成品进仓作业程序(含表格)

成品进仓作业程序

（ISO9001:2015）

1.0目的

为规范车间与仓库的成品交接手续，确保入仓成品品质合格及成品的入仓得到有效监控，特制订本作业流程。

2.0范围

适用于所有成品及配件的进仓作业。

3.0职责

3.1生产部：负责成品的生产、进仓报检与成品入库工作；

3.2品管部：负责成品的最终检验与试验工作；

3.3 PMC部：负责成品的入库接收及帐务、表单处理工作。

4.0作业程序

4.1生产部门严格按照生产规程进行生产，制程品管按产品制程检验标准对制程产品进行全检。合格，则进行包装处理，不合格，要求车间返工或返修；4.2包装负责人安排包装人员按客户要求进行包装作业，并按成品检验标准对产品进行自检，制程品管对包装产品进行品质抽检（抽检内容为产品外观规格检验、电器性能测试及客户特殊要求等方面的检验），并填写《成品检验记录》；

4.3若检验判定不合格需返工的，由车间按《返工单》要求安排返工，合格的，

由包装负责人安排将成品放置于规定区域，并摆放整齐，作好标识，并开具《成品进仓单》（《成品进仓单》必须详细填写生产制令单号、产品名称及规格、送货数量等内容），报生产组长审核；

4.4生产组长对《成品进仓单》进行审核（主要审核单据填写是否正确、完整、清晰等），有误，通知包装负责人修改；无误，签字、确认后返交包装负责人转品管部成品品管；

4.5品管部成品品管接到《成品进仓单》5分钟内作出是否对报检产品进行加严抽检的决定，若为下述情况则必须实施加严抽检计划：

4.5.1客户有特殊品质要求的产品；

4.5.2外销客户或国内重要客户的产品；

4.5.3当月出现客户投诉或退货的产品；

4.5.4新开发产品；

4.5.5制程中出现批量返工或经客户验货不合格的产品；

4.6成品品管在接到《成品进仓单》后5分钟内回复检验时间；

4.7成品品管根据抽样标准对封箱产品进行开箱抽检，具体依《成品检验作业流程》处理；

4.8经检验判定合格的，成品品管在《成品进仓单》上签字、确认（若此产品之前客户己验货合格，则在《成品进仓单》上注明“客户己验货合格”字样）；不合格，执行《成品检验不合格处理作业流程》，如需返工的，品管部须对返工

作业进行品质督导，必要时对作业员工进行品质管控知识培训；

4.9品管部成品品管于检验结果判定后10分钟内将《成品检验记录》、《成品进仓单》返交包装负责人签字、确认，双方各自取回相应联单；

4.10包装负责人在规定的进仓时间范围内，安排包装人员将检验合格的成品连同《成品进仓单》、《成品检验记录》送到指定的成品仓库储存位置，如为紧急出货产品，由成品仓管员安排放置于出货区域；

4.11成品仓管员认真检查《成品进仓单》填写的各项内容，并核对是否与进仓成品相符。若有误，通知包装负责人处理；若无误，成品仓管员在《成品进仓单》上签名，各自取回相应联单；

4.12成品仓管员对进仓成品做好成品标识；

4.13成品仓管员根据《成品进仓单》的进仓数量制作《成品出入库日报表》，并于当天内登记好成品台帐；

4.14成品仓管员于当天下午下班前将《成品进仓单》、《成品出入库日报表》交仓库主管审核，仓库主管审核后于次日上午9：00前安排将《成品出入库日报表》分送PMC部、销售部，《成品进仓单》分送财务部；

4.15相关人员将当天产生的单据分类、归档保管；

4.16样机的进仓手续依本作业流程办理；

4.17储存在仓库的成品若需验货，由销售部、品管部负责客户验货事项。验货不合格需返工的，由品管部通知PMC部安排生产部返工，成品仓管员接到返工

通知后开具红字《成品进仓单》（注明“返工”字样）办理成品出仓手续；合格，即准备出货作业。

5.0处罚规定

5.1将未经检验合格产品送成品仓库要求进仓的，处罚责任人10元/种产品；

5.2将未经检验合格产品进仓的，处罚成品仓管员10元/种产品；

5.3成品仓管员未对进仓成品进行标识或未在当天内完成台帐登录的，处罚成品仓管员5元/单；

5.4成品仓管员未按规定时间传递表单的，处罚5元/次；

5.5 成品品管未按规定时间检验影响成品进仓的，按5元/单处罚。

6.0相关表单

6.1《成品进仓单》

6.2《成品检验记录》

6.3《成品出入库日报表》