进货表格

采购管理制度—供应商管理表格

供应商管理流程图供应商资讯调查 —_t ________ 基本资料意向冋调查申请度实施调查不合格辅导实施交货适当之奖励

1 ?总贝y 1.1 .制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1.2 .适用范围本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3 .权责单位 1.3.1 .采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2 .总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2. 1供应商开发权责 2.1.1 .采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2 .品部负责供应商样品的确认。 2.1.3 .采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。 2.2 .供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式： 2.2.1 .各种采购指南。 2.2.2 .新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 2.2.3 .各种产品发表会。 2.2.4 .各类产品展示（销）会。 2.2.5 .行业协会。 2.2.6 .行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7 .同行或供应商介绍。 2.2.8 .公开征询。 2.2.9 .供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3 .供应商问卷调查 2.3.1 .问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有： 2.3.1.1 .依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2 .应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3 .易于填写。 2.3.1.4 .通俗易懂。 2.3.1.5 .便于整理。 2.3.2 .《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容： 2.3.2.1 .公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址

采购管理制度—供应商管理表格

供应商管理流程图

1．总则 1.1．制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1.2．适用范围本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3．权责单位 1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2．1供应商开发权责 2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2．品部负责供应商样品的确认。 2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。 2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式： 2.2.1．各种采购指南。 2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 2.2.3．各种产品发表会。 2.2.4．各类产品展示（销）会。 2.2.5．行业协会。 2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7．同行或供应商介绍。 2.2.8．公开征询。 2.2.9．供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3．供应商问卷调查 2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有： 2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3．易于填写。 2.3.1.4．通俗易懂。 2.3.1.5．便于整理。 2.3.2．《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容： 2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3．公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4．人力资源状况。 2.3.2.5．主要产品及原材料。 2.3.2.6．主要客户。 2.3.2.7．其他必要事项。

食堂进货查验记录登记表

宁强县学校食堂进货查验记录（2018-2019学年度）学校名称：宁强县教育体育局宁强县食药监局监制

进货查验、入库及原料贮存管理规定一、随货证明文件查验 1、从食品生产者采购食品的，查验其食品生产许可证和产品合格证明文件等；采购食品添加剂、食品相关产品的，查验其营业执照和产品合格证明文件等。 2、从食品销售者（商场、超市、便利店等）采购食品的，查验其食品经营许可证等；采购食品添加剂、食品相关产品的，查验其营业执照等。 3、从食用农产品个体生产者直接采购食用农产品的，查验其有效身份证明。 4、从食用农产品生产企业和农民专业合作经济组织采购食用农产品的，查验其社会信用代码和产品合格证明文件。 5、从集中交易市场采购食用农产品的，索取并留存市场管理部门或经营者加盖公章（或负责人签字）的购货凭证。 6、采购畜禽肉类的，还应查验动物产品检疫合格证明；采购猪肉的，还应查验肉品品质检验合格证明。 7、实行统一配送经营方式的，可由企业总部统一查验供货者的相关资质证明及产品合格证明文件，留存每笔购物或送货凭证。各门店能及时查询、获取相关证明文件复印件或凭证。 8、采购食品、食品添加剂、食品相关产品的，应留存每笔购物或送货凭证。

二、入库查验和记录 1、外观查验（1）预包装食品的包装完整、清洁、无破损，标识与内容物一致。（2）冷冻食品无解冻后再次冷冻情形。（3）具有正常的感官性状。（4）食品标签标识符合相关要求。（5）食品在保质期内。 2、温度查验（1）查验期间，尽可能减少食品的温度变化。冷藏食品表面温度与标签标识的温度要求不得超过+3℃，冷冻食品表面温度不宜高于－9℃。（2）无具体要求且需冷冻或冷藏的食品，其温度可参考本规范附录M的相关温度要求。三、原料贮存 1、分区、分架、分类、离墙、离地存放食品。 2、分隔或分离贮存不同类型的食品原料。 3、在散装食品（食用农产品除外）贮存位置，应标明食品的名称、生产日期或者生产批号、使用期限等内容，宜使用密闭容器贮存。 4、按照食品安全要求贮存原料。有明确的保存条件和保质期的，应按照保存条件和保质期贮存。保存条件、保质期不明确的及开封后的，应根据食品品种、加工制作方式、包装形式等针对性的确定适宜的保存条件（需冷藏冷冻的食

合格供应商评定管理办法及评审表格(可编辑修改word版)

合格供应商评定管理办法一、目的为保证供应商选择、评价和再评价的客观性、公正性、科学性，加强对供应商的日常管理和质量考核，促使其推动质量改进，确保提供产品的质量、价格、交期以及服务符合我公司要求，促进我公司产品质量稳定提高，特制订本管理办法。二、试用范围本管理办法适用于为我公司提供配套产品和服务的所有供应商的管理。三、各部门评审职责 1.客户中心、技术中心、采购中心负责推荐合格供货商； 2.采购中心负责建立合格供方名录供客户中心、技术中心作为成本核算和材料选择的参考依据； 3.采购中心负责牵头组织合格供应商的年度评审工作； 4.客户中心、营销中心、技术中心、质量管理中心、电气事业部、金工事业部、采购中心共同参与合格供应商的评审工作。四、评审办法 1.采购中心根据公司安排和实际需求及选择要求向现有供货商以及候选供货商发出《JL741－01 供方调查、能力评价、业绩评价表》； 2.供应商根据《JL741－01 供方调查、能力评价、业绩评价表》按照格式要求填写完毕并附上以下证书复印件（需加盖企业印章）：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、质量（或环境）管理体系认证证书、国家规定的必须纳入强制认证产品的认证证书、其他有关资质或证书一并

交由采购中心； 3.采购中心对供应商返回的《JL741－01 供方调查、能力评价、业绩评价表》及提供的有关资料进行初选，初选合格之后组织各部门相关负责人进行评审； 4.年度合格供应商评审工作从质量、价格、交期、服务四个方面进行，由质量管理中心对供应商的质量进行评分；采购中心商务部对供应商所供产品的价格进行评分；采购中心合同部对供应商交期进行评分；客户中心、营销中心、电气事业部、金工事业部负责对供应商的服务及使用评价进行评分。 5.评分办法：对各供应商的综合评价实行评分等级制度，满分为 100 分，其中质量、价格各占比 30%，交期、服务各占比 20%，各部门评分结束后由采购中心进行评分汇总并进行分类。 a.评分大于或等于 85 分的，为 A 级供应商； b.评分大于或等于 70 分，低于 85 分的，为 B 级供应商； c.评分大于或等于 60 分，低于 70 分的，为 C 级供应商； d.评分小于 60 分的，为 D 级供应商。 6.评分标准： a.质量得分：30 分×采购合格率（采购合格率=合格批数/接收总批数）； b.价格得分：根据供应商价格水平进行评分，详见附录《供应商业绩综合评价表》；

采购明细表模版

采购明细表模版级物品使用采购物品分类详细物品别类别率周期耗材类:各种原装以及品牌硒鼓、墨粉、墨盒、墨水、色带、软盘、光盘、电话线、网线办公用纸类:各类打印纸、复印纸、传真纸、复写纸、信纸、信封、卡纸、凭单凭证、各类表格单据、账皮帐芯、账簿账册、记事簿、其他纸品办公用品办公用笔类:签字笔、钢笔、白板笔、记号笔、毛笔、签字笔、荧光笔、圆珠笔、台笔、笔芯、铅笔、粉笔办公日常用品类:便条纸、、订书针、起钉器、胶带、双面胶、低修正液、胶水、胶棒、削笔器、板擦、壁纸刀、、曲别针、大头长月值A期度针、图钉、橡皮、印台、印油、鼠标垫、拉杆夹、文件袋、档案易使采类耗袋、装订胶片、塑封膜、用购品日用品类:一次性纸杯、杯托、证书、奖状、电池保洁用品类:洗衣粉、拖布、尘推罩、碧丽珠、洗手液、消毒液、劳保用品牵尘油、芳香球、卫生纸、手套、百洁布、塑料袋、抹布、檀香、去污粉、钢丝球、洁厕灵、扫帚灯管、灯座、灯泡、镀锌管、接头、弯头、活接、三通、水龙头、自攻钉、普通照明灯、节能灯、面板、开关、玻璃胶、云石胶、物业用品电线、线管、胀栓、钢丝、铁丝、生料带、防水胶布、普通胶布、钻头、手套电话、鼠标、健盘、耳机、小音响、话筒、耳麦、装订机、打孔办公用品器、激光笔、书立、各类文件夹、档案盒、订书机、计算机、剪刀、教鞭、名片册、桌签、插座、充电器

低扎水车、人字梯、吸尘器、玻璃刮、钢刮、涂水器、马桶刷、刷值长月B劳保用品子、灭蝇灯、洗手液瓶、水桶、喷壶、掸子、地板铲刀、尘推杆、非期度易使采类指示牌、地拖、檀香盘、扫连撮、雨鞋、雨衣用购耗电子万用表、手电筒、电源线承轴、单相水泵、玻璃胶枪、手锤、品钢锯、手锯、活板手、开口板子、管钳子、老虎钳、尖钳、偏口物业用品钳、拔线钳、十字一字螺丝刀、卷尺、电烙铁、皮揣子、雨鞋、雨衣、工具包、铝合金梯子、内六角板子、鉴子办公用品保险柜、碎纸机、塑封机、点验钞机、办公家具、空调、文件柜电脑、传真机、打印机、复印机、支票打印机、投影仪、一体机、固长月C定期度IT设备刻录机、音响设备、移动硬盘、数码摄像机、数码录音笔、数码资使采类摄像头、数码相机产用购角向磨光机、手电钻、疏通机、石材切割机、电锤、轻型管子绞物业用品板、套筒板子 D礼品公司年会礼品、节日礼品、各单位活动礼品类办公用品临时E急需随时性采劳保用品类使用采购购物业用品物资采购分类表 A、B类物品月度计划采购申请表申购部门: 年月日序号申请人物品名称规格数量领用人申请人确认发放签字 1 2 2 2 3 2 4 3 5 2 6 2 7 5 8 2 9 10 11 12 13 14 15 申请流程: 1、每月日——日，各部门按实际工作需要，根据《物资采购分类表》填写《A、B类月度采购申请单》。

供应商管理表格(可用)

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供应商信息资料卡供应商信息资料卡公司基本情况名称地址营业执照号注册资本联系人部门、职务电话传真 E-mail 信用度产品情况产品名规格价格质量可供量市场份额运输方式运输时间运输费用备注

供应商调查表企业名称负责人或联系人姓名地址邮编电话传真企业成立时间主要产品职工总数其中技术人员人；工人人年销量/年产值 (万元) 生产能力样机/样品/样件生产周期生产特点□成批生产□流水线大量生产□单台生产主要生产设备□齐全，良好□基本齐全，尚可□不齐全使用或依据的产品、质量标准国际标准名称/编号国家/行业标准名称/编号企业标准名称/编号其他工艺文件□齐备□有一部分□没有检验机构及检测设备□有检验机构及检测人员，检测设备良好□只有兼职检验人员，检测设备一般 □无检验人员，检测设备短缺，需外协测试设备校准情况□有计量室□全部委托外部计量机构主要客户(公司/行业) 主要原材料来源新产品开发能力□能自行设计开发新产品□只能开发简单产品 □没有自行开发能力国际合作经验□是外资企业□是合资企业 □与外企业合作生产全部/部分产品□无对外合作经验职工培训情况□经常，正规地进行□不经常开展培训是否经过产品或体系认证□是(指出具体内容) □否供应方企业负责人签名盖章: 评审日期: 年月日

6.供应商评价报告供应商评价报告编号：填写日期：供应商名称供应商编号统计日期年月日评价人员评价项目得分比重总分审查意见经营评价30% 品管评价30% 工程评价40% 评价总分评价等级品质主管：填表： 7.供应商定期评估报告供应商定期评估报告年月日供应商名称批合格率得分（满分60）服务状态得分（满分40）总分评估结果制表：日期：批准：日期：

采购管理表格大全完整版页

采购管理表格大全（2016完整版）表-001采购计划表采购计划表 NO：序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数要求到货日期备注编制部门：_______________ 批准：_________________ 表-002用料计划表用料计划表材料材料材料三月底库存四月五月六月七月

编号名称规格仓库验收前已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存注：（1）安全存量为半个月之计划用量。（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。表-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量: 供应商本日存货本日存货耗用期限订购日期 I／L 申请日期 L／C 开出日期装船船到入库后总存量日期数量吨开船日期抵达日期

表-004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位：元物品名称及规格单位单价生产需用量本月末计划库存量上月末库存量预计采购量预计采购金额预计本期支付采购资金预计支付前欠货款预计支付本期货款

审批：制表人：表-005采购申请单采购申请单请购部门请购日期交货地点单据号码项次物料编号品名规格请购数量库存数量需求日期需求数量单位技术协议及要求会签采购部门请购部门

一、采购清单表

一、采购清单表注：技术参数存在负偏离的，该供应商失去成交资格，不作无效响应处理。二、技术参数和功能要求 1、配置： 1)1MHz波浪流速剖面仪，至少4个波束（其中一个是垂直波束） 2)扩容至4G内存 3)表面声跟踪波浪测量功能 4)压力传感器,0-100米 5)罗盘和倾斜仪 6)外置电池仓 7)带8针接头的10米电缆（聚亚安酯外壳） 8)RS－232接口，带模拟输入口 9)操作软件 10)工具盒，交直流转换器，专业携带箱。 11）540Wh电池3块 12）数据采集系统（含电脑） 2、技术规格： 1. 4波束探头，三个与轴线成25度角，一个垂直，系统频率：1MHz 2. 最大剖面范围：30m 3. 波浪测量要求： 1) 声学(AST)、压力两种波浪测量方式 2) 波浪采样率: 4Hz 3) 波浪采样数：512，1024，1200，2048或2400 4) 波高精度：小于测量值的1% 5) 波高分辨率：1cm 6) 波向精度：2度 7) 波向分辨率：0.1度 8）侧波周期：1.5-50s 4.测量剖面技术要求： 1)速度准确度：所测流速的1%±0.5cm/s 2)速度分辨率: 1mm/s 3)速度范围:± 10m/s 4)层厚范围: 0.3-4m 5.标配传感器： 1)压力传感器

最大深度: 50m 准度：满量程的0.5% 2)温度传感器范围: -4°~ 40°C 准确度: 0.1°C 分辨率: 0.01° 3)倾斜传感器范围: 30° 精度：0.2° 分辨率：0.1° 4)磁罗盘( 内置式现场标定功能): 双向罗盘，上下自动识别精度: 2° 分辨率: 0. 1° 6.内存：厂家专用内存条标配9M，扩充至4G 三、验收标准和要求： 1、交付时间：国产设备：合同签订生效之日起30天内，进口设备：合同签订生效之日起90天内。 2、交付地点：用户指定地点。 3、付款条件：采购双方签订合同时另行约定。 4、验收要求：按询价通知书技术参数进行验收。

采购与供应中的合同与关系管理——笔记要点

采购与供应中的合同与关系管理第一章商务关系概论 (1) 第二章关系组合的规划 (4) 第三章竞争环境 (6) 第四章增值型供应链关系 (7) 第五章合同履行的基础 (9) 第六章合同不履行的管理 (10) 第七章争议解决 (11) 第八章合同风险评估 (12) 第九章合同管理 (13) 第十章供应商关系管理 (14) 第十一章供应商绩效管理 (15) 第一章商务关系概论第一节商务关系的本质 1、关系与交易之间的区别？关系：具有长期性，是企业与客户、供应商或者其他组织长时间内的互动模式和行为的互相协调。交易：只是组织和其他方面的一次性的交换很多商业活动，包括采购在内，都只着眼于一次性交易，组织之间的关系与人和人之间的关系不完全一样只有着眼点是为将来的互动做打算，关系才可能形成，是一种长期的具有加强合作潜力的反复联络。 2、关系的类型？行为者关联（Actor bonds）行为链接（Activity links）资源纽带（Resource ties） 3、关系的驱动要素有哪些？关系的驱动要素是指能够借以建立起关系的关键品质或者价值观，包括：互动的质量（Quality of interaction）信任（Trust）是关系取得成功的关键透明度（Transparency）承诺（Commitment）合作与协作（Co?operation and collaboration）互惠（Mutuality） 4、关系的类型问题关系图谱与关系的生命周期没有哪种关系是所谓最佳的，一次性交易和长期性交易关系肯定不同组织希望与之建立供应关系的对象是：

1 对组织而言潜在收益或利润最大的供应商 2 对组织而言风险性最大的供应商 3 实实在在具有进一步持续发展和增值潜力的供应商第二节内部关系和外部关系 1.定义外部供应链 2.2 P6 商品从原材料阶段直至到达最终用户手中的各种流动和转变所涉及的所有组织与活动，同时也包含了相关的信息流。 2.内部供应链是什么意思？2.5 P7 内部供应链是指在特定组织内部与此相似的信息与资源的流动，包括进入和穿过组织的过程，即从进向活动（采购与接输入品）到转变活动（将输入品转变为输出品），再到出向活动（将输出品移向客户）。 3.内部客户概念的意思是什么？2.6 P7 内部客户理念认为企业内的任何部门只要任务关系到其他部门任务的实现，就可以看作是这些其他部门的商品与服务供应商。 4.采购在什么情况下会扮演内部顾问的角色？2.11 P9 （1）在用户部门或预算持有部门，采购活动由“兼职”采购员或非采购人员负责。（2）多职能项目（如建筑或IT开发）也需要采购。（3）特殊专业、技能和信息也是其他职能、项目团队或经理需要的，采购职能可以在其中提供协助。（4）采购没有正式的组织权力（授权）把采购纪律、程序或决策强加到其他部门身上，因此必须通过提升其增值专长，才能发挥一定的作用。 5.列出内部关系和外部关系之间的差异。2.14 P11-12 （1）内部客户常常不会与内部服务提供者签订一份法律“服务合同”，甚至是一份清楚的服务要求与标准的协议。通常，关系更多是协商的，并且以公司整体目标和部门绩效指标为基础。（2）尽管组织常常会以某些方式核算内部提供者的服务成本，但是不会对其直接付费。（3）采购活动（与其他一些内部活动一样）可以外包给外部服务供应商，但是一般而言内部客户没有选择或变更供应商的自由。（4）就个人而言，内部客户一般是内部供应商所熟悉的，因此在他们之间存在成熟的沟通渠道、信息共享和协作。（5）不同的职能之间可能会存在利益冲突和差异。（6）内部客户和提供者的目的和目标大体上是（应该是）共同的或一致的，都是为了公司的整体利益。（7）利用跨职能团队可以不断加强内部客户关系，在这样的团队中包括不同客户团组的代表。 6.描述跨职能团队的不同类型。2.25 P15-16 跨职能团队包含来自许多专业的个人，可以采取多种形式。（1）多职能或多专业团队集合了来自不同职能部门或专业的人士，所以可以集中或交换他们的能力。（2）多技能团队集合了许多多才多艺的人士，其中每个人都能完成团组中的任何任务。这样，在需要的时候，就能根据谁是完成某一指定工作最合适的人选，来灵活地分担或分配工作。（3）项目团队和任务小组是为了某一特定目的的或结果而组建的短期的跨职能团队，任务一旦完成就会解散。这种团队的成员常常是在团队存在期间临时从不同的职能部门调派来的，从而形成了一种矩阵型结构。（4）虚拟团队是由人们互相联系形成的团组，像一个团队一样运作，共享信息、公担任务、共同决策并属于同一个团队，但是并没有处于同一个地理位置。

日常办公用品及耗材采购单表格

日常办公用品及耗材采购单表格日常办公用品及耗材采购单申请部门综合部经办人申请日期使用日期序号名称规格单位数量备注采购明细部门负责人备注采购申请表申请部门经办人申请日期使用日期申请说明:(说明购买原因、数量，并预估费用) 部门负责人总经理备注日常办公用品及耗材明细序号名称序号名称 1 签字笔、笔芯 21 \口取纸\复印纸 2 铅笔、橡皮 22 白板笔、白板擦 3 自动铅笔、笔芯 23 墨粉、硒鼓 4 直尺、比例尺 24 各类文件夹 5 各种彩色笔 25 各类档案袋/盒 6 笔筒 26 文件盘 7 剪刀 27 资料架 8 裁纸刀 28 挂劳夹 9 订书机、钉 29 计算器 10 起钉器 30 插座 11 报事贴、口取纸 31 纸杯、杯托 12 曲别针、大头针 32 电池 13 涂改液、涂改带 33 面巾纸(总监以上) 14 燕尾夹 34 夹边条、梳式胶圈 15 胶带、胶带座 35 信封 16 胶

水、胶棒 36 复写纸 17 笔记本 37 彩色硬壳纸 18 打孔器 38 DVD刻录盘 19 橡皮筋 39 鼠标 20 印油 40 U盘许多MM在减肥的过程中困难重重，用尽方法却瘦不下来，其实只有在数不清的技巧，推敲中找到属于跟适合自己的最佳方式，才能在健康的瘦身道路上走下去，下面一些瘦身的小技巧，一定可以帮到你～ 1、慢慢吃我们都曾在美味佳肴面前狼吞虎咽。等你发现自己吃撑的时候，已经为时太晚了。然而当发现自己因为吃得太撑感到不适时总是为时已晚。这是因为，我们的大脑需要大概20分钟，才能接收到“已经吃饱了”的讯息。营养学专家Wesley Delbridge表示。“在吃第二碗饭前，不妨先喝上一杯水，等个十几分钟。”他说，“让你的大脑告诉你，你是否已经吃饱了。“ 2、切碎你的食物不论是享用牛腩、三文鱼、面包圈还是鸡蛋卷，在食用之间都可以尝试把这些食物切成碎片。近期，美国亚利桑那州立大学的研究表明，被给予切好的面包圈的参与者，比直接食用完整面包圈的参与者，在试验中吃的要少得多。在20分钟后的免费午餐招待中，那些吃面包圈切片的参与者仍然吃的比较少。研究人员表示，预先切好食物能使食用过程中的每一次咀嚼都更加舒适，因此能够一定程度上实现对饮食量的掌控。 3、饭后刷牙、剔牙 “一旦结束午餐或晚餐，应当立刻使用牙刷或者牙线。”匹兹堡Nutrition CheckUp的营养学家Heather Mangieri如此建议道。当你感到牙齿清洁、口气清新时，你就不会再没心没肺的呆在厨房吃个不停了。

采购及供应商管理程序(含表格)

采购及供应商管理程序 1、目的 1.1.为了保证物资供应达到质高、价优、及时，以保证公司生产正常运作。 1.2.对供方进行选择/评估与控制，以保证所采购的原材料有稳定、可靠的品质 2、范围原材料、包装材料、设备等的采购管理及供应商的管理。 3、定义 3.1供应商：提供原材料、标准件及承制产品中某一工序的厂商。 3.2合格供应商：指经评审合格的供应商。 4、职责 4.1总经理：合格供应商的审批，采购单价的审批。 4.2运行部经理：物料需求的审批，采购单的审批 4.3采购员：编制物料采购单，货物交期跟踪。负责供应商的初选、合格供应商的管理以及采购作业，对来料状态的跟踪处理。运用评分制度，甄别优质供应商。 4.4其他部门:根据实际需要，开出《请购单》，并提交总经理审批。 4.5品管部：供应商来料的品质判定。设备及工具的验收由设备管理人员及使用部门进行验收。 5、程序

5.1物资采购 5.1.1采购作业 5.1.1.1 各部门需购入物资，应先填制《请购单》《物料需求单》呈总经理及总经理授权审批人批准。 5.1.1.2 采购根据《请购单》《物料需求单》进行相应的采购作业。 5.1.1.3 按照货比三家的原则，找不同供应商报价议价，然后制作《比价表》，经总经理审批后再在台帐中下达采购单。 5.1.1.4 综合对产品的价格、品质及交货期、供货商情况进行分析后，选择合格的供应商，进行采购。 5.1.2采购管理 5.1.2.1品质管理 5.1.2.1.1 供应商交货后,货仓核对暂收后存放在来料待检区，通知品管部IQC 对来料进行检验；检验结果由品管部IQC通知相关部门。 5.1.2.1.2经检验合格的物料,货仓办理正式入仓手续。 5.1.2.1.3对检验不合格的物料，品管部IQC出具检验报告知会相关部门并按照《监视与测量管理程序》《不合格品管理程序》进行处理；若需让步接收时，由采购提出申请总经理批准后生效。 5.1.3交期管理 5.1.3.1采购应及时了解和记录供应商的交货时间状况。

采购管理表格

第三节采购部管理表格一、采购计划表 1．商品采购计划表品种货号供应商编号规格数量单价金额购进方式提货方式采购日期到货日期备注填表人时间：采购部经理签字时间：总经理签字时间： 2．商品年度采购计划表编号：制表人：物品种类序号品名规格单位单价年度销售量现有库存量年计划采购量年用金额计划采购日期 1 2 3 …… 制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日

二、商品采购预算表编号：填写日期：年月日采购员：季度一二三四合计预计销售量（单位：） A类商品 B类商品预计损耗量 A类商品 B类商品加：期末库存量 A类商品 B类商品预计需要量合计 A类商品 B类商品减：期初库存量 A类商品 B类商品预计采购量 A类商品 B类商品商品单价（单位：元） A类商品 B类商品预计采购金额（单位：元） A类商品 B类商品

三、商品请购明细表请购人：填写日期：年月日编号品名规格色别数量供应商单价预交日期 …………………………………………

四、日进货记录表部门经理：经理：经办人：日期：

五、供应商选择表编号：筛选日期：采购项目筛选供应商数量筛选人员生产技术设备情况产品质量服务水平认证水平管理水平供应商名称优良差优良差优良差优良差优良差优良差筛选结果筛选总结总经理审批意见日期：年月日

六、供应商考核表供应商名称供货品类评定等级评级标准项目 A类B类C类D类商品质量品质佳品质良品质差时常出现次品畅销程度非常畅销畅销普通滞销商品价格比竞争对手优惠与竞争对手相同比竞争对手略高大大高于竞争对手配送能力准时偶误常误常误促销配合配合极佳配合佳配合差配合极差不合格品率2％以下2％～5％5％～10％10％以上退货服务准时偶误常误常误经营潜力潜力极佳潜力佳普通潜力小 1．考核周期：每季度进行一次说明 2．根据考核结果对供应商采取相应措施，完善采购工作

食品进货查验记录制度示范文本

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食品进货查验记录制度示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。第一条为加强食品质量安全管理，保证上市食品质量安全，保护消费者的合法权益，保障人民群众身体健康和生命安全，根据《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规的规定，制定本制度。第二条索证索票制度是指为保证食品安全，在购进食品时，本单位员工必须向供货方索取有关票证，以确保食品来源渠道合法、质量安全。第三条与初次交易的供货单位交易时，应索取证明供货者和生产加工者主体资格合法的证明文件：营业执照、生产许可证、卫生许可证等法律法规规定的其它证明文件，每年核对一次。

第四条在购进食品时，应当按批次向供货者或生产加工者索取以下证明食品符合质量标准或上市规定，以及证明食品来源的票证： 1．食品质量合格证明； 2．检验（检疫）证明； 3．销售票据； 4．有关质量认证标志、商标和专利等证明； 5．强制性认证证书（国家强制认证的食品）； 6．进口食品代理商的营业执照、代理资料、进口食品标签审核证书、报关单、注册证。第五条下列食品进货时必须按批次索取证明票证： 1．活禽类：检疫合格证明、合法来源证明； 2．牲畜肉类：动物产品检疫合格证明或畜产品检验合格证明、进货票据； 3．粮食及其制品、奶制品、豆制品、饮料、酒类：检