(审批版)关于事故紧急抢修单的补充规定1123

阳西海滨电力发展有限公司

关于事故紧急抢修单的补充试行规定

—Q/YXDL-301.01A.03A-2011—

批准：张闻宇

审核：李建明

编制：钟文斌

2011年11月 10 日编制 2011年 11月23 日发布

关于事故紧急抢修单的补充规定

根据阳西海滨电力有限公司《安全管理制度》及《工作票、动火票执行细则》，为了进一步规范工作票的使用和管理，现对事故抢修作业做以下补充规定，如有与本补充规定不一致的，以本补充规定为准，解释权归安健环部，自2011年12月1日起开始正式执行。

1.定义

1.1 事故抢修:是指生产主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行，需要短时间内恢复抢修和排除故障工作；设备在运行中发生的故障或严重缺陷、威胁到人身和设备或（系统）安全而需要立即进行的抢修工作。

1.2值班负责人定义：集控值班负责人为值长或主值、燃料为班长、淡水泵站为班长、化学及除灰脱硫为班长或主值。

2．适用范围

2.1 事故抢修工作；

2.2 夜间临时检修（4小时内可完成的检修工作）可参照事故抢修进行。

3．事故紧急抢修单的填写

3.1 事故紧急抢修，经值长许可后可不使用工作票（此类工作各值班点值班员必须向当值长汇报并做在值班记录本上好记录，是否属事故抢修由当值值长判定并在值班记录本上好记录。），但必须办理事故紧急抢修单。在抢修前必须作好安全措施，指定工作负责人，并得到运行值班负责人的许可后方可进行工作。在带电、带电以及有热水（汽）的场所工作时还必须指定专人监护。其安全措施可由检修负责人担出，运行值班负责人审查并执行，同时双方必须履行工作许可和工作终结手续。事故抢修单中抢修工作主要内容、工作地点、工作负责人姓名、联系电话、采取的安全措施、工作许可人应要按具体运行情况，决定是否恢复安全措施。

3.2 进行危险点分析预控工作：对人员、设备、环境、管理中可能引发事故的危险因素进行分析控制，填写安全技术交底卡并组织工作组成员进行学习。

4. 抢修单的填写说明

4.1 “抢修工作负责人（监护人）：联系电话：班组：”，分别填写所在抢修工作负责人（监护人）、联系电话和班组名称；“编号：”处为公司抢修单票统一编号。

4.2抢修班人员人数，填写清楚，超过7个人，填写7个人姓名则可。

4.3“抢修任务（抢修地点和抢修内容）”栏，必须将工作的具体内容、地点填写清楚，如几号机组几米层等，且只能填写一项工作内容(在一项主工作内容之后可用括号填写分项工作内容)。

4.4“安全措施”一栏，靠左侧顶格（下同）每条措施均应有序号（如1.、2.、3.等），若措施较多可使用安全措施附页，若安全措施比较少，出现空白行，由工作许可人（下同）紧顶第一空白行左侧盖“以下空白”章。安全措施由检修工作负责人填写。“检修工作要求工作许可人员执行的安全

措施”由运行人员执行，工作许可人确认无误后在“已执行”栏打“√”。“检修工作要求检修人员自行执行的安全措施”由检修工作负责人在执行完该条安措，确认无误后在“已执行”栏打“√”；当检修工作结束后，检修工作负责人恢复该条安措，确认无误后打“√”。

4.5“注意事项”一栏，检修工作负责人根据工作经验或任务布置人的要求，填写现场安全注意事项。

4.6“上述1-4项由检修工作负责人根据抢修任务布置人的布置填写”一栏，由检修工作负责人填写。

4.7“经现场勘察补充下列安全措施”栏，由许可人根据现场情况，填写需要补充的安措。

4.8“经许可人（运行人员）同意后，（月日时分）已执行以上全部安措”栏，由运行许可人员签名，并填写时间。

4.9“抢修结束汇报”一栏，抢修班人员已全部撤离，材料、工具、场地已清理完毕值班负责人负责对工作现场进行检查，安全标示牌收回，安全遮拦恢复，值班负责人进行签名。

4.10 安全技术交底页，交底内容可以在电子版上输入打印出来，也可以手写；工作组成员学习签名必须手签姓名。

5 抢修单的编号说明

5.1抢修单的编号格式为：XX/YY-AABBCCMMM（例D1/JK-010909001）,其中：XX表示工作票分类，QX-事故抢修单；YY表示设备归属区域编号，JK-集控、HS-化学、TL-除灰脱硫、SM-燃料，BZ-淡水泵站；AA表示机组号，01-#1机组、02-#2机组、03-#3机组、04-#4机组；特规定化学、燃料以01进行编号；BB表示年份，以两位数表示，例11；CC表示月份，以两位数表示，例10；MMM 表示本月度内抢修单序列号，以三位数表示，例001。

6. 抢修单的使用

6.1 抢修单采用统一格式A3版，字体为华文中宋五号，标题为黑体四号。工抢修单格式不允许随意改动，安全措施条目较多时可使用安全措施附页进行填写，安全措施序号顺延主票安全措施序号。

6.2 值班负责人接收、审查抢修票时，发现问题应向工作负责人询问清楚，措施不完善、不明确时，工作许可人可对工作票安全措施进行必要补充。

6.3 工作许可人签收、许可、终结抢修单后，应在工作票登记簿上进行登记。已终结的抢修单由抢修单许可人在抢修单（含安全措施附页、动火票）右上角“盖章”处加盖“已终结”印章，作废的抢修单盖“作废”字样印章。

7. 抢修单的考核

7.1根据《公司考核管理实施细则》进行考核。

8.附件8.1附件一：事故紧急抢修单模板

事故紧急抢修单

编号

1.抢修工作负责人（监护人）联系电话：班组

2.抢修班人员（不包括抢修工作负责人）

共人 3.抢修任务（抢修地点和抢修内容）： 4.安全措施

5.上述1-4项由检修工作负责人根据抢修任务布置人的布置填写。

6.经现场勘察补充下列安全措施

经许可人（运行人员）同意后，（月日时分）已执行以上全部安措。

7.许可抢修时间：年月日时分许可人（运行人员）抢修工作负责人 8.抢修结束汇报

本次抢修工作于年月日时分结束.，事故应急抢修单已终结。现场设备状况及保留安全措施（其他注意事项）：

抢修工作负责人许可人（运行人员）填写时间年月日时分

盖章已终结

财务审批及权限管理制度

财务审批及权限管理制度第一章审批原则第一条公司财务收支实行日常开支由总经理审批，大额支出（单笔支出在5000元及以上）由总经理审核，执行董事审批。第二章审批范围第二条财务支出具体包括费用借支、费用报帐、办公物品采购及经营物资采购、委托加工费和支付、借款支出等，各项审批程序如下：一、业务经办人申请报销费用时，应填制《费用报销单》并在粘贴单上按类别粘贴好相应票据，先报项目负责人审查，如属于管理费用由分管领导审查，经会计填制会计凭证，并由稽核人员审核，最后按照审批权限流程进行审批；二、购置办公物品需借款时,先由业务经办人员填制《借款单》，经会计填制会计凭证，由稽核人员审核签字，再按照审批权限流程进行审批；三、购置办公物品后申请报帐时，先由业务经办人填制《物品报销单》，经会计填制会计凭证，连同有验收人员和保管人员签字的物品《验收单》交稽核员审核签字，最后按照审批权限流程进行审批；四、对于经营物资的采购，应由采购人员根据采购计划

以及与采购单位签订的采购合同，如采购属先验货后付款的，业务人员应填制《采购报销单》，经会计填制会计凭证，连同采购合同和有验收人员和保管人员签字的《入库单》一并交稽核员审核签字，最后按照审批权限流程进行审批，并在《采购报销单》上签字后，出纳办理采购付款手续；如属先付款后发货的，采购人员应将采购合同与付款申请，经会计填制会计凭证，交稽核人员核审后，按照审批权限流程进行审批，出纳付款后应随时追踪资金的到位及物资的入库情况。第三章审批要求第三条任何费用在发生之前都应先履行请示义务，非经总经理允许，超时间、超范围发生的费用一概不予报销。第四章审批程序第四条支出审批及报销流程：经办人→或项目负责人审查→会计编制凭证→稽核员稽核→总经理审批（超过总经理审批权限的需经董事会批准）→出纳付款→会计报帐。第五章审批权限第五条单笔支出在10万元以下的，按照审批程序由总经理负责审批；单笔支出在10万元（含）以上的，则按照审批程序先由总经理审核，最后由董事会负责批准。第六条对外投资的项目支出应经董事会和股东大会批准。

工作票、应急抢修单、施工作业任务票、任务单格式

工作票、应急抢修单、施工作业任务票、任务单格式目录： 1、变电站（发电厂）第一种工作票格式； 2、变电站（发电厂）第二种工作票格式； 3、变电站（发电厂）带电作业工作票格式； 4、变电站（发电厂）事故应急抢修单格式； 5、电力线路第一种工作票格式； 6、电力线路第二种工作票格式； 7、电力线路带电作业工作票格式； 8、电力线路事故应急抢修单格式； 9、电力电缆第一种工作票格式； 10、电力电缆第二种工作票格式； 11、施工作业任务票格式； 12、变电站第一种工作票任务单格式 13、电力线路第一种工作票任务单格式。

变电站（发电厂）第一种工作票格式变电站（发电厂）第一种工作票单位编号 1．工作负责人（监护人）班组 2．工作班人员（不包括工作负责人）共人。3．工作的变配电站名称 4．工作任务 5．计划工作时间自年月日时分至年月日时分

6．安全措施（必要时可附页绘图说明，红色表示有电） *已执行栏目及接地线编号由工作许可人填写。工作票签发人签名年月日时分工作票会签人签名年月日时分7．收到工作票时间年月日时分运行值班人员签名 8．确认本工作票1~6项

工作负责人签名工作许可人签名许可开始工作时间：年月日时分 9．本次工作危险点分析及防措施（由工作负责人填写） 10．确认工作负责人布置的工作任务、安全措施和危险点及防措施工作班组人员签名 11．工作负责人变动情况原工作负责人离去，变更为工作负责人工作票签发人年月日时分工作人员变动情况（变动人员、变动日期及时间）工作负责人签名 12．工作票延期有效期延长到年月日时分工作负责人签名年月日时分工作许可人签名年月日时分13．每日开工和收工时间（使用一天的工作票不必填写）

新版电力安全工作规程(电气部分)

电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分 GB26860-2011 2011-07-29发布，2012-06-01实施目次前言 2 1范围 3 2规范性引用文件 3 3术语和定义 3 4作业要求 4 5安全组织措施 5 6安全技术措施 9 7电气设备运行 11 8 线路作业时发电厂和变电站的安全措施13 9 带电作业 14 10 发电机和高压电动机的检修、维护 16 11 在六氟化硫（SF6）电气设备上的工作 17 12 在停电的低压配电装置和低压导线上的工作17 13 二次系统上的工作17 14 电气试验工作 18 15 电力电缆工作19 16 其他安全要求19 附录A（资料性附录）电气第一种工作票格式20 附录B（资料性附录）电气第二种工作票格式 24 附录C（资料性附录）电气带电作业工作票格式26 附录D（资料性附录）电气事故应急抢修单格式27 附录E（资料性附录）绝缘安全工器具试验项目、周期和要求28 附录F（规范性附录）标示牌式样 33 附录G（规范性附录）电气倒闸操作票格式 34 前言本标准的第5章和7.3.4为推荐性，其余为强制性。

本标准按照GB/T 1.1－2009给出的规则起草。本标准由中国电力企业联合会提出。本标准由全国高压电气安全标准化技术委员会（SAT/TC226）归口。本标准起草单位：国家电网公司、中国南方电网有限责任公司、中国大唐集团公司、浙江省能源集团有限公司。本标准主要起草人：陈竟成、蔡崇积、刘亨铭、张雷、陆懋德、戴克铭、王尚顺、胡翔、聂宇本、林勇刚、何沿锟、赵亚维、李智勇、卢建明、葛乃成。

电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分 1．范围本标准规定了从事电力生产单位和电气工作人员在电力工作场所中的基本安全要求。本标准适用于具有66kV及以上电压等级设施的发电企业所有运用中的电气设备及其相关场所；具有35kV及以上电压等级设施的输电、变电和配电企业所有运用中的电气设备及其相关场所；具有220kV及以上电压等级设施用电单位运用中的电气设备及其相关场所。其他电力企业和用电单位的可参考使用。 2.规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 2900.20－1994 电工术语高压开关设备（IEC 60050（IEV）1994,NEQ）GB/T 2900.50－2008 电工术语发电、输电及配电通用术语（IEC 60050-601-1985，MOD） 3.术语和定义 GB/T 2900.20－1994 、GB/T 2900.50界定的以及下列术语和定义适用于本标准。 3.1发电厂[站]electrical generating station 由建筑物、能量转换设备和全部必要的辅助设备组成的生产电能的工厂。 [GB/T 2900.50—2008,定义2.3中的601-03-01] 3.2变电站（电力系统的）substation (of a power system) 电力系统的一部分，它集中在一个指定的地方，主要包括输电或配电线路的终端、开关及控制设备、建筑物和变压器。通常包括电力系统安全和控制所需的设施（例如保护装置）。 [GB/T 2900.50—2008,定义2.3中的601-03-02] 3.3电力线路 electric line 在系统两点间用于输配电的导线、绝缘材料和附件组成的设施 [GB/T 2900.50—2008,定义2.3中的601-03-03] 3.4断路器 circuit-breaker 能关合、承载、开断运行回路正常电流、也能在规定时间内关合、承载及开断规定的过载电流（包括短路电流）的开关设备，也称开关。注：改写GB/T 2900.50—2008,定义3.13

财务审批流程

公司财务管理审批制度及流程一、采购付款审批制度流程〈一〉为加强财务管理，节约费用开支，提高公司经济效益，特制定采购付款审批制度流程。〈二〉物料（包括原材料、辅料、设备、工具用具、办公用品等）购置： 1、主要原材料或单价在500元以上的物料应由采购部门采用优选的方式对几家供应商的报价、质量、服务进行比较，从中选购价廉物美的物料。 2、报价审批程序如下： 3、物料采购要填写书面《采购申请单》，《采购申请单》的内容应该注明：现有库存情况、购买用途、品牌型号、预计费用、不同品牌的比较情况等。 4、物料采购申请程序如下： 5、物料购置的工作流程：〈三〉货款审批： 1、货款是指：为了销售而购入的原材料、耗材等所需支付的款项，包括采购定金、预付货款、结算货款等。 2、除零星采购、办公用品和急件采购，所有货款的支付须凭已审批的合同或订单支付。单次采购金额较小，但长期耗用的物料采购，也需要签订合同。 3、货款支付审批程序： 4、办理货款支付审批程序的《用款申请单》（除采购定金）要附上以下资料：（1）经审批的《采购合同》，没有合同的则附上经审批的《采购申请单》；（2）仓库签发的验收入库单；（3）供应商的对账单；

（4）供应商开具的发票（由会计附上）。 5、货款审批工作流程：注：1、已付过定金或预付款的，要把已付的定金或预付款注明在《用款申请单》上； 2、填写《用款申请单》时内容必须真实、清析、完整；每次实际付款金额与《用款申请单》金额不一致时，把已审批的《用款申请单》复印，并注明本次实付款和未付款金额，以作为下次付款审批的依据； 3、该货款审批主要是针对月结供应商； 4、支付给月结供应商的货款的付款时间为每月日。二、销售收款管理制度流程： 1、为加强财务管理，按期收回货款，加速资金周转，提高公司经济效益，实现销售利润最大化，特制定本制度流程。 2、与客户对账应收流程 3、货款到期日前业务员、财务应提前提醒客户付款，财务应及时查收，货款收到应立即通知总经理、业务员，并编制“应收账款明细表”。三．费用报销审批程序： 1 、一般费用报销审批程序： 1）费用报销一般是指员工现金报销费用。 2）经办人应办理完业务三天内填制《费用报销单》送达财务部。 3）市内交通费：市内外出办理公司事务，一般要求乘坐公共汽车，如属于紧急公务或携带非常重要资料等的确需要乘坐的士的，则事先要与业务主管领导申请同意，报销时要在的士发票后注明从哪里到哪里。 4）零星采购：要附上《采购申请单》和入库单。 5）业务招待费：是指招待客人所发生的餐费、娱乐及赠送礼品等所支出的费用，本费用必须本着“必须、合理、节约”的原则从严控制，该费用发生前，要向总经理申请（可电话或书面）同意。 6）总经理审核的内容：主要是审核费用是否属实、合理。 7）会计审核的内容：审核所附单据是否齐全，发票是否真实、合法、合理，计算是否准确等。 2、差旅费报销审批程序： 1）出差人员应于回到公司后一周内填制《差旅费报销单》送达财务部。 2）总经理审核的内容：主要是审核出差日期、理由、人数、乘坐的交通工具等是否属实。 3）会计审核的内容：审核车（船）票、飞机票、交通费、住房费是否真实、合法、合理，计算是否准确等。

财务审批流程

财务审批流程一、目的为了提高项目管理水平，理顺管理关系，制定财务审批流程。本制度明确规定各级签批人的审批权限及职责，以合理性、真实性，财务合法性、合规性为基本原则，不同业务性质的款项支付申请执行不同的签批流程，均需严格遵照执行。二、说明权限1——负责人现金借款、费用报销、工资、税费等款项审批。权限2——财务人员复核报销的费用发票、收据等资料的完善度与真实性。三、各类经济性质的签批流程及审批权责规定如下：（一）现金借款 1、签批流程：借款人填写（借款申请单）→公司负责人→财务人员复核 2、审批权责规定： a.借款人根据事项填写《借款申请单》（备用金、差旅费、业务费、购买物资等），填写借款时间，注明用途，金额，所属部门。经审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付；审批人需详细了解借款用途以及控制借款限额； b.财务人员需核实借款人的借款限额，对不符合借款条件的可提出拒

付理由；对超限额借款的，需在《借款申请单》上明确标注。 c.借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理（二）费用（人员工资、业务费等日常费用）报销： 1．费用报销原则上为项目运营所发生的费用报销。签批流程：借款人填写（费用报销单）→负责人→财务人员复核2．审批权责规定： a.报销人填写《费用报销单》，后附发票，费用说明资料（负责人、财务负责人审批）等。 b.财务审核票据、数量、单价、金额，及期间，出差费用需审核出差标准，补贴等，费用发生需有验证手续。 c.审批同意后，交财务人员负责办理后续手续；出纳仔细审核单据填写的规范性、合法性及金额的准确性。 d.付款原则：谁领款谁签字。（三）工资：审批流程：办公室造表→财务复核→负责人审批→出纳员发工资（四）税费及规费 1. 签批流程：借款人填写（借款申请单）→物业公司负责人审批→财务人员复核 2．项目所产生的各项税费由财务人员计算，业委会于纳税例征期内拨付核算户。 3. 财务人员进行网上申报纳税，申报成功出具完税凭证后抽回借条。 4. 由于资金不到位而产生的滞纳金等费用由业委会承担。

财务审批流程及权限

四峰文化传媒有限公司基本财务管理制度第一章总则第一条：为了规范和加强四峰文化传媒有限公司财务管理，不断完善财务管理制度和严格财经纪律，防范财务风险、确保公司资金及财产的安全和完整，提高企业的经济效益和管理水平，根据国家相关财会法规和制度、特制定《公司基本财务管理制度》（以下简称：本制度）。第二条：本制度是公司制定各单项财务管理制度、细则和办法的基础和准则，是公司在财务管理方面的根本制度，从宏观层面对公司在财务机构和人员设置及其职责、财务审批权限及流程、费用报销和款项支付结算、货币资金的管理、实物资产的管理、财务核算及报告、财务会计档案管理等方面进行规范。第三条：公司应当根据本制度的规定制定较为详细的有关单项财务管理制度、办法和细则，各单项财务管理制度、办法及细则不得与本制度相冲突。第四条：本制度适用于四峰文化传媒有限公司各部门及其下属公司和各开发项目组，各部门、项目和全体员工都必须严格遵守和执行本制度。第二章财务机构和人员设置及职责权限第五条：公司设财务部，全面负责公司的财务管理和会计核算工作。财务部在总经理的直接领导下工作，向董事会和全体股东负责，董事会及董事会成员和股东及股东委托的代表有权检查、指导公司的财务工作，财务部门必须配合。第六条：财务部有权根据国家和公司的财务管理及会计核算的法规、制度来相对独立的开展工作，总经理和董事会成员或股东及股东代表不得强制要求财务部开展违反制度规定的工作。财务部应定期向董事会汇报公司的财务及经营情况。财务部的职责权限范围按《公司财务部及各岗位职责》的相关规定执行。第七条：财务部设财务总监岗、会计岗、出纳岗。财务总监全面主持公司的财务工作，全面负责公司费用报销和款项支付的审核，调度安排公司货币资金，公司财务会计制度的建立健全和公司日常的会计核算及财务管理工作，负责代表公司财务部定期向董事会汇报财务工作；会计在财务总监的领导下负责公司的日常会计核算和财务报表及报告的编制等工作；出纳员在财务总监的领导下负责公司的货币资金的收支业务及核算工作；财务总监、会计和出纳员的具体职责按《公司财务部及各岗位职责》的相关规定执行。第三章财务审批流程及权限第八条：常规财务报账付款审批流程：经手人填写付款（报销）单→部门负责人审核→会计复核→财务总监审核→总经理审批→出纳付款。特殊款项或单笔付款20万以上的需董事长或其授权人员审批；单笔金额在1,000元以下的付款由财务总监签字即可。第九条：借款审批流程：借款人填写借款申请单→部门负责人核实→财务总监审核→总经理审批。单笔金额在1,000元以下的借款由财务总监及部门负责人签字即可。

财务审批权限管理系统办法

财务审批权限管理办法第一章总则第一条为了提高公司管理水平，理顺管理关系，根据公司章程，制定本办法。第二条本制度明确规定财务审批流程，各级签批人的审批权限及职责，以主管领导负责合理性、真实性，财务负责合法性、合规性为基本原则。第三条将资金支出业务按照性质的不同分为：现金借款业务、日常费用报销业务、员工工资发放业务、物资采购业务、工程建设及劳务分包业务及其它预付款业务。第二章管理办法第四条现金借款业务审批权限管理（一）审批流程 1、借款人根据借款事项填写《借款单》，借款事项仅限于备用金、差旅费； 2、各级签批人需详细了解借款用途及严格控制借款额度； 3、财务总监需核实借款人的借款额度，借款原则上前

款不清，后款不借，特殊情况特殊处理，对不符合条件的借款可提出拒付理由，由公司领导决策； 4、财务付款方式采取银行转账方式。第五条日常费用报销业务审批权限规定（一）日常费用是指维持公司正常运营所需的办公费、水电费（此处仅指报销业务、水电费的预付款遵照本办法第九条规定办理）、修理费、业务招待费、车辆使用费、差旅费、伙食费、租赁费、保险费等。（二）审批流程（三）流程说明 1、报销人根据报销事项填写《报销单》，其中，差旅费填写《差旅费报销单》，报销单后需附发票、必要的费用说明资料等； 2、财务部需审核单据填写的规性、合法性、费用标准的合规性及金额的准确性； 3、财务付款采取银行转账方式。第六条员工工资的发放业务（一）审批流程

（二）审批权限及职责 1、人力资源提交工资表时，需附有考勤表、奖惩记录、工资核定及调整的签报、社会保险及住房公积金缴纳明细等必要资料； 2、财务部需审核附件资料的完整性、工资计算的准确性、补贴标准的合规性； 3、财务付款采取银行转账方式。第七条物资采购业务审批权限规定（一）物资采购业务是指固定资产、原材料、低值易耗品、备品备件、劳保用品等的采购；（二）物资采购业务的付款由采购部统一发起；（三）物资采购业务需严格执行先申请审批、后办理采购的原则；（四）物资采购业务的付款审批流程通过OA 系统执行。（五）审批流程 1、采购部根据采购合同填写《物资采购付款申请单》，附件需包含物资采购申请单、采购合同、入库单、采购发票等必要资料； 2、部门主管及主管副总需审核采购物资的品牌、规

工作票应急抢修单施工作业任务票任务单格式

工作票应急抢修单施工作业任务票任务单格式 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】

变电站（发电厂）第一种工作票格式变电站（发电厂）第一种工作票单位编号 1．工作负责人（监护人）班组 2．工作班人员（不包括工作负责人）共人。 3．工作的变配电站名称 4．工作任务 5．计划工作时间自年月日时分至年月日时分

工作负责人签名工作许可人签名许可开始工作时间：年月日时分 9．本次工作危险点分析及防范措施（由工作负责人填写） 10．确认工作负责人布置的工作任务、安全措施和危险点及防范措施工作班组人员签名 11．工作负责人变动情况原工作负责人离去，变更为工作负责人工作票签发人年月日时分工作人员变动情况（变动人员姓名、变动日期及时间）工作负责人签名 12．工作票延期有效期延长到年月日时分工作负责人签名年月日时分工作许可人签名年月日时分13．每日开工和收工时间（使用一天的工作票不必填写）

事故(故障)抢修管理办法

江西井冈山供电有限责任公司企业标准事故（故障）抢修管理办法 Q/JGS?G?0236-2010 1范围本标准规定了江西井冈山供电有限责任公司事故（故障）抢修的管理内容、要求，检查与考核本标准适用于江西井冈山供电有限责任公司各生产单位 2引用标准下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。 GB/T15498—1995企业标准体系管理标准工作标准体系的构成和要求。国家电网公司《电力安全工作规程》，江西省电力公司《电气两票填用管理规定》江西省电力公司《电网调度运行规程》吉安供电公司《电网调度运行规程》 3 管理职责 3.1 公司调度所是电网事故处理的指挥者和组织者，负责电网事故的处理。 3.2 公司生技部是输、配电设备的事故（故障）的指挥者和组织者，负责输、配电设备事故（故障）抢修的组织工作。 3.3 各生产单位具体负责所辖区供电设备的事故（故障）抢修工作。 4．管理内容与要求 4．1 事故（故障）抢修定义：事故（故障）抢修系指电网、设备发生故障后，有继续发展的可能，如不立即迅速迅速将危及人身安全、造成火灾或电网、设备严重损坏的事故，必须迅速组织人员进行应急得，以防事故（故障）的扩大。 4．2事故（故障）抢修目的：事故（故障）抢修的根本目的是及时消除危及人身及设备安全的紧急状态，而不在于将设备恢复至完好状态。

4．3 事故抢修应填写事故抢修单，但在执行事故应急抢修单应按照以下三种情况酌情处理：4.3.1 如果设备故障不严重，也不涉及其他线路或设备，只将故障设备恢复至完好状态所需时间不长，事故应急抢修单的抢修任务应为将设备从故障状态恢复至完好状态。 4.3.2 如果设备故障比较严重，不可能在短时间内将设备恢复至完好状态，那么，事故应急抢修单的抢修任务则仅限于及时消除危及人身及设备安全的紧急状态，其后续工作应转入事故检修。事故检修应与正常检修一样填用工作票，并严格执行工作许可制度和工作终结恢复送电制度中的有关规定。 4.3.3 如果设备故障状态比较稳定，在允许的时间内没有扩大的可能性，且不存在任何危及人身及设备安全的紧急状态，则应直接按事故检修处理，而不必填用事故应急抢修单。 4.4 事故（故障）处理的一般规定 4.4.1 为了防止事故（故障）的扩大，下列各项操作可不待调度指令先行处理，并及时向当值调度进行报告： 4.4.1.1 将直接威胁人身安全的设备停止运行，解除对运行设备安全的直接威胁； 4.4.1.2 将事故（故障）设备停电隔离； 4.4.1.3 恢复全部或部分厂用电源或站用电源； 4.4.1.4 事故（故障）中被解列的发电机组，符合并网条件的将其恢复同期并列； 4.4.1.5 现场事故（故障）处理规程有明文规定可不待调度指令自行处理的操作； 4.4.2 设备发生事故（故障）时，事故（故障）及有关单位值班人员应迅速、准确、如实地将事故（故障）情况报告值班调度员，其报告的内容如下： 4.4.2.1 开关跳闸情况； 4.4.2.2 继电保护和安全自动装置及故障录波器动作情况； 4.4.2.3 事故（故障）主要象征及原因，设备运行及异常情况； 4.4.2.4 电站出力（负荷）、频率、电压及潮流变化情况； 4.4.2.5 事故处理情况； 4.3 设备发生异常运行或危及安全情况，能否坚持运行应以现场值班人员的报告和要求为主。 4.4 事故发生在非调度管辖范围内，由现场值班人员自行处理，事后报告值班调度员，但若事故（故障）有可能影响到系统安全时，值班人员事故必须向值班调度报告。值班调度员应向公司“95598”服务热线、生技部汇报。 4.5 在事故处理中，相关单位负责人要坚守岗位，随时与调度保持联系，调度所负责人与公司分管领导报告处理进度。 4.6 事故（故障）处理时，应迅速、沉着、果断，并严格执行“作业现场三措管理规定”，杜绝违章作业、违章指挥。 5、检查与考核

财务审批流程及制度

财务审批流程及制度建立健全公司内部借款、报销程序和审批制度，是加强会计基础工作的重要手段，是贯彻执行会计制度，保证公司各项工作有序管理，公司资金持续有效运作使用的重要措施。为了使会计工作在公司生产经营中有效地发挥作用，特制定本制度。一、公司内部借款报销范围 1、公司内一切生产及非生产性设备、物资等的采购。 2、员工因公出差、培训学习、会议等费用。 3、生产外委加工及工程基建项目。 4、除此以外的其他业务支出。二、内部借款报销程序公司各部门、车间根据实际工作需要提出申请、《固定资产购置申请单》、《合同付款审批表》等方可办理借款报销手续。 1、公司内一切生产及非生产性设备、物资等的采购: （1）借款：采购前如需办理借款，由采购人员凭审批后的采购计划、申请、《固定资产购置申请单》、《合同付款审批表》等填写借款单，到财务办理借款。借款后10日内必须拿各种相关票据到财务办理相关报销手续。（2）报销：如采购人员不需办理借款，则应先按审批后的采购计划、申请等进行采购，采购后采购人员凭采购计划、申请、相关发票、．

清单、收据，入库单，《合同付款审批表》、《固定资产购置申请单》等填写费用报销单，费用报销单上各项内容必须认真填写，不得遗漏。（3）付款：财务对采购人员提供的各项原始凭证进行复核，复核采购的各项单据和凭证是否齐全，计算是否正确，是否符合相关审批制度。复核无误方可按规定的程序办理支付手续。 2、员工因公出差、学习、会议等费用：（1）借款：出差员工根据情况适度借用备用金，凭审批后的申请填写借款单，到财务办理借款。（2）报销：出差员工出差费用开支标准执行公司相应规定。出差员工自出差返回公司后10日内凭审批后的申请到财务办理报销手续，填写差旅费报销单并粘贴各种报销凭证。（3）付款：财务复核各项单据和凭证是否齐全，是否符合相关审批制度，并按员工出差费用开支标准核定费用，核定无误后方可按规定的程序办理支付手续。 3、生产外加工及工程项目付款：（1）报销：业务部门负责审查外加工及工程项目合同完成情况，对工程项目进行跟踪验收。业务部门凭审批后的申请、《合同付款审批表》、固定资产购置申请单和相关发票、清单、收据等填写费用报销单，费用报销单上各项内容必须认真填写，不得遗漏。（2）付款：财务根据业务部门提供的各项原始凭证进行复核，并审核合同、工程项目是否符合付款条件，是否符合相关审批制

关于进一步加强财务管理规范财务审批报销程序的实施办法

关于进一步加强财务管理规范财务审批报销程序的实施办法为进一步加强我局单位财务管理，规范财务审批程序，健全财务管理制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设，规范全局财务行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《事业单位财务规则》以及其他有关财经法规的规定，按照《内部会计控制规范》的基本要求，结合本局实际情况，制定本财务管理规定。第一章财务管理的原则、内容、组织、范畴第一条财务管理的基本原则：严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持厉行节约、勤俭办事业及完善内部监控制度，防止资产资金流失、浪费或被贪污、挪用。第二条财务管理的内容: 包括预算管理、收入管理、支出管理、采购管理、资产管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督检查等项管理。局属各单位、机关各科(室)应严格按照本部门工作实际，执行此财务管理规定。第三条财务管理体制制度：按照局党组对班子成员分

工，本局实行“统一领导、集中核算、分级管理”财务管理体制。局党组是全局财务工作的领导集体，对全局财务工作负领导责任。本局内部设置计财科，在局党组的领导下，管理和监督全局各项财务收支工作。本局财务工作实行局长负责制，局长对单位财务管理、会计核算和会计资料的真实性、完整性负全面责任。与财务工作有关的重大问题由局党组集体研究决定。第四条财务核算组织与管理：根据本局工作实际，为进一步理顺局内部科室财务管理及加强局属二级会计单位核算组织与管理，建立健全财务核算及管理制度，全面实行会计电算化，提高会计管理工作效率；经局党组研究决定，成立本局财务会计结算中心，负责全局范围内的财务核算、管理、监督，并由计财科负责组织实施管理。第二章结算中心财会基础管理、审批、报销制度第五条财会基础管理：局属各部门财务事项处理，必须按照规定的步骤和方法进行；根据《事业单位会计制度》的规定设置和使用统一会计科目，不得自行编造、更改会计科目。根据会计制度规定和业务管理的实际需要设置明细科目，会计核算统一实行电算化管理。票据管理实行一站式管理办法，计财科负责票据购、领、销及定期进行监督检查工

电力线路事故应急抢修单填写说明

电力线路事故应急抢修单填写说明 1抢修单全称。抢修单以局为单位统一印刷,并用郴州电业局的全称。例如:郴州电业局电力线路事故应急抢修单。 2单位及编号。 1)单位系指各设备管理单位二级机构。例如:线路管理所。 2)编号栏填写工作票号,以班(股)组为单位,按月累计顺序进行编号。编号采用七位数字,前两位数为年度、中间两位数为月份、后三位为当月工作票的统一编号,例如:检修班0611001。 3 抢修工作负责人、班组、抢修班人员。 1)事故应急抢修单由工作负责人根据抢修任务布置人的布置填写,无须工作票签发人的签发即可执行。该工作负责人对所填写的事故应急抢修单正确性负责。 2)一个班组工作,工作负责人栏填班组工作负责人姓名;几个班组共同工作,工作负责人栏填总工作负责人姓名。 3)一个班组工作,班组栏填工作班组全称;几个班组共同工作,应在班组栏列出所有工作班组的名称。 4)工作班人员栏填写参加工作的所有人员姓名(不包括工作负责人),数量为本栏人数;一个班组工作,工作票上填写每个工作人员的姓名;几个班组共同工作,工作班人员超过10人时,工作票上填写各班组负责人姓名及其人数。如:张三等8人、李四等5人。对于临时雇用的劳动力民工,工作负责人应明确指定其负责人,并将其负责人姓名及总人数记于本栏内,例如:民工××等8人。 4抢修任务。抢修地点应注明线路名称与具体杆号并填写被抢修设备的双重名称;抢修内容应填写需要抢修的具体部件。 5 安全措施。注明必须拉开的断路器、隔离开关,应装设的接地线与应悬挂的标示牌,填写主要的危险点控制措施。 6 抢修地点保留带电部分及注意事项。抢修地点保留的带电部分系指与工作地段相邻近的平行、交叉或同杆架设的未停电线路,以及在部分停电的线路中,与带电部分相联接的处于断开状态的断路器设备。例如:线路的柱上断路器、隔离开关或可熔保险器等,当断开时一侧有电,一侧无电,则该电气设备应认为就是带电设备。在该设备的两侧均不准工作或触及。如果抢修作业现场保留有带电的线路或设备时,工作负责人应结合实际,制定出相应的控制措施,并认真填写于此处,作为向抢修人员进行安全技术交底的书面依据。 6抢修任务布置人为抢修单位的主管领导,抢修任务布置人的姓名由工作负责人填写。 7现场勘察需补充下列安全措施。经现场勘察,由许可人补充填写保障抢修人员安全的措施。没有补充时填写“无”。 8 许可抢修时间。由抢修工作负责人填写得到许可抢修命令的时间及发布许可命令者的姓名。 9 抢修结束汇报。 1) 当事故抢修结束,具备送电情况时,抢修工作负责人应通知工作许可人恢复送电。在“现场设备状况及保留安全措施”中应填写:现场设备状况完好,具备送电条件。工作地点所挂的接地线已经全部拆除,线路上已无本班组工作人员与遗留物,可以送电。 2) 当事故抢修结束,须进一步转入事故检修时,抢修工作负责人应在“现场设备状况及保留安全措施”中应填写现场设备的实际状况及保留安全措施的具体内容。 3)抢修单结束后,在抢修单右上方空白处盖“已执行”印章。事故应急抢修单填写 2007-06-12 20:16

财务标准化审批权限及流程管理规定

财务标准化审批权限及流程管理规定集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

厦门夏商旅游集团酒店管理公司审批权限及流程管理暂行办法制订：财会部

修订日期：2008年2月第一条制定目的为明确划分各层管理人员之间的权责，加强和完善内部控制管理，使公司各项事务的审批均有所遵循，提高工作效率，特制定本办法。第二条适用范围本办法适用厦门夏商旅游集团酒店管理公司各部门及下属和托管单位,若有特殊情况不适用本办法的,需经集团公司总经理核准后方可执行。第三条制定及实施程序本办法制定依据是公司财务集中管理要求，资金管控模式，结合集团公司的审批制度规定；经管理公司责任人审核后送集团公司总经理研究核准后公布实施。第四条审批流程：见审批流程第五条审批权限：见审批流程第六条审批层级 1、本办法适用的店长为各单位的责任人。 2、任一审批事项涉及两个或两个以上单位时，应先知会相关部门，呈该部门最高主管审批后再执行相关作业流程。 3、各部门均要按照各自权限设定切实执行，不得藉词推诿。实施时如遇困难或特殊事项发生时，需向上一层人员请示后方可处理。

4、费用审批过程中，各权限主管应注意下列事项：（1、）各项事务的审批必须是以整体项目审批，不得拆分项目，化整为零。（2、）同一单位若同时有正、副职主管，需以正职主管为核准人。正职主管授权者除外。第七条代理制度 (一)签核权限以亲笔签核为认定，若有代理则代理人除亲笔签核外需在后面加“代”字以示辨别。 (二)代理人仅在代理期间行使相应的审批权限。第八条正直性原则公司所有员工不得有任何弄虚作假、私帐公报、虚报项目、化整为零等违反正直性原则的行为，否则一经查实，唯一开除论，财务主管负连带责任。第九条本办法规定的事项，可视实际需要及公司发展状况进行及时修订。具体解释权归管理公司财务部。第十条本办法由集团公司研究通过后实施，修改时亦同。

钉钉系统财务审批流程管理办法1

钉钉系统财务审批流程管理办法第一条目的和依据为了规范公司各项审批流程，节省审批时间，达到移动办公的目的，根据本公司的各项管理规定，结合本公司实际情况和阿里钉钉办公系统的特点，特制定本办法。第二条适用范围本办法适用于公司全体员工。第三条管理职责和总体要求钉钉办公系统的内部各审批流程实行统一领导、统一管理，行政部为钉钉办公系统的管理部门，负责对此办公系统的维护、修订、管理。第四条钉钉系统财务审批主要类别和管理原则 (一) 财务审批主要类别目前公司钉钉系统中财务审批主要包括：采购申请审批、备用金申请审批、费用报销审批、付款申请审批等。 (二) 财务审批管理原则：事前申请、逐级审批、纸面审批并行每笔费用在开支前，由经手人填写票据，经部门经理签字后，提交行政部，由行政部在钉钉系统中按类别填写审批事项，逐级报有权审批人同意后方能进入开支程序。日常财务审批事项钉钉电子审批与纸面审批并行，纸面审批“报销人”处由经手人签字，“复核”处由部门经理签字，“负责人”处由

副总经理签字，“审批”处由财务经理签字，最后，交于出纳报销，纸质凭证由财务部留档备查。第五条采购申请审批流程公司所有采购申请由采购经手人填写“采购申请单”，经部门经理签字后，提交行政部，由行政部在钉钉系统中详细填写“采购申请单”(或通过系统中的相片传输功能上传附件) ，提交后按“总经理→副总经理→财务经理”的审批流程进行审批，经审批后的采购才能执行采购。第六条备用金领用审批流程公司所有备用金领用由领用人填写“借据”，经部门经理签字后，提交行政部，由行政部在钉钉系统中详细填写“备用金申请”(或通过系统中的相片传输功能上传附件) ，提交后按“总经理→副总经理→财务经理”的审批流程进行审批，经审批后的备用金申请才能到财务部完善备用金领用手续。财务部会计人员主要负责资金的审核和安排。第七条费用报销审批流程公司所有费用报销由报销人填写“报销凭证粘贴单”或“差旅费报销单”，经部门经理签字后，提交行政部，由行政部在钉钉系统中详细填写“费用报销申请”(或通过系统中的相片传输功能上传附件) ，提交后按“总经理→副总经理→财务经理”的审批流程进行审批，财务经理主要审查原始凭证的完整性和正确性，发票或收据其内容应真实、有效，严禁伪造、变造。对内容不全、手续不完备、数据计算有

电力安全工作规程[003]

电力安全工作规程电力线路部分编制说明（2010年8月8日）一、编制概况 1.任务来源本标准根据国家标准化管理委员会2006年下达的《电业安全工作规程（电力线路部分）》国标制定计划（-Q-524）编制。由全国高压电气安全标准化技术委员会归口。在标准编制过程中，考虑到其适用范围不仅只局限于电力行业，因此将标准名称改为《电力安全工作规程》（电力线路部分）。 2、编制过程接到国家标准委下达的标准制定任务后，标委会秘书处开展了准备工作，包括确定编写原则和适用范围；到国家电网公司、中国南方电网有限责任公司、有关发电公司等单位开展调研。在制定工作过程中，适逢750kV输变电工程投运和特高压交直流工程启动、建设并投运。为了将750kV、特高压交直流工程的安全技术以及近年来的新设备、新技术纳入到本标准之中，体现当前的电力安全管理水平，相关电力企业结合特高压工程的建设进行了科研、试验、理论计算等专项工作。经过几年的建设、运行的经验积累，到2009年

底, 750kV、特高压交、直流的相关安全要求，包括安全距离、作业工具绝缘长度等已形成相关技术文件，体现适应目前形势下电力安全管理水平的条文也经过了实践和验证。具备了国家标准制定的基础。 2010年3月，标委会正式启动了国标制定工作。 2010年5月,中国电力企业联合会标准化管理中心在北京组织召开了《电力安全工作规程》(以下简称《安规》)编制工作会议。会议成立了标准编制工作组，由国家电网公司、中国南方电网有限责任公司组成。会议明确了标准的编制原则、分工和时间进度要求。 2010年6月，标委会在上海组织召开工作组第二次会议，会议主要讨论了《安规》（初稿）第一稿的起草思路及条款主要内容，对框架层面的意见达成一致。 2010年6月至7月，工作组内部对《安规》（初稿）第二稿进行了反复地意见征求和反馈。并形成了《安规》（初稿）第三稿、第四稿。 2010年7月标委会在云南组织召开了工作组第三次会议，对《安规》（初稿）第四稿进行了逐条讨论，初步形成了安规征求意见稿。 2010年8月初，标委会在浙江组织召开了第四次工作会议，对《安规》（征求意见稿）的格式和文字进行了进一步的修改和完善。会后，工作组向标委会提交了《安规》（征求意见稿）和编制说明。 2010年8月，标委会和中电联分别向标委会委员、电力企业和社会公开征求意见。 3、标准起草单位及人员

财务审批规定

（目录）第一章总则第二章人工费用第三章广告企划费用第四章租赁费用、装修费用第五章办公费用第六章税费、咨询费及银行涉及的相关费用第七章差旅费第八章业务招待费第九章其他费用第十章费用报销审批流程补充规定第十一章涉业务往来及内部借支的资金管理第十二章附则

第一章总则第一条为严格控制费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合理、科学、规范、节约的原则，根据公司财务管理制度的有关规定，制定本制度。第二条公司所有财务事项，所有部门均应遵守按本规定执行。第三条公司所有收支业务均通过财务部执行。第四条公司的原始票据均应遵守如下要求： 1、所有报销票据必须是符合税务要求的合法凭据。收据（财政票据除外）及白条不予报销；公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销。 2、原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。注：原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。 3、填写单据要求：各个部门在填写各种报销凭证时必须使用黑色或兰色水笔且书写规范，清楚填写所属部门、领款/经办人以及业务内容。 4、不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理；同一业务产生的票据不可分次报销。第五条本规定中各费用定义 1、人工费用——所有人员工资、奖金、津贴、补贴、社会保险费等支出； 2、广告企划费用——包括各类媒体广告性、宣传性支出，DM、展台等支出； 3、租赁费用——总部及各分店由于经营需要租赁店面、办公场所、员工宿舍等产生的租金、管理费； 4、装修费用——租借房屋以及经营店面的日常装修支出,自有产权房屋的装修改造等； 5、办公费用——用水、电、暖、冷气等费用；固定电话费及其初装、移机

财务开支事前审批制的管理规定

财务开支事前审批制的管理规定 This manuscript was revised on November 28, 2020

财务开支事前审批制的管理规定一、目的：为加强公司费用管控，同时采购付款、工资薪金压力较大的情况下，为更有效的发挥资金的使用效能，特制定本规定：二、范围：公司各部门；三、定义：财务开支指公司通过财务部门支付的各项费用支出、基建设备等支出；四、内容：各部门的财务开支坚持预算控制和事前审批控制相结合的原则；坚持事前审批控制与事后审批控制相结合的原则。 1、财务开支采用事前审批制度：各部门的财务开支应在年度预算管理范围内的项目、额度中准予列支；不明确列入或未列入预算的开支，应提交“费用预算报告”进行请示，按程序报经公司领导批准后方可执行。因特殊情况来不及上报的，必须先行口头请示，如公司领导同意办理，事后要进行补办。费用预算报告应写清楚用款事由、用款时间、预算金额等。费用预算报告作为借款及付款的依据以及会计凭证附件。无批复“费用预算报告”的财务支出，财务部一概不再签核，退回业务承办部门。 2、财务开支采用事后审批的制度：付款前后，业务承办部门应取得符合国家税收法规要求的正规发票，按照财务部流程进行签核。如实际财务支出超过原申请报告支出20%的，业务承办部门应提交书面的分析报告，阐明超支原因及合理性，随发票一同签核。 3、财务开支额度控制：

（1）不明确列入或未列入预算的财务开支在1万元（含）以上，由经办人按程序逐级报总经理审批；（2）已明确列入年度预算，金额超过5万的费用支出，仍需履行事前审批制度；（3）下列支出项目不履行上述事前审批程序：订单采购资金、因公司销售行为产生的运费、工资薪金、社会统筹保险、税金、利息支出、水电费、已明确列入年度预算，金额低于5万的费用支出。其他金额较小的零星开支是否需要履行事前审批，由总经理具体掌握。

电力安全工作规程

电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分编制说明 <2018年8月8日）一、编制简况 <一）任务来源本标准根据国家标准化管理委员会2006年下达的《电业安全工作规程<发电厂和变电所电气部分）》国标制定计划<20067275-Q-524）编制。由全国高压电气安全标准化技术委员会归口。在标准编制过程中，考虑到其适用范围不仅局限于电力行业，同时目前变电所已统一称为变电站，因此将标准名称改为《电力安全工作规程》<发电厂和变电站电气部分）。 <二）编制过程接到国家标准委下达的标准制定任务后，标委会秘书处开展了准备工作，包括确定编写原则和适用范围；到国家电网公司、中国南方电网有限责任公司、有关发电公司等单位开展调研。在制定工作过程中，适逢750kV输变电项目投运和特高压交直流项目启动、建设并投运。为了将750kV、特高压交直流项目的安全技术以及近年来的新设备、新技术纳入到本标准之中，体现当前的电力安全管理水平，有关电力企业结合特高压项目的建设进行了科研、实验、理论计算等专项工作。经过几年的建设、运行的经验积累，到2009年年底,750kV、特高压交、直流的相关安全要求，包括

安全距离、作业工具绝缘长度等已形成相关技术文件，体现适应目前形势下电力安全管理水平的条文也经过了实践和验证，具备了国家标准制定的基础。 2018年3月，标委会正式启动了国标制定工作。 2018年5月,中国电力企业联合会标准化管理中心在北京组织召开了《电业安全工作规程》(以下简称《安规》>编制工作会议。会议成立了标准编制工作组，由国家电网公司、中国南方电网有限责任公司、中国大唐集团公司、浙江省能源集团有限公司组成。会议明确了标准的编制原则、分工和时间进度要求。 2018年6月，标委会在上海组织召开工作组第二次会议，会议主要讨论了《安规》<初稿）第一稿的起草思路及条款主要内容，对框架层面的意见达成一致。 2018年6月至7月，工作组内部对《安规》<初稿）第二稿进行了反复地意见征求和反馈。并形成了《安规》<初稿）第三稿、第四稿。 2018年7月，标委会在云南组织召开了工作组第三次会议，对《安规》<初稿）第四稿进行了逐条讨论，初步形成了安规征求意见稿。 2018年8月初，标委会在浙江组织召开了第四次工作会议，对《安规》<征求意见稿）的格式和文字进行了进一步的修改和完善。会后，工作组向标委会提交了《安规》<征求意见稿）和编制说明。 2018年8月，标委会和中电联分别向标委会委员、电力企业和