2015年新农合年终检查

2015年终新农合检查情况汇报

（第五组）

根据卫计局年终检查工作安排，根据蓝田县新农合经办中心《2015年新农合工作要点》安排，按照《蓝田县新农合督导检查内容》具体内容，予2016年1月12日至2016年1月14日对我县5家卫生院及卫生院所在辖区内卫生室进行了全面检查，现将检查情况汇报如下：

一、好的方面：

根据本次考核内容，卫生院从制度建设到人员职责，从院内绩效考核到村卫生室管理，均有相应制度支持，制度建设比较完善，能按时公示，按时宣传，各医疗机构积极召开了培训会对2016年蓝田县新农合政策进行培训，医护人员能基本掌握了解2016年新农合政策，在辖区内广泛发放宣传册，提高群众的知晓率。

二、存在问题：

卫生院制度建设比较完善，但部分执行情况较差，有对村卫生室的考核及监管制度，但普遍对村卫生室的监管不严格，到卫生室督导检查次数较少，有床头“一对一”宣传制度，但对住院患者进行走访时，大多数患者仍不知道卫生院的起付线及报销比例。此次检查卫生室，个别村卫生室因为结算系统升级，暂停直通车报销，要求立即恢复对群众的报销，对8家卫生室发了限改通知书，对个别乡医给予严重批评和警告。

多数村卫生室存在信息化过程中，不能及时打印结算单并留予患者，多数是后期补打且录电话少，存在代签现象；部分村卫生室1月1日开始为给患者报销，个别村卫生室系统内药品价格不及时维护或者维护偏高的药品价格。个别村卫生还存在违规收费、超收费等严重违规现象。

三、具体问题：

蓝田县中医医院：在走访住院患者时发现，个别科室的床头“一对一”宣传不到位，部分患者和患者家属对2016年现的住院报销比例和起付线不清楚。检查在外科住院时发现有让患者到门诊交费现象，8床患者做两次心电图，一次在门诊交费；一名胆囊息肉患者，在预交4000元住院费后，让在门诊交1000元治疗费，未纳入住院报销。在心脑病科及肺病科检查时发现，部分患者的转诊手续由家人在一级医疗机构代开，患者本人并未真实在一级医疗机构就诊。

灞源中心卫生院：各项制度健全但执行情况较差，一是未实现住院直通车报销；二是无“四合理”的具体检查及分析情况记录；三是有新农合管理奖惩制度但未按制度执行；四是未执行床头“一对一”宣传。门诊统筹存在有大处方，处方划价同系统结算有误差，处方书写混乱等问题。全年住院患者无一例单病种。后半年未对村卫生室进行督导和考核。村卫生室方面，张家斜村卫生室1月1日至13日未给患者报销，要求立即恢复直通车报销。灞源街道村卫生室存在违规收取输液患者取暖费；三统一外药品一律不给患者报销；系统报销不及时，大部分都是后补录的，结算单未给患者打印；部分输液患者未

执行门诊直通车报销，针对以上问题给予严肃批评限期整改。

张坪卫生院：无对本院职工及村卫生室培训记录，无培训试题；住院次均费用超额。门诊统筹方面存在问题有：“三统一”外药品未纳入报销，实际收费与合疗报销后患者应付费用不一致，门诊统筹结算表未打印，对辖区内卫生室督导次数过少。

马楼卫生院：卫生院制度建设比较完善，但部分制度未执，住院患者的床头“一对一”未执行，走访时大部分住院患者对2016年的新报销政策不了解，无第四季度的“四合理”检查记录。部分医护人员对2016年新农合的新政策不了解。无第四季度对村卫生室的督导考核。检查2家村卫生室，安沟村卫生室存在无处方用药，12日至检查时，未开一张处方；违规收取皮试费1元，未纳入合疗报销；患者联系电话留存较少；大部分单纯买药患者予以报销并未开处方等严重违规，给予警告，并反馈给马楼卫生院，要求卫生院尽快监督其立即整改。胡家沟村卫生室公示不及时，公示至8月份，1日至12日未给患者报销。

九间房卫生院：卫生院各项制度的执行不到位，下半年未开展“四合理”检查，宣传培训集中于上半年，对于新农合新政策的调整未及时宣传培训，住院次均费用超额，单病种执行率较低；门诊统筹结算表患者未签名，收取输液患者取暖费3元；对村卫生室的督导次数少，监管不严格。对其管辖内山胡村卫生室和大寨村卫生室进行检查，2家卫生室均1月1日至12日，均未给患者报销且公示不按时，责令2家村卫生室立即恢复直通车报销。

通过本次督导检查，发现目前村卫生室存在违规情况，但违规情况较前有所好转，未发现明显分解处方、分解诊次及空下账等恶意套取合疗基金情况。

2016年1月14日