物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度及操作流程

物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度及操作流程
物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度及操作流程

达县新桥医院

物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度

一、总则

1、为保障医院正常生产经营的连续性和秩序,使物资管理作业合理化,减少库存资金占用,特制定本制度。

2、通过本制度明确物资管理作业规定,指导和规范操作人员日常作业行为。

3、仓库管理应保证满足医院生产经营所需的物资需要,不缺货断档,并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

二、存货计划与控制

1、仓库以适质、适量、适时、适地之原则,供应所需物资,避免资金呆滞和供货不足。

2、对订有标准的物资品种进行控制,实际库存量降到订购点时,即可提出补充采购计划申请。

3、认真准确完成物资的出、入库工作,杜绝出、入库过程中造成的物资短少、错乱。对单据、账册及各种原始凭证认真整理、保管不得遗失。

三、物资的采买收发管理规定

(一)、申购

1、要采买物资首先要填写申购单,并经过申购批准,没有经过申购批准的物资一律不得采买,违规采买,财务将给于不报销处理。

2、物资申购单由申购人填写,经部门经理复核,仓库核量,财务审核,总经理批准后交由采购人员采购。

3、申购单一式四联,所有字签完以后,申购部门自己留存一联作为部门留底,交仓库一联作为收(入)库核对用,交采购一联作为采购人员采购凭证、交财务一联作为财务核对付款用。

4、工程用小综物资零星采买也按此执行,大综物资采购或招标另出台管理规定。

(二)、收料与入库

1、循环使用物资进库填写入库单,销耗性使用物资进库填写收料单。

2、物资到医院办理收(入)库手续时,仓管应依据清单上所列物资进行核对、清点,经使用部门或申购人员及技术检验人员对质量检验合格后,方可入库。

3、如发现名称、型号、规格、数量不符或包装破损的,应通知采购处理。(所有来货来料必须在数量清点完成,供、收双方共同确认的情况下签单收货,数量异常时,则签收实收数量并要求送货人员签字确认方可收货)

4、对收存入库物资核对、清点后,由库管员及时填写入库单或收料单,入库单或收料单一式三联,仓库留存一联作为登记仓库帐用、交采购人员或送货人员一联作为采购或供货部门请款报销凭证、交财务一联作为付款记帐用。

5、库管员要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库

a)未经审批的采购。

b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c)与要求不符合的采购物资。

6、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填入库单或收料单。

7、对入库物料第一时间做好标识卡记录,标识卡要注明品名、型号、规格、来货时间及供应商和实际入库数量。物料标识卡必须置于物料正面最易看到的位置,做到数据易读取易记录。

8、库管员在物料入库时发现问题,未及时或于次一个工作日内报告处理的,该物料视为合格。

9、仓库管理员对所有入库物品及时入帐,对在存仓库物品造册登记。可用金蝶软件或电子表格记账。

(三)、出库或领用

1、循环使用物资出库填写出库单,销耗性使用物资出库填写领料单。

2、物料出库必须要有出库单或领料单,出库单或领料单由领用人填写,经部门经理复核,仓库核量,财务审核,总经理批准,所有字签完以后交由仓库发货。

3、出库单或领料单一式三联,领用部门自己留存一联作为部门留底,供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后把余下二联交仓库,一联作为仓库出库记账用,另一联由仓库交财务作为仓库出料发货凭证用。

4、凡持经各方人员签批的出库单、领料单经确认后,方可领料出库。若领料单出库单上签字未完成、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。

5、库管员必须根据进货时间,遵守“先进先出”的原则进行物料的发放;库管员须对所有出库物资及时入帐。

6、领料人员所需物资若无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写申购单,经批准后及时采购。

7、领料人于物料出库时发现问题,未及时当场处理的,则该物料视为合格。

8、任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库内取走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为;物料出库提运过程中,禁止领料人随意进入仓库内部场所,对不听规劝的可拒绝发货并上报领导。

9、以旧换新的物资一律交旧领新;

10、对于各部门领用的各种工具、办公用具、设备,仓库均要做“各部门在用工具、办公用具、设备台账”,记录各使用部门在用情况,并于每年年底盘点一次相互核对。

11、坚持原则,不徇私情,严格按批准数量、质量领取、发放物资。

四、物资退库管理规定

1、由于计划变更或取消计划引起的领用物资剩余时,应及时退库并办理退库手续,退库由退库人员红字填写出库单或领料单,签字、审批、收货、单子流程按新料入库办理。

2、正常循环使用物资退库时,由库管员红字填写出库单,经退库人员签字后,一联交退库人员作退库部门留存,一联仓库留作登记仓库帐和各部门台帐用,一联交财务作为记账核对用。

3、销耗性物资损失或循环使用物资报废时,仓库须填写“销耗性物资损失报告单”或“循环使用物资损失报告单”,经有关技术人员进行查验并在“销耗性物资损失报告单”或“循环使用物资损失报告单”上签字认可后,入库并做好记录和标识。“销耗性物资损失报告单”或“循环使用物资损失报告单”一式两份,仓库留存一份作仓库报损销帐用,报财务一份作为财务报损销帐用。

五、物资的保管

1、按品种、规格、体积、重量、大小、用途等物料性质分类整齐码放,设置明显标记。(仓管员必须将货物放到仓库内部,不允许放在仓库外,尤其不能隔夜放在仓库外。)

2、储物空间分区及编号,标示醒目、朝外,便于盘存和领取。

3、物料摆放需要按照划分的区域进行摆放,不得随意摆放,不得在规划的区域外摆放物料。

4、物料发放后须进行整仓、归位整理、及时入账。

5、对贵重物料卡帐登记,由指定人员管理。对危险物品隔离管制。

6、所有物料必须做到安全维护和保管。

7、对于在仓库存放半年以上的呆滞物料应每月及时统计,上报处理。

8、地面负荷不得过大、超限。

9、注意仓库清洁卫生,通道不得乱堆放物品。定期实施安全检查。

10、保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。

六、安全

1、每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭,按仓库八防安全原则(即防火、防水、防盗、防腐、防潮、防漏、防锈、防虫)检查货物,异常情况及时处理和报告。

2、非仓库人员,未经同意,不准入内。

3、仓库内严禁吸烟和禁止明火,发现一律立即上报处理。

4、保障疏散通道、安全出口畅通,物资堆码高度应按照国家质量体系相关规定码放,以保证人员、库房安全。

七、定期盘存

1、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正。库存信息及时呈报,须对名称、数量、规格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。

2、小盘点,每月底一次。主要核查是否帐实相符及呆滞物料增减情况。

3、大盘点,每年一次。每年年终对医院的所有资产进行盘存。

4、盘点要求:

(1)、对盘点出的过期、变质或其它原因不能使用的物资及时上报处理。对盘盈、盘亏情况,报主管批准后调整帐目;涉及库管员责任短缺的,由其赔偿。

(2)、盘点过程中发现异常问题及时反馈处理;

(3)、库管员须保证盘点数量的准确性和公正性;严禁弄虚作假,虚报数据;盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘,书写数据潦草、错

误,丢失盘点表,随意换岗等,不按盘点作业流程操作的根据情况追究相关责任。

八、对账、付款

1、采购、财务、仓库要按采购商、供应商分别登记采购台帐,依申购单、入库单和收料单记录采购付款情况。

2、仓库要登记仓库帐和各部门领用、退用、在用工具、办公用具、设备台账,记录各使用部门在用情况。

3、采购时,采购人员应严格按照申购单上物资名称、规格型号、数量、质量采购,不得弄虚作假,如遇市场没有此产品需更换其他,应重新填写申购单再进行购买。

4、收料或入库时,收料员要和申购单核对,并及时填写和传递单子,保证各相关部门能及时入帐登记。

5、出库存时,库管员要认真核对发出物资与出库单或领料单是否相附,严格把好这一关,守住医院财产物资不外流,并及时填写和传递单子,保证各相关部门能及时入帐登记。

6、请款付款时,财务人员要核对货物发票、申购单、入库单或收料单、合同的内容是否相附,签字等手续是否完善,如发现问题绝不付款,待手续完善以后方能付款。

7、每月采购要和采购商、供应商、仓库、财务核对一次帐务,发现问题及时上报处理。

8、每年仓库要和各部门、财务核对一次各部门领用、退用、在用工具、办公用具、设备,发现问题及时上报处理。

9、每月仓库要和财务对一次帐,保证仓库帐和财务帐帐帐相对,帐实相附。

10、小样物品、贵重物品每月盘点一次,大样物品每年盘点一次。

九、工作态度

1、仓库工作人员应该培养良好的工作作风和习惯,倡导细心(严谨)、负责、诚实、团结互勉、爱岗敬业的工作态度。

2、认真履行岗位职责,工作主动、不推诿、作风踏实,能够合

理有效的从事本岗位工作。

3、在实际工作中,能够配合、协调好与供应方和其他相关部门之间的日常工作关系。

4、下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成,且保证工作品质。对于在工作中使用的的设备、仪器、工具必须妥善保管,细心维护,如造成遗失或人为损坏,则按医院规定进行处理。

5、完成领导交办的其他任务。

十、岗位调动或离职

仓库、采购、财务人员岗位调动或离职前,必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续;单据移交手续。要求逐项核对点收,如有短缺,必须限期查清,方可移交。移交须由其他两方及部门主管人签字确认后方可办理离岗手续。

十一、建帐

仓库应建立仓库帐,做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作,认真做好日、月物资的收、发、存记录工作及账、物的核对工作,保证账面日清月结,账物相符。

十二、劳动纪律

1、上班时间严格遵守劳动纪律、作息时间,不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天等与工作无关的事。

2、不得擅自离开岗位。

3、严格遵守医院的各项规章制度。

十三、保守医院秘密,爱护医院财产

十四、此规定有不完善之处在实施过程中逐步修改。此规定解释权归财务,有不明白之处可到财务询问。

达县新桥医院

2012年6月21日

附:一、流程图

二、样单

1、《物品申购单》、《消耗性物资损失报告单》《循环使用物资损失(报废)报告单》要的时候现做。

2、《入库单》、《出库单》、《收料单》、《发料单》买现成的。

流程图

一、采购入库

二、领用出库

三、退库

1、由于计划变更或取消计划退库

2、循环使用物资退库

3、损失或报废物资退库

四、付款

(完整版)物资出入库管理制度

物资出入库管理规定 为了使公司物资出入工作规范化、制度化,做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金,特制定本管理规定。 一、物资采购 公司根据业务需求(合同及生产要求),填写采购计划,包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间,以及可供选择的厂商等信息,经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。 二、物资入库 物资验收入库时,库房管理员根据入库单检验实物。入库单及几种具体入库情况的要求: 1、入库单一式三联,一联采购人员留存,一联库管员记账备查,一联同发票帐单交财务部。入库单要严格按材料分类分开填写。 2、入库单由采购人员填写,填写内容包括:入库时间,货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时,应填写不含税单价和金额),入库票由采购员,质检员,库管员三人签字后生效。 3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资,入库单由采购人员填写(同时办理出库手续),入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。 4、入库后,库管人员需对入库货物进行登记造册,详细填写每一入库货物的相关明细。 三、物资出库 材料物资出库时,库管员根据出库单发放实物,对出库单及几种具体出库情况的要求为: 1、出库单一式三联,一联领用部门留存,红联和绿联交库管员,库管员统计核实,红联记账留存备查,绿联按物资类别,统计后每月月底前交会计(入出库单统计截止日期为每月25日)。 2、物资出库时要统一填写出库单。填写内容包括:出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目,出库单由领用人,领用部门主要

负责人,库管员三方签字。 3、出库物品要逐一登记,与出库单保持一致,且形成流水记录明细。 四、物资退库和盘存 1、余料退库:施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》,在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。 2、质量不良退库:如果是因为质量方面引起的退料,必须经过检验员检验,并注明原因(生产或安装过程损坏、来料本身不良等)后方可退料。 五、仓库盘点管理规定 1、实行缺料盘点法,当某一物料的存量低于一定数量时,仓管员应及时盘点,核对数量与帐目是否相符。 2、实行循环盘点法,每月底由仓管员对库存物料逐一盘点,核对数量与帐目是否相符。 3、实行定期盘点法,每年一次,在年底进行,盘点完毕后在《物料管理明细表》(台帐)上做好相应的记录,并注明“年底盘点”,经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。 六、库房管理暂由公司综合管理部专人兼职负责。 七、并由公司管理部负责解释。 八、本制度自即日起执行。 天津中天公司 二○一七年元月十日 附:库存明细表

仓库物资管理制度范文

仓库物资管理制度 仓库物资管理制度 仓库是企业物资供应体系的一个重要的组成部分。仓库管理的目的主要是保管好库存物资,做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、加速资金周转。它是企业各种物资周转储备的主要环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。为规范本公司的仓库管理,保证财产物资的完好无损,防止物资的浪费,特制定本制度。 1.物资入库 (1)物资入库时,保管员必须认真验收,严把质量关、价格关、数量关,经检验质量合格、数量无误后,方能办理入库手续。 (2)物资入库,应先进入待验区,未经检验合格不准放入仓库的存货区,更不准投入使用。 (3)材料验收合格后,保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位,入库存单各栏应填写清楚。 (4)不合格品,应隔离堆放,严禁使用。如保管员工作不认真,导致不合格品混入到合格品中投入使用,造成的影响应由保管员全权负责。 (5)托收而货未到,或货已到而无发票,均应向经办人反映查询,直到消除悬事挂账。 (6)各部门的余料入库,仓库保管员根据余料的名称、数量开具入库单,注明某部门的退料。 2.物资的储存保管 (1)物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工,使用量大且频繁的货物应就近摆放,使用量小的物资可以选择较远的货架进行存放。

(2)物资堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下,根据货物特点,推行五五堆放,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,摆放整齐。 (3)仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此必须要做到“人各有责,物各有主,事事有人管”。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员不得采取“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。 (4)保管物资要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施,使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。 (5)保管物资,未经部门领导的同意,一律不准擅自借出。 (6)仓库要严格保卫制度,禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火,明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 3.物资出库 (1)所有发料凭证,保管员应妥善保管,不可丢失。 (2)物资出库坚持一盘底,二核对,三出库,四减数的原则。对贪图方便,违反出库原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失,保管员应负经济责任。 (3)物资出库按月平均单价计量出库。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量或材料用途,领料人签字。属计划内的材料应有材料计划,属限额供料的材料应符合限额供料制度,属规定审批的材料应有审批人签字。同时,超费用领料人未办手续,不得发料。 (4)发料必须与领料人办理交接,当面点交清楚,防止差错出门。 (5)对于部门领料,属部门定员领料,必须是固定岗位人员领取。其他部门领料,必须由部门的领导签字才可发料,否则,造成物料损失,由管理员承担经济责任。

出入库管理制度

出入库管理制度 1目的、职责和适用范围 1.1目的 为规范公司物料管理,降低生产成本,保证公司物资与财产的准确、完好,规范物料出入库流程,确保生产的正常进行,提高公司成本核算水平,实现公司精细化管理,结合公司实际情况特制定本制度。 1.2适用范围 本制度适用于所以涉及公司库房物料收发的部门。 1.3职责 1.3.1物资供应部负责物料入库的部分搬运工作,负责生产物料出库的配料工作。 1.3.2库房负责外协物料的发出与收回的管理,库房所有物料的出入库及储存管理。 1.3.3制造部物料科负责除成品仓外的其它仓库日常管理,负责下达物料采购计划。 1.3.4品管部负责物料质量检验工作。 1.3.5生产车间负责现场物料的管理与保全,组织退料工作。 1.3.6采购部负责按物料采购申请准时采购,及时处理外购不合格品的退料与换料工作,负责外购物料的采购价格录入与维护和计量单位转换系数的维护与管理。 1.3.7商务部负责物料的销售出库及退换货管理。 2物料管理基本原则 2.1帐、物、卡一致性原则 仓库负责做好物料的保管工作,如实登记仓库实物帐,经常清查、盘点所管辖的物料,确保在每一时点库存物料的账面数、销存卡数与实物数相同,对出现的盘盈、盘亏应及时上报财务部进行处理,保证帐、卡、物的一致性。

2.2库存资金最小化原则 2.3.1仓库对物料实行分类控制,在确保不断料、不呆料、不囤料的情形下,合理优化各物料的库存数量,对常用物料的备货实行库存上、下限管理,减少库存占用资金,加速资金周转。 2.3.2公司积极开展废旧物料、生产余料的回收、整理、利用工作,物资供应部负责主持联合其他部门开展积压物料的处理工作。 2.3安全性原则 2.3.1仓库以及车间等物料存放单位应按照规定要求做好物料储存、保管工作,减少存储过程中的损耗。 2.3.2仓库以及车间等物料存放单位应加强安全保护措施,做好防盗、防火、防潮工作。 2.4物料储存原则 2.4.1为了确保公司财产的安全,仓库应按照5S管理标准,加强对仓库物料的存储管理,物料堆放要整齐、平稳、有序、便于盘点和领取,物料标识清晰。未经检验及正在检验的物料要与仓库的正常物料分别存储与标识。 2.4.2物料发放遵循先进先出的原则,减少库存过期物料的积压。仓库员在发料时应遵循“推陈建新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则,做到一盘点、二核对、三发料、四减数。 2.4.3物料进仓后须根据储存要求提供满足物料要求的存放环境。 2.4.4库存的过期物料在需要使用时提供清单提供给质检员由其进行质量的复查,以便对质量发生变化的物料采取措施进行再利用。 2.4.5仓库内应配置经计量局检验合格的度量衡量器具,并随时校正妥善保管,度量衡量器具至少每年做一次总体校正。 3仓库分类 公司仓库按以下类型进行分类管理:

仓库物品管理制度

仓库物品管理制 呈致:董事会 送出:财务部 事宜:关于仓库物品管理制度 日期:2010年10月06日 抄送: 一、目的 本制度规定了企业仓库物品保管方面的具体要求,旨在规范企业存货管理工作,提高存货周转水平并防范仓库保管过程中的各种风险。 二、仓库设置 企业设置库存商品仓库,由专人进行管理,仓库管理人员负责商品的收 入、发出和保管工作,不得兼办采购工作。 三、日常工作及仓储保管原则 ㈠、日常工作 1、做好物资保管工作;监督和检验货品数量、质量,对于劣质物品提出拒收和退货; 2、对库存物资建立帐本,出入库手续完备,每月盘点,做到帐物相符,账账相符; 3、妥善保管各类物品,物品分类清楚,摆放整齐,防止积压霉烂丢失,保持库内清洁卫生; 4、作好库房防火、防爆、防盗、通风等防范措施,发现事故隐患及时上报; 5、加强与各部门的联系,摸清消耗库存情况,做到合理库存;坚持勤俭节约的原则,修旧利废,物尽其用; 6、完成领导交办的其他工作; ㈡、仓储物品保管原则

1、尽可能地向高处码放,提高保管效率。有效利用库内容积应尽量向高处码放,为防止破损,保证安全,应当尽可能使用棚架等保管设备; 2、根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口,易于作业的地方;流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方;季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所; 3、同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管,仓管对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间,将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法; 4、根据物品重量安排保管的位置。安排放置场所时,当然要把重的东西放在下边,把轻的东西放在货架的上边。需要多人工搬运的大型物品可向营运部申请帮手; 5、依据形状安排保管方法。依据物品形状来保管也是很重要的,如标推化的商品应放在托盘或货架上来保管。 6、依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品;对于机能易退化、老化的物品,应尽可能按先入先出的原则,加快周转。由于商品的多样化、个性化、使用寿命普退缩短这一原则是十分重要的。 四、采购货物验收程序 仓库管理人员对外购的物品应做好验收工作(物品数量与原始票据数量及品种、物品规格、物品完好程度),按照合同和发票上载明的规格、数量、质量等要求与实物进行核对,开具《进库单》。《进库单》应载明收入物品的名称、规格、型号、生产商、数量、保质期(特别是食品)等内容,经仓库管理人员、缴货入库人签字方为有效。《进库单》一式三联,分别交仓库、采购部、财务部各一联。 外购物品如货到但发票未到,也应按上述要求办理入库手续,若超过结账日或该物品已发出发票仍未收到时,由财务部根据合同或协议估价入账,待正式发票收

出入库登记管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD835 出入库登记管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

出入库登记管理制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 为了加强公司对危险化学品出入库的管理,特制定公司的出入库登记管理制度。 (1)仓管员将验收好的物品进行数量核对,看实物是否与帐面相符,进行入库,将已入库的产品数量在库存表上进行登记。 (2)仓管员接到发料传票后,依据传票进行发料,并将发料数量写于传票上。 (3)原料使用完毕,将剩余原材料归还仓库,仓管员将原材料归还原处并将归还的原材料数量写于传票上,在库存表上进行登记。 (4)经验收合格的成品入库时,仓管员清点产品的数量,检查用料数量与入库数量之间的损耗是否在规定范围内,如果不一致,查找原因,如果一致,在传票上写清数量,依据传票上的数量在库存表上进行登记入库。 (5)产品出库时,仓管员先依据出库单和派车单进行备货。 (6)准备出库的产品与出库单数量、品名核对无误

出入库管理制度

出入库管理制度 一、物品入库有关制度: (一)物品采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种,价格准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。 (二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。 (三)物品进库根据入库凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。 (四)物品验收合格后,应及时入库。合理安排你的仓库库容,给每种物料贴上明确的标签,,做到先进先出,了解采取合理的保护措施,防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点一下你的仓库,检查一下帐物是否相符,如果不是,就要查找原因(收发错误,合理损耗等等),做一张盘点盈亏汇总表,汇报给上级,更改账面数字,以做到帐卡物相符。 (五)物品入库,要按照不同的型号、材质、规格、功能、类别、性能、特点、用途和要求,分类、分别放入货架的相应位置码放

储存,做到"二齐、三清、四定位"。a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。b)三清:材料清、数量清、规格标识清。c)四定位:按区、按排、按架、按位定位。在储存时注意做好防锈,防潮处理,保证货物的安全。 (六)物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏入库,多入库。(七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存,其中贵重物品应入公司内小仓库保存,以防盗窃。 (八)做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠、防水、防锈、防浪费、防尘、防高温、防漏、防混、防爆、防震、防腐蚀的“十五防”工作,严禁与我公司无关的人员进入仓库。 (九)仓库保持通风,保持库室内整洁,由于仓库的容量有限,货物的摆放应整齐紧凑,作到无遮掩,标牌要醒目,便于识别辨认。 (十)易燃、易爆,易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放,并定期检查。 (十一)对入仓物料第一时间做好标识卡做好记录,标识卡要注明品名、料号、来货时间及供应商和实际入仓数量。物料标识卡必须置于物料正面最易看到的位置,做到数据易读取易记录。 (十二)所有物料入仓后必须按仓位、区域、包装方式将物料摆放整齐,挂好物料标识卡。

仓库出入库管理制度

出入库管理制度 一、总则 (一)目的 为了规范公司的仓库管理程序,促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作,加强对成品模具、物料存放及出入库安全,提高物料的有效利用率,合理控制费用的支出,保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展,特制订本管理制度。 (二)适用范围 本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于河南拼搏模具有限公司成品、物资出入库管理制度。 二、物品入库有关制度: (一)仓管应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。(二)物品进库,仓管和采购员现场交接接收,必须按模具部或注塑部申请所购物品条款内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。(三)物品验收合格后,应及时入库。 (四)物品入库,要按照不同的材质、规格、功能和要求,分类、分别储存。(五)物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。 (六)易燃、易爆,易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放,并定期检查。(七)精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存。 (八)做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。 (九)仓库经常开窗通风,保持库室内整洁。 三、物品出库有关规定: (一)物品出库,保管人员要做好记录,领用人签字。 (二)物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则,做到保管条件差的先出,包装简易的先出,易变质的先出。 (三)本着“厉行节约,杜绝浪费”的原则发放物品,实行以旧换新,专用工具做到专物专用。 (四)对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门负责人、签字方可领取。 (五)保管员要做好出库登记,并每月结账前向财务部门提供出入库报告,以供参考。对于账物不实的情况,仓管按原价赔偿。 (六)仓库为公司重地,仓库禁止吸烟,严禁携带易燃易爆品。

《库存物资管理制度》

《库存物资管理制度》 一、目的 为了加强物资材料的仓储管理,提高物资使用效率,确保库存物资数量准确、保管完好,特制定本办法。 二、适用范围 此项制度适用于项目剩余物资的管理。 三、职责划分 1、项目部。负责将项目剩余物资送达公司仓库,并组织仓库管理员和财务人员进行验收及盘点,办理入库手续;对物资的实用性进行检验。 2、仓库管理员(现阶段由采购员兼任)。协助项目部和采购部办理出入库,对库存物资进行定期盘点,妥善保管库存物资;负责定期将剩余物资明细发送给技术部、采购部及工程部,实现信息共享。 3、采购部。负责组织技术部、工程部及运营部对现有物资的实用性进行检验;负责办理出库手续。 4、技术部。负责库存物资的消化处理,设计时,将库存物资考虑进去。 5、财务人员。负责监督库存物资的验收及盘点。 四、管理内容 1、剩余物资的处理原则 (1)原材料类:项目剩余下脚料由项目经理就地处理,成品由项目经理运到公司仓库并办理入库;

(2)设备类:合格品由项目经理负责运到公司仓库并办理入库,不合格品由项目经理就地处理; (3)阀门管件类。阀门管件类,合格品由采购部负责退回厂家或由项目经理运到仓库并办理入库,不合格品由项目经理就地处理。 2、入库 项目完成后,对于确定入库的物资,由项目经理负责办理入库手续,项目经理组织技术部和运营部对入库物资进行验收,组织仓库管理员和财务人员进行盘点,完成入库;帐外物资单独入库,详见附件入库单。 3、出库 根据需要,采购部负责办理出库手续,领取库存物资,仓库管理员予以备案,财务人员进行监督,详见附件出库单。 4、库存物资的消化 库存物资明细每次更新后2日内,由仓库管理员发送给技术部、采购部、工程部及运营部全体人员,达到信息共享。项目设计阶段,设计人员负责结合库存物资进行设计,采购部负责在每次设计前,组织设计人员、项目经理及运营部经理对可选用物资进行检验;采购阶段,采购部负责领取可用物资,办理出库手续。 5、库存物资的盘点与更新 库存物资的盘点于每年的12月31日前完成,由仓库管理员负责进行盘点;每次办理出库或入库后一周内,仓库管理员负责将库存进行更新,盘点及更新结果发送给技术部、采购部、工程部及运营部全

物资出库管理制度

物资出库管理制度 1.目的和作用 企业加强对物资出库的控制管理,是保证物资流动合理性,实现物资供应计划性的必要手段。把好了物资出库关口,有利于物资资源得到正确使用,能够控制人为流失,保障全局利益,促使生产经营活动按计划、有序地进行。为了使物资出库管理规范,避免管理混乱现象发生,提高工作效率,特制定本制度。 2.管理职责 公司仓库所有存储物资的领用发放和销售出库及其他各种情况的发货,均应按照本制度的规定要求和管理程序进行。各仓储人员应严格把关,与之相关的各业务职能部门和人员,应积极配合并遵照执行。公司供应部负责对本制度的实施督导与责任考核。3.物资出库应办理的手续及相关规定 3.1各部门领用物料,必须填制“仓库领料单”(见附件一),并且必须要有发料人、领 用人、审批人的签字,缺一不可。在具体实施中的审批方式分为两种情况,一是经 批准的生产计划物资,可以由仓库管理员将领料单集中一起统一在每周末交相关领 导审批签字;二是对所有非计划物资的领取,必须由领用人本人现办理审批,然后 再到仓库领取。 3.2仓管人员应严格按照“先办领用手续后发货”的程序进行发货,严禁先出货后补办 手续的错误做法,严禁白条发货。 3.3在领物料填写领料单时,应严格按照领料单上规定的内容填写,领料单填写后不得 有任何更改,如填写错误必须重写。对填写不符合规定的领料单,仓库管理员有权 拒绝发货。 3.4领料单应一式三份,一联退回领用人所在部门,作为其物资消耗的考核依据;一联 交财务部门作成本核算依据;一联留仓库作为登记库存物资实物账的依据。 3.5属于个人所用的物资,应由其本人亲自到仓库办理领取手续;属于集中公用的物资, 应由该使用部门的物资管理员或该部门的负责人来库办理领用手续,其他人代领 的,必须要有授权证明。 3.6仓库一切商品货物的对外发放,对于已办理货款结算手续的,仓库凭财务发票(提 货联)发货;对于未办理货款结算手续的,仓库凭供应部开具的“商品发货通知单” (见附件二)发货。 3.7商品货物出库时,仓库应开具“商品出库单”(见附件三)。出库单一式三份,一联 交客户或发运人作出门证明交大门保卫人员;一联交财务部门作财务结(核)算用; 一联留仓库作为登记实物账的依据。 3.8发往外单位委托加工的材料,应同样办理出库手续,由仓库开具“材料出库单”(见 附件四),并设置“发外加工登记簿”进行登记。 3.9来料加工客户所提供的材料在领取使用时,应类比生产车间领用办理材料出库手 续,但须在领料单上注明,且不登记实物账,而是在“来料加工材料登记簿”上予 以登记。 3.10对于一切手续不全或无手续的提货、领料事项,仓管员有权拒绝发货,并视其情况 报告供应部门、财务部门或企业分管领导处理。 4.物资领用、发放审批权限及相关规定 4.1生产用材料、零配件,在生产计划范围内的由各生产车间主任批准,属计划外的以 及超计划领用时,需经生产部主任批准。 4.2维护材料(包括设备附件、备件等)的领用,由设备科主任批准,并在设备档案资

出入库管理制度(0001)

出入库管理制度

出入库管理制度 一、物品入库有关制度 (一)物品采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向仓库验收人员逐单交接。仓库验收人员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种,价格准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。 (二)验收完毕后将商品验收单报到财务,财务审核后转成入库单。验收人员打出条形码,做到一货一码,不得遗漏。采购人员审核条形码。物控经理或职务代理人根据实际需要将物品分发给大众仓库、沃尔玛仓库、中山街仓库以及府前店。并在电脑里做好相关记录,做到准确无误。 (三)物品进库根据入库凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。 (四)物品验收合格后,应及时入库。 (五)物品入库,要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求,分类、分别放入货架的相应位置储存,在储存时注意做好防锈,防潮处理,保证货物的安全。 (六)物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏入库,多入库。 (七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存,其中贵重物品应入公司内小仓库保存,以防盗窃。 (八)做好防火、防盗、防潮工作,严禁与我公司无关的人员进入仓库。(九)仓库保持通风,保持库室内整洁,由于仓库的容量有限,货物的摆放应整齐紧凑,作到无遮掩,标牌要醒目,便于识别辨认。 二、物品出库有关规定 (一)所有物品出库前必须有销货单,物控经理或职务代理人签字后交仓库管理员。物品出库仓库管理员要做好记录,领用人签字。

物资仓库安全管理制度范本

内部管理制度系列 物资仓库安全管理制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-54944物资仓库安全管理制度 Material warehouse safety management system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 第一章仓库建筑 第一条新建、改建和扩建的仓库建筑设计,应符合《建筑设计防火规范》的规定,并经公安消防监督机关审核和验收。 第二条仓库、货场、生活区、维修工房必须分开布置。 第三条易燃和可燃物品的露天堆垛与烟囱、明火作业场所、架空电力线等的安全距离应当符合《建筑设计防火规范》的规定。 第四条储存易燃物品仓库地面,应当采用符合《建筑设计防火规范》规定的材料。 第五条库区的加工间和仓库管理员办公室应当单独修建或用防火墙与仓库隔开。 第六条仓库区域内应当按《建筑设计防火规范》有关规

定,设置消防车通道。 第七条储存易燃和可燃物品的仓库、货场应当根据防雷的需要,装置避雷设备,并请有资质的管理部门监测合格后,方可投入施用。 第二章储存管理 第一条仓库内物品储存要分类、分堆,堆垛与堆垛之间应当留出必要的通道,主要通道的宽度一般不应少于两米,根据库存物品的不同性质、类别确定垛距、墙距、梁距。储存量不得超过规定的储存限额。 第二条露天存放物品应当分类、分堆,易燃和可燃物品堆场与建筑物的防火间距应当符合《建筑设计和消防防火规范》有关规定。 第三条能自燃的物品、化学易燃品与一般物品以及性质互相抵触和灭火方法不同的物品,必须分库储存,并标明储存物品的名称、性质和灭火方法。 第四条能自燃的物品、化学易燃品的堆垛应当布置在温度较低、通风良好的场所,并应当有专人定时测温。 第五条遇水容易发生燃烧、爆炸的化学易燃物品,不得

物资出库管理办法

物资出库管理办法 1.总则 1.1为了准确掌握亿利库布其生态能源有限公司(以下简称生态能源公司)仓库物资的库存数量,规范物资出库管理,使用单位能够及时领用到所需物资,特制定本办法。 2.物资出库的原则 2.2物资的领用、发放,须按“先进先出,计划供应,节约用料”的原则进行发料,发料时要坚持“一核对、二签字、三记账、四盘点”的程序。 2.3库房管理人员应严格遵守先办理领料手续后出货的原则,严禁先出货后补办手续和白条发货,每发生一次扣除100元。 3.物资出库的办理 3.1各单位领用物资时,需填写附件一《领料计划单》,《领料计划单》中应填明物料名称、规格、型号、领料数量、物料用途,由单位负责人签字确认,凭《领料计划单》到仓库领取物资。 3.2库房管理人员在接到《领料计划单》后,就《领料计划单》中所列物资与库存物资进行认真核对,并仔细清点数量。

3.3核对无误后,库房管理人员应及时进行备货工作,以保证领用单位可以按时完整提取货物。 3.4对《领料计划单》中所缺物资,库房管理人员应详细记录,及时报部门负责人做采购计划。 3.5领用人凭领料计划到库房领用所需物资,库房管理人员填写《材料申领单》,详细注明物资的名称、规格、型号、数量等,并由领用单位负责人、领用人、保管员签字后方可领用。 3.6物资出库后要及时登记材料明细帐,库房管理人员定期对存货进行盘点,做到帐帐相符,帐物相符,帐卡相符,卡物相符。 3.7库房管理人员根据材料领用明细账,填写《出库台 账》。3.8料出库后,库房管理人员按时将《材料申领单》送交财务部,做出库处理。

附件一:亿利库布其生态能源有限公司领料计划单 经办人签字:领料单位负责人签字:

入库、出库管理制度

入库、出库管理制度 医疗投资有限公司文件编号 XXX-WI-WD01⑵016 受控状态受 控文件版本 B/0 文件名称入库、出库管理制度生效日期页数 3 第一章总则第1条目的为保证向顾客提供质量符合法规 和顾客需求的产品,特建立本管理制度对产品的采购入库和销售出库实行查验管理,确保本公司经营的产品满足法规和顾客要求。 第2条适用范围从我公司库房中转的所有三类耗材产品适用本制度进行管理。 第二章职责第3条 a) 库房管理员负责采购产品的入库接收和销售产品的出库备货。 b) 质量部检验人员负责采购入库产品与销售出库产品的货物查验并出具查验结果。 c) 库房管理员根据查验结果判定产品产品是不是进行采购入库或销售出库。 d) 库房管理人员负责库存产品的平常保护、盘点并保持相干记录。 第三章采购收货和销售出货第4条计算机系统管理 本公司所经营的三类耗材产品从采购到销售均需录入计算机管理系 统进行统一管理,计算机管理系统中对采购、验收、储存、销售、出入库、退(换)货,环节进行规范管理,各部门在系统中使用特定模块对所负责权限进行管理。 第5条采购到货库房收货人员在接收医疗器械时,应当核实运输方式及产品是不是符合要求,并对比相干采购记录和随货同行单与到货的医疗器械进行核对。交货和收货双方对交运情况当场签字确认,并予以记录。对不符合要求的货品应立即报告质量负责

人并拒收。 接货后库管员将到货产品寄存于待检区,并通知质量部检验人员进行查验。质量检验人员根据检验项目(见表1)要求对采购产品进行全检,查验完成后出具查验结果。仓库管理员根据查验结果判定是不是入库。判定合格产品移入合格品区,建立台账、货位卡,保持帐、卡、物一致。定期对在库产品进行盘点和养护,以保证在库产品数目清楚、质量完好。判定不合格品移入不合格品区,依照《不合格品控制程序》相干条款履行。 第6条销售出货出库产品由仓库管理员根据销售定 单进行备货,备货时采取先进先出的原则。仓库管理员将备好的货移入发货区,通知质量部检验人员进行出库复验。质量部检验员根据检验项目(见表1)要求对出库产品进行复验,并出具复验结果。仓库管理员根据复验结果判定是不是出库。判定复验合格的产品在质量部检验员监督下进行包装,包装应周密、整洁并做好标识。包装完成后安排发货,发货时应附上随货同行单。发货完成后应及时在台账、货位卡上对出库数量进行删减,确保帐、卡、物一致。判定为不合格的产品移入不合格品区依照《不合格品控制程序》履行。 计算机管理流程:发货退货采购部 采购部出库单库房库房采购定单库房不合格合格采购到货出库复核记录质量部接货单库房不合格请验请验验收记录质量部备货 合格库房销售定单库房销售记录销售部入库记录入库 第四章检测项目内容:表1 说明检验人员必须严格根据有关标准及合同对购入产品进行逐一或批进行检验,各项检查要完全、规

人员出入库管理制度

人员出入库房管理制度 一、目的:为了加强人员的出入库管理,防止无关人员进入库区,保证在库药品质量与安全,特制定本制度。 二、范围:本制度适用于所有进出库区人员。 三、职责:储运部所有人员对本制度实施负责。 四、内容: 1本公司人员出入库区管制 1.1库区门口应当设置有效的设施或采取相应的措施,防止无关人员进入库区。仓库员工上班时间进入仓库时,要穿工作服,佩戴工作证,不得携带与工作无关的东西进入库区。在库区内,不得有吸烟、饮酒、就餐、洗漱、嬉戏、打闹以及碰撞、踩踏、污染药品等行为。 1.2工作时间内本公司人员除储运部人员及公司领导外,其他无关人员一律不准进入库区。 1.3非工作时间仓库人员应将各自仓库大门关闭、上锁、关灯,需要切断电源的库房必须切断电源,做好防盗、防雨、防火等安全工作。除公司领导外,其他人员谢绝下班后进入库区。下班时员工不得将公司任何物品带出库房。 1.4工作时间储运部经理每日安排相关人员值班,负责人员进出及工作服的穿着、工牌的佩戴;发现如有人员违反制度,报告公司办公室,办公室根据公司相关制度将作出相应处罚。2非本公司人员管制 2.1非本公司人员指公司客户、来访人员、送货人员和施工人员。 2.2公司客户:公司客户应有本公司相关人员陪同,并佩戴公司配发的贵宾卡;如无本公司相关人员陪同,仓库人员应谢绝其进入仓库。 2.3来访人员:如遇员工亲朋好友来访,请通知其在门卫室等候接待,仓库员工不得私自将其带入库区。 2.4送货人员: A、送货人员应听从仓库人员的安排,将送货车辆停至指定位置,不可乱停乱放;卸货时应根据我公司要求安全卸货,并将货物放至指定区域。 B、送货人员将货送到后,请及时联系仓库工作人员收货。交货完成后应自动退出仓库,在仓库外等候检验结果,办理入库手续,不得无故在仓库内部或办公区域逗留。 2.5施工人员:在仓库内实施有安全隐患工作的,如电焊、砂轮磨消、切割等,施工人员应服从公司的安排,必须通知储运部经理或仓库主管,由储运部经理或仓库主管安排专人在现场看护,并配备灭火器材,防止火灾等事故发生。 3.库区内设有冷藏库、二类精神药品库、罂粟壳特药库、蛋白同化制剂库及饮片库、药材库,以上库房由专人保管,非管辖人员不得随意进入,如有特殊情况需要进入,必须经储运部门经理或主管人员同意后,在库房相关人员陪同下方可进入。

仓库物品管理制度

仓库物品管理制度 呈致:董事会 送出:财务部 事宜:关于仓库物品管理制度 日期:2010年10月06日 抄送: 一、目的 本制度规定了企业仓库物品保管方面的具体要求,旨在规X企业存货管理工作,提高存货周转水平并防X仓库保管过程中的各种风险。 二、仓库设置 企业设置库存商品仓库,由专人进行管理,仓库管理人员负责商品的收入、发出和保管工作,不得兼办采购工作。 三、日常工作及仓储保管原则 ㈠、日常工作 1、做好物资保管工作;监督和检验货品数量、质量,对于劣质物品提出拒收和退货; 2、对库存物资建立帐本,出入库手续完备,每月盘点,做到帐物相符,账账相符; 3、妥善保管各类物品,物品分类清楚,摆放整齐,防止积压霉烂丢失,保持库内清洁卫生; 4、作好库房防火、防爆、防盗、通风等防X措施,发现事故隐

患及时上报; 5、加强与各部门的联系,摸清消耗库存情况,做到合理库存;坚持勤俭节约的原则,修旧利废,物尽其用; 6、完成领导交办的其他工作; ㈡、仓储物品保管原则 1、尽可能地向高处码放,提高保管效率。有效利用库内容积应尽量向高处码放,为防止破损,保证安全,应当尽可能使用棚架等保管设备; 2、根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口,易于作业的地方;流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方;季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所; 3、同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管,仓管对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间,将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法; 4、根据物品重量安排保管的位置。安排放置场所时,当然要把重的东西放在下边,把轻的东西放在货架的上边。需要多人工搬运的大型物品可向营运部申请帮手; 5、依据形状安排保管方法。依据物品形状来保管也是很重要的,如标推化的商品应放在托盘或货架上来保管。 6、依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品;对于机能易退化、老化的物品,应尽可能按先

仓库物资管理制度95653

仓库物资管理制度 一、入库管理 (一)库管员严格填写《入库单》; (二)库管员接收入库物资时,应与申请物资入库人员共同核实《入库单》明细是否与申请入库物资相符、检查包装是否完好;库管员要严格把关,有以下情况时库管员可拒绝验收并通知有关责任人: 1、申请物资入库人员未在入库核对现场的; 2、所需入库物资与《入库单》标注明细不符的; 3、所需入库物资存在质量缺陷或包装损坏影响其使用的。 (三)入库物资清点完毕后,经申请物资入库人员及库管员双方签字后,完成入库手续。 二、仓库管理 (一)物资入库后,库管员需按其不同类别、性能、特点和用途分类、分区码放,并做好入库账册登记工作; (二)库管员对常用物资要随时盘点,对库存物资每月进行一次盘点,检查库存的余缺、帐物是否相符;盘点时要保证盘点数量的准确性,书写数据时要清晰、标准,保管好盘点表,严禁弄虚作假,虚报数据;盘点过程中发现误差须及时找出原因,对发生变更的库存产品要及时做好变更登记,保证帐物相符;对保质期临近的库存物资,库管员应提前一个月将情况报告给办公室主任;盘点需由包括库管在内的两名工作人员同时进行,办公室主任对月盘点情况进行抽查; (三)库管员严格管理账单资料,所有账册、账单要填写整洁、

清楚、计算准确,不得随意涂改; (四)禁止无关人员进入仓库; (五)合理安排仓库库容、对不同物资采取合理保护措施,防止物资因各种原因受到损坏;库房内严禁吸烟,做到防火、防盗、防潮。 三、物资领用 (一)物资领用实行出库登记制度,库管员严格填写《出库单》并由领用人签字确认,经由主管部门的公司领导签字批准后方可办理领用; (二)如遇物资需紧急领用时,领用人应电话请示总经理或主管领导批准,库管员核实后方可办理出库事宜,但事后领用人须补报领导签字批准手续并交于库管员; (三)库管员根据物资入库时间,遵守“先进先出”的出库原则; (四)已领出物资使用剩余后,无论包装是否完好,必须及时返还仓库,在经库管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下,库管员填写《入库单》,将剩余物资接收入库进行统一管理。 附:1、《入库单》 2、《出库单》 3、《库存明细单》 办公室 2011年9月13日

仓库出入库管理制度流程

XXXXXXX有限公司 仓库管理制度 一、物料入库管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后,厂家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品。 3、仓管员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。 4、仓管员开具《采购入库单》一式三联,经仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联交采购作报销凭证,第三联对方联。 二、入库管理 1 、物料和生产工具进库时,仓库管理员必须凭送货单办理入库手续;拒绝手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3 、入库单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与送货单一致。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字,并且字迹清楚。 三、出库管理 1 、各类物料的发出,原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,领用的物料必须由指定人员统一领取,领料人员凭部门主管相关凭证向仓库领料,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。 2 、成品发出必须有市场信息部负责人签字发货 , 并登记。 3 、仓管员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。

仓库管理规章制度

仓库管理规章制度 仓库管理当然也是要有相应的管理制度的,不妨看看吧,以下是小编搜集并整理的有关内容,希望在阅读之余对大家能有所帮助! 仓库管理规章制度(一)总则 1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,面向生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。 2.置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划,合理布局;内部要加强经济责任制,进行科学分工,形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化,应用现代管理技术和ABC分类法,不断提高仓库管理水平。 (二)物资验收入库存 3.物资入库存,保管员要亲自同交货人交接手续,核对清点物资名称、数量是否一致,按物资交接本上的要求签字,应当认识到签收是经济责任的转移。 4.物资入库存,应先入待验区,未经检验合格不准进入货位,更不准投入使用。 5.材料验收合格,保管员凭发票所开列的名称、型号、

数量、计量验收就位,钢材应涂色标志,入库存单各栏应填写清楚,并随同托收单交财务科记账。 6.不合格品,应隔离堆放,严禁投产使用。如工作马虎,混入生产,保管员应负失职的责任。 7.验收中发现的问题要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到,或货已到而无发票,均应向经办人反映查询,直到消除悬事挂账。 (三)物资的储存保管 8.物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工,凡吞吐量大的落地堆放,周转量小的货架存放,落地堆放以分类和规格的次序排列编号,上架的以分类四号定位编号。 9.物资堆放的原则是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根据货物特点,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐。 10.仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责,物各有主,事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员不得采取“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。 11.保管物资要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施,达到“十不”要求,勿使国家

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物料仓库管理制度 一、物料入库管理制度 第1章总则 第1条目的。为了规范仓库管理,完善入库管理制度,特制定本制度。 第2条管理范围。入库物品管理范围包括原材料、半成品、成品及废品、瑕疵品等。 第2章原材料入库 第3条采购原材料入库后,库管员按照已核准的订货单或采购申请单和送货单,仔细核对物资的品名、规格、型号、数量,并检查外包装是否完好无损。 第4条进厂待验的原材料,必须于物品的外包装上铁材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期,且与已检验者分开储存,并规划待验区以为区分。收料后,仓库管理人员应将每日所收料品汇总填入进货日期表作为入账消单的依据,如下表所示。 进货日报表 编号:___________ _____年____月____日 第5条超交处理。 交货数量超过订购量部分应予退回,但属买卖惯例,以重量或长度计算的材料,其超交量在3%以下,由仓库管理部门在收料时,在备栏注明超交数量,经生产部门经理同意后,始得办理入库手续,并通知采购人员。 第6条短交处理。 交货数量未达到订购数量时,以补足为原则,但经生产部门经理同意,可免补交。短交如需补足时,仓库管理人员应通知采购部门联络供应商处理。 第7条急用品收料。 紧急材料于厂商交货时,若仓库管理部门尚未收到请购单时,仓库管理人员应先洽询生产部,确认无误后,始得办理入库手续。

第8条材料验收规范。 为利于材料检验收料的作业,质量管理部门应就材料重要性及特性等,适时召集使用部门及其他有关部门,依所需的材料质量研订材料验收规范,呈总经理核准后公布实施,以为采购及仓库验收的依据。 第9条材料验收结果的处理。 (1)验收合格的材料,检验人员在外包装上贴合格标签,以示区别,仓库管理人员再将合格品入库定位并开具入库单办理入库手续。 (2)不合验收标准的材料,检验人员在物品包装上贴不合格标签,并与材料检验报告表上注明不良原因,经仓库管理部门核示处理对策后,转采购部门处理及通知生产部,再送回仓库管理部门凭此办理退货。 第10条入库时要认真查抄入库号码,填写入库号码单。每日业务终了,及时将入库号码单报至统计员处输入计算机。 第3章半成品入库 第11条当日生产未完成的或某种原因生产不能立即进行的半成品必须于下班前办理入库手续。 第12条半成品入库应详细记录半成品数量、规格等信息,由仓库管理人员开具半成品入库单并填写半成品入库台帐。如下表所示。 半成品入库单 编号:___________ ____年____月____日 第13条半成品入库应本着安全、便捷的要求,共存放应有利于生产部门再生产时领用。 第14条委外加工的半成品入库管理按原材料入库管理执行。 第4章成品入库 第15条生产部整个产品生产流程结束,由检验人员出具检验合格证方可办理入库手续。 第16条仓库管理人员必须对成品数量、包装等进行检查,符合成品入库要求的出具成品入库单,双方核实无误后签字确认。如下表所示。

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