出入库台账
易制毒化学品购买台账
品名
填写说明：
1、本台账登记本单位购买易制毒化学品的情况，按照时间顺序如实登记，不得随意涂改，台账应当保存2年备查。
2、“品名”填单位购买易制毒化学品的品种，每种易制毒化学品分别建台账。
3、“购买日期”填单位实际购入易制毒化学品的日期，如分期分批购入的，应当按照实际购入日期分别填写。
4、“购买数量”填实际购买入库的数量，应以吨或者公斤为单位。
5、“销售单位”填供应单位的全称。
6、“购买证明号”填公安机关颁发的购买备案证明的彩虹号码。
7、“准购数量”填购买备案证明上批准购买的数量。
8、“购买证明有效期”填购买备案证明的有效期。
9、“送货单/入库单号”填该批易制毒化学品送货单的号码或者入库单的号码，送货单或入库单原始凭证应当由经手人签字并保存备查。
10“备注”填写其他需要登记的事项。
易制毒化学品出入库台账
品名
填写说明：
1、本台账登记本单位易制毒化学品出入库的情况，按照时间顺序如实登记，不得随意涂改，台账应当保存2年备查。
2、“品名”填单位库存易制毒化学品的品种，每种易制毒化学品分别建台账。
3、第一行应填写本台账起始日仓库实有库存数量。
4、“日期”填易制毒化学品入库、出库的日期，如分期分批入库、出库的，应当按照实际入库、出库的日期分别填写。
5、“入库数量”填实际入库的数量，应以吨或者公斤为单位。
6、“入库单号”填易制毒化学品入库单的号码或者销售单位送货单的号码，入库单或送货单原始凭证应当由经手人签字并保存备查。
7、“保管员”应当由仓库保管员签字。
8、“出库数量”填实际出库的数量，应以吨或者公斤为单位。包括销售出去的数量和本单位用于生产的数量。
9、“领料单号”填易制毒化学品领料单、发货单或提货单的号码，领料单、发货单或提货单原始凭证应当由经手人签字并保存备查。
10、“经手人”应当由领料人、发货人或提货人签字。
11、“库存数量”填仓库当日实际库存的数量。
仓库出入库台账
太原市春润达工程监理有限公司 关于项目工程管理中“人才”、“管理”浅谈楼房地基的深度决定了其高度，一个项目要更快、更好、更利益最大化的完成，离不开资金运作、人才利用、运营管理。 首先，针对本项目实际现状，【资金运作】方面略。现就人才利用、运营管理方面个人观点总结如下： 一、人才利用方面：思维方式是成功的前提。 企业的基本资源一般是资金，其实真正的资源是人才。目前本市各个房地产开发公司因“人才流失”最为头痛。70﹪的人才任职一个公司都不超过两年。说明人才是企业的第一生产力。 人才，所具备基本的是知识。知识直接可以提高生产力，有知识的人和没知识的人，能做的事情不一样，做出的结果也不同，生产能力不同，创造的价值不同，得到的收益当然不同。一个人才的人力资本存量，如受教育程度、心理素质、身体素质和劳动技能等。 企业如做生意，做大只是个战略问题，如何做大则是个战术问题。那就是让优秀的人才用聪明的才智为企业的发展出谋划策。这是实质所在，而作为老总，得有自己的“码头”【充分利用人才、挽留人才】。“码头”修好，自然有“船”【人才】来靠。就算【粪船】来靠。总还有点“味道”。但
是，往往都是许多的【粪船】成就了企业的辉煌。 针对“人才流失”，第一：树立“以人为本”的观念；第二：加强文化建设，营造“家”的氛围；第三：满足员工需求，建立牢固的感情基础；第四：改变认知意识，让员工为企业的发展出谋划策，使得企业利益最大化。 个人心得：本项目只是个单体立项的综合体工程项目，但是人才“似乎太多了”？据统计现有部门称得起“总”的人才除老总之外并存六个，相当于一个集团公司的职能部门。而本市同等房地产企业项目部除老总之外，下设：工程部﹙图审、预决算、合同审核、工程决算、审计﹚。财务部﹙资金管理、销售协助﹚。后勤部﹙拆迁组、行政办、外协办﹚。以上三个部门直接对老总负责。目前本项目属于一个新生的房产开发项目，过多的“总”﹙职能部门﹚严重地滞约了企业的发展。直接造成一个项目年损失人才管理费用例如：3人×10万／人／年＝30万／年。同等代换下属部门会是怎样的结果？同时，过多的“人才”会造成“请神容易送神难”的现状。 总之，规范人才安排是一个企业健康成长的保障。“肉烂在锅里”的想法其结果是“姑息养奸”。成大事者轻物重人﹗ 二、企业项目管理方面：创新得自于积极的充分的思考。想法决定做法；思路决定出路；胸怀决定规模；平台决定成
产品进出库台账登记制度
产品进出库台账登记制度 一、日常仓库管理制度 1 仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、退回产品应分别建账反映。 2 必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记入帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与电脑系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。 3 做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。 4 库房必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件的情况下逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导及财务人员， 二、入库管理仓库管理制度 1 物料进仓时，仓库管理员必须凭仓库管理制度按采购计划单、送货单、检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。 2 入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理，放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须通知采购经办人员及时处理。
3 一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。 4 入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（当月票到可不开）收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。 5 收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有仓管员及经办人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。 6 因质量等原因而发生的退回产品，必须由技术质量部相关人员填写退回产品处理单，办妥手续后方可办理入库手续。 三、出库管理 1 各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、辅助材料）出库时必须办理出库手续，并做到限额领用（按消耗定额）车间领用物料必须凭由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，后勤各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2 成品发出必须由业务部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。
五金仓库管理及表格
原辅包材,五金材料仓储及发放 管理流程 起草年月日部门审核年月日使用单位年月日批准人年月日生效日期年月日
文件修订履历表
原辅包材,五金材料仓储及发放 管理流程 1、目的： 规范原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生。 2、依据： 《*******有限公司基本管理流程》（2010年修订）、本公司实际情况。 3、适用范围： 本管理流程适用于原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。 4、责任： 公司物资管理工作部，采购工作部，库管员对本管理流程的实施质量负责。 5、制度细则： 5.1原、辅、包材，五金材料入库： 5.1.1原辅包材，五金材料入库前，库管员应对照物资供应部的《采购计划单》、来货清单认真核对。核对内容：品名、规格、批号、数量。外观目测检查有无破损和污染，若发现异常情况及时通知采购员到现场进行处置。 5.1.2到库的原、辅、包材、五金材料按规定进行分类；按《原、辅料入库检验流程》《包装材料，五金材料入库检验流程》要求，填写《请检单》质检部现场QA人员进行入库前物资的质量检验和质量鉴定。原辅包材的质量检验由公司质管部负责质量检验；五金材料由申购部门负责人进行质量鉴定。 5.1.3到库原辅包材，五金材料应分批、分品种堆码，并做好明显的待检标识。标识内容：物资名称、规格、批号、数量、申购部门。 5.1.4库管员收到质检部合格《入库物资检验报告单》后，一个工作日内办理入库手续。入库手续内容：填写原、辅、包材，五金材料《入库单》；《物资入库分类台账》。入库单、台账按期交付公司财务部进行账务处理。 5.1.5因破损、污染、变质或中心化验室检验不合格的原辅包材，品质达不到申购要求的五金材料，库管员应拒绝办理入库手续，对不合格物资做好不合格标识，并即时通知采供部进行处理。采供部对不合格物资处理时限期限，不得超过三个工作日。
仓库出入库台账excel表格,自动计算库存,有进销存报表
竭诚为您提供优质文档/双击可除 仓库出入库台账excel表格,自动计算 库存,有进销存报表 篇一：自动统计库存的进销存模板(excel) 自动统计库存的进销存模板(excel) 自动统计库存的进销存模板(excel) -----------（如何自下而上搜索某个值） "流水"工作表用于记进货和销售的流水账，库存栏通过四个函数（iF、max、Row、oFFset）组成数组公式自动得到最新的库存数。附图： "库存表"由ab两列组成，a列为货物名称，b列为库存数。b列数据由“流水”工作表中自动统计得到，b列的数组公式同样用到上述四个函数。附图： 这两个表的关键是利用max、Row和oFFset函数在某列自下而上搜索到等于某个值的单元格。 重要补充: 原"流水"工作表e2单元格公式可改为如下普通公式：=iF(a2="","",sumpRoduct((b$2:b2=b2)*c$2:c2-d$2:d2))
"库存表"b2单元格公式也可改为如下普通公式： =iF(a2="","",sumpRoduct((流水!b$2:b$10000=a2)* 流水!c$2:c$10000-流水 !d$2:d$10000)) 特别提示：经过改进，此模板含有“流水”、“实时库存”、“进货月报”、“销货月报”四个工作表，只需要在“流水”工作表中记录进货、销货情况，其余三个工作表数据自动生成。需要此模板的网友，发消息将你的邮箱告诉我即可。 篇二：excel简易进销存仓库库存管理系统 肯特最新力作二《仓库库存管理系统》 ，通过Vba编程的形式制作而成；它操作简易，可以帮助中小企业、个体经营者完善仓库库存管理，极力推荐！ ................................................ 主要功能介绍： １、支持备份功能，再也不担心数据丢失了 ２、基础档案建立后，可支持模糊查找，即根据关键字快速匹配要录入的商品信息 ３、简易录入出入库数据后，可时时查询库存余额表及库存明细表 功能界面截图如下： 获取方法：关注微信公众号：ptexcel,点击右下方自定义菜单栏＂私人定制＂
仓管员台账设置方法
仓管员的台帐：仓管员的台帐就是明细记录表。具体在仓库管理中，台账详细记录了什么时间，什么仓库，什么货架由谁入库了什么货物，共多少数量。同样，出库也要对应出库台账。再说的明白一点，台账就是流水帐。也就是仓库库存明细分类账，按照一些具体分类详细记载各种物资的数量进出。 仓库台帐登记的是仓库所有物品的收发存记录，一般不需要反映金额，如果是财务人员的话需要金额。仓库工作人员，只需要做好，每一笔物资的收发存记录就行了。 库房台账不管金额，就是数量金额明细账，有购进发出和结存。每次购进的单价不一样最好在单价栏写一下单价（不计金额），便于查询。 仓库管理员只需要做好企业一切材料的进销存就可以了，用Excel自己做也可以，非常简单，自动表格画好后，只要按照企业的需求项目，在横向栏输入上期结存、本期购进、本期发出、本期结存，不过产品的单位数量和金额都要列入，纵向当然只输入材料的名称或代号即可。 现存量和库存台帐不一致，估计原因如下： 1、现存量未整理，先整理一下看看结果如何？ 2、库存台账的出入库是否对单据进行了设定，如：审核单据后才对库存账进行处理，可在库存管理中设置之选项中查看一下； 3、操作员的权限进行了设定，因此某一操作员录入的单据其无法看到，因此，在库存台账中其无权看到的操作员所录入的单据无法体现在库存台账中，以账套主管的名义进行查询时，是否仍存在核对不一致的情况； 具体情况如何，因对你的情况不明，你还是查查明细账与现存量的差异，可从多方面去核对：如：查询库存台账、明细账、出入库汇总表，并将应该选择的项目都选择上---如：包含未审核单据等等。 台帐与台账是如何应用的 每年年底或者一项活动结束总要制作台帐，以备工作检查或者作为资料存档。这些台帐不单包括统计数字，还包括文件、工作计划、工作汇报、工作总结、信息报道等资料。 但是到底应该是用“台帐”还是“台账”，大家莫衷一是。在实际的使用中很多地方也是台帐、台账混用。甚至一些国家部委出台的规范性文件也是台帐、台账不分。国家工商总局《关于规范食品索证索票制度和进货台账制度的指导意见》使用的是台账。海关总署《关于推广加工贸易银行保证金台帐电子化联网管理工作有关问题》使用的是台帐。按照文意，这两者应该是同一事物，那么到底应该使用台帐还是台账呢？
仓库出入库台账excel表格
仓库出入库台账excel表格 篇一:出入库台账 出入库台账 日期: xxx出入库台账 出入库台账建立制度: 1、本台账为公司专项食品出入库登记明细，填写时必须按照时间顺序如实登记，不得随意涂改，台账应当保存2年备查。 2、“品名”，填写公司库存品种，品种按种类分别建立台账。 3、第一行应填写本台账起始日仓库实有库存数量。 4、“日期”填写食品入库、出库的日期，如分期分批入库、出 库的，应当按照实际入库、出库的日期分别填写。 5、“入库数量”填写实际入库的数量，应以吨或者公斤为单位。 6、“入库单号”填写食品入库单的号码或者销售单位送货单的号码，入库单 或送货单原始凭证应当由经手人签字并保存备查。 1 7、“保管员”应当由仓库保管员签字。 8、“出库数量”填写实际出库的数量，应以产品的规定单位进行明细填写(如:箱、包、盒等)。 9、发货单或提货单原始凭证应当由经手人签字并保存备查。10、“经手人”应当由发货人或提货人签字。 11、“库存数量”填仓库当日实际库存的数量。 篇二:仓库出入库台账 篇三:如何巧用EXCEL公式做仓库进出流水账报表
如何用EXCEL公式做仓库进出流水账报表小公司没有ERP系统，如何巧做仓库账,关键在于如何设定库存账目格式与如何调度组合公式，其中重点在于如何巧用组合公司，包括countif,sumif,sumifs,vlookup,if, isna等函数，以及相对引用及绝对引用功能。并结合实例说明。仅须按以下流程步骤则可化复杂为简单。具体步骤: 1. 理清如何呈现库存报表格式(可分四张报表): 2. a.BY日BY进帐出帐结余呈现，可清清楚了解物料进出结余状况; 3. 4. b.可按月呈现总的库存状况，包括期初库存，当期总的入库记录，当期总的出库记录，本期结余. 5. 6. c.入库报表: 7. 2 8. d.出库报表: 9. 10. 公式设定 11. a.计算总库存之入库记录与出库记录时用公式sumif则可实现，如下截图。 12. b.本期结存=期初库存+入库记录-出库记录 13. 14. 3.如何判定是否是新料号，须结合嵌套函数IF,ISNA,VLOOKUP等实现。如下截图: 相关热词搜索:台账入库仓库表格 excel excel仓库出入库表格仓库出入库台账表格
办公用品出入库登记台帐.docx
办公用品出入库登记台帐(2016 年7月份) 品名生产厂家型号规格单位入库时间入库原库 总库存领用日期领用部门领用人领用量库存量价格供货商数量存量 圆珠笔得力圆珠笔按动支 中性水笔晨光中性笔 0.5支晨光中性笔 0.38支 水笔芯金钻中性笔芯 007支2016.7.1200200.5吴萍 白板笔智牌白板笔支 宝克白板笔支1天鹅单头记号笔支4 记号笔宝克大双头记号笔支 晨光小双头记号笔支 中华铅笔支5 铅笔中华小皮头红杆支中华彩色铅笔（ 12 色）盒晨光自动铅笔支华杰、A4 单夹加厚型个政通A4 双夹加厚型个政通102 （双短夹）个 文件夹政通101 （单短夹）个 政通308 长押夹个 政通308 长押夹角 + 短夹个 得力5352 发票据夹个 红丹阳大头针盒3 得力大头针盒10 得力回形针盒6 宝克回形针盒6 得力10# 订书针盒5三针一钉齐心回形针盒 云峰图钉盒 云峰彩色工字钉盒 得力6/24 厚层订书针盒2 得力23/23 厚层订书针盒3 得力23/13 厚层订书针盒1 得力10# 订书机个
得力12# 订书机 0320个2016.7.1 222016.7.11115 1015 得力12# 订书机 414 可转 个向 订书机 得力12# 订书机小迷你 个0302 云峰100 页厚层订书机 个9996 得力80 页厚层订书机个 0394 华杰、个 起钉器 胶水雅嘉液体胶水支1得力固体胶 7103支9 剪刀得力剪刀 6009把2016.7.1202 5.5 云峰美工刀 9731 （大刀 把片） 美工刀 云峰美工刀 9730把 云峰美工刀片盒笔筒华杰、168 多功能笔筒个 得力A4 经济型号资料册 个22016.7.111 40 页 资料册 A4 经济型号资料册 政通个 60 页 名鹰A4 抽杆夹 Q31014C个 抽杆夹名鹰A4 抽杆夹 Q31018C个 百利文A4 抽杆夹透明杆个5 政通A4 档案盒 3.5CM个2016.7.110001002016.7.11000 1.5档案盒政通A4 档案盒 5.5CM个0 政通A4 档案盒 7.5CM个0 档案柜组2016.7.13032016.7.130460 A4 牛皮纸档案袋 个 200G 名鹰A4 透明拉边文件袋 个F56 文件袋 A4 透明拉边文件袋 名鹰个 F56-18 齐心拉链袋个2016.7.6100102016.7.655 2.99百利文按扣文件袋 18C个 文件栏勤必发三栏文件栏个 勤必发四栏文件栏个 吴萍 吴萍 吴萍 吴萍 吴萍 京东
仓库管理出库入库的流程
仓库管理出库入库的流程 入库管理 1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。 4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。 5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。 6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。 出库管理 1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理
出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取， 领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管 领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正 确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。 报表及其他管理 1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。 2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。 3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发 现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书 面的形式向有关部门汇报。 4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理；外设仓库必须由专人负 责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。 5、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行
物品出入库管理办法
公司库房管理办法 为了能对办公用品、工具、现场活动物料进行规范有效的管理控制，保证相关物品的使用效率和使用周期，降低遗失、流失率，并有效杜绝浪费现象，特制定本管理办法。 一、库房管理机构设置 1、本办法所指库房，是指用于存放办公用品、工具、维修用品、保洁用品（以下统称“物品”）的库房。 2、每个库房设置库房管理员1人，专门对物品进出库进行管理。公司行政部门是对口监督部门，每月盘点工作由库房管理员、行政部门及财务部共同进行。 二、库房管理实施细则 库房物品的出入库管理，必须做到单、物、数、签字等信息相符，原则上必须做到程序规范及手续齐全。 （一）入库管理规定 1、物品采购回来后首先办理入库手续，库房管理员要根据物品清单的项目认真清点所要入库物品的数量，并验收物品的型号、规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 2、物品入库，要按照不同的型号、规格、材质和功能分类存放，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。 3、要做到账货相符。如有误差不能随意的更改，应查明原因，是否存在漏入库、多入库。 4、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，要做到
妥善保存，贵重物品应存入公司保险柜等保全措施更高的地方保存，不能存放库房，以防失窃。 5、做好防火、防盗、防潮、防鼠工作，严禁公司内外无关人员进出库房。 6、如出现以下情况，库管人员应拒绝办理入库： （1）物品未到货； （2）物品验收质量不符合要求； （3）数量不够，规格型号不符或物品清单内容不明确； （4）相关凭证、单据内容有涂改； （5）不按公司规定采购的物品。 （二）出库管理规定 1、物品出库时，库管人员要做好记录，领用人签字。 2、物品出库数量要准确（账面出库数量要和出库单、实际出库数量相符）。做到账目、标牌、货物相符合。如有误差不能随意的更改，应查明原因，是否存在漏出库、多出库。 3、库房管理员要严格执行凭出库单出库、无单不出库、内容填写不准确不出库、数目有涂改痕迹不出库的原则和规定，并且在发生上述问题时应及时与相关的责任人做好物品的核对，保证出库物品的正确性。做到及时发现，及时解决，及时领用，保证不耽误领用部门的工作需要。 4、物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，存放周期短的先出。 5、为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库管理规定，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交库房管理员进行出库登记，原则上领用人不得进入库房，完成后库房管理员将物品取出交与领用人。
仓库物品出入库管理制度
仓库物品管理规定 目的：为明确和规范公司仓库物品的进、出手续，避免造成公司财产的损失和工作混乱，便于控制成本及核算。 一、仓库基本管理 1、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面（包括散装产品），产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。产品必须要集中码放，一种产品必须码放在一排或并排二排，不能相隔另一种产品或过道码放。 2、仓库每种产品要有标识牌，并按照先进先出的方式摆放产品（从前往后、自左到右的码架，确保优先使用前面的、左边的产品）。 3、库房码放产品必须留出进出货通道，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。 4、经常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。 5、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。 6、仓库按食品区、包材区、清洁用品区进行分类摆放，不同品类的产品放置相对应的区域，不得混放。
7、仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货物，货物放置也不能影响灭火器的取拿；紧急出口一定要保持畅通，定期检查是否损坏，并定期组织消防演习，对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。 二、物品入库有关制度 1、物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据送货单据（入库单）明细认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全。双方在送货单据（入库单）上签字。 送货单据（入库单）当天15:00前交至财务处；送货单据（入库单）保留三个月。 2、物品进库根据送货单据（入库单），现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好仓库台账登记。 仓库台账保留十二个月。 3、物品验收合格后，应及时入库。 4、物品数量准确、价格不串。做到账、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
仓库进出库的流程
材料进出库的流程 1.进库流程 1.1. 正常产品收货 1.1.1 根据供应商到货通知在材料到达后，收货人员根据司机的随箱单清点收货。 1.1.2 收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如材料有严重受损状况，需马上通知主管和部门经理等候处理，如材料状况完好，开始卸货工作。 1.1.3 卸货时，收货人员必须严格监督材料的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报经理，以便及时通知客户。 1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每堆码放的数量严格按照产品码放示意图。 1.1.5 收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等交经理。 1.1.6 接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。 1.1.7 破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录。 1.2. 退货或换残产品收货 1.2.1 各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。 1.2.2 退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。 1.2.3 换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则仓库拒绝收货。 1.2.4 收货人员依据单据验收材料后，将不同状态的材料分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等。 1.2.5 依据单据记入台账。 2. 出库流程 2.1.1 所有的出库必须有公司授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。 2.1.2 接到公司出库通知时，仓管进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，通知运输部门安排车辆。 2.1.3 仓管严格依据发货单发货，如发现发货单上或材料数量有任何差异，必须及时通知部门负责人，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。 2.1.4 仓管依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将材料装车。 2.1.5 仓管按照派车单顺序将每单材料依次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态等。 2.1.6 装车后，司机应在出仓单上写明车号、姓名，同时仓管、司机签字。 1/1
仓库进出货流程
仓库进出货流程 导读：我根据大家的需要整理了一份关于《仓库进出货流程》的内容，具体内容：出库之前的准备。为保证货物能及时迅速发给客户，仓库应积极与业务主管部门联系，以便做好货物出库的准备，例如，编制物资出库计划、发运计划、准备计划及准备适用的工具等。以下是我为大家整理的关... 出库之前的准备。为保证货物能及时迅速发给客户，仓库应积极与业务主管部门联系，以便做好货物出库的准备，例如，编制物资出库计划、发运计划、准备计划及准备适用的工具等。以下是我为大家整理的关于，给大家作为参考，欢迎阅读! 仓库进出仓管理流程 1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。 2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致. 3 、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸
件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。 4 、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员. 二、入库管理 1 、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数 量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3 、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。 三、出库管理 1 、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具
仓库进出库的流程
仓库进出库的流程 1. 收货流程 1.1. 正常产品收货 1.1.1 根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。 1.1.2 收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知主管和物流经理等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。 1.1.3 卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报经理，以便及时通知客户。 1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每堆码放的数量严格按照产品码放示意图。 1.1.5 收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等交经理。 1.1.6 接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。 1.1.7 破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录。 1.2. 退货或换残产品收货 1.2.1 各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。 1.2.2 退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。 1.2.3 换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则仓库拒绝收货。 1.2.4 收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等。 1.2.5 依据单据记入台账。 2. 发货流程 2.1.1 所有的出库必须有公司授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。 2.1.2 接到公司出库通知时，仓管进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，通知运输部门安排车辆。 2.1.3 仓管严格依据发货单发货，如发现发货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知部门经理，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。 2.1.4 仓管依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。 2.1.5 仓管按照派车单顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态等。 2.1.6 装车后，司机应在出仓单上写明车号、姓名，同时仓管、司机签字。 3. 库存管理 3.1. 货品存放 3.1.1 入库产品需挂好资产列管卡（库存卡）后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。
仓库入库出库流程
仓库入库出库流程 入库管理 1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入 库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续 不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出 库的现象。 2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格 证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理 入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检 区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须 在短期内通知经办人员负责处理。 3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销， 无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意 审查发票的正确性和有效性。 4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到 材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。 5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与 发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间， 铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手 人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不 含税金额一致。 6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填 写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。 出库管理
1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物 料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取，领料人员凭车间主任 或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经 主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单， 经领料人签字，登记入卡、入帐。 2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理 人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。 报表及其他管理 1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔 接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正 确性。 2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用 汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27 日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。 3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并 进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导 审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少 或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应 及时的用书面的形式向有关部门汇报。 4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份 公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理 纳入纳入所在事业部仑库管理;外设仓库必须由专人负责登记库存商 品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期 进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及 财务人员。 5、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各 事业部分厂的具体规定执行.