材料提报手册

全国文明城市测评体系

材料提报操作手册

材料提报说明

网上报送材料分为四种格式——规范文件、说明报告、实景图片、统计表格。规范文件需扫描文件的红头页或盖章页制作成图片格式上报，文件主体部分可以说明报告形式上传，由省级主管部门提出评价意见的需同时提供红头页和盖章页。说明报告要按照字数要求写出文字说明，以WORD、WPS或永中格式上传，有关制度、举措、数字方面的说明需注明来源出处。实景图片要求提供现场照片、样报图片或电视截屏，统一制作成JPG或JPEG格式上传，每张图片容量不能大于2M。

名称

测评

内容

测评标准

材料提报具体要求

责任单位

Ⅲ-9

融入日常生活

1)依托基层宣传文化阵地和爱国主义教育基地、道德讲堂等，开展核心价值观教育；

②说明把核心价值观教育融入到爱国主义教育基地、民族团结教育基地、科普教育基地、国防教育基地、青少年课外活动基地建设之中的情况(说明报告，实景图片)；

体卫艺教研室普教科

2)开展市民公约、村规民约、学生守则、行业规范、职业规则、团体章程等规范守则教育实践活动；

说明把核心价值观融入市民公约、村规民约、行业规范、职业规则、团体章程，在党员干部、公众人物、青少年中开展规范守则教育实践活动的情况(说明报告，实景图片)。

普教科

3)运用升国旗仪式、成人仪式、入党入团入队仪式等礼仪制度传播主流价值。

提供反映建立和规范礼仪制度的规范文件，说明开展纪念庆典活动的情况(说明报告，实景图片)。

Ⅱ-8

志愿服务制度化

Ⅲ-16

制度化建设

1)落实中央文明委《关于推进志愿服务制度化的意见》；

提供县文明委推进志愿服务制度化的年度工作安排（规范文件）。

县文明办

2）大力弘扬志愿精神，积极培育志愿服务文化，市民对志愿服务活动认同和支持率≥90%，注册志愿者人数占城市建成区常住人口比例≥10%，注册志愿者参加志愿服务活动的人数占注册志愿者总人数的比例≥70%，注册志愿者每年人均参加志愿服务活动的时间≥25个小时；

③提供注册志愿者参加志愿服务活动的人数占注册志愿者总人数的比例的证明材料（提供活动记录和注册登记情况）和说明报告；

④提供注册志愿者每年人均参加志愿服务活动时间的情况说明报告。

团队

2)开展关爱空巢老人、留守儿童、困难职工、残疾人志愿服务活动，开展党员志愿服务，开展文明旅游、文明交通、文明上网等志愿服务活动，组织专业志愿服务队开展志愿服务。

①提供县有关部门开展关爱空巢老人、留守儿童、困难职工、残疾人志愿服务活动的年度工作安排(规范文件)，分别统计活动情况(统计表格)；

团队

2)文明委成员单位落实责任，群团组织积极发挥作用，形成齐抓共管合力。

①说明落实文明委成员单位责任制的情况(说明报告)；

②说明群团组织积极发挥作用的情况(说明报告)。

①县文明办、县文明委成员单位

②县总工会、团县委、县妇联

工厂生产用原材料管理办法

工厂生产用原材料管理办法 1．目的加强原材料的生产管理，提高材料综合利用率，创造更大的经济价值。 2．适用范围本办法适用于全厂生产用原材料的管理。 3．术语无 4．引用文件 5．职责 5．1材料科负责原材料年度采购计划的编制和月度采购计划的实施、合同签订、储运、调拨、结算、考核、控制、管理及质量异议的协调。负责原材料年、季、月度需求计划的提报、材料的接收、仓储管理及使用信息的反馈、协调、解决。 5．2生产科负责原材料年度采购计划的核实和季、月度需求计划的提报、材料的接收、使用前的校验、仓储管理及使用信息的反馈等相关过程配合。 5．3技术准备科负责材料消耗定额的制定、审核、修改、材料排样的审批。 5．4质检科负责原材料使用前的校验及生产过程的检验，提供检验结果。 5．5生产车间负责原材料使用过程中质量信息的反馈。 6．管理内容和规定 6．1工作流程图，见附件1

6．2为指导采购，满足生产要求，材料科必须根据生产科提供的工厂年度经营计划和季、月度生产计划，按材质、规格核算出原材料需求数量，在工厂年度经营计划下达5日内向福田公司生产管理部材料科提报《年度材料需求计划》，在生产科提供的季度生产计划下达4日内向福田公司生产管理部材料科提报《季度材料需求计划》，在生产科提供的月度生产计划下达3日内向福田公司生产管理部材料科提报《月度材料需求计划》，并核实当月用料到位情况。 6．3根据月度生产用料需求，及时与福田公司生产管理部材料科办理材料交接手续，交接时要求福田公司生产管理部材料科提供质量证明书。原材料入库后，材料科必须严格按防潮、防锈、防腐、防蚀、防盗等仓储管理制度执行。 6．4原材料在使用前必须经质检科参照质量保证书对主要参数进行理化及性能指标校验，合格后方可使用，无质量证明书拒绝使用，每月可对外观件用料抽查化验1-2次。 6．5材料科依据生产计划及排样所标明的材料规格、数量与备料车间办理出库手续，生产时必须做到先进先出，先开单后领料。每月原材料会计及库管员要进行盘点，做到帐、卡、物相符，对积压物资要进行分析上报。 6．6备料车间在开启卷板外包装及开平过程中，如发现有锈蚀、划伤、波纹、板厚超差等质量问题时，应及时通知材料科，由材料科会同质检科、生产科、技术准备科等单位一起现场确认，确属质量问题，由备料车间填写《原材料质量（数量）异议报告单》，按程序审批后，由材料科与福田公司生产管理部材料科协调。备料车间应对有问题的原材料样品、包装批号材质单等原始记录保管好，以备福田公司生产管理部材料科及钢厂等相关单位调查。 6．7冲压车间在生产过程中，因原材料的质量问题不能继续生产时，应及时通知相关单位到现场确认后，由质检科填写《生产过程不合格品报告单》，并组织对原材料进行化验，确定原材料出现质量问题的原因，由材料科与福田公司生产管理部材料科联系，冲压车间与备料车间、材料科办理退库手续，车间应对有问题的原材料样品、成型件、原始记录保管好，等待问题解决后，由材料科通知方可将废件处理。

常用金属材料参考手册

Q/NVC 惠州雷士光电科技有限公司企业标准（技术手册） Q/NVC XXX-2011 常用材料参考手册 --------金属材料 2011年10月1日发布2011年12月1日实施惠州雷士光电科技有限公司发布

目录 1 范围 2 规范性引用文件 3 术语 4 常用碳素结构钢材 5 弹簧钢 6 镀锌钢板及钢带 7 常用不锈钢 8 铝合金板材 9 压铸铝合金 10 铜合金

常用金属材料参考手册 1 范围本手册列举了常用钢材、不锈钢材、铝合金、铜合金的标记、性能参数及一般用途。为设计工程师、品检工程师提供依据。 2 规范性引用文件 2.1 GB/T 699《优质碳素结构钢》 2.2 GB/T 700《碳素结构钢》 2.3 GB/T 2518《连续热镀锌钢板及钢带》 2.4 ASTM A666《退火或冷加工奥氏体不锈钢薄板、钢带、厚板和扁钢》2.5 GB/T 16475《变形铝及铝合金状态代号》 2.6 GB/T 1222 《弹簧钢》 3 术语 3.1 抗拉强度（tensile strength）：是金属由均匀塑性变形向局部集中塑性变形过渡的临界值，也是金属在静拉伸条件下的最大承载能力。对于塑性材料，它表征材料最大均匀塑性变形的抗力，拉伸试样在承受最大拉应力之前，变形是均匀一致上的，但超出之后，金属开始出现缩颈现象，即产生集中变形；对于没有(或很小)均匀塑性变形的脆性材料，它反映了材料的断裂抗力。符号为RM，单位为MPA。 3.2 伸长率（elongation）：指金属材料受外力（拉力）作用断裂时，试棒伸长的长度与原来长度的百分比，伸长率按试棒长度的不同分为：短试棒求得的伸长率，代号为δ5，试棒的标距等于5倍直径长试棒求得的伸长率，代号为δ10，试棒的标距等于10倍直径，其中标距为用来测定试样应变或长度变化的试样部分原始长度。 4 常用碳素结构钢材 4.1 标记：我司常用碳素结构钢建议采用国家标准牌号，具体参考：GB/T699及GB/T700，也可根据日本牌号（宝钢）如下：厚度牌号，如Q235、08AL、SPHC、SPHD、SPCC等名称 4.2 碳素结构钢热轧薄钢板，参考GB/T700

材料提报流程

宁夏金裕海化工有限公司材料提报管理规定一、总则为了提高采购效率，明确材料提报职责，理顺材料提报工作流程，满足公司对优质价廉资源的需求，加强各部门间的配合，特制订本规定。二、适用范围本规定适用于宁夏金裕海化工有限公司的原料、材料、设备、生产辅料（包括催化剂）、半成品、加工件等材料提报工作。三、职责一）、生产车间/部门 1、根据生产情况和部门需要，提出材料计划申请，填写《采购申请单》，由车间负责人审核签字后，提报相关部门，具体提报部门见材料分类。 2、根据生产情况持续跟踪材料采购进度。 3、材料到货后参与验收工作。 4、由于特殊情况生产急需物资，由车间填写《紧急物资申购单》，走申购流程。二）、设备电仪管理中心 1、负责材料提报相关制度的制定、落实、监督执行。 2、负责公司材料、设备、备件、半成品、加工件等材料提报的汇总、审核。 3、根据生产情况持续跟踪材料采购进度。 4、参与采购过程中的技术评议。 5、材料到货后参与验收工作，并做好验收记录和存档。三）、生产技术中心 1、负责公司生产辅材、生产助剂、催化剂、化学试剂等材料提报的汇总、审核。 2、根据生产情况持续跟踪材料采购进度。 3、参与采购过程中的技术评议。 4、材料到货后参与验收工作，并做好验收记录和存档。四）、安全环保部 1、负责公司劳动防护用品、消防器材、环保用品等材料提报的汇总、审核。

2、根据生产情况持续跟踪材料采购进度。 3、参与采购过程中的技术评议。 4、材料到货后参与验收工作，并做好验收记录和存档。五）、采购部 1、采购部负责公司的原料、材料、设备、生产辅料（包括催化剂）、半成品、加工件、工程、服务采购工作。 2、审核各部门呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容； 3、组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划； 4、根据采购管理程序，组织采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况，直到物资到厂入库的全称跟踪管理； 5、负责组织落实公司的采购、供应材料、备品配件及其他物资供应，确保及时地组织采购，并及时供应项目、生产所需的物资；六）、项目部职责 1、项目部根据工程进度计划负责编制月度材料设备采购计划报采购部，由采购部具体负责材料设备的采购工作。 2、项目部参与材料、设备到货后的质量检验工作。四、计划分类相关部门必须在申报计划时提供以下支持性文件内容作为采办的支持性文件：工作范围、设备材料规格书和数据表、设计图纸、技术说明（如适用）、适用的标准、规范、其它有关的资料、文件。物资分类及归属申报部门： 1、A类：包括生产耗材、材料、设备、备件、加工件等与设备相关物资，报设备电仪管理中心 2、B类：生产辅材、生产助剂、催化剂、化学试剂等报生产技术中心 3、C类：劳动防护用品、消防器材、环保用品报安全环保部。 4、D类：工程、维修、服务由使用单位填写《设备外修单》报设备电仪管理中心。 5、技改、新建项目及其物资由项目负责人申报，按以上分类报批后执行。 6、办公用品、低值易耗品、后勤物资提报按照行政部门规定提报。五、提报时间

材料手册(很全哦)

材料手册姓名：学号：班级：一、材料选择的基本原则多机械工程师在内，都可能把选材看成一种简单而不太重要的任务。当碰到零件的选材问题时，他们一般都是参考相同零件或类似零件的用材方案，即经验法选材。当无先例可循，同时对材料的性能又无特殊要求时，会偏向选用一种较万能的材料，如45号钢。但严格地说，这

种选材并不科学。选材正变成一种严格地建立在试验与分析的基础上的科学方法。掌握这种选材方法的要领，了解正确选材的过程，显然具有很大的实际价值。零件在工作过程中最终都会发生失效，即零件完全被破坏或严重损伤，或不能满意地起到预掌握各种材料的特性，正确地选择和使用材料，是一项重要的任务。包括许定的作用。失效也可能是设计失效，也可能是选材失效，也可能是加工失效或安装使用失效。找出失效原因，解决零件失效问题便具有基础。这首先是一个机械工程师要做的工作，但从事工业设计人员也要了解这类分析，这将会为产品带来更合理的设计并减少设计的返工。具体地说，应从下列5个方面进行考虑： 1、考虑工作条件对材料使用性能的要求材料在使用过程中的表现，即使用性能，是选材时考虑的最主要根据。不同零件所要求的使用性能是很不一样的，有的零件主要要求高强度，有的零件则要求耐磨性，而另外一些零件甚至无严格的性能要求，仅仅要求有美丽的外观。因此，在选材时，首要的任务就是准确地判断零件所要求的主要使用性能。对所选材料使用性能的要求，是在对零件的工作条件及零件的失效分析的基础上提出的。零件的工作条件是复杂的，要从受力状态、载荷状态、工作温度、环境介质等几个方面全面分析。受力状态有拉、压、弯、扭等；载荷性质有静载、冲击栽荷、交变载荷等；工作温度可分为低温、室温、高温、交变温度；环境介质为与零件接触的介质，如润滑剂、海水、酸、碱盐等。为了更准确地了解零件的使用性能，还必须分析零件的失效方式，从而找出对零件失效起主要作用的性能指标。有时，可通过改进强化方式或方法，可以将廉价材料制成性能更好的零件。所以选材时，要把材料成分和强化手段紧密结合起来综合考虑。另外，当材料进行预选后，还应当进行实验室试验、台架试验、装机试验、小批生产等，进一步验证材料力学性能试验的可靠性。 2、考虑生产工艺对材料工艺性能的要求任何零件都是由不同的工程材料通过一定的加工工艺制造出来的。因此材料的工艺性能，即加工成零件的难易程度，自然应是选材时必须考虑的重要问题。所以，熟悉材料的加工工艺过程及材料的工艺性能，对于选材是相当重要的。材料的工艺性能与使用性能相比，工艺性能处于次要地位；但要某种情况下，工艺性能也可成为主要考虑的因素。当工艺性能和力学性能相矛盾时，有时正是工艺性能的考虑使得某些力学性能显然合格的材料不得不舍弃，此点对于大批量生产的零件特别重要。因为在大量生产时，工艺周期的长短和加工费用的高低，常常是生产的关键。例如，为

建筑施工手册-常用结构计算2

2 1常用结构计算 2-1 荷载与结构静力计算表 2-1-1 荷载 1．结构上的荷载结构上的荷载分为下列三类：（1）永久荷载如结构自重、土压力、预应力等。（2）可变荷载如楼面活荷载、屋面活荷载和积灰荷载、吊车荷载、风荷载、雪活载等。（3）偶然荷载如爆炸力、撞击力等。建筑结构设计时，对不同荷载应采用不同的代表值。对永久荷载应采用标准值作为代表值。对可变荷载应根据设计要求，采用标准值、组合值、频遇值或准永久值作为代表值。对偶然荷载应按建筑结构使用的特点确定其代表值。 2．荷载组合建筑结构设计应根据使用过程中在结构上可能同时出现的荷载，按承载能力极限状态和正常使用极限状态分别进行荷载（效应）组合，并应取各自的最不利的效应组合进行设计。对于承载能力极限状态，应按荷载效应的基本组合或偶然组合进行荷载（效应）组合。 γ0S≤R （2-1）式中γ0——结构重要性系数； S——荷载效应组合的设计值； R——结构构件抗力的设计值。对于基本组合，荷载效应组合的设计值S应从下列组合值中取最不利值确定：（1）由可变荷载效应控制的组合

（2-2）式中γG——永久荷载的分项系数； γQi——第i个可变荷载的分项系数，其中Y Q1为可变荷载Q1的分项系数； S GK——按永久荷载标准值G K计算的荷载效应值； S QiK——按可变荷载标准值Q ik计算的荷载效应值，其中S Q1K为诸可变荷载效应中起控制作用者； ψci——可变荷载Q i的组合值系数； n——参与组合的可变荷载数。（2）由永久荷载效应控制的组合（2-3）（3）基本组合的荷载分项系数 1）永久荷载的分项系数当其效应对结构不利时：对由可变荷载效应控制的组合，应取1.2；对由永久荷载效应控制的组合，应取1.35；当其效应对结构有利时：一般情况下应取1.0；对结构的倾覆、滑移或漂浮验算，应取0.9。 2）可变荷载的分项系数一般情况下应取1.4；对标准值大于4kN/m2的工业房屋楼面结构活荷载应取1.3。对于偶然组合，荷载效应组合的设计值宜按下列规定确定：偶然荷载的代表值不乘分项系数；与偶然荷载同时出现的其他荷载可根据观测资料和工程经验采用适当的代表值。 3．民用建筑楼面均布活荷载标准值及其组合值、频遇值和准永久值系数（见表2-1）民用建筑楼面均布活荷载标准值及其组合值、频遇值和准永久值系数表2-1

物资管理办法

. 物资管理办法三、管理职责（一）企审部门为公司物价职能管理部门，负责公司各类采购、处置物资的招标比价活动。（二）生产管理部门为公司生产消耗性物资、检修技改材料计划管理部门，负责公司年度检修技改项目材料计划的编制、提报工作。（三）工程管理部门为公司基建工程物资的计划管理部门，负责公司基建工程材料计划编制、提报工作。（四）物资供应管理部门为公司物资管理工作具体执行职能部门，负责公司各类物资的采购、存储、发放等管理工作。（五）质检管理部门为公司采购物资的质量检验职能管理部门，负责公司采购物资的质量检查验收工作。（六）财务管理部门为公司采购物资账目的职能管理部门，负责公司物资的账目设立、采购资金的支付、库存盘点审核工作。（七）计量管理部门为公司采购物资的计量管理职能部门，负责公司采购的能源物资的化验、检斤计量工作。第二章材料计划管理一、物资领用计划提报、审批、使用程序

（一）生产维修材料根据我公司的生产特点，按以下程序分类控制：一是年度检修项目计划；二是运行期维修项目计划；三是突发事故抢修项目计划。 1.依据运行期的供暖效果、设备管网运行情况、点检的结果以及设备使用寿命周期情况，首先由各分公司、计量所提出初步意见，生产管理部门会同有关部门根据公司相关制度规定进行审核，每年3月上旬汇总、核实、提出年度检修项目计划，经办公会研究批准后下发文件，确定该年度检修项目计划。 2.年度项目计划的补充项目按程序审批、下发文件，进入年度项目计. . 划的实施程序。，生产管理部门3.运行期检修项目由分公司填写《生产材料计划单》审查，公司领导批准后实施生产抢修项目的急用材料采取先由抢修部门填写材料领用应急单4.由生产管理部门、物资供应部门负责人批准后，先到仓库领用，并及时补日内将借条抽出。上材料计划，15各材料计划提报部门要对所提报项目的必要性、材料种类的符合5. 性、材料数量的准确性、真实性进行核实，并负相应的责任。（二）基建工程材料基建工程材料计划由工程主办单位依据公司年度基建工程项目计划，对工程项目进行现场勘查后提出，材料领用计划经工程管理部门审核后报公司领导审签，计划批准后转物资供应部门进行采购。对于确需乙方提供的材料必须在工程主办单位及工程管理部门审核后方可使用。乙方的供材价格需申报物价管

煤矿材料配件计划使用管理制度

煤矿材料、配件计划及使用管理制度为了加强对材料、配件的管理，根据本矿的实际情况，对材料、配件的计划审报，领用与发放程序及管理办法做出如下规定。一、计划管理（一）使用部门每天15：00以前提交材料、配件使用计划，其余时间除特殊情况以外不得申报材料、配件使用计划；提报的材料（或配件）计划必须著名名称、规格（进口件要著名件号）、备件编码、主机型号、数量、主机厂家；申报的材料（或配件）计划必须有填报人与使用部门负责人的签名。（二）材料、配件使用计划编报时必须认真、细致、全面、科学。对于保质期较短的材料等富余量不得超过10％。（三）违反规定的处罚 1.不在规定的时间内编报计划的每推迟一天罚提报单位100元。 2.申报的材料（或配件）计划没有著名规格（进口件要著名件号）、备件编码、主机型号、主机厂家其中的一项或多项，每一项罚提报人20元。 3.申报的材料（或配件）计划把规格（或件号）、备件编码、主机型号、主机厂家其中的一项或多项填错的，每错一项罚填报人50元。 4.材料、配件使用计划提报后导致保质期较短的橡胶制品、化工品等积压的，积压金额在10000元以上罚填报单位1000元。二、使用管理（一）严格按计划数量领用，没有计划不准领用。

（二）出库单签批范围： 1.正常使用的支护材料由生产办签批，超计划的支护材料由分管领导签批。 2. 地产、建筑材料和劳保用品由经营办签批。 3.单件1-3万元且总价在3万元以下的由机电信息中心签批；其中（1）进口件不签批，（2）紧固件不签批，（3）防爆开关配件不签批，（4）输水胶管、高压胶管总成、管接头、U型卡、胶布及尼龙扎带不签批,(5)单价500元以下且总价在2000元以下的不签批。 4.单件1-10万元且总价在3-30万元的由分管领导签批。 5.单件10万元以上且总价在30万元以上的由矿长签批。（三）领用程序：在EAM系统上做工单→供应站制单→队长及领料员签字→矿内签批→供应站领用。在非正常工作日时，领料员可先通过电话请示矿内对应的签批人，待同意领用后可打专用借条到调度室签批后领用（调度员留一联），领料员必须在3天之内补办正规手续。（四）供应站没有库存的材料、配件领用程序：使用单位查出件号（国产件要查出名称与规格）→向机电信息中心汇报→机电信息中心组织调拔→反馈信息后领用。（五）在索赔范围内损坏的件，使用单位必须在当天给机电信息中心提报索赔报告。（六）违反规定的处罚 1.领料员领料时不按领料程序私自领料的，每件罚领料员50元。

结构材料手册-非金属材料

结构材料手册-非金属材料 Q/ZX xx股份有限公司企业标准 (技术手册) Q/ZX 28.007.3-2007 代替:Q/ZX 28.007-2004 结构材料手册非金属材料 -20发布 2007-03-27实施 2007-03 xx股份有限公司发布 Q/ZX 28.007.3-2007 目次前言 .................................................................... II 1 2 3 4 5 6 7 范围 ..................................................................... 1 使用说

明 (1) 注塑材料 (1) 标帖、贴膜材料 .......................................................... 14 橡胶材料 (15) 防尘材料 ................................................................ 18 绝缘材料 (19) 附录A (资料性附录) 塑料分类 (21) 附录B (资料性附录)常用注塑材料紫外光老化后颜色和力学性能测试报告 (23) 附录C (资料性附录)非金属材料阻燃等级划分 (16) I Q/ZX 28.007.3-2007 前言结构材料手册分为黑色金属材料、有色黑色金属材料、非金属材料三个分册，本分册为非金属材料部分。结构材料手册包括了公司产品中用到的绝大部分材料，随着公司产品增多，还会用到一些新的材料，因此结构材料手册今后还会不断地补充完善。编写结构材料手册的目的是: a) 优化结构材料，降低结构成本;

新编关于材料会计工作计划例文示范文本

新编关于材料会计工作计划例文示范文本 In the specific time, budget, resource activities plan, in order to achieve the goal effect, specially customized project process and parameters before, in the middle and later stage, make a system and specific scheme, to guide the smooth progress of the project. 某某管理中心 XX年XX月

新编关于材料会计工作计划例文示范文本使用指引：此计划资料应用在在特定的时间、预算、资源里进行的活动计划，内容包含活动范围、质量等。为实现的目标效果、专门定制的项目前中后期的流程和各项参数做成系统而具体的方案，来指导项目的顺利进行。，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 (一)认真遵守国家财务政策、法规、制度。 (二)按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。 (三)负责外调材料的划价及积压物资的调整。 (四)接受各单位材料计划要有记录，要整理存档，汇总各项材料的需用量要注明需用时间，建立需用量台帐;要掌握资源及平衡情况，及时提报缺口材料计划的申请计划表，并提供和注明各项技术要求;整个工程的材料计划要求一个星期内，零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作，并立即向科长书面汇报有关情况。 (五)填写到货物资的验收单，要详细检查合同号、名

备品备件管理制度

东营市海科瑞林化工有限公司 1.目的为规范公司备品、配件的管理，使其能满足生产需要，确保生产平稳；规范本公司设备、备品、配件检验程序，为公司设备、备品、配件进行检验提供依据，特制定本制度。 2.范围本制度适用于定额管理、图纸管理、计划管理、及加工定货、仓库管理、修旧利废等。 3.工作程序 3.1备品、备件库存定额管理 3.1.1生产部门根据设备运行部件的磨损、腐蚀规律，合理编制备品、配件的消耗定额和储备定额草案，上报技术设备部。 3.1.2技术设备部根据公司实际需要和同行业消耗水平，汇总编制公司备品、配件消耗和储备定额。 3.1.3备品备件以常用、易损耗为原则,常用备品、备件是指涉及生产或改造所需常用材料（例如阀门、螺栓、弯头、法兰、垫片、机械密封、胶圈、气阀、轴承、叶轮等等），为缩短材料供应时间，仓库必须保持合理库存。定额每半年修订补充一次，新增设备的配件消耗储备定额也要补充进去。 3.1.4凡使用期限在12个月以上的配件，列为事故件，应列出明细表报公司主管领导审批，按有关文件规定，事故件不包括在库存周转额内。储备定额资金不应超过本企

业设备固定资产原值的2-4％。 3.1.5常用备品备件库存由使用部门、技术设备部、采购部共同保证。技术设备部根据使用部门所报材料计划使用情况，审查后汇总并平均库存，以材料计划形式报至采购部。超市物资由技术设备部由仓库管理员以月为单位提报给集团采购部。 3.1.6技术设备部为常用备品、备件的监督管理部门，对仓库库存应进行经常性随机检查，对常用件长期缺失或浪费严重现象，可对相关责任人员作出不低于50元/次的经济罚款。 3.1.7月度材料提报计划前，材料提报人要核实仓库备品备件数量，不得超出上限规定数量，否则仓库管理员有权将材料提报计划退回。材料提报人未核实仓库库存，出现重复提报的现象，给予提报人50元/次的罚款。 3.1.8 备品、备件的上下限每半年（半年初15日内）各部门可以根据部门实际情况，提交修改上下限的申请，经技术设备部审核，并由使用部门以及技术设备部分管领导审批通过后，开始执行。 3.1.9 运营维护中心为动设备的备品、备件使用和月度材料提报计划的主管部门，为确保设备备品、备件齐全，保障维修时效，运行一部、运行二部、运行三部、公用工程部、储运部做为配合单位，每周四必须与运营维护中心进行沟通，确保动设备备品、备件月度材料提报计划无遗漏。且此项内容纳入设备考核范围内，对于沟通不及时或未沟通，给予所属车间100元/次的罚款。 3.1.10月度采购计划各部门需于每月5日前将所需物资包括详细参数提报至技术设备部，由技术设备部统一提报至集团采购部。若出现未按时提报或者提报材料参数不全导致无法采购者，后果由物资提报部门承担。 3.1.11在物资超市内的常用物资，各部门可以根据需求于每月1日，15日前提交使用计划至仓库管理员处，由仓库管理员进行汇总并统一提报至集团采购部。材料到货

2021版最新材料会计个人工作计划

2021版最新材料会计个人工作计划 Frequent work plans can improve personal work ability, management level, find problems, analyze problems and solve problems more quickly. ( 工作计划) 部门：_______________________ 姓名：_______________________ 日期：_______________________ 本文档文字可以自由修改

2021版最新材料会计个人工作计划导语：工作计划是我们完成工作任务的重要保障，制订工作计划不光是为了很好地完成工作，其实经常制订工作计划可以更快地提高个人工作能力、管理水平、发现问题、分析问题与解决问题的能力。 (一)认真遵守国家财务政策、法规、制度。 (二)按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。 (三)负责外调材料的划价及积压物资的调整。 (四)接受各单位材料计划要有记录，要整理存档，汇总各项材料的需用量要注明需用时间，建立需用量台帐;要掌握资源及平衡情况，及时提报缺口材料计划的申请计划表，并提供和注明各项技术要求;整个工程的材料计划要求一个星期内，零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作，并立即向科长书面汇报有关情况。 (五)填写到货物资的验收单，要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;里程表、磅码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否

齐全，并与库房联系核对验收情况，有问题拒付款，同时马上与供货方联系解决，货物未到，不能付款。只有各项指标验收全部合格后，方能填制验收单据，报帐付款。 (六)根据工程项目的材料计划，按工程进度，限额开单发料;若需要计划变更、代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。除基建工程项目领料外，其他不论生产、维修，单位和个人调拨材料，都必须经科长审批签字;基建内部领料，需经处长签字。 (七)每月26日至次月3日，将库房报来的验收单、领料单、调拨单等单据输入到计算机中，并统计材料收入、消费及库存情况报表，上报学校财务。各项统计报表要在每月3日前报出，数字要准确，时间要及时，统计报表要留底存档。每月10前，将上月财务报表及时报到学校财务科及供应科长。 (八)使用计算机建立各项单项工程材料消耗台帐及库存动态表，单项工程竣工后，要及时统计、打印出该项工程的材料消耗情况表，报预算科;库存动态表每月5日前报给供应科长、库房。

采购材料计划提报管理规定

采购材料计划提报管理规定 1.目的为加强采购系统流程的日常管理，进一步完善公司采购链管理流程，提升工作效率，有效降低成本，特制定本办法。 2. 项目材料计划的提报 2.1供应商管理由采购部和招标办负责合格供应商的申请和录入，技术设备部、生产技术部、及相关车间提供供应商参考意见。 2.2材料计划提报业务流程根据相关设计图纸及资料，技术设备部、生产技术部、档案室等业务归口管理部门需根据系统运行要求将所有提报的材料进行编码、录入，电器仪表部分由库房负责。3.材料计划提报 3.1各需提报材料计划部门根据《备品、配件管理制度》，合理制定本部门的材料计划采购申请审批表，并经由流程汇总到技术设备部、生产技术部、办公室等归口管理部门。 3.2所提计划表均需要依据要求录入编码和规格型号并分类提报,发至归口管理部门请购和备案。没有规格型号、编码及材料计划未分类的材料计划一律不予请购。需要增加编码的汇总至仓库，由仓库增加请购编码，申请编码项必须填写明确的规格型号及材质并注明所属分类，否则均不受理。 3.3材料计划提报周期及频次由各归口管理部门依据《物资采购管理制度》执行。材料采购计划是指某人或者某部门根据生产、经营、项目建设或办公需求确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写物料申请经部门负责人审批，各生产部门及辅助部门提交计划采购物料申请规定每月15日至16日（“抢修应急物资采购计划“流程使用前需争得公司总经理同意后方可使用，）装置检修或技术改造提交计划采购物料申请规定提前一个月，提交给物资采购计划员审核后报采购部的书面凭证依据。 3.4设备部门负责所属各生产装置大修、维修、维护、保运、设备更新等项目的工程用料、设备、备品备件、维修工具（含电气、仪表）等采购计划的审核及申报。 3.5生产技术部门负责所属各生产装置生产所需化工原材料、辅助生产用料计划的审核及申报；负责技改、技措、工艺研发用设备、材料以及全厂的“三剂”等物资采购

压型钢板计算手册

本软件针对压型钢板、铝合金板进行截面承载力、挠度、施工荷载及排水能力进行验算。在计算过程中，压型板按受弯构件考虑，主要遵循GB50018-2002《冷弯薄壁型钢结构技术规范》中关于压型钢板计算的条文规定、GB 50429-2007 《铝合金结构设计规范》中关于铝合金压型板相关的计算条文规定及《冷弯薄壁型钢结构设计手册》中关于屋面排水计算的相关条文。压型板截面计算过程中，考虑到其实际的受力情况，所以选择了在一个波距范围内进行验算。因为无论是屋面板、墙面板或者是楼承板其实际作用过程中，均是多块板横向搭接成为整体，所以选择其中一个波距来进行计算更贴近于压型板实际工作状态下的受力情况。压型板根据《建筑结构静力计算手册》计算各验算点的弯矩及剪力情况。压型板的计算过程主要包含以下几个方面：毛截面惯性矩的计算、加劲肋是否有效的判别、腹板剪应力承载能力计算、支座处腹板局部受压承载力验算、跨中位置最大正负弯矩和剪力作用下截面承载力验算、支座位置最大负正弯矩和支座反力下截面承载力验算、最大正负挠度验算、屋面板排水能力验算。上述承载力验算过程中均包含该种情况下该位置的有效截面宽度的验算。计算采用的组合情况如下： 1.2恒+1.4活； 1.0恒-1.4负风吸； 1.2恒+1.4正风压； 1.2恒+1.4活+0.84正风压； 1.0恒+1.4活-0.84负风吸； 1.2恒+0.98活+1.4正风压； 1.0恒+0.98活-1.4负风吸； 1.2恒+1.0施工（屋面板）； 1.2恒+1.4活载（楼面均布施工荷载）（楼承板）； 1.2恒+1.4施工（楼面集中施工荷载）（楼承板）。一：压型钢板一）板材力学参数的确定对于规范中已给出抗拉、抗剪强度设计值的材料牌号，我们按规范中数值采用，如Q235、Q345等。对现今压型板常用的冷轧板牌号如G300、G550等，规范没有给出明确的抗拉、抗剪强度设计值，厂家在供货的时候仅提供材料的屈服强度为300 N/mm2、550 N/mm2，所以我们根据《冷弯薄壁型钢结构技术规范》4.1.4条规定，取抗力分项系数，计算其抗拉强度设计值，抗剪强度设计值按抗拉强度设计值除以计。二）截面惯性矩的计算软件根据截面几何形状，通过线积分的方法求得截面的惯性矩。在计算过程中忽略了腹板上的一些加劲措施，但上下翼缘的加劲肋是考虑在其中的，其计算结果经过测试满足实际计算要求。用户也可以通过AutoCAD对需计算的板型直接查询面域特性得到截面惯性矩，并可与软件计算所得相比较。三）上下翼缘加劲肋是否有效的判别《冷弯薄壁型钢结构技术规范》7.1.4条，受压翼缘纵向加劲肋的规定：因我们计算过程中取中间一个有效波距进行计算，所以无需考虑边加劲肋的作用效果，仅考虑中间加劲肋的判别。针对中间加劲肋：

2018年材料工作计划范文3篇

2018年材料工作计划范文3篇 (一)认真遵守国家财务政策、法规、制度。 (二)按记帐规则结算、记帐，做到数准确、上报及时。 (三)负责外调材料的划价及积压物资的调整。 (四)接受各单位材料计划要有记录，要整理存档，汇总各项材料的需用量要注明需用时间，建立需用量台帐;要掌握资源及平衡情况，及时提报缺口材料计划的申请计划表，并提供和注明各项技术要求;整个工程的材料计划要求一个星期内，零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作，并立即向科长书面汇报有关情况。 (五)填写到货物资的验收单，要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;里程表、磅码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全，并与库房联系核对验收情况，有问题拒付款，同时马上与供货方联系解决，货物未到，不能付款。只有各项指标验收全部合格后，方能填制验收单据，报帐付款。 (六)根据工程项目的材料计划，按工程进度，限额开单发料;若需要计划变更、代用要经技术部门及工程主管人员签认可。除基建工程项目领料外，其他不论生产、维修，单位和个人调拨材料，都必须经科长审批签;基建内部领料，需经处长签。 (七)每月26日至次月3日，将库房报来的验收单、领

料单、调拨单等单据输入到计算机中，并统计材料收入、消费及库存情况报表，上报学校财务。各项统计报表要在每月3日前报出，数要准确，时间要及时，统计报表要留底存档。每月10前，将上月财务报表及时报到学校财务科及供应科长。 (八)使用计算机建立各项单项工程材料消耗台帐及库存动态表，单项工程竣工后，要及时统计、打印出该项工程的材料消耗情况表，报预算科;库存动态表每月5日前报给供应科长、库房。 (九)完成处、科领导交办的其他临时性工作。材料管理工作总结范文及工作计划2018年材料工作计划范文（2）XX年即将过去，在这将近一年的时间中我通过努力的工作，在项目经理的严格要求和同事们大力的支持协助下，在材料管理中严格把关，认真负责，也有了一点收获。我自5月到建投综合一号楼项目部做材料管理以来，使得我管理的材料、工具、机具没有发生不合理使用和丢失损坏。临近年终，我感觉有必要对自己的工作做一下总结。目的在于吸取教训，提高自己，以至于把工作做的更好，自己有信心也有决心把明年的工作做的更好。下面我对一年的工作进行简要的总结。一、今年工作的回顾1、在对材料管理的工作认识方面：今年8月我参加了总公司组织的材料信息化管理培训班的学习，通过学习对继续提升我的材料管理工作水

公司采购流程管理制度

公司采购流程管理制度 \ 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。一、材料需求计划及其规定 1.材料需求计划材料需求计划是指工程部或维保部根据工程需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2.材料需求计划单的要素 3.完整的材料需求计划单应包括以下要素： ⑴材料需求的部门； ⑵需求物品所属项目； ⑶需求的用途； ⑷需求的物品名； ⑸需求的物品数量； ⑹需求的物品规格； ⑺需求物品的样品、图纸或技术资料等；(非常规材料) ⑻需求的物品的要求时间； ⑼需求如有特殊需要请备注； ⑽材料需求计划单项目负责人,填写人签名；

⑾ 材料需求计划部门经理签名； ⑿ 材料需求计划单最终审核人签名； ⒀ 材料计划每周最多申报二次,特殊情况除外； ⒁ 流程:

3. 材料需求计划单及其提报规定 ⑴材料需求计划单应按照要素填完整、清晰,由公司领导审核后交采购部门采购； ⑵请购部门在提报计划单是应要求采购部签字接收人请购部门备份； ⑶涉及到计划数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的单子文档也需一并提交； ⑷遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。； ⑸计划单的更改应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4. 公司物资材料需求计划单的提报部门 ⑴公司各部门专用的物资由各部门自行提报。二. 材料计划单的接收及分发规定 1. 材料计划的接收要点 ⑴采购部在接收计划单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； ⑵接收计划单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存足够的物资不采购的原则； ⑶应有物资管理人员核查请购物资是否有库存的签核； ⑷对于不符合规定和撤销的计划物资应及时通知请购部门。 2. 计划单的分发规定 ⑴对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； ⑵对于紧急请购项目应优先处理； ⑶无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； ⑷重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 3. 采购周期的规定

常用金属材料重量计算公式

常用金属材料重量计算公式(每千克重量) 1、园钢重量（公斤）=0.00617×直径×直径×长度 2、方钢重量（公斤）=0.00785×边宽×边宽×长度 3、六角钢重量（公斤）=0.0068×对边宽×对边宽×长度 4、八角钢重量（公斤）=0.0065×对边宽×对边宽×长度 5、螺纹钢重量（公斤）=0.00617×计算直径×计算直径×长度 6、角钢重量（公斤）=0.00785×（边宽+边宽-边厚）×边厚×长度 7、扁钢重量（公斤）=0.00785×厚度×边宽×长度 8、钢管重量（公斤）=0.02466×壁厚×（外径-壁厚）×长度 9、钢板重量（公斤）=7.85×厚度×面积 10、园紫铜棒重量（公斤）=0.00698×直径×直径×长度 11、园黄铜棒重量（公斤）=0.00668×直径×直径×长度 12、园铝棒重量（公斤）=0.0022×直径×直径×长度 13、方紫铜棒重量（公斤）=0.0089×边宽×边宽×长度 14、方黄铜棒重量（公斤）=0.0085×边宽×边宽×长度 15、方铝棒重量（公斤）=0.0028×边宽×边宽×长度 16、六角紫铜棒重量（公斤）=0.0077×对边宽×对边宽×长度 17、六角黄铜棒重量（公斤）=0.00736×边宽×对边宽×长度 18、六角铝棒重量（公斤）=0.00242×对边宽×对边宽×长度 19、紫铜板重量（公斤）=0.0089×厚×宽×长度 20、黄铜板重量（公斤）=0.0085×厚×宽×长度 21、铝板重量（公斤）=0.00171×厚×宽×长度 22、园紫铜管重量（公斤）=0.028×壁厚×（外径-壁厚）×长度 23、园黄铜管重量（公斤）=0.0267×壁厚×（外径-壁厚）×长度 24、园铝管重量（公斤）=0.00879×壁厚×（外径-壁厚）×长度（附紫铜管重量计算方法：紫铜就是纯铜：纯铜呈紫红色，又称紫铜。纯铜密度为8.96，熔点为1083℃，紫铜管的质量计算如下： G＝8.96πδ（D-δ）/1000=0.0281486δ（D-δ）式中：G：质量kg δ：管壁厚mm D：管直径mm ）注：公式中长度单位为米，面积单位为平方米，其余单位均为毫米不锈钢方管重量计算公式重量计算公式重量计算公式：（外径-壁厚）×壁厚×0.02491=公斤/米适用于304 不锈钢方管具体的推算方法：（外径指的是直径）不锈钢方管的重量（一米为单位）=1米钢管的体积*密度 =钢管横截面的面积（环形面积）*1米*密度 =（外圆面积-内圆面积）*1米*密度 =1/4*圆周率（外径的平方-内径的平方）*密度 ={1/2*（外径+内径）}*{1/2*（外径-内径）}*{密度*圆周率} =（外径-壁厚）*壁厚*0.02491 还是使用原始的计算公式（反正是EXCEL来计算）： (OD**2-(OD-T*2)**2)/4*3.14159*7930 (KG/M) 简单地说就是外径的平方减去内径的平方后乘以（3.14159*7930/4）不过简化后的确是OD*(OD-T)*3.14159*7930 (KG/M)

材料提报流程

4、材料到货后参与验收工作，并做好验收记录和存档。五）、采购部 1、采购部负责公司的原料、材料、设备、生产辅料（包括催化剂）、半成品、加工件、工程、服务采购工作。 2、审核各部门呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容； 3、组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划； 4、根据采购管理程序，组织采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况，直到物资到厂入库的全称跟踪管理； 5、负责组织落实公司的采购、供应材料、备品配件及其他物资供应，确保及时地组织采购，并及时供应项目、生产所需的物资；六）、项目部职责 1、项目部根据工程进度计划负责编制月度材料设备采购计划报采购部，由采购部具体负责材料设备的采购工作。 2、项目部参与材料、设备到货后的质量检验工作。四、计划分类相关部门必须在申报计划时提供以下支持性文件内容作为采办的支持性文件：工作范围、设备材料规格书和数据表、设计图纸、技术说明（如适用）、适用的标准、规范、其它有关的资料、文件。物资分类及归属申报部门： 1、A类：包括生产耗材、材料、设备、备件、加工件等与设备相关物资，报设备电仪管理中心 2、B类：生产辅材、生产助剂、催化剂、化学试剂等报生产技术中心 3、C类：劳动防护用品、消防器材、环保用品报安全环保部。 4、D类：工程、维修、服务由使用单位填写《设备外修单》报设备电仪管理中心。 5、技改、新建项目及其物资由项目负责人申报，按以上分类报批后执行。 6、办公用品、低值易耗品、后勤物资提报按照行政部门规定提报。五、提报时间 1、采购申请每月提报一次，各车间（部室）在每月5日前把当月的采购申请单提报到相关职能部室，过期后各职能部室不再接收。