中国地质调查局关于做好2016年项目组织实施和地质调查项目库补充完善工作的通知
中国地质调查局关于做好2016年项目组织实施和地质调查项目库补充完善工作的通知
中地调函〔2016〕31号
来源:中国地调局财务部发布时间:2016-01-28
各项目承担单位：
为做好2016年地质调查工作，按照坚持三级项目管理、落实两个责任制、统筹项目管理与业务推进、简化管理程序的原则，进一步理顺项目运行与管理机制，强化地质科技创新，保障地质调查项目顺利实施和经费正常使用，根据《国土资源部项目支出预算管理办法》，现组织开展2016年项目实施方案编制审查、地质调查项目库补充完善以及推进项目实施等工作。有关事项通知如下：
一、2016年项目实施方案编制及审查要求
（一）项目实施方案的编制要求。
编制项目实施方案是国土资源部预算执行管理的重点要求，是项目实施、预算执行与经费核算的基础和前提。2016年下达预算控制数的所有项目，均要按照预算控制数编制项目实施方案。实施方案包括技术和预算两部分。
1.技术部分编制要求。要按照绩效管理要求，围绕绩效目标，在纳入“二上”预算项目可行性研究报告的基础上，对项目目标任务，工作内容及工作量，技术路线及技术方法，工作部署及进度安排，预期成果，绩效管理，组织管理及保障措施等内容，进一步细化落实（见附件1）。
（1）项目目标任务。按照项目所属工程实施方案，提出项目2016-2018年总体目标，结合项目预算控制数，明确2016年度目标和任务。同时要提出科技创新目标。
（2）工作内容及工作量。工作内容要严格围绕项目目标任务进行分解，包括总体工作内容及2016年工作内容，尤其要加强项目的综合研究。实物工作量的安排要确保计划下达的主要实物工作量全面落实。
（3）技术路线及技术方法。围绕项目目标任务，科学论证、设置技术路线，提出采用的合适、先进的技术方法。
（4）工作部署及进度安排。工作部署要明确总体部署和2016年工作部署，工作量要落到图上，提高可操作性，避免因作业环境无法开展造成工作调整。要编制总体进度安排，其中2016年要具体到月份。
（5）预期成果。应符合《中共中国地质调查局党组关于加强地质调查成果评价的指导意见（试行）》产品化的成果。包括项目总体预期成果，2016年度预期成果，以及符合国土资源部《地质资料管理条例实施办法》规定的原始及实物地质资料和成果资料。
2.预算部分编制要求。应当按照项目单位法人负责制及项目负责人负责制的要求，由单位统筹考虑各项收入，细化落实各项支出。
（1）单位整体预算的编制。由单位法人负总责，单位财务部门牵头，组织各部门依据职能定位和业务发展，在充分预测各项收入和支出的基础上，编制本部门全年收支预算，经财务部门汇总分析，形成单位整体预算。
（2）项目预算的编制。在“二上”预算的基础上，财务部门要进一步细化落实单位整体预算，全面细致考虑单位各项支出，按照2016年政府收支分类科目中的支出经济分类科目细化分配到相应的基本预算、项目预算、经营收入、其他收入及结余结转资金当中。其中需要在项目中统筹安排的人员费、办公费、水电暖费、安全使用费、劳动保护费、材料及燃料费等相关支出，财务部门应全面、细致、准确测算，按照项目资金管理的有关规定，分解落实到各项目中去，各项目组负责将统筹纳入项目的各项费用会同项目直接费用，按照2016年支出经济分类款级科目编制完整的项目预算（见附件3）。
（3）预算编制中应注意的问题。
人员费：人员费要有政策依据，受工资总额约束，单位要合理统筹各项资金来源，不能单纯将地质调查项目中允许列支的30%人员费作为工资含量。
出国费：按照项目出国任务需要，落实出国计划和编制出国费预算；未明确不受指标约束的科研人员出国不得提供资金。
安全使用费：有野外任务的项目可在相关费用科目中据实编制北斗安全设备、应急药品及简单医疗器械、人身意外伤害保险等支出，额度控制在项目预算的2%以内。野外生产防护服装作为劳动保护费支出，按照局地质调查劳动保护和野外救生、特殊生活用品（用具）配备标准执行。
设备购置费：不得跨项目统筹使用设备购置费，设备购置要与项目密切相关；大型设备原则上通过基本建设投资或财政专项资金解决。
委托业务费：严格要按照《中共国土资源部党组关于进一步加强外协项目管理的若干意见》（国土资党发[2015]26号）执行。达到分散采购限额标准（50万元）以上的应执行《国土资源部政府采购管理办法》。未达到分散采购限额标准（50万元）的，由项目承担单位办公会议研究审定，在本单位公示无异议后方可委托或择优遴选。
（二）项目实施方案审查及备案。
1.项目承担单位按照单位法人负责制和项目负责人负责制原则，对实施方案进行充分研讨后，于2月24日前按归口管理报地调局、大区项目办进行业务审核。
2.局总工室和大区项目办，按归口管理分工，对照可行性报告的绩效目标，于3月1日完成项目实施方案审核，提出修改意见。项目承担单位按审核意见，修改完善项目实施方案，于3月8日前完成项目入库。
3.局财务部和大区项目办，按归口管理分工，对入库项目实施方案预算部分进行审核，3月18日前，项目承担单位按审核意见完成入库项目预算修改工作。
4.局总工室、财务部和大区项目办，按归口管理分工，于3月25日完成项目实施方案审批，下发到项目承担单位。
5.入库后的项目实施方案（加盖单位公章）和审批意见，作为项目实施、检查、考核、审计等依据，报本单位科学技术处（项目管理处）留档。同时，上报归口管理单位（PDF版和Word版），抄报工程首席专家（PDF版和Word版）。于3月31日前完成。
6.地质调查项目以外的其他项目实施方案不需要审批。3月1日前由直属单位通过局项目管理系统上报，局财务部组织开展审核工作，3月18日前直属单位按照审核意见完成入库材料修改工作，并打印纸介质文本加盖单位公章后留存本单位财务部门，作为预算执行、检查、考核的依据。
二、地质调查项目库补充完善要求
（一）完善2016年已入库地质调查项目资料。
项目承担单位按“一下”部门预算明确的地质调查项目和经费控制数，依据局审议通过的地质调查工程实施方案，在充分考虑2016年项目预期进展和成果、经费预算不高于2016年控制数的基础上，按照《2016年地质调查二级项目立项论证指南》要求，修改完善地质调查项目可行性报告，重点细化2017和2018年入库材料，形成完整的2016-2018年项目可行性报告（见附件2）。
（二）做好2017年新开地质调查项目储备。
根据九大计划和50项工程总体目标任务，2017年需要新开的项目（包括已纳入及未纳入局2016-2018年地质调查项目计划的项目），经工程首席和计划协调人同意，按照《2016年地质调查项目立项论证指南》要求编制新开项目2017-2019年可行性报告（见附件2，项目周期相应调整为2017-2019年），经立项论证通过后，作为项目储备充实到地质调查项目库当中。
（三）组织安排与时间要求。
完善后的项目2016-2018年可行性报告及新开项目2017-2019年可行性报告，于2016年4月25日前报地调局。地调局组织归口管理单位于5月25日前完成技术审查，6月20日前完成预算审查。技术和预算审查通过的项目，由项目承担单位于7月5日前录入项目库。
三、2016年地质调查项目组织实施要求
（一）项目任务分解。
各承担单位要严格根据2016-2018年项目可行性报告和2016年项目实施方案，按照可提交独立成果报告的原则，组织进行任务分解，可设置子项目（包括外协内容）。设置标准：一是以解决具体科学问题为导向，强化科技创新；二是以解决项目总体目标而需要的技术手段；三是子项目应明确名称、工区（具体县市或图幅名称、地理坐标）、目标任务、工作内容、预期成果、组织方式（自行承担、直接委托、招标）、承担单位、负责人、经费预算。
（二）推进项目实施。
一是各承担单位负责子项目的年度设计编制、审查工作，子项目设计审查要与业务研讨、2017-2018年工作部署统筹考虑。二是要加强组织，严格把关，坚决避免轰轰烈烈走形式、走过场，切实研讨好项目、审查好设计、安排好工作，确保项目部署落地。三是各项目承担单位按照国家有关规定，负责本单位委托业务政府采购及合同或协议签订。
（三）充分发挥各方面作用。
一是承担单位法人代表和项目负责人为项目实施主体责任人和直接责任人，要全面进行把关，对项目任务分解落实、实施、绩效等负全部责任；二是总工室、财务部、大区项目办负责监督、指导；三是计划协调人、工程首席专家、局相关业务部室要对子项目设计审查、项目研讨和2017-2018年度工作部署进行业务指导。
（四）时间安排。
项目目标任务分解、子项目设计审查等工作原则上于2016年4月15日前完成。按照项目管理属地原则，项目承担单位要将项目任务落实分解情况，报局总工室、财务部和大区项目办备案。
四、地调局项目库管理系统操作说明
（一）本次编制2016年项目实施方案、补充完善地质调查项目库工作，统一使用中国地质调查局项目库管理系统填报（系统网址为：http://10.90.111.171:9000）。各项目承
担单首先要安装“ClientConfigTool_http_10.90.111.171_9000”专用浏览器文件（附件5），通过“专用浏览器”登入局项目库管理系统。由于地调局项目库中“项目申报”模块与“项目落实”模块相近，本次2016年项目实施方案编制、地质调查项目库补充完善工作统一使用地调局项目库的“项目申报”模块完成。对于2016-2018年地质调查项目，应同时将项目实施方案及完善后的可行性报告上传到项目申报模块的“项目资料”页签中。
（二）因地调局项目库中的工作手段预算表进行了调整，增加了2017年、2018年工作手段预算内容，并对工作手段进行了细化，各单位在地调局项目库中要重新修改完善工作手段预算，已经填好的工作手段代码需要重新选择，并补充2017年、2018年工作手段预算。2017年新增项目需要详细编制2017-2019年工作手段预算。
（三）各单位可多人进入地调局项目库管理系统操作，如需增加填报人员，授权操作参见《如何增加、授权项目库填报人员说明》（附件5）。
联系人及联系电话：石森（010-********）
任收麦（158********）。
附件：1.项目实施方案提纲（参考）
2.地质调查项目可行性报告编写提纲（参考）
3.项目支出规划及预算表
4.2016-2018年地质调查项目归口管理建议表
5.地调局项目库操作指南