后勤行政部-管理和维护设施流程

行政后勤工作流程

行政后勤工作流程 行政部主要工作是：执行办公设备、公共设施、店铺设施的日常管理和维护;执行办公用品及日常用品的采购、发放管理;执行公司证照印鉴的管理;执行档案的归档管理;执行固定资产及低值易耗品的管理;执行各种费用的交纳;执行考勤统计；执行公司对外关系建立维护;执行突发事件处理;执行秘书事务管理;执行后勤管理;执行行政日常事务处理;执行上级交办事务等。 具体工作流程 一、执行公司证照印鉴管理对于公司的各种印鉴及证照，应进行妥善保管，并对其归档编号管理。证照借阅时要严格按照相关借阅程序进行审批、登记，特别是公章的外出借用、加盖，更应该按照公司的有关规定来执行，以免出现不良事件。 二、执行办公用品及日常用品的采购、发放管理月末行政部要根据其他部门的请购计划及库存情况，并要根据相关规定作适当储备以备不时之需，作好请购计划单经经理审批后，及时保质保量地采购办公用品和日常用品，采购物品应当定价定点，保证质优价廉。要作好物品出入库登记，每月盘存，帐物相符。 三、执行固定资产及低值易耗品的管理对于公司所有的固定资产以及低值易耗品，需要建立台帐清单，监督各部门于每月25日进行盘点，办公室会根据各部门盘点情况进行抽查，核对帐物是否相符，然后根据各部门盘点状况及调动增加状况制作《固定资产、低耗品清单》报表发放各部门;每季度组织财务部对各部门进行全面盘点，核对帐物。对需要报废的资产按照相关程序申请报废，及时跟进各部门资产调动、出入库单据的核对，做到帐物相符。对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。 四、执行每月店铺和工程部考勤和加班统计，按照公司制度于每月6号前将店铺考勤统计完毕并交财务审核。 四、执行各部门及店铺基础设备、设施维修管理行政部负责根据维修要求安排电工或外请技术人员维修、对维修全过程进行控制;电工负责对日常维修的材料进行申购及采购，保证质量;各部门对维修质量监督、确认。 五、执行文件档案的归档管理根据不同种类档案的特点，做好系统编目、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。 六、文件资料收发、复印传真、打印管理各类文件资料收发、复印传真、打印均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息(通知、文件)进行上传下达，特别是各类价格通知、重要信息应在公司领导审阅后及时传递给相关部门。 七、执行各种费用的支付按时申请、交纳公司各项费用，例如：店铺租金、水电费、工商管理费等。并将所要交纳的各项费用进行审核记录，对各项资金审批单归类管理。做到资金审批的及时、准确，以确保各职能部门工作的正常开展。 八、执行对外关系建立维护建立良好的公共关系平台是企业正常经营的关键，行政部门肩负着对外沟通、协调的重任，要把对外关系维护作为重要工作来抓，企业的经营活动涉及到方方面面的关系，既有政府部门的，又有社会关系的，哪方面关系处理不好，或多或少都会有一定影响。在平时的工作中要经常保持与已有关系的联系与沟通，并结合实际情况，

后勤部工作流程 文档

为了最大限度的实现人力资源的科学配置，规范员工的操作行，有效的提高员工的工作效率和工作质量，为公司考核员工提供依据，特制定本部门如下工作职责 一、拟（修）订后勤管理和服务方面的规章制度、标准及实施细则，并组织实施。 二、后勤保障物资采购管理：1、负责提报公司的办公用品、微机耗材、低值易耗品、生产用品、劳保用品、房屋设施维修年度计划，并按月度组织实施。 三、后勤保障物资采购管理：1、负责提报公司的办公用品、微机耗材、低值易耗品、生产用品、劳保用品、房屋设施维修年度计划，并按月度组织实施。2、负责根据计划和实际需求组织招标或比价采购。3、负责节日物资的采购和发放。4、严格按计划控制办公费、低值易耗品等费用支出。 四、物资管理：1、建立物资库存和出入库登记台帐，并及时办理出入库手续，录入收、发、存的相关数据。2、负责库存办公用品、劳保用品、生产用物品等保管、养护、盘点和帐物核对。3、负责发放办公用品、劳保用品、生产用物品等。4、负责低值易耗品的配备、调剂、盘点、报废和帐物核对。5、负责废旧物资的日常管理和处理。6、负责公司的生产用具、家具用具、办公设备、低值易耗品的使用和维修管理，并对各部门低值易耗品使用、管理情况进行检查、考核. 五.伙房餐厅管理：1、负责为员工提供三餐供应和外来客人的就餐服务。2、负责炊事物资的采购和伙房成本核算，建立并登记物料出入库台帐。3、负责伙房、餐厅及卫生区的卫生清扫和食品卫生管理。4、负责餐厅桌、凳，伙房炊具、餐具及其它资产的管理。 5、组织炊事人员体检，换发卫生健康证。 六、物业管理：1、负责公司宿舍区的房屋、管线、道路、下水道等设施的管理。2、负责下达员工宿舍水、电、暖设施的维修通知单和结算维修费用。3、负责向装备工程部提报公司员工宿舍设施的维修计划，办理维修收费和缴费。4、负责员工宿舍水、电、暖消耗的抄表和收、缴费。5、负责宿舍区的下水道疏通和垃圾的清理及外运。6、负责公司、员工宿舍土公产证的保管、变更。7、办理集体户口的申报、转移手续和日常管理。8. 负责宿舍区员工纠纷的调解工作。 七清洁卫生管理：1、负责公司办公楼卫生间和公司院内公共厕所的清扫。2、负责公司内果皮箱、宿舍院内的垃圾清理。3、对公司区域内各部门的环境卫生情况进行检查、考核。 八、完成董事长办公会交办的其他工作四、完成其他部门交办的协助性工作。1）协助公司有关后勤保障方面的管理工作，构建和完善高效的后勤管理体系，使后勤保障体系正常高效运转；2）负责公司总部及个分店有关后勤保障方面的日常管理工作，帮助、指导、协调、解决日常工作中出现的各种问题，并将有关问题向上级领导进行反馈；3）负责拟定并完善有关后勤保障的管理制度、流程、工作指引，申报经批准后组织实施；并对相关部门落实情况进行培训、检查、考核、优化等工作，定期进行回顾、总结；4）了解掌握有关后勤服务、后勤管理的信息、动态，采取有效的措施，确保后勤保障工作有序高效运行；并向相关部门提供咨询及相关信息；5）负责有效管理公司后勤费用预算，协助采取有效手段，降低公司后勤费用；6）负责办公场所和员工宿舍的后勤管理工作；7）负责公司后勤服务供应商的采购，定期对后勤服务供应商进行考核、评估；8）负责公司重要会议、对外活动、重要业务项目的后勤保障工作。5）负责有效管理公司后勤费用预算，协助采取有效手段，降低公司后勤费用；6）负责办公场所和员工宿舍的后勤管理工作；7）负责公司后勤服务供应商的采购，定期对后勤服务供应商进行考核、评估；8）负责公司重要会议、对外活动、重要业务项目的后勤保障工作。

材料仓库管理流程

富奥德装饰材料有限公司仓库 管理流程（拟定草案） 起草张魏2012 年8 月16 日 部门审核年月日 使用单位年月日 批准人年月日 生效日期年月日

富奥德装饰材料有限公司仓库 管理流程 1、目的： 规范型材、板材、五金配件的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生。 2、依据： 富奥德装饰材料有限公司的实际情况。 3、适用范围： 本管理流程适用于规范型材、板材、五金配件的入库、仓储、发放、退库管理。 4、责任： 公司采购人员，生产部，库管员对本管理流程的实施质量负责。 5、制度细则： 5.1型材、板材、五金配件入库： 5.1.1型材、板材、五金配件入库前，库管员应对照采购计划单、来货清单认真核对。核对内容：品名、规格、批号、数量。外观目测检查有无破损和污染，若发现异常情况及时通知采购员到现场进行处置。 5.1.2到库的型材、板材、五金配件按规定进行分类；按公司要求，填写入库单，质检人员进行入库前产品的质量检验和质量鉴定。型材、板材、五金配件的质量检验分别由公司指定质检人员负责质量检验。 5.1.3到库型材、板材、五金配件应分批、分品种堆码，并做好明显的待检标识。标识内容：物资名称、规格、批号、数量、产地。 5.1.4入库人员收到质检员的入库单，一个工作日内办理入库手续。入库单、台账按期交付公司财务部进行账务处理。 5.1.5因破损、污染、变质或检验不合格、品质达不到要求的型材、板材、五金配件，入库员应拒绝办理入库手续，对不合格物资做好不合格标识，并即时通知采购人员进行处理。采购人员对不合格物资处理时限期限，不得超过三个工作日。

5.2型材、板材、五金配件仓储： 5.2.1将已办理入库手续的型材、板材、五金配件按产品的分类要求进行仓储管理，保管人员应对物资金存放位置应记录明细，不得出现物资存放悬空，不知去向的事件出现。 5.2.2对于仓储过程中有特殊要求的产品，必须按储存的要求进行处理，比如对于有轻放、勿压等特殊要求的物资，必须按规定进行存放，严禁随意存放特殊物资的事件出现。 5.2.3对于有使用有效限期的生产所需物资，必须制作特别记录，在临近有效期3个月的时间，应书面向公司报告，对于超过有效期的物资，应申请质检部进行复检。在复检结论合格的同时，要求质检部签订新的有效期，并在相关台账上做好记录。对于复检合格物资在生产领用时必须最先发放。 5.2.4复检不合格、过失效期的物资及因储存时间过长而破损、污染或因标准变更后不能继续使用的产品应登记《库存不合格品台帐》，并按不合格产品处理。 5.3型材、板材、五金配件出库： 5.3.1、所有货物出库时应按单发货。所发型材、板材、五金配件包装要完好，标签与标志应与实物一致，并有每批的出厂证或合格证。。 5.3.2、发货时要先进先出，尽量做到按批集中发货。 5.3.3、包装完整的产品需要再清点，发货时应复核应出量及剩余量，如有差错，及时查明原因。 5.3.4每次发货完毕，仓库管理员应清楚货物去向、结存情况。 5.4型材、板材、五金配件退库： 5.4.1、车间、部门退回仓库的型材、板材、五金配件必须包装完好，无破损、无污染，标识应与实物一致，以便下次发放和领用。 5.4.2、所有退货退库产品必须在一个工作日内办理完手续，并做好相应的入库记录。 5.5、型材、板材、五金配件仓库管理日常工作： 5.5.1每日准确、及时地按规定填报型材、板材、五金配件到库、入库、出库及当日结存报表，并按约定报送公司入库人员，有入库人送报财务部。 5.5.2每月底对库存实物进行盘存（盘存完毕，财务部派人到现场抽样审核），并取回库存报表报送采购人员及财务部。 5.5.3月底盘库前需开全体员工会议，通知某日进行盘库，以便各环节做好盘库准备。

仓库管理流程图各类仓库通用样本

仓库（Warehouse）是保管、储存物品建筑物和场合总称。物流中仓库功能已经从单纯物资存储保管，发展到具备肩负物资接受、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等各种功能。库管理是指商品储存空间管理。仓库管理作业应注意问题有： １．库存商品要进行定位管理，其含义与商品配备图表设计相似，即将不同商品分类、分区管理原则来存储，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；第三，退货区，即将准备退换商品放置在专门货架上。 ２．区位拟定后应制作一张配备图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置而弹性运用。 ３．储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿；二是由于生鲜仪器吸规定；三是为了堆放整洁。 ４．要注意仓储区温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。 ５．仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。 ６．商品储存货架应设立存货卡，商品进出要注意先进行出原则。也可采用色彩管理法，如每周或每月不同颜色标签，以明显辨认进货日期。 ７．仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货存储。此外，还要适时提出存货局限性预警告知，以防缺货。 ８．仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制定作业时间规定。uDT海西物流网 ９．商品进出库要做好登记工作，以便明保证管责任。但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也采用卖场存货与库房存货合一做法。 １０．仓库要注意门禁管理，不得随便入内。 仓库管理流程图见如下：

行政后勤管理工作流程

行政后勤管理工作 流程

行政后勤管理工作流程

管理文件编制、发布流程

注： 1、本流程适用于集团公司一级（管理手册）、二级（程序）、三级（规章、制度）文件的编制和发布管理，行政后勤部为文件管理责任部门。其它文件，如各类通知，管理部门报总裁或主管副总裁批准后即可发布，不需填写《发文审批表》及编号。 2、行文规定： （1）公文的文种主要包括决议、决定、指示、公报、通知、通报、规定、报告、请示、批示、会议纪要、函等。 （2）公司决议、决定、指示、公报、通知、通报、规定发文标识为印制带有“建研地基基础工程有限责任公司文件”字头的专用文件纸。公司报告、请示、批示、会议纪要、函等发文标示为印制带有“建研地基基础工程有限责任公司”字头的专用纸。上述文件的第二页用普通白纸。 （3）发文字号由各职能部门代字、年号、序号组成。在发文字头标识下空两行，用3号仿宋体字，居中排列；年份应标全称，“〔〕”用六角括号括入；序号不编虚位，即1不编为001，不加“第”字。发文由行政后勤部统一编号。 （4）标题由发文机关名称、公文主题和文种组成。标题中除法规、规章名称须加书名号外，一般不用标点符号，可分一行或

多行居中书写。 （5）主送机关公文的主要受理机关，应当使用全称或者规范化简称、统称，在标题下空一行，左侧顶格用3号仿宋体标识，回行时仍顶格，在主送机关名称后全角冒号。 （6）正文公文的主体部分，用来表示公文的内容。在主送机关的名称下1行，每自然段首行空2字，回行顶格。数字、年份不能回行。 （7）附件公文如有附件，在正文下空一行，左空2字用3号仿宋体标识“附件”后标全角冒号和名称。附件名称后不加标点符号。附件应与公文一起装订。 （8）发文属名应当用全称，成文日期应写全年、月、日，如“ 1月1日”即可,最后加盖公章。 （9）抄送机关应当使用全称或简称，在主题词下1行，左右各空1字，用3号仿宋体字标识“抄送”，后标全角冒号。上级单位为报，平级单位为送，下级单位为发。 （10）公文内容用字标准标题为涂黑二号宋体字，内容为4号宋体字。 （11）中国建筑技术集团有限公司职能部门发文编号：以集团公司名义发文：中技集团〔〕号， 以企业管理处名义发文：中技集团企〔〕号 以经营风险管理部名义发文：中技集团险〔〕号 以财务处名义发文：中技集团财〔〕号

后勤管理流程

门卫工作流程 流程 名称 门卫工作 流程 编 码 HQ001 受控状态 执行核心部门 行政人事部 控制部门 一、公务来访 包括 放行 二、业务访问 有预约 询问是否有预约 无预约 三、找工作 四、私人来访 备注： 1. 严禁在上班时间，无车辆及人员外出或进厂的状态下，大门处于打开状态； 2. 严禁在上班时间，门卫室门处于关闭状态； 3. 严禁在上班时间，外来人员在门卫室逗留聊天； 违反以上三条任意一条，绩效考核扣2至5分/条。 公务来访 劳动、卫生、公安、工商等政府部门 致电给行 政主管 同时致电行政人事总监 业务访问 自行登记 受访人 同意 门卫 公司需要 不同意 人不在 门卫 拒绝放行 登记放行 公司不需要 行政人事部 同意 不同意 门卫 登记放行 拒绝放行 找工作 没有招聘的岗位 需要招聘的岗位 私人来访 找员工 对讲机或电联通知行政人事部人事主管 同意 不同意 门卫 登记放行 拒绝放行 找领导 通知被访人到门卫室接人 登记 上班时间 下班时间 电联行政主管 同意 不同意 门卫 登记放行 拒绝放行 不放行 告知下班后再来

清洁工工作流程 流程 名称 清洁工工作流程 编 码 HQ002 受控状态 执行核心部门 行政人事部 控制部门 一、办公室清洁 二、 公共区域内清洁 备注： 1. 严禁上班时间在厕所内闲聊； 2. 严禁私自串岗； 3. 严禁在作业后不清理作业工具及物品； 4. 严禁将交通工具私自乱停乱放； 5. 严禁拒不执行合理的工作安排； 6. 严禁公共区域内清洁工到办公室倒水； 违反以上任意一条，绩效考核扣1至5分/条。 办公室清洁 公共区域内清洁 对办公室内的地面进行清洁 对办公室内的垃圾筐进行清理 弄好清洁剂水，对办公室内桌椅进行擦拭 换好工装，带好清洁用具 弄好干净水，对植物的叶子进行擦拭 弄好水桶，装好水对办公室内的花草树木进行适量的浇水 换好工装，带好清洁用具 带好扫帚、撮箕对厂区范围内的垃圾进行清理 对冻窟、车间仓库等进行彻底的清扫 带好剪刀、镰刀、锄头等工具对枯萎的树木、杂草等进行清理 对树木、草坪、蔬菜等进行浇水 对除开大办公室旁的厕所的清扫 临时性任务 对厂区内卫生进行检查性的清扫

仓库管理工作流程图大全

仓库管理工作流程图大全 The document was prepared on January 2, 2021

仓库管理工作流程(图) 一、入库 1、到货入库 图1 到货入库流程

注释：货到仓库后，仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，出现破损的拒绝收货）。一小时内完成清单与实物的核对，而后通知财务部进行入账，并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。 2、退货入库 图2 退货入库流程

注释：退货到仓库后，仓库管理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字交接，而后在ERP上分类对产品进行入帐（旧件换新作失效单入南阳不良库；新件不影响二次销售的作销退单入南阳库；新件不能二次销售的作销退单入南阳不良库；当天未销售的新件作未销单入南阳库），而后将退货单交由主管或客服进行入账审核，并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放（对于不影响二次销售的产品入存货区存放；其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放）。 二、出库 1、公司送货的销售出库：

图3 公司送货的销售出库流程 注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱； 2、仓库现场的销售出库（即客户自提）：

图4 仓库现场的销售出库流程 注释：仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对； 3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库：

行政后勤管理工作流程

行政后勤管理工作流程

行政后勤管理工作流程

行政后勤管理工作流程

管理文件编制、发布流程 文件编制部门 1、根据总裁办公会议意见修改形

注： 1、本流程适用于集团公司一级（管理手册）、二级（程序）、三级（规章、制度）文件的编制和发布管理，行政后勤部为文件管理责任部门。其它文件，如各类通知，管理部门报总裁或主管副总裁批准后即可发布，不需填写《发文审批表》 及编号。 2、行文规定： （1）公文的文种主要包括决议、决定、指示、公报、通知、通报、规定、报告、请示、批示、会议纪要、函等 (2)公司决议、决定、指示、公报、通知、通

报、规定发文标识为印制带有"建研地基基础工程有限责任公司文件”字头的专用文件纸。公司报告、请示、批示、会议纪要、函等发文标示为印制带有"建研地基基础工程有限责任公司" 字头的专用纸。上述文件的第二页用普通白纸。 (3)发文字号由各职能部门代字、年号、序号组成。在发文字头标识下空两行，用3号仿宋体字，居中排列；年份应标全称，〔〕用六角括号括入；序号不编虚位，即1不编为001，不加"第”字。发文由行政后勤部统一编号。 (4)标题由发文机关名称、公文主题和文种组成。标题中除法规、规章名称须加书名号外，一般不用标点符号，可分一行或多行居中书写。 (5)主送机关公文的主要受理机关，应当使用全称或者规范化简称、统称，在标题下空一行，左侧顶格用3号仿宋体标识，回行时仍顶格，在主送机关名称后全角冒号。 (6)正文公文的主体部分，用来表达公文的内容。在主送机关的名称下1行，每自然段首行空2字，回行顶格。数字、年份不能回行。 (7)附件公文如有附件，在正文下空一行，左

仓库管理基本流程图

仓库管理基本流程 相对于其他管理来说,仓库管理比较简单,主要从以下几方面入手: 1、做好进出管理，保证库存的正常； 2、货物摆放要合理，科学； 3、分类要清晰、明确，容易查找； 4、定期做好盘点工作； 5、消防及安全要随时关注； 从以上几个方面入手制定相关的规则制度，最重要的是要贯彻实行 五常法含义： 五常法是用来创造和维护良好工作环境的一种有效技术，包括常组织、常整顿、常清洁、常规范、常自律。它源自五个以“S”为首的日本字，又称5S。 1S—常组织 定义：判断必需与非必需的物品并将必需物品的数量降低到最低程度，将非必需的物品清理掉。 目的：把“空间”腾出来活用并防止误用 做法： 1. 对所在的工作场所进行全面检查。 2. 制定需要和不需要的判别基准。 3.清除不需要物品。 4.调查需要物品的使用频率、决定日常用量。 5.根据物品的使用频率进行分层管理。 2S—常整顿 定义；要用的东西依规定定位、定量、明确标示地摆放整齐。 目的：整齐、有标示，不用浪费时间寻找东西30秒找到要找的东西。 做法： 1、对可供放的场所和物架进行统筹（划线定位）

2、将物品在规划好的地方摆放整齐（规定放置方法） 3、标示所有的物品（目视管理重点） 达到整顿的四个步骤 1、分析现状 2、物品分类 3、储存方法 4、贯彻贮存原则 3S--- 常清洁 定义：清除工作场所各区域的脏乱，保持环境、物品、仪器、设备处于清洁状态，防止污染的发生。 目的：环境整洁、明亮、保证取出的物品能正常使用。 做法 1、建立清洁责任区 2、清洁要领 ◆对工作场所进行全面的大清扫，包括地面、墙壁、天花板、台面、物架等地方都要清扫。 ◆注意清洁隐蔽的地方，要使清洁更容易，尽量使物品高地放置。 ◆仪器、设备每次用完清洁干净并上油保护。 ◆破损的物品要清理好。 ◆定期进行清扫活动。 3、履行个人清洁责任。 谨记：清洁并不是单纯的弄干净，而是用心来做。 4S--常规范 定义：连续地、反复不断地坚持前面3S活动。依句话就是养成坚持的习惯，并辅以一定的监督措施。 目的：通过制度化来维持成果。 做法 1、认真落实前面3S工作。

行政后勤物品管理制度

行政后勤物品管理制度 第一条总则 1、为加强物资采购管理，控制采购成本与风险，特制定本制度 2、本制度所指行政后勤物品：办公用品、办公耗材、厂服、鞋、帽、劳保用品、行政后勤杂项用品 第二条行政后勤物品申购制度 1、所有部门、班组需用行政后勤物品，一律在月末30日前填制《请购单》，由部门经理、副总审核后，具体权 限按照本制度审批权限执行，统一提报到行政部门； 2、由行政部门统一平衡（月初库存、月耗用量、供货时间）后，统一提报本月行政后勤物品《月申购单》，审 核审批后方可按使用进度分批分次购买； 第三条行政后勤物品统一采购制度 1、购入统一由行政部门统一购买 2、突发性采购应及时汇报经理，并于7天内补办申购手续。 3、采购部门取得申请单之后，应立即与申购部门确认申购物资的品种、规格、数量、质量技术要求等相关内容， 再依据轻重缓急情况分解到行政采购专员予以采购。 4、行政采购专员凭签批完整的申请单进行采购，并对采购物资的质量、数量、品种、规格等负责。 5、行政采购专员主管应定期了解市场行情，并建立常用物资的固定供应商体系。 6、行政采购专员应根据市场行情，做出书面询价、价格、确认供应商备忘录，影印一份交管理部经理备案。 7、行政采购专员应向供应商索取合法、有效的发票，并应附有销售清单须明确写出采购物资品名、数量、单价 等数据。 8、采购应把握质优价廉，付款方式灵活，就近就便的原则 第四条行政后勤物品验收制度 1、所有行政后勤物品一律交于指定的保管员统一保管。 2、行政后勤物品到货时，必须由行政采购专员与物品保管员核查物品数量，品牌、规格价格是否与请购相符； 由保管员与行政采购专员直接在供货商的《送货单》签收；对质量控制难度大、特殊技术生产要求（静电服装、鞋帽等）、验收工作量大的物品验收，申购部门应派人协同保管员和行政采购专员一同验收。 3、物品入库时，由保管员开具《天能电子入库清单》，必须填写物品名称、规格、单位、数量、单价、金额， 并由行政部的物品保管员与行政采购专员在《天能电子入库清单》上签名； 4、保管员验收完毕须在送货单上或采购发票背面予以签字确认并开具《天能电子入库清单》。 5、未通过验收合格和或审批《申购单》不符的物品不予开单入库，由采购人员办理退货或并客户的《送货单》 注明并签字退货。 6、查明属行政采购专员未严格把关导致不合格物资到厂耽误申购部门工作的，按工作失职追究采购人员的经济 责任。 7、查明属保管员未严格把关导致不合格品入库，且无法退货或耽误申购部门工作的，按工作失职追究保管员的 经济责任。 第五条行政后勤物品领用制度 1、各部门按照财务部的要求，设置专用《行政后勤物品登记簿》，行政后勤部门按部门设置《行政后勤物品领 用登记表》。 2、具体操作流程：需要领用物品时，由领用人按领用物品的类别，填写《行政后勤物品领用登记簿》，由其部 门主管审批签字后，拿着《行政后勤物品领用登记簿》到办公室物品保管员处，登记本部门的《行政后勤物品领用登记表》签字后，行政后勤物品保管员根据《行政后勤物品领用登记簿》和《行政后勤物品领用登记表》方可给予领取物品。 3、各部门领用物品时，原则上要采用“以旧换新”的方式操作。 第六条复印、打印纸张的管理规定 1、所有的A4纸按包领用归到各部门各自保管使用；所有打印机和复印机上不放备用纸张，需要打印或复印者， 自备自放纸张使用；

行政后勤管理工作流程图(试行)

XXXXXXXX有限公司 行政后勤管理工作流程图（试行）

XXXXXX有限公司 行政后勤管理工作流程图（试行） 目录 一、 公司发文管理工作流程图 ................................................................................................... - 3 -公司收文管理工作流程图 ................................................................................................... - 4 -办公设备（用品）领用管理工作流程 ............................................................................... - 5 -办公设备维修管理工作流程 ............................................................................................... - 7 -办公设备(用品)申购管理工作流程 .................................................................................... - 8 -接待管理工作流程............................................................................................................... - 9 -车辆加油管理工作流程 ......................................................................................................- 10 -车辆使用管理工作流程图 ..................................................................................................- 11 -车辆维修（护）管理工作流程 ..........................................................................................- 13 -车辆肇事管理工作流程图 ..................................................................................................- 14 -档案管理工作流程图..........................................................................................................- 15 -档案借阅与归还管理工作流程图 ......................................................................................- 17 -会议管理工作流程图..........................................................................................................- 18 -招待就餐管理工作流程图 ..................................................................................................- 19 -礼品领用管理工作流程 ......................................................................................................- 20 -礼品申购管理工作流程 ......................................................................................................- 21 -宣传品制作管理工作流程 ..................................................................................................- 23 -印章使用管理工作流程 ......................................................................................................- 24 -订餐、订房、订票管理工作流程图 ..................................................................................- 25 -名片印制管理工作流程 ......................................................................................................- 26 -

行政后勤管理办法

行政后勤管理办法 第一章总则 第一条为加强公司行政后勤管理，规范工作流程，提高工作效率，更好地为公司经营管理提供后勤服务，根据中煤龙化公司相关规定，特制定本办法。 第二条办公室是公司行政后勤工作的归口管理部门，负责建立健全公司行政后勤服务保障体系，制定完善相关管理制度和业务流程，组织提供后勤服务，监督检查公司各科室行政后勤相关管理工作。 第三条本办法适用于公司办公资产、办公用品、行政接待、环境卫生管理工作。 第二章办公资产管理 第四条本办法所称办公资产指公司行政办公类固定资产和办公用品以外的低值易耗品。 第五条公司办公资产统一由办公室归口管理，负责办公资产计划编制、采购、调配、维修养护、存储管理和报废处置等项工作，监督指导各使用部门办公资产管理工作。 各使用部门负责办公资产的计划提请、验收、日常维护和使用管理工作。 第六条办公资产的采购。

(一)办公资产由公司各使用部门根据公司计划管理要求和流程提出需求计划和明确的性能要求，提交办公室。 (二)办公室收集、汇总审核后，编制办公资产采购计划，经公司批准后，依据公司物资采购管理制度和流程，组织办理采购、发放工作。 第七条采购验收。 办公资产到货后，办公室组织使用部门等相关人员验收。验收通过，办理出入库和接收手续；验收未通过，由办公室采购人员与供应商协调处理。 由于使用部门提供要求、标准不准确，导致采购资产不符合使用要求的，公司根据奖惩相关规定追究使用部门和管理人员责任。 第八条保管和出入库管理。 办公资产验收后，库管人员办理入库手续，做好台账登记工作。入库办公资产应参照公司库房管理办法规定，分类存放，加强保管。 办公资产出库应严格履行出库手续，并做好相关记录。 第九条办公资产领用原则上实行以旧换新制度，旧物灭失或无法提供的须经公司主管领导审批。 第十条使用管理。 办公室和使用部门应按固定资产和低值易耗品分类建立办公资产台账，指定专人负责管理。各部门办公资产管理人员应在办公室备案。

后勤管理方面流程与标准

五莲县洪凝小学 校舍及设施设备维修流程及标准 校产管理部门设置《校产设施维修维护记录》，对校产校舍设施维修维护情况及时进行登记。 一、常规维修及保养 1．各类校产校舍设施常规性维修维护，由校产管理部门负责定期检查，及时安排维修，进行适时保养，保证完好率达95％以上。 2．各类专用设备，实验仪器、教学设备、电教设备等，由归口管理部门负责日常维护保养，需要维修时通知总务处（校产科）安排维修。 3．总务处要经常对校舍设施进行查勘，并为校产校舍的维修维护提供优质服务，一旦发现校产损坏或接到用户报修，要及时进行维修。 4．凡属用户管理责任或人为损坏的校产，总务处应按规定追究管理部门或使用经办人的责任。在办理赔偿手续后，及时安排维修。 二、房屋及附属设施的维修及保养 汛期来临及恶劣天气前夕，总务处应安排专人及时检查，屋面和地下排水管的畅通，每位教师应检查教室门窗的开关、门锁和电源开关是否关好，以防不必要的损失。 1．总务处应对全校校舍及附属设施经常进行巡查，发现危险隐患及时报告，并采取必要措施以保证师生安全。

2．新建校舍在使用过程中发现质量问题，如渗漏、管道破损、墙砖剥落等，在质保期内应及时与建筑单位联系，及时修缮。如超过质保期，应视情况及时组织维修。 3．按规定定期组织门窗油漆、墙面粉刷。 三、教室设施的维修及保养。 1.教室的门窗、玻璃、风扣、插销、门锁、灯具、讲台、多媒体、课桌椅等，由总务处完好地交班级管理。并与各班主任做好交接。 2．班级在日常使用中，发现损坏必须及时报总务处安排修理，总务处也应主动派人巡查，以保证教室设施随坏随修。 3．因管理不善造成的教室设施的丢失、损坏，应按规定追究班级管理责任。总务处在巡查中发现教室设施明显损坏而班级未及时报修，总务处应及时强制修理，并可作出赔偿处理。 四、水电设施的维修维护 1．校内供水、供电设施由水电工每周负责检修。 2．一般电器、管道维修报总务处安排修理，紧急情况可直接报水电工修理。 3．水电工对校内水电设施，定期定责巡检，发现问题及时组织安排修理。 4．提高供电、供水质量，确保无常明灯、不亮灯、失控灯及长流水、死笼头、死闸阀，使学校用水、用电正常化、规范化。

原材料仓库管理制度及流程

原材料仓库管理制度 一、目的： 通过制定原材料仓库管理制度及操作流程，指导和规范仓库管理员的日常行为规范，提高工作效率； 二、适用范围： 原材料仓库所有工作人员； 三、职责： 1、采购部：负责原材料采购、退换货、索赔等工作； 2、品质部：负责原材料来料检验、车间退货判定、物料报废判定； 3、生产部：负责原材料的领取； 4、收货组：负责所有物料来料、退货数量清点，负责与采购对接送货单、退货单； 5、仓管员：负责所有物料的收发，进销存账目处理，仓库内卫生、消防、安全管理； 6、物料员：负责协助仓管员收发物料，协助仓管员维护仓库内卫生、消防、安全等； 7、叉车司机：负责物料卸货、周转、装车；负责机台上料、补料，协助仓管员整理仓库等； 8、五金配货组：负责五金配料工作； 9、板材配货组：负责板材备料工作； 10、欧式分货组：负责欧式分拣、入库等工作； 四、仓库管理规定： （一）原材料入库： 1、原材料到货后，由采购部门通知收货组收货； 2、收货组人员根据《送货单》确认到货物料名称、规格型号、数量，确认无误后通知品质 部质检员验货； 3、质检员检验合格后，在《送货单》上签字确认，并通知供应商送往相应仓库入仓，不合 格则由质检员开具《原材料质量异常报告单》，经相关部门指定人员判定处理； 4、仓管员收到物料后，对原材料物料名称、型号规格、数量等再次核对，并确认是否与原 材料采购计划相符，与原材料采购计划不符时，仓管员有权拒收； 5、确认无误后指挥供应商送货人员将物料放入指定位置，要求摆放整齐，同一种物料放在 同一个位置，若入库时间不同则不能混放，应本着“先进先出”便于领用的原则摆放； 若非规划好的物料，需对物料明确标识； 6、仓管员收货完成后在《送货单》上签字确认，并留底一联做为入账依据，然后阿凡达 IMIS信息管理系统上进行系统入库处理； 7、供应商送货人员入库完成后，拿质检员、仓管员签字的《送货单》找收货组人员，收货 组再次确认货物已卸完后，在《送货单》上签字确认，并留底一联交采购部； 8、《送货单》上须有收货组人员、质检员、仓管员三方签字方为有效单据，才能作为财务 付款结算依据； 9、以快递、物流、货拉拉等形式送货的，若送货人员较急，收货组可清点总件数，在快递 单或物流单上签字确认件数，然后再清点物料数量； （二）原材料出库： 1、备料： 1.1、板材、封边条由计划部提供《计划领料单》，物控部负责备料；

后勤管理工作流程

后勤管理工作流程 后勤管理工作流程 后勤管理工作流程为规范我处工作流程，保证工作程序简便，提高工作效率，特制定后勤管理处工作流程如下： 1、各职能科室接到办事、咨询或来文等相应的工作后，应及时向处领导汇报，不得隐瞒、遗漏。如需向处领导提供决策依据的，也必须同时上报。 2、待处领导批复后，各职能科室根据工作职责，交由相关的办公人员进行办理。待办理结束后，应当及时给办事人以答复，并将办事结果及时存档备查。 3、如需报请校领导批示的，由处领导上报校领导进行批示，待校领导批复后，由处领导交办给相应的职能科室进行办理。待办理结束后，应当及时给办事人以答复，并将办事结果及时存档备查。 4、如办事人直接到处领导处办事、咨询，或将来文直接送达处领导，待处领导批复后，各职能科室根据工作职责，交由相关的办公人员进行办理。待办理结束后，应当及时给办事人以答复，并将办事结果及时存档备查。如需报请校领导批示的，由处领导上报校领导进行批示，待校领导批复后，由处领导交办给相应的职能科室进行办理。待办理结束后，应当及时给办事人以答复，并将办事结果及时存档备查。 5、如遇特殊情况，应根据特事特办的原则进行办理，不得无故拖延。

6、遇有急事、特事，各职能科室可直接向校领导汇报，待校领导批复后，各职能科室根据工作职责，交由相关的办公人员进行办理。待办理结束后，应当及时给办事人以答复，并将办事结果及时存档备查。并尽快向处领导汇报，使处领导能及时掌握工作的进展情况和办事结果。 7、各职能科室必须严格按照工作流程进行办公，不得无故越权、越级汇报，对违反工作流程，并造成影响的，将追究当事人的责任。 8、本工作流程自颁布之日起执行。 【扩展阅读篇】 格式一般分为：标题、主送机关、正文、署名四部分。 标题。一般是根据工作总结的中心内容、目的要求、总结方向来定。同一事物因工作总结的方向——侧重点不同其标题也就不同。工作总结标题有单标题，也有双标题。字迹要醒目。单标题就是只有一个题目，如《我省干部选任制度改革的一次成功尝试》。一般说，工作总结的标题由工作总结的单位名称、工作总结的时间、工作总结的内容或种类三部分组成。如“××市化工厂1995年度生产工作总 结”“××市××研究所1995年度工作总结”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作总结”，省略了单位名称。毛泽东的《关于打退第二次反共高潮的总结》，其标题不仅省略了总结的单位名称，也省略了时限。双标题就是分正副标题。正标题往往是揭示主题——即所需工作总结提炼的东西，副标题往往指明工作总结的内容、单位、时间等。例如：辛勤拼搏结硕果——××县氮肥厂一九九五年工作总结——

仓库管理流程及流程图

仓库管理流程及流程图 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

仓库管理流程及流程图,仓库管理制度仓库（Warehouse）是保管、储存物品的建筑物和场所的总称。物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。库管理是指商品储存空间的管理。 １．库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。 ２．区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置而弹性运用。 ３．储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿；二是由于生鲜仪器吸规定；三是为了堆放整齐。 ４．要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。 ５．仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。 ６．商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。

７．仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。 ８．仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。 ９．商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。 １０．仓库要注意门禁管理，不得随便入内。 仓库管理流程图 仓库管理制度 一、目的 通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。 二、范围 仓库工作人员 三、职责 仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；

行政后勤管理流程图

行政后勤管理流程目录 1.办公用品领用流程 2.员工入住管理流程 3.员工食堂管理流程 4.固定资产添置流程 5.固定资产调动流程 6.机器设备维修管理流程 7.固定资产报废流程 8.车辆维修流程 9.车辆肇事处理流程 10.车辆年检工作流程 11.工装采购流程 12.工装发放流程 13.工装退还流程

办公用品领用流程 流程 名称 办公用品领用流 程 编 码 受控状态 受控 执行核心部门 总经办 控制部门 总经办 行为实施环节 各部门 总经办 常务副总 管 理 行 为 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 开 始 申请领取办公用品 审 核 登记信息 填写办公用品登记 表 发放物品 结 束 审 批 填写物资需用计划 办理购买 低值易耗 固定资产

流程 名称 员工入住管理 流程 编 码 受控状态 受控 执行核心部门 总经办 控制部门 总经办 行为实施环节 员 工 行政专员 行政经理 管 理 行 为 相关说明 员工宿舍实施管理细则 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 开 始 住 宿 申 请 审核 审批 办理手续 住宿登记 安排宿舍 入住宿舍 宿舍管理 审核 审批 退宿申请 办理手续 放 行 结 束

流程 名称 员工食堂管理流 程 编 码 受控状态 受控 执行核心部门 总经办 控制部门 总经办 行为实施环节 行政专员 行政主管 行政经理 总经理 管 理 行 为 相关说明 员工食堂管理规范 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 开 始 制定食堂 管理制度 审核 审批 制定食堂 管理计划 确定管理计划方案 审核 审批 规定服务标 准 不定期检查饭前准备工 作 发现问题 解决问题 结 束