工程质量保证体系和管理制度
项目工程质量保证体系组织机构和质量管理制度
1、工程质量保证体系
1.1质量方针：规范管理、精心施工、持续改进、顾客满意。
1.2质量目标：工程合格率100%，工程优良品率60%以上，工程履约率100%，顾客满意度98%以上。
1.3质量保证体系说明
（1）项目的各项质量管理活动将按照公司的质量体系要求，由本项目经理部组织实施。
（2）根据现场质量体系的结构要素和项目施工管理的需要，建立项目经理领导的项目组织机构，明确各岗位的质量职责并确保认真履行各自的质量职责。
（3）根据工程的质量目标，成立创优领导小组，创优领导小组由项目经理担任组长，现场经理及技术负责人担任副组长，组员由现场工长及各分包单位负责人组成。
（4）设立质量目标奖励资金。我公司将从应得的工程利润中拿出部分资金作为质量目标奖，并与各施工班组及专业分包商签订目标责任状，严格奖罚兑现条件。
（5）项目经理部根据公司质量手册及程序文件编制本项目的项目策划及施工组织设计，并以此指导工程全部施工活动。
（6）按照项目策划及施工组织设计的要求，由项目经理部组织本项目的质量体系运行，认真填写质量体系运行记录及各种施工控制记录。
（7）公司按照年度质量体系内部审核计划，按ISO9001标准要求，定期组织对该项目的质量体系审核，重点审核管理职责、项目策划、施工组织设计、文件控制、分供方的选择、物资验证及检验和试验、产品标识、计量管理、不合格品的控制、机械设备管理、过程控制、现场管理、质量记录等方面，一旦发现问题，及时发出不合格品整改通知，并采取纠正预防措施确保质量体系正常运行，确保工程施工始终处于控制状态，确保工程质量达到预期管理目标。
（8）工程竣工后，建立保修及服务小组，小组成员由项目经理部骨干成员组成，负责保证本工程在竣工交付24个月内的正常运转，并及时进行保修和各种技术支持服务。这既是我公司质量体系的要求，也是实现工程质量目标的重要条件之一。
在公司经理领导下，各职能科室配合监督下，项目经理负责总决策，确保人、财、物的及时筹集以及协调项目部与公司各专业的配合。工程技术总负责人，负责施工技术指导和施工方案的审定和批准。工程项目副经理，负责现场生产管理工作。专业工程师，在公司总工程师的指导下，负责施工技术质量管理措施的实施，会同现场甲方代表及时解决技术疑难问题。其他业务人员遵循岗位责任制要求积极配合，为达到工程质量目标而共同努力，确保质量目标实现。制定项目部质量管理体系图如下：
项目组织机构图：
2、工程质量管理制度
1、总则
1.1为了加强公司建设工程质量管理，切实落实“诚信至上，质量为本，持续改进，顾客满意”的质量管理工作方针，建立质量管理网络，明确职责，使公司建设工程质量管理活动做到标准化、规范化、科学化，确保公司建设工程质量，特制定本管理制度。
1.2本制度适用于公司修建的土木工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、市政工程、线路管、设备安装和防腐保温工程等的质量管理工作。
1.3工程质量管理是企业管理的中心，它包括质量意识、技术业务、操作规程执行的全过程，是企业管理的综合反映。各级领导必须高度重视质量管理工作，牢固树立“百年大计、质量第一”的思想，采取有力措施，真正做到好中求多，好中求快，好中求省。
1.4认真贯彻执行“谁施工（生产），谁负责工程质量”的原则。
1.5必须严格执行“没有做好施工准备、没有施工方案和保证质量的措施、没有进行技术交底的不准施工”的规定。
1.6必须严肃施工纪律，严格遵守技术操作规程，任何个人未经公司技术负责人的批准，不得随意改变施工方案和技术操作规程。
1.7要贯彻“预防为主”和加强监督检查并重的方针。以自检为主，专职检查和班组检查相结合。要道道工序把关，实行在班组的自检、互检的基础上，由专职检查人员检查验证的质量检查制度。
2、质量职责
各级人员的质量职责，必须建立在以生产为中心、以质量为重点、管施工（生产）者必须管质量原则基础上，公司每个成员都要负起质量责任，在什么岗位，担负什么工作，就应负什么责任。
2.1 公司经理质量职责
1) 公司经理是公司的法人代表，贯彻执行国家的方针政策，对公司进行全面管理，主持制定公司中长期发展规划、决策公司的质量方针和目标，批准颁布公司《质量手册》、《程序文件》，承担公司质量管理体系的建立、完善、实施、保持和改进。
2) 定期主持管理评审，保证质量管理体系持续有效地运行，对工程质量和服务质量负全面责任。
3) 指定并授权管理者代表，负责组织机构设置和质量职能分配；考核公司
中层以上人员的工作成绩，决定中层以上人员的人事任免和奖罚。
4) 负责企业的经营决策，确保整个组织关注顾客要求，实现适宜的过程、满足顾客要求；参与工程的承揽、组织、协调和合同评审工作。
5) 按质量管理体系要求确保获得必要的资源，增强员工意识、积极性和参与程度，促进质量目标的实现；审批工程项目部班子人员的组成。
2.2 副经理质量职责
1）协助经理贯彻实施公司质量方针和目标,确保质量管理体系在分管部门和项目部有效运行并负直接领导责任。
2）参与企业的经营决策，参与工程的承揽、组织、协调和合同评审工作。
3）组织交流生产管理经验，对提高生产管理水平和施工能力负直接领导责任；组织均衡施工生产，确保工程质量、安全生产和文明施工，并负有领导责任。
4）负责或授权审定发布《合格供方名册》。
5）负责检查、考核和评价分管部门和项目部实施质量管理体系的情况。
6) 参加管理评审。
2.3 总工程师质量职责
1) 协助经理制定公司质量方针和目标，并组织实施；对公司承建工程质量负责，对安全生产、文明施工负技术上的责任。
2) 组织贯彻实施有关技术政策、法规、法令、规范、规程、标准，组织推行新技术、新工艺，及时解决施工中的技术问题。
3) 组织编写及审批工程的施工组织设计、创优计划、专项施工方案，参加重大工程的图纸会审。
4)负责对工程质量的重大问题和重大不合格的评审处置。
5)参加管理评审、行使质量职责和权限，负责检查、考核和评价分管部门实施质量管理体系的情况。
6) 参加重大工程的合同评审。
2.4 总会计师质量职责
1) 协助经理贯彻实施公司质量方针和目标，组织贯彻执行国家有关财政法规、方针、政策和会计制度，负责公司的会计核算和财务管理工作。
2) 对公司的财务会计工作全面负责，建立健全经济核算制度，深化质量成本管理，利用财务会计资料进行经济活动分析，对管理中存在的问题向经理提出意见和建议。
3) 组织制定质量成本管理办法，负责成本预测、成本计划、成本控制、成本分析、成本考核和竣工财务决算的组织领导工作。督促有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4) 组织有关部门编制财务收支计划、信贷计划，签署公司的会计报表，会签公司的生产、技术基建等计划。
5) 参与重大经济合同和经济协议的研究审查，组织会议人员的业务培训和考核，支持会计人员依法行使职权。
6) 参加管理评审。
2.5 办公室质量职责
1）负责组织质量手册、程序文件及其它质量管理体系文件的编制、修改和管理工作；负责质量管理体系文件的收集接收、发放归档和处理等控制。
2) 协助经理进行管理评审组织准备，负责记录的编制、修改与管理。
3) 协助管理者代表及内审小组做好质量管理体系内审的组织与具体工作。
4）负责工程合同的评审、管理、检查和监督合同的履行；参与工程承包合同的签订；负责收集工程承包合同、招标细则并编号装订归档。
5) 制定年度培训计划和组织实施人员教育培训。
6) 编制公司人才库及人员资源的建档，分析公司职工队伍现状、专业人员的受训和储备情况，对再教育人员进行预测，及时为公司提供人才信息。
7)负责向唐山市招标办及其他单位投标的报名工作。
8)负责资质申报、资质年检、安全资格认证和专业技术评聘等资料的整理工作。
9)负责公司开会的通知、签到与会议记录工作。
10)制定档案管理办法，负责保管公司档案。
11)参加管理评审。
2.6 工程技术科质量职责
1)贯彻执行国家有关技术、质量、预算定额、标准规范；负责编制公司内部质量、技术管理标准以及质量监督计划；负责公司质量、技术的管理工作。
2）是产品过程实现和运作控制的归口管理部门；检查、督促各项目经理部按有关程序对施工全过程进行控制，编制重大工程施工组织设计，确保工程施工图的适用性和技术参数的符合性，帮助解决施工中技术疑难问题和对设计变更的控制管理。
3）负责督促、指导公司项目部的定位、标高测量工作，对工程施工过程中特殊过程的识别和确认，帮助项目部实施特殊过程控制。
4)审核专项施工方案和工程的施工组织设计，具体负责组织重大工程投标书的编制与评审；组织并参加工程图纸会审。
5）督促、帮助项目部认真履行合同条款，对工程工期、质量、合同的变更、顾客意见反馈与顾客的沟通作出有效安排。
6）负责市场、顾客意见的收集和反馈，组织合同规定的保修服务和顾客满意程度的调查，以明确顾客、市场需求变化，对经营策略作出调整。
7)负责测量和监控装置、过程产品的测量和监控、不合格品、顾客满意程度测量、实现过程的策划、质量记录、生产和服务运作、数据分析控制程序的归口管理。
8) 负责组织对工程不合格品的识别、评审，处置和处置验证工作。
9) 负责管理与审核工程技术资料；负责收集工程施工许可证、中标通知书、施工验收单或备案表。
10) 负责施工过程的纠正和预防措施的制定，实施和验证。
11)负责组织编制投标工程商务、技术标及工程预决算的审核签字工作。
12)定期组织公司质量检查，发现质量隐患提出书面整改，检查结果形成书面评价。
13）审核项目班子人员，对专职质量检查员实施资格控制，配合办公室对从事质量检查人员的培训、考核和办证工作。
14）负责创优计划、QC 成果的申报并组织实施。
15）参加管理评审与合同评审。
2.7 安全环保科质量职责
1)贯彻执行国家有关安全法规、标准规范；负责编制公司内部安全生产、文明施工管理标准；指导和监督施工现场安全防护设施、临时用电和施工设备的安全等；对安全生产、文明施工负直接管理责任。
2)负责参与审核专项施工方案和工程的施工组织设计，参与编制重大工程的施工组织设计。
3) 定期组织公司安全检查，发现隐患提出书面整改意见，检查结果形成书面评价；定期报送安全报表。
4) 负责质量记录（安全资料部分）、设施和工作环境控制的归口管理；负责安全文明标牌的发放与管理。
5) 审核项目班子人员，对专职安全检查员实施资格控制，配合办公室对从事安全及特殊工种人员的培训、考核和办证工作；配合办公室安全资格认证的申报。
6）负责工程安全优良及创标化工地的申报并组织实施。
7) 是三级安全教育公司级安全教育的实施部门。
8) 参加管理评审与合同评审。
2.8 材料、设备科质量职责
1）负责编制公司内部材料、施工设备、房屋与钢管、机械租赁的管理标准，对工程材料、施工设备负监督、检查和管理责任，对房屋、钢管与机械租赁负直接的管理责任；负责采购公司内办公与劳保用品等。
2）负责工程项目物资供应协调工作，编制采购计划，确保采购要求充分和适宜；组织实施对采购供方的评价和选择，建立合格供方档案，定期发布《合格供方名册》。
3)监督检查和评价项目部的采购过程、采购验证和物资搬运贮存、物资的标识和状态标识符合规定要求。
4) 审核项目班子人员，对施工机械操作人员进行专业技术培训和技能考核，监督检查持证上岗情况。
5）建立公司内施工机械设备台帐，监督指导机械设备的采购、标识、使用、维护、修理、报废工作以及各类机械设备工作统计记录，台帐的登记、保管、汇总及报表工作。
6）参与审核工程专项施工方案和施工组织设计，参与编制重大工程的施工组织设计。
7）参加管理评审与合同评审。
2.9财务科质量职责
1）贯彻执行国家的财经政策、制度，遵守和维护国家财经纪律；制定公司资产经营管理办法，编制月度、年度财务收支计划，验证实施效果。
2）指导各单位建立健全成本管理制度，汇总会计报表，进行全面经济活动分析，对基层单位负责监督、检查和指导；加强内部独立核算单位资金控制和监督，对贯彻落实公司质量方针和质量目标提供资金保证。
3）组织年度固定资产的报废及流动资产的清点工作；严格审查盈亏，对丢失、损坏的财产物资要查清原因，提出处理意见，经上级批准后及时进行财务处理。
4）统一信贷管理工作，并及时清理债权、债务，避免呆帐、坏帐。
5) 考核和评价公司所属各单位质量成本控制效果。
6）参加管理评审。
2.10 项目试验员质量职责
1）负责编制检验和试验的管理制度。
2）负责有复试要求的工程物资的检验和试验。
3）对砼试块、砂浆试块、钢筋焊接等进行相应的检验和试验。
4）配制砼配合比等试验室配合比。
5）负责本室检测设备的委托检定，并对其准确性和有效性负责;
6）负责检验、试验报告单的整理归档。
2.11项目经理质量职责
1)代表企业实施施工项目管理，贯彻执行国家法律、法规、方针、政策、强制性标准以及公司的质量方针目标，负责工程项目的质量管理体系要素的具体实施，对工程项目的质量、安全全面负责。
2）建立质量管理体系和安全管理体系并确保施工全过程始终处于受控状态。
3)全面负责施工现场的生产、技术、行政管理工作，完成各项指令。
4)负责组织协调工程施工管理，按国家有关规范、规程和质量评定标准，组织人、材、物完成合同条款。
5)参加质量检查和分析活动，审核、纠正质量事故过程及预防质量通病措施，对工序、部位工程质量进行评定，并对工程资料负责。
6) 参加检查和质量审核，收集整理质量信息，组织不合格品的质量分析会，制订纠正措施，限期整改，避免或减少不合格项的重复出现，并向公司职能部门反馈质量信息。
7）负责施工过程与顾客的沟通和交付后的回访、保修服务。
8) 负责工程分包方的管理，对分包工程施工进度、质量安全等负总包方责任，审核项目部合格采购供方名单。
9）参加合同评审与管理评审。
2.12 项目技术负责人质量职责
1)在项目经理领导下，负责项目工程的技术管理工作，对工程质量与安全负技术上的责任；负责公司质量技术科归口管理的Q7.1、Q7.5、Q7.6、Q8.3、Q8.4、Q8.5、Q8.6 质量控制程序，在本工程项目中的具体实施。
2)统筹项目质量保证计划，安排技术工作，及时解决施工中的技术问题，协助项目经理达到项目质量目标。
3)负责编制项目的质量计划、专项施工方案，报批并实施，负责收发图纸和办理设计变更洽商工作，保证有效文件及时送到有关人员。
2.13项目质量检查员质量职责
1）在项目经理的领导下，负责项目工程的工程质量检查验收管理工作，对工程质量负直接的监督责任；
2）贯彻执行项目质量目标，统筹项目质量保证计划，做好日常工作的自检、互检和交接检，做好施工过程中的质量控制，发现质量问题及时解决，消除不合格因素；
3）协助项目技术负责人负责的质量控制程序在工程项目中的实施。
2.14 项目施工员质量职责
1)在项目经理的领导下，按照施工进度，平衡协调各作业班组之间的关系，对班组实施监督、检查、指导。
2)配合有关部门做好施工准备工作，确保图纸与施工有效衔接。发现问题及时采取措施，并向上级反馈信息。
3)对项目工程质量、安全生产、文明施工负责，负责对班组进行任务与技术交底，按施工计划组织施工，保证施工过程符合图纸、规范、规程要求，达到质量标准。
4)参与材料进场的检验和工序、部位的产品标识、检验、试验状态的标识工作。
5)提出工程物资紧急放行和工序例外放行的申请。
6)协助项目经理做好质量管理体系要素控制的具体实施。
2.15 项目安全员质量职责
1)在项目经理的领导下,负责项目工程的安全生产、文明施工，对工程项目的安全文明负直接监督责任。
2)负责编制专项施工方案的安全技术措施的制订、交底、检查落实；发现安全隐患及时整改，确保安全目标的实现。
3)负责公司安全科归口管理的Q6.2 质量控制程序在工程项目中的具体实施。
4)负责定期召开项目部安全动态分析会，贯彻落实三级安全教育。
2.16 项目材料员质量职责
1)在项目经理的领导下，执行各项材料管理制度，严把材料使用关；
2)根据施工组织设计和材料预算制度,按照公司《合格供方名录》制度并实施采购计划，确保工程进度；
3)负责公司物业管理科归口管理的7.4 质量控制程序在工程项目中的具体实施；
4)贯彻执行项目质量目标，协助其它管理人员严格控制产品质量。
2.17 项目资料员质量职责
1)在项目经理的领导下，负责项目部文件和资料控制，保管好相应的评定标准、验收规范、质量体系文件和资料、技术联系单、合格分承包方名册等。
2)严格遵守国家和上级主管部门的有关技术、质量、安全资料的管理规定，对项目工程的技术资料、安全资料、质量体系运行证据进行编制、收集整理，做到及时、完整、准确、真实。
3．项目创优管理制度
1）工程开工前，公司主管领导、质量部门应会同各有关部门，根据工程的实际情况，确定该工程的创优目标。
2）工程项目的创优目标应与公司、项目部的经济承包合同相挂钩，做到重奖重罚。
3）具有创优计划的工程必须进行工程项目的质量控制设计，设计的内容、项目必须齐全完整，经职能科室审核，经理审定。
4）经公司经理审定的质量控制设计要层层进行目标分解，把责任落实到人，并进一步发动群众制订确保实现目标的措施。
4）在施工过程中，要应用全面质量管理方法进行目标管理，广泛开展QC 小组活动，坚持PDCA循环，并加强动态管理和诊断审核工作。
4．材料进场管理制度
1）工程所用的原材料，构配件及设备必须由供方提供出厂证明、技术合格证和质量证明书，并依据采购文件和供需加工定货合同，严格检查，核对材料调拨凭证、文件及附件等是否齐全。
2）对进场的材料应严格按规范及标准要求进行检查，对需进行性能鉴定的材料应按比例、按规范规定抽样送验，对不合格的材料应按《不合格品控制程序》进行处理。
3）材料堆放场所必须砼硬化，建筑材料严格按施工平面布置图分类堆放整
齐。
4）各类材料应按类别、不同品种分隔堆放，用标牌写明产品名称、规格、数量，并在标牌上注明检验和试验状态。有堆放高度要求的不得超标，同时要做好堆放材料的防雨、防潮、防污染等措施。
5）进场材料应设专人验收、保管，填写《进货验证记录》、建立原材料台帐。
5、产品取样试验制度
1）所有进场原材料，自检合格后，报监理（建设）单位进行核验，并按规范要求进行取样复试，由监理单位实行见证取样。
2）随机制作砼、砂浆试块，并做好试块的管理、养护工作，在规定时间送试验室试验。
3）认真审查、整理试验室返回的各类试验报告单，对达不到评定标准要求的，应及时通知有关部门会同处理，确保工程质量符合规范规定要求。
4）施工试验项目和使用功能试验项目由委托法定检测机构检测，并按规范要求进行检测。
6、技术质量交底制度
1）各班组在接受施工任务时，必须由技术负责人、施工员、质量员进行技术质量交底。
2）复杂项目、重点工程、大型项目或新技术，质量技术科、技术负责人应逐级进行交底直至班组。交底工作应做到书面有记录，接受交底人签字，列入技术资料。
3）技术质量交底的主要内容是施工图纸、技术措施、施工方法、材料性质、质量标准、技术操作规程及其它注意事项。
4）如未经详细交底，任务不明确，班组可拒绝接受，直到清楚为止再接任务。
5）班组在接受任务后，在施工过程中，必须严格按各项规定和技术质量交底要求进行操作。如因交底错误而发生质量事故，由交底者负责；如因未执行交底要求而发生质量事故，由班组负责。
7、隐蔽工程验收制度
1）公司在建工程在施工过程中，凡被下道工序、部位所隐蔽的，必须在隐蔽前进行检查验收。
2）项目技术负责人、施工员、质量员对需隐蔽验收的工程提请项目经理，由项目经理组织有关部门代表进行检查验收，并由相关人员在隐蔽工程验收单上签字盖章，做好记录。
3）在隐蔽验收中，如发现与图纸、技术资料或质量要求不符合时，必须经研究处理后再作工程验收，当确认为合格须填写质量情况和变更资料等，并在隐蔽工程验收单上签字盖章后，方准进行下一工序施工。
8、技术复核制度
1）公司在建工程在施工过程中，凡定位桩、轴线桩、水准点、标高、模板尺寸、部位、工序、预埋件等均技术复核（测）。
2）技术复核工作由项目技术负责人、施工员、质量员共同进行，并在技术复核单上做好记录并签字，未经同意不得进入下一工序施工。
3）在复核过程中，如发现与图纸、技术资料不符合时，必须经处理修正，重新复核验收合格后，才能进入到下一工序施工。
9、拆模审批制度
1）公司在建工程承重结构模板必须按要求经审批同意后方可拆除。
2）6 米以上大梁以及特殊结构模板需经技术负责人批准，一般结构模板由施工员批准。
3）拆模报批的结构必须持有结构试件试验报告作为依据，否则不予审批。
4）同意拆模的依据是结构强度必须达到设计和规范要求的拆模强度和有利于成品保护。
5）应填写批准通知书，并履行签字手续。
10、工程质量自检、互检、专检制度
10.1 自检制度
1）操作人员在操作过程中，必须按相应的工序、部位质量检验评定表进行自检，经自检达到质量标准和质量控制设计目标，并经班组长验收后，方准继续进行施工。
2）班组长对所施工的工序、部位，必须按相应的质量评定表的检查内容，在施工过程中逐项地检查班组每个成员的操作质量。在完成后会同班组质量员逐项地进行自检，并认真填写自检记录，经自检达到质量控制设计目标方可提请施工员组织质量验收。
3）施工员除监督班组认真自检，填写自检记录，并为班组创造自检条件（如提供有关表格、协助解决检测工具等）外，还要对班组操作质量进行中间检查，在班组自检达到质量控制设计目标且有自检记录的基础上，逐项地进行检查，经检查达到质量控制设计目标的工序、部位质量后，方可提请专职质量检查人员进行质量核验。
4）项目经理部技术负责人须认真组织有关施工员、班组长进行工序、部位工程质量自验，专检人员在核验时，要先查阅自检记录，无自检记录时，不予进行质量核验评定。
5）未经核验的工序和部位，或虽经核验但达不到质量控制设计目标时不得安排下道工序，否则追究责任直至罚款。
10.2 互检制度
上道工序完成后下道工序插入前，项目经理部技术负责人必须组织交接双方班组长进行交接检查，经双方认真检查后，方可进行下道工序施工。未经交接检或虽经交接检、但未达要求的工序、部位，接方可拒绝插入施工。
10.3 专检制度
1）“隐检”、“预检”项目，必须按程序，作为一道工序，提请专检人员进行质量核验评定，未经专检人员核验，评定的项目，或虽经核验、评定未达到质量标准的项目不得进行下道工序。对违反此规定的责任者，专检人员有对其实行行政及经济的制裁权力。
2）专检员进行部位、工序质量检验之前要先查阅班组的自检记录是否符合要求，做到无自检记录或其不符合要求的，不予进行核验，以促进班组质量管理工作，对有自检记录的工序、部位，在核验评定时应会同施工员、班组长共同进行。并依据专检人员核验评定的质量等级为准。
3）专检人员在核验评定工序、部位质量等级时，必须按质量标准，质量控制设计目标认真检查、严格把关；在施工过程中，应认真检查原材料、成品、半成品的质量是否符合要求，并主动协助施工员、班组长搞好质量管理和工程质量。要注意抓薄弱环节、抓重点部位、抓防止、防治质量通病及抓隐检、预检工作。
11、不合格品管理制度
11.1 采购或顾客提供产品类不合格品
1）不合格品的评审由项目部组织。
2）不合格品由项目部及时做标识，并予以隔离，无存放条件的，应就地及时处理。
11.1.1 采购产品类不合格品的处理
1）拒收
2）让步接收，须征得顾客同意
3）降级使用，应做好标识和记录，使用在非主要部位
11.1.2 顾客提供产品类不合格品的处理及时与顾客取得联系，共同商定退回等处理方案。
11.1.3 不合格品的降级或改作它用必须经检验，并由顾客签字认可后，由项目材料员、技术员组织降级使用；拒收或报废处理的属本公司责任的，应由项目部材料员填写《物资报废处理表》报项目经理同意后作报废处理。
11.2 工程产品类不合格品
1）一般不合格品由项目技术负责人组织评审。
2）重大不合格品由质量技术科组织，总工主持，顾客、质监站参与评审。
3）不合格品由项目部及时做标识，可及时予以隔离，在未有处理意见前不得转序、加工、动用。
11.2.1 工程产品类不合格品的处置
1）重大不合格品进行返工处理。
2）一般不合格品进行返工或返修处理。
11.2.2 返工返修，完成后重新检验，必要时由公司质量技术科复验，直到合格报监理认可；工程产品类不合格品经评审处理后应及时作好记录，并反馈给有关部门，作为《改进控制序》的信息来源。
12、成品保护制度
1）每一道工序完工以后，均应与下道工序进行成品保护检查。
2）进行下道工序施工的单位在施工前，必须对已经完工的成品进行保护。在施工过程中始终要有防止成品、半成品损坏或污染等的有效措施。
3）上道工序出成品后如不向下道工序办理成品保护手续，发现成品损坏、污染、丢失等问题时，由做上道工序的单位承担后果。
4）对已经办理成品保护交接检查的项目，如果发生成品损坏、污染、丢失等问题时，由做下道工序的单位承担后果。
5）成品保护是每个职工的职责，项目部应指定专门人员负责此项工作。
13、工程质量奖罚制度
为了认真贯彻新蒲集团冀唐建设有限公司“诚信至上，质量为本，持续改进，顾客满意”的质量方针，提高建设工程质量，使各项目经理进一步树立质量兴业的指导思想，争创优良、优质工程，如实完成公司制订的质量目标。公司根据国家《建筑工程质量检验评定标准》及有关的工程验收规范，依照本地区关于工程质量评定的有关规定，结合本公司的实际情况，特制订工程质量奖罚制度，望各工程项目部自下文之日起贯彻执行。
13.1、创优工程的奖惩办法：
13.1.1 凡是工程竣工后评为优良的工程，奖励该工程项目人民币1.5元/m2；评为“新唐杯”优质工程的奖励3元/ m2；评为“安济杯”优质工程的奖励
3.5元/ m2；评为“鲁班奖”工程的奖励5元/ m2
13.1.2 凡是工程施工合同中指定要创优良（或优质）的工程，而实际竣工的工程质量达不到合同质量要求的，除业主的处罚由项目部承担外，公司再处罚该工程项目3元/ m2；按上级部门要求可创优良的工程而未创优良的工程，公司处罚该工程5元/ m2。
13.1.3 奖罚按工程建筑面积乘以每平方米单价计算，奖罚按最高档值不作重复奖罚。
13.2 对上级部门组织的质量大检查情况的奖罚办法:
13.2.1 工程项目在市级、地级、省级大检查中，工程质量被评为优良的工程，每次给项目部有关人员分别奖励市级500 元，地级1000 元，省级2000 元。
13.2.2 工程项目在上级大检查中，工程质量被评为不合格的工程，并受到上级主管部门通报批评的，处罚该工程项目部有关人员人民币500～1500元。
13.3 对出现严重质量事故的处罚方法:
13.3.1 项目部必须承担公司法人向上级部门保证的所有义务、责任及上级部门对公司法人的处罚。
13.3.2 暂停项目经理工作，并处罚项目经理2000～10000元；该工程项目部有关人员1000～5000 元。
13.4 公司质安大检查结果的奖罚方法:
13.4.1 公司工程技术科对本公司所承建的各类工程实行质量监督，公司质量检查小组对本公司所承建的各类工程进行定期或不定期的质量检查。
13.4.2 公司质量检查小组或工程技术科对大检查结果进行评定，并进行奖惩兑现，财务科配合奖惩兑现工作，其他部门不得干予阻挠。
13.4.3 奖惩方法
13.4.3.1 主要检查项目必须全部符合要求，有一项不符要求的对项目有关人员罚款200 元，非主要检查项目合格率必须达到70%以上，其最大偏差在允许偏差的1.5 倍之外时,有一项不符要求的罚款100 元，检查时发现主要项目质量缺陷程度严重的，处以人民币100～1000元的罚款。
13.4.3.2 在检查项目合格率的平均值达到90%以上的对项目有关人员奖励100 元；达到95%及以上的奖励200 元；达到100%合格率奖励300 元。达到80～90%的不予奖罚；在70～80%之间的处罚200 元；在70%（不含70%）以下的处罚500 元。
14、内部质量审核制度
1）工程项目在工程完工报上级质监部门验收之前，必须先由公司“质量检查小组”组织内部质量评定。
2）公司“质量检查小组”应根据规范、规定及标准要求，严格对工程进行内部质量检查，对检查出的问题须书面通知该工程项目经理部，并责令其及时整改。
3）分管该工程项目的公司质监人员应根据整改通知单的内容，及时督促整改，并将整改结果书面报告主管领导。
4）公司主管领导在确认检查出的问题已整改好后，方可在各项技术资料中签章，并报上级单位签收。
15、质量例会制度
为了保证工程质量目标的实现，使项目部管理层及时准确地掌握项目质量情况，科学地搞好项目质量管理，项目部采取定期召开工程质量例会制度。
1）项目质量例会应每星期召开一次，重要工序质量分析会应根据施工需要
不定期召开，特殊情况下，当出现质量事故（或质量有较大的倒退趋势）时，项目技术负责人应召开质量研讨会，分析原因，提出处理办法（或应采取的纠正措施）。
2）工程质量例会由项目经理（或项目技术负责人）主持召开，项目部质量安全员、施工员、材料员、仓库管理员、施工机械操作员、施工班组长等应参加会议。
3）质量例会主要应包括以下几个方面的内容：本周施工情况，原材料质量情况，送检结果；过程产品质量情况，存在的主要质量问题及改正要求；施工进度情况，施工实际进度与施工进度计划符合情况；施工安全情况等；下一阶段的施工安排等。
4）工程例会要做好例会记录，与会人员要签到，会议内容整理后要及时以文件的形式发至各施工班组，项目部资料员要收集例会记录归档形成工程质量资料。
16、工程交付使用制度
1）公司应确保所有工程按合同要求，保质、保量、按期（包括签证工期）交付；工程的所有工序、部位应检验合格，应按合同要求和竣工要求全部完成，并通过监理单位、设计单位和唐山市质量监部门最终检验，未通过最终检验不得交付。
2）工程竣工后，整理好竣工资料，由项目技术负责人与顾客商量工程移交事项，确定移交时间和方式。
3）竣工交付必须由质监站、设计单位、顾客等有关单位和本公司有关部门参加，在竣工交付时，办理好一切移交手续，做好交工验收记录并保存。
17、工程质量回访保修制度
1）工程竣工交付的同时，需向业主提供工程质量投拆电话号码或其他联系方式，并按《建设工程质量管理条例》中的保修条款递交保修书。
2）质量技术科组织项目部对竣工交付的工程进行定期回访，并填写《工程回访记录表》。
3）当顾客对工程质量有意见而投拆时，项目经理在三天内派人员到现场了解情况，会同顾客调查分析，并采取相应的措施，让顾客满意，并填写《工程回访记录表》和《工程质量保修记录》，顾客签字确认后报公司质量技术科备案。
4）工程技术科对项目部的服务质量进行检查。
5）公司工程技术科每年收集并分析服务实施情况，汇总用户意见和质量方面通病并作为管理评审的重要内容。
附加说明：
1．本标准由工程技术科修改；
2．企业技术负责人审核；
3．公司总经理批准发布。__
新蒲集团冀唐建设有限公司
2015年3月10日
质保部管理制度
江西山香药业有限公司管理标准 质量管理标准 制订：2001年7月30日执行：2001年9月15日
目录 产品质量责任制度SX—GL—ZB—001 (1) 质量审计制度SX—GL—ZB—002 (1) 质量事故报告制度SX—GL—ZB—003 (4) 产品质量档案管理制度SX—GL—ZB—004 (5) 质量分析会议制度SX—GL—ZB—005 (7) 质量否决权的行使制度SX—GL—ZB—006 (8) GMP自检制度SX—GL—ZB—007 (9) 检验台帐与质量月报的管理制度SX—GL—ZB—008 (15) 原始记录管理制度SX—GL—ZB—009 (16) 质量信息的收集行使制度SX—GL—ZB—010 (18) 进行检验工作的通则要求SX—GL—ZB—011 (21) 实验室工作制度SX—GL—ZB—012 (24) 实验室安全制度SX—GL—ZB—013 (26) 实验室清洁制度SX—GL—ZB—014 (28) 菌检室管理制度SX—GL—ZB—015 (29) 中药标本管理制度SX—GL—ZB—016 (30) 留样观察制度SX—GL—ZB—017 (31) 留样管理制度SX—GL—ZB—018 (34) 试剂管理制度SX—GL—ZB—019 (37) 毒剧、特殊试剂管理制度SX—GL—ZB—020 (38) 取样管理通则SX—GL—ZB—021 (40)
检验仪器、设备管理制度SX—GL—ZB—022 (42) 标准品、对照品管理制度SX—GL—ZB—023 (43) 试液、标准溶液管理制度SX—GL—ZB—024 (45) 微生物检验用培养基管理制度SX—GL—ZB—025 (46) 检验复核管理制度SX—GL—ZB—026 (47) 复验管理管理制度SX—GL—ZB—027 (48) 检验管理制度SX—GL—ZB—028 (49) 取样管理制度SX—GL—ZB—029 (50) 检验记录管理制度SX—GL—ZB—030 (51) 原辅、包材入库检验制度SX—GL—ZB—031 (52) 成品入库管理制度SX—GL—ZB—032 (54) 来信来访及用户访问管理制度SX—GL—ZB—033 (56) 药品不良反应监测报告管理制度SX—GL—ZB—034 (57) 用户投诉管理制度SX—GL—ZB—035 (59) 水质监控的原则要求SX—GL—ZB—036 (61) 制药用水的管理总则SX—GL—ZB—037 (63) 电冰箱管理制度SX—GL—ZB—038 (66) 生产环境要求超标时的措施SX—GL—ZB—039 (68)
工程质量管理制度和措施
工程质量管理制度和措施 建立质量保证体系，充分发挥各部门、环节的保证作用，确保工程质量目标的实现。 质量管理实行全员、全方位、全过程的管理，从施工一开始就要注重提高每个参建人员质量意识，每道工序、每个项目都要坚持按规范、按程序、一丝不苟的进行，绝不允许留下任何质量隐患。 制定质量目标，开展目标管理。我们对该工程制定的目标是：一次检查合格率达标100%，优良率95%以上，争创省、部级优良工程。 一、建立健全质量检查制度 质量检查实行自检→抽检→验收签证→存档。施工过程中每道工序，每个项目都严格按以上程序进行，项目部质量管理组织机构，定期或不定期的组织质量检查，实行奖优罚劣。充分发挥工地试验室作用，用科学的数据指导施工，在施工过程中，我们要加强试验人员及试验设备，保证对原材料、成品、半成品的及时检验，并及时反映质量动态，消除隐患，避免事故的发生。并加强计量器具管理。 1、项目部和试验室负责所有试验器材的鉴定与管理。 2、现场计量管理器具必须有专人保管、专人使用。
3、损坏的计量器具必须及时申报修理调换，不得带病工作。 4、计量器具按要求定期进行校对、鉴定。 二、工程质量奖罚制度 1、遵循“谁施工、谁负责”原则，对各施工队进行全面质量管理和追踪管理，逐级签订质量目标责任书。 2、凡各施工队在施工过程中违反操作规程，不按图纸施工，屡教不改或者发生质量事故，项目部有权对其进行处罚，处罚形式为停工、罚款直至驱逐出场。 3、凡各施工队在施工过程中，按规范施工、质量优良，项目部对其进行奖励，奖励形式为表扬、表彰、奖金。 4、项目部在实施奖罚时，以平常检查、抽查、业主大检、监理工程师评价等形式作为依据。 三、质量保证措施 项目经理与各施工队共同制定全段工程质量目标，提出要求，明确任务，落到实处。 施工队制定管理段工作创优措施，分期实行计划，落实任务，确保全段质量全优。 各施工作业班组，要根据自己的创优任务，拟定项目工程具体的分项实施计划，责任到人、严格要求、全员保证、精益求精。 主要措施：
项目质量保证体系
项目质量保证体系报验申请表 工程名称:曲麻莱县移民区配套设施建设项目编号： 致：河南建基工程管理有限公司青海分公司（监理单位） 我单位已完成了质量保证体系的编制工作，现报上该工程报验申请表,请予审查和验收。 附件：质量保证体系一份。 承包单位(章) ： 项目经理: 日期: 审核意见: 项目监理机构: 总/专业监理工程师: 日期: 本表一式三份，由承包单位填写，经监理审批后，建设单位、承包单位、监理单位各存一份。
曲麻莱县移民区配套设施建设项目 项 目 质 量 保 证 体 系
陕西安大建设工程有限公司 质 量 保 证 体 系 一、组织机构： 依据公司ISO9001质量管理和质量保证体系，建立以项目负责人为首的质量管理组织，全面控制项目施工过程中的工序施工质量。充分发挥质量管理组织机构的作用，协调项目经理部各部门与各专业施工班组的关系，成立项目经理、项目技术负责人、项目专职质检员和各专业班组有关人员参加的施工质量管理组织机构，参与项目质量的控制。保证工程质量达到本工程施工合同和投标文件承诺的质量目标。 各专业施工班组负责人 项目负责人 项目经理 项目技术负责人 技术科 质 检科 资料科 材料科 各专业施工班组
二、质量体系运行图 项目经理 项目技术负责人 方针目标质量管理活动检查制度质量信息 质量目标 保证分项工程合格率100％督促部门质量 管理措施落实 到位 运用PDCA循环、 加强施工过程的 质量管理 实施过程质量 的三检制检查收集、分析 保证预埋件施工一次成优坚持每道工序 施工前的质量 交底 加强项目技术的 攻关，开展QC 质量活动，提高 工程质量 加强自检、互 检、专检 收集、反馈 保证工程竣工一次交验合格质量成本分析 与控制 监督与 控制 结果 分析 信息分析 做好台帐 项目副经理 各专业 班组 每日对当日的工序质量进行检查，严 格落实（管理层、作业层）质量责任 制，加强自检、互检、专检。 项目经理
品质部管理制度
品质部管理制度 一、目的 明确品质部人员职责、权限，规范产品品质控制流程，特制定本制度。 1.1适用范围 适用于品质部的管理、公司产品的品质控制。 1.2主要职责 1.2.1品质部负责人负责编制本部门各岗位工作人员的岗位职责、权限。 1.2.2各岗位人员依据本人的岗位职责、权限在工作中建立联系，履行相应职责。 1.3品质部架构
二、品质部职责 1)建立品质控制体系，制定品质管理制度； 2)制定工作流程、工作标准和考核办法； 3)编制公司各类产品和物料的质量标准； 4)来料、制造、成品品质检验规范的制订与执行； 5)来料、制造过程品质的巡回检验和出货检验； 6)不合格品处置及预防措施的订立与执行； 7)品质成本的分析与品质控制事项的制定； 8)评定产品质量水平，报告存在的质量缺陷； 9)计量具、量表、检测仪器、设备、工装治具的校验与控制； 10)对供应商的评定，品质能力的辅导、控制，保证物料的质量； 11)受理客户产品质量抱怨和投诉，原因分析及制定改善措施； 12)品质培训计划的制定及执行； 13)对质量管理类文件进行维护和控制。 2.1品质部经理岗位职责 2.1.1岗位名称：品质部经理 2.1.2直接上级：总经理 2.1.3直接下级：品质保证工程师、品质控制工程师、文员 2.1.4工作职责： 1)建立、健全公司品质管理控制体系；制定本部的各项管理制度、工作流程、工作标 准和考核办法；管理品质部的正常运作；对品质系统的正常运作负责；对公司内部的品质事故负责。 2)品质管理体系的设计，程序的拟定。 3)成品、物料检验计划的制订，品质成本的控制并监督完成。 4)按照生产出货要求制订检验计划，生产急件优先检验安排。 5)物料、制造过程、出货品质的质量控制，检查现场检验状态标识和追溯。 6)让步接收批准与否决；不合格处置及评价；成品品质鉴定与判定意见的签署；处理 存在或是潜在的质量问题，及时纠正并采取预防措施。 7)控制检验中发现的不合格现象不再重复发生，进行质量问题的分析、改进、跟踪。
工程质量管理体系和质量管理制度
质量保证检查体系
质量保证体系框图 施工保证体系 制度保证体系 组织保证体系 质量方针：百年大计，质量第一 质量目标：单位工程合格率100% 质量领导小组：项目经理任组长，项目总工程师、质量检查工程师为成员 组织保证体系 质量领导小组 做好材料进场试验，选配合比、试件试验、检查、送检。 组织技术交底和落实，进行质量教育，施工测量精确，确保按图、按规范施工，组织隐蔽工程检查、预验和验收。安排施工计划。 试验员 安全质量科 施工技术科 进行日常质量管理、检查、评比、综合各部门质量活动、信息反馈。 供应合格的材料及构件，提供质量证明，搞好材料的限额发放、管理。 办公室 物资科 计划财务科 根据质量状况监督资金运用。 负责环境保护工作。
分部工程质量检查。 分项工程质量检查。 工序交接质量控制。 工程质量自检控制。 施工技术、质量保证措施交底。 施工工艺 质量控制 中间产品 质量控制 工程竣工文件的编制。 工程竣工验收。 施工现场环境质量的检测。 编制施工组织设计及工程进度计划。 选用技术管理人员及合格技术工人。 施工机械设备，试验仪器质量性能的检测。 施工用原材料，预制构件半成品质量检验。 竣 工 阶 段 施 工 准 备 阶 段 施 工 阶 段 施 工 保 证 体 系 竣工质量自检。
质量信息管理制度 质量事故报告、调查和处理制度 成品保护制度 检验批隐蔽工程检查制度 施工过程质量检查制度 技术交底制度 施工图现场核对制度 施工测量复核制度 试验工程师岗位质量责任制 机械设备员岗位质量责任制 质量检查工程师岗位责任制 工程科长岗位质量责任制 项目总工程师岗位质量责任制 副经理岗位质量责任制 项目经理岗位质量责任制 岗位责任制 质 量管 理制度 岗位责任制 生产班组长岗位质量责任制 领工员岗位质量责任制 开工报告审批制度
工程的质量保证体系
工程质量保证体系 一、质量方针 实行科学管理，满足合同要求，赢得业主信任，同时提供优质服务，做到“精心施工，创优良工程；信守合同，让业主满意；持续改进，争行业先进”。 二、质量目标 本工程的工程质量标准为：全部工序合格率100%，主要工序达到建设部《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2－2008的优良等级，单位工程合格率100%，优良率95%，争创“省部优”工程。 制定完善的工程质量管理制度，建立有效的质量保证体系，从保证质量的组织措施、管理措施和控制措施三方面严格入手，在单位工程的分部分项施工工序技术上严格把关，以达到工程质量创优规划及目标的实现。 三、项目质量保证体系的组成及其分工 为确保该工程达到预定的质量目标，在施工现场设立专职质量员。在业务上服从公司技术质量部的指导，具体在本工程施工过程中负责施工质量和管理、检查、监督。在质量问题上拥有“一票否
决权”及当生产进度、经济效益等与质量发生矛盾时，有权决定以质量为先，并否决其他任何不同意见。 （一）质量保证体系 1、公司质量管理保证体系 我公司多年来，拥有健全有效的施工质量保证体系。以下为公司质量保证体系： 质量保证体系框图
（二）质量管理制 我项目部在质量管理方面积累了丰富的经验，包括“挂牌制”、“三检制”、“样板制”、紧急放行制度、例外放行制度等。 1、文明和技术资料管理制度 （1）工程技术资料是反映工程质量的重要依据之一。项目部技术员负责工程资料和文件收集、保管工作。工程技术资料应随施工进度按工种、专业归类，同步整理，并保证及时、准确、真实，不得私自涂改、仿造、随意抽换、销毁、丢失，资料应做到内容齐全真实，书写字迹端正清楚。 （2）项目部技术员对各种合同（认可副本或复印件）都要认真保存，并建立借转发给专业施工人员，并做好文件发放记录，对上级主管部门发给的质量标准和有关质量方面的通知，应及时转发给工程施工专业人员，做到及时准确，图纸修改应即时在图纸上标识，并将修改上报。 2、材料采购的管理 （1）项目技术负责人（或专业工长）根据工程进度需要，提出用料计划，经项目经理批准后交材料科组织采购。计划必须有具体的内容：产品的名称、类别、规格、数量、用途、进场时间及质量要求。 （2）材料员接到材料计划应及时采购，并督促材料供应。 （3）物资进场入库后，材料员应及时验收并组织取样选送试验室试验，做好“双保”控制及记录。
技术部质量管理制度
技术质量管理制度 一、总则 为加强咨询设计及施工项目的质量管理，保证交付运行的项目能够符合顾客的要求，不断提升技术人员的设计能力及产品的专业品质，特制定此技术质量管理制度。此制度将保障项目设计标准、质量控制标准及流程的管理严格按照GB/T 50380-2006（工程建设设计企业质量管理规范）、GB/T19001-2008（质量管理体系要求）、GB/T 28001—2001（职业健康安全管理体系规范）和GB/T 24001—2004（环境管理体系）等标准管理体系的要求有效运行。最终达到设计产品和施工服务符合顾客要求和适用的法律法规要求，增强顾客满意。 二、质量方针 质量第一，诚信服务，遵法环保，人本管理，持续改进，追求卓越。 质量第一――坚持“百年大计、质量第一、预防为主、终身负责”的管理理念，严格执行国家有关工程设计、建设方面的法律、法规和强制性标准。加强设计和施工的全过程控制管理，认真做好质量安全控制工作； 诚信服务――坚持以顾客为关注焦点，信守承诺严格履行合同，在合同履约过程中做到沟通及时、以诚相待、服务周到。为工程项目设计建造的全过程提供全方位高品质的服务，努力提高顾客满意度； 遵法环保――坚持“依法治企”，认真履行社会责任。严格遵循国家有关环境保护、节能减排降耗等政策，使设计产品和施工过程满足国家法律法规要求； 人本管理――坚持以人为本的经营理念，重视员工的身心健康和合法权益，严格执行相关法律法规和职业健康安全保障措施，保持良好的职业健康安全绩效； 持续改进――坚持不断完善和改进质量管理体系，在过程管理中发现薄弱环节并严格执行纠正预防措施，使设计产品质量和设计施工全过程处于可控在控状态，保持管理体系的有效性、适宜性和充分性； 追求卓越――逐年提高技术质量管理目标，坚持开展行业对标管理，以行业标杆为学习榜样找差距定措施抓落实。保持设计团队的技术和管理不断创新、工程项目力争创优、企业绩效持续改善
管理制度体系,管理的基石
管理制度体系－－管理的基石 企业的管理工作发展必然需要经历如下一些阶段：1、建立初期，救火，出现什么问题解决什么问题；2、发展中，规范化，完善与管理相关的各种制度，并培训实施；3、发展高阶，理性化，企业已能按照既有制度及流程自行运作；4、发展成熟阶段，文化化，企业形成自有的企业文化并根植每位员工的心中，并为公司的长期战略共同努力。5、发展自由阶段：人性化，企业超越理性的约束，更加注重人性化的管理。以上各个阶段所经历的时间可长可短，但依然是逐步发展、不可超越的。如果没有先建立一套规范化的制度，企业运作无所依据，那么后面的企业文化与人性化管理就只能是奢望。现在很多企业管理者误解了一句话没有管理的管理就是最好的管理，认为企业不需要严密的管理，或者说领导者的个人处理问题能力比管理更重要，这种理解实际上是不正确的。这句话的本意是：企业的管理提升到了理性化或文化化的高度，在企业建立起完善的规范和良好的企业文化以后，不再需要强调管理，而企业自能按照既定体系良好运作。所以说，为了企业的稳步发展，建立起一套完整、规范的管理制度体系是相当重要的。在此整理出一般企业的制度体系，因为各行业还有自己的特点，所以还可以进一步地补充。因为财务、业务、物流等管理各公司根据实际业务需要差别很大，只是列出参考项目。一、组织系统（由总经理办公室或行政部门负责）1、公司介绍2、公司大事记3、公司章程4、公司组织架构5、公司各部门职责二、行政系统1、办公室管理制度2、出差管理制度3、会议管理制度4、文书管理制度5、档案管理制度6、保密管理制度7、办公用品管理制度8、车辆管理制度9、安全保卫制度10、食堂管理制度11、宿舍管理制度三、人力资源系统1、人力资源制度基础文件（人力资源方面不便列为制度的文件可统一到此下管理）A、组织机构图B、各部岗位设置及人员编制C、公司级别层次表（含薪金等级表）D、职位说明书2、考勤及休假管理制度3、招聘管理制度4、晋升及调任制度5、员工培训管理制度（培训的资料可单独整理，并不断扩充）（重点：内部与外部培训师的选拔、培训、考核、评定。）6、薪资管理制度7、员工福利制度（午餐、住宿、生日、节日、探病等等）8、绩效考核管理制度（附件较多，各部门及岗位的考核表）9、奖惩制度10、合理化建议制度11、员工离职管理制度四、财务系统：（待补充完善）1、资金管理制度2、财产管理制度3、财务控制制度4、报销管理制度5、会计档案制度6、审计工作制度五、市场管理系统：（根据各企业实际业务补充完善）1、采购管理制度2、连锁店管理制度3、超市管理制度六、物流系统：（待补充完善）1、仓储管理制度（含货物进出程序，手续，流程图）2、盘点制度3、计算机使用管理制度七、各分公司管理体系
施工单位质量保证体系及制度
附件1:工程质量机构岗位责任制 一、项目部职责及权限 1)负责在本项目部内部范围内贯彻落实公司质量方针和质量管理总体目标，贯彻落实项目部年度质量目标，落实公司制定的具体工程质量目标，负责制定项目部阶段质量目标; 2)负责将项目部的职责权限分配到职能岗位，以保证产品实现各个阶段质量目标的实现和安全、质量、工期责任得到落实; 3)负责在合同、公司和公司质量管理体系文件、工程安全质量保证措施、作业指导书、相关施工规范、验收标准、业主代表和工程监理、监督要求的约束下组织施工，实施对施工全过程的有效控制，以确保产品的实现并使顾客满意; 4)负责对一般不合格品、安全、质量问题的处置，负责对严重不合格品和各类安全、质量事故按照上级制定的处置方案实施纠正，采取纠正和预防措施; 5)负责对供方提供的产品(包括劳务分包)进行验证、复试、监视; 6)负责对自身使用的各种质量文件、记录在相关程序或其它支持性文件的指导下实施控制; 7)负责本项目环境因素识别和危害因素辩识，编制项目部环境/职业健康安全目标、指标和管理方案的实施计划，警项目经理审批后组织实施; 8)负责协调解决施工现场环境/职业健康安全目标、指标和管理方案实施中防线的问题; 9)负责环境/职业健康安全法律、法规与其他要求的贯彻执行和项目部内、外部环境/职业健康安全信息协商与交流; 10)负责对工程劳务分包方监督管理，施加有效影响; 11)负责施工现场环境委外监测; 12)负责本项目部节能降耗、施工机械、防护设施、临时用电，易燃、易爆、化学危险品、油、废水、废物、噪声和扬尘等控制管理; 13) 上报培训需求，参加公司组织培训，组织实施本项目部的培训; 14) 负责本项目部环境/职业健康安全管理中不符合的纠正与预防措施的制定和实施。 二、人员职责及权限
质量管理制度及保证措施
汉滨区老年公寓及汉滨区 残疾人托养中心工程质量管理制度及保证措施 编制： 审核： 编制单位：安康市汉滨区成瑞建筑工程有限公司 编制日期：二零一六年九月三十日
第一章施工现场工程质量管理制度 一、项目部坚决贯彻执行上级颁布的各种质量管理文件、规程、规范、和标准，牢固树立“百年大计，质量第一”的思想，宗旨是优质、优产、用户至上。 二、项目部为了保证工程质量，设置由项目技术负责人专管，质量检查员负责施工质量检测和核验记录，并认真做好施工记录和隐蔽工程验收签证记录，整理完善各项施工技术资料，确保施工质量符合要求。 三、进行经常性的工程质量知识教育，提高工人的操作技术水平，在施工到关键部位时，由项目技术负责人和专职质量检查员到现场进行指挥和技术指导。 四、施工现场工程质量管理严格按照施工规范要求层层落实，保证每道工序的施工质量符合验收标准。坚持做到每个分项、分部工程施工质量自检自查，严格执行“三检”制度；不符合要求的不处理好决不进行下道工序的施工，实行“质量一票否决”制。 五、隐蔽工程施工前，经自检合格后报监理公司查验，经监理工程师查验合格后及时办理隐蔽工程验收签证，方可进入下道工序的施工。 六、严格把好材料质量关，不合格的材料不准使用，不合格的产品不准进入施工现场。工程施工前及时做好工程所需的材料复试，材料没有检验证明，不得进入隐蔽工程的施工。 七、建立健全工程技术资料档案制度，专人负责整理工程技术资
料，认真按照工程竣工验收资料要求，根据工程进度及时作好施工记录、自检记录和隐蔽工程验收签证记录。将自检资料和工程质量控制资料分类整理保管好，随时接受上级部门的检查。 八、对违反工程质量管理制度的人，将按不同程度给予批评处理和罚款教育，并追究其责任。对发生事故的当事人和责任人，将按上级有关规定程序追究其责任并做出处理。 、图纸会审设计变更制度 ）图纸会审工作由建设单位组织进行，项目部组织相关人员查阅熟悉图纸、了解图纸中存在的问题，并参加图纸会审。 ）图纸会审应做好记录，由组织会审单位将提出的问题及时解决，并详细记录，写成正式文件（必要时由设计单位另出修改图纸），监理（建设）单位、设计单位、施工单位的代表均应签名盖章认可，列入工程档案。 ）在施工过程中，无论建设单位还是施工单提出的设计变更都要填写设计变更联系单，经设计单位和监理（建设）单签字同意后，方可进行。 ）如果设计变更的内容对建设规模、投资等方面影响较大的，必须报送公司审批后方可实施。 ）所有设计变更资料，包括设计变更联系单，修改图纸均需文字记录，纳入工程档案。 、岗位培训制度 ）培训工作力求做到“三化三实”即“多样化、规范化、科学化”
工程质量保证体系(全套)
XXXXXXXX工程 工 程 质 量 保 证 体 系 编制人： 审核人： 审批人： 编制单位：XXXXXXX有限公司
编制日期：XXX年XX 月XX日 工程质量保证体系 第一节、质量目标 本工程质量目标：工程质量竣工验收为合格。 为确保本工程达到所要求的质量目标，根据我司以往的施工管理经验以及本工程的特点。我司将采用项目目标管理法施工机制及项目经理负责制，公司各相关职能部门全力配合。工程施工质量管理完全按照我司所认证的ISO9002质量体系进行全过程的质量控制。 在本工程的建设中，要求全体施工人员都要牢固树立“质量第一”的意识，贯彻“质量第一求效益，用户至上得信誉”的企业宗旨，以“精心施工、严格要求、事前控制、杜绝返工”的指导思想，认真对待每个施工环节。 第二节、质量控制原则 本工程质量控制原则：按照本工程招标文件《技术规范》、施工图纸、交通部颁发的现行公路工程的技术规范、规程及标准以及国家、省、市有关规范要求进行。 第三节、质量保证体系 一、质量保证体系 见下页图：《质量保证体系图》。
质量保证体系图 进行日常质量管理，负责组织协调、督促检查各部门各级质量活动并进行质量反馈。组织隐检、预检和验收。 组织图纸自审和会审，编制实施性施组，做好技术交底， 加强技术交流和技术培训。确保项目部优质高效完成施工 搞好工程控制测量和复测，保证施工测量精度。 做好材料进场的验收和抽检，负责现场试验工作。 采购质优价廉的材料并提供质量证明，搞好材料的限额发放管理。 实行以管好、用好、维修好机械设备为中心的质量责任制，做好设备检查鉴定，填好运行记录。 核对各阶段施工班组完成的工程数量和施工质量，把经济利益与进度、质量挂钩，奖优惩劣。 以“百年大计，质量为本”为中心开展教育活动。 广泛开展QC 小组活动。 定期开展有针对性的质量教育活动并组织考核。 每月底组织工程质量检查评比 不定期进行质量评定分析会。 质检组 技术组 测量组 试验组 材料组 设备组 核算组 宣教组 质量领导小组成员： 项目经理 总工程师 项目副经理 质检工程师 组 织 保 质 量 保 证 体 系 制 度 保
质保部管理制度
安徽佳仕龙机械制造有限责任公司Qs Of Anhui Jia Shilong Machines Manufacture Co.,Ltd 质量管理制度 ( 版本 A ） 编制：苗玉彬 审批：査玉莲 批准：李齐松 受控： 质保部
目录 1、检验员管理制度………………………………………………………… 2、质保部岗位职责………………………………………………………… 3、入厂检验规范………………………………………………………… 4、过程检验规范………………………………………………………… 5、成品检验规范………………………………………………………… 6、焊接检验规范………………………………………………………… 7、不合格品管理办法………………………………………………………… 8、质量考核管理办法………………………………………………………… 9、客户投诉处理流程………………………………………………………… 10、AUDIT评审管理制度………………………………………………………… 11、产品表示与可追溯性控制………………………………………………… 12、量具使用管理办法………………………………………………………… 13、检具管理制度………………………………………………………… 14、着色管理制度…………………………………………………………
质保部管理文件编号JSL/ZD-ZL-01 文件名称检验员管理制度管理部门质保部 编制苗玉彬审核査玉莲批准李齐松 会签王怀志、奚树军、夏本刚、陈小兵、吴福信、吴燕飞 颁布日期2012.05.21页数 3 文件级别 A 一、目的： 为了加强对产品质量的监督管理，提高产品质量，明确质量责任，维护企业和职工利益，特制定本规定： 本公司员工依照本规定承担产品工作质量责任。 二、公司内部质量检验程序： 1、首检、巡检、完工检 2、自检、互检、专检 三、质量事故的类别： 质量事故按造成损失的大小和对本公司声誉影响的不同程度划分为：重大质量事故；严重质量事故；一般质量事故。 1、重大质量事故的判定 a、造成直接经济损失≥3000元的； b、因质量问题造成顾客索赔，并有可能终止合作关系的； c、严重影响本公司形象的。 2、严重质量事故的判定 a、造成直接经济损失≥1000元且不足3000元的； b、因质量问题造成顾客退货或拒收的； c、对本公司整体形象造成不良影响的。 3、一般质量事故的判定：凡行为/现象属于2条规定，均判定为一般质量事故。 四、质量事故的处罚 对于质量事故的责任者，将根据造成事故的归类给予不同程度的处罚，其处罚的办法为下列全部或其中之一
工程质量管理体系及管理制度.doc
工程质量管理体系及管理制度1 XXXXXXXXXXXX工程 质量管理体系、质量管理制度 编制单位： 编制日期：年月 一、编制总则 （一）为强化和规范项目部的施工质量管理工作，确保质量目标的实现，创名牌，出精品，现根据国家质量管理工作方针、政策、法规，结合贯彻实施ISO9001：2000标准及项目经理部实际情况，特制定本办法。 （二）认真贯彻执行国家《建筑法》、《建设工程质量管理条例》和有关政策法规，河北省公路工程施工相关施工规范，验收标准。坚持“加大科技含量、引进先进技术；加强质量预控、确保工程质量”的方针，贯彻ISO9000系列标准，开展全面质量管理活动。 （三）建立和完善“企业自控”的工程质量管理机制，落实工程质量终身负责制，注重施工过程控制，强化创优措施，充分运用经济、行政等多种监督手段，使工程质量处于全过程保证和监控之下，快速、有序、优质、高效地完成工程施工任务。 二、方针和目标 （一）质量管理方针：加大科技含量、引进先进技术；加强
质量预控、确保工程质量。 （二）工程质量总目标：工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收质量评定优良。 三、质量管理体系 （一）质量管理机构图 质量管理机构图 （1）各部室要切实加强质量监督管理部门建设，健全机构，配足人员，必须保证质量管理工作的正常开展。 （2）为强化工程质量管理，项目经理部设立“施工质量领导小组”，组织机构图如下： 质量领导小组机构图 施工质量领导小组全面领导本工程的质量管理工作。 各部室须按项目经理部的模式，执行工程施工质量管理的具体工作。 （3）质监（检）人员必须由责任心强，能坚持原则、秉公办事且有较高施工技术水平和质量管理经验，集团公司以上单位培训合格的工程技术人员担任。 （二）质量保证体系 建立三级质量体系，在施工过程中自下而上按照“自检”、“复检”、“终检”三个检测等级分别实施检测任务，人员配置做
工程质量保证体系(全套)
隆回县周旺至罗洪乡巴油公路工程(滩头至周旺段)A3标 工 程 质 量 保 证 体 系 编制人： 审核人： 审批人： 编制单位：山西杰兴源建设工程有限公司
编制日期：2018年8 月21日 工程质量保证体系 第一节、质量目标 本工程质量目标：工程质量竣工验收为合格。 为确保本工程达到所要求的质量目标，根据我司以往的施工管理经验以及本工程的特点。我司将采用项目目标管理法施工机制及项目经理负责制，公司各相关职能部门全力配合。工程施工质量管理完全按照我司所认证的ISO9002质量体系进行全过程的质量控制。 在本工程的建设中，要求全体施工人员都要牢固树立“质量第一”的意识，贯彻“质量第一求效益，用户至上得信誉”的企业宗旨，以“精心施工、严格要求、事前控制、杜绝返工”的指导思想，认真对待每个施工环节。 第二节、质量控制原则 本工程质量控制原则：按照本工程招标文件《技术规范》、施工图纸、交通部颁发的现行公路工程的技术规范、规程及标准以及国家、省、市有关规范要求进行。 第三节、质量保证体系 一、质量保证体系 见下页图：《质量保证体系图》。
质量保证体系图 进行日常质量管理，负责组织协调、督促检查各部门各级质量活动并进行质量反馈。组织隐检、预检和验收。 组织图纸自审和会审，编制实施性施组，做好技术交底， 加强技术交流和技术培训。确保项目部优质高效完成施工任务。 搞好工程控制测量和复测，保证施工测量精度。 做好材料进场的验收和抽检，负责现场试验工作。 采购质优价廉的材料并提供质量证明，搞好材料的限额发放管理。 实行以管好、用好、维修好机械设备为中心的质量责任制，做好设备检查鉴定，填好运行记录。 核对各阶段施工班组完成的工程数量和施工质量，把经济利益与进度、质量挂钩，奖优惩劣。 以“百年大计，质量为本”为中心开展教育活动。 广泛开展QC 小组活动。 定期开展有针对性的质量教育活动并组织考核。 每月底组织工程质量检查评比 不定期进行质量评定分析会。 质检组 技术组 测量组 试验组 材料组 设备组 核算组 宣教组 质量领导小组成员： 项目经理 总工程师 项目副经理 质检工程师 试验工程师 施工组主管 组 织 保 证 质 量 保 证 体 系 制 度 保 证 施 工 保 证 工 程 质 量 检 验 达 到 目 的 工 程 质 量 评 定 设 备 、 材 料 检 工 序 质 量 检 验 分 项 工 程 质 量 分 部 工 程 质 量
品质部管理制度.1完整篇.doc
品质部管理制度.1 品质部管理制度 1.总则 1.1目的 为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，提高客户满意度，特制定本制度。 1.2范围 本细则包括： 1.2.1 组织机能与工作职责； 1.2.2 各项质量标准及检验规范； 1.2.3 仪器管理； 1.2.4 质量检验的执行； 1.2.5 质量异常反应及处理； 1.2.6 客诉处理； 1.2.7 样品确认； 1.2.8 质量检查与改善。 1.3 组织机能与工作职责
本公司品质管理组织机能与工作职责。 2. 各项质量标准及检验规范的设订 2.1 质量标准及检验规范的范围规范包括： 2.1.1 原物料质量标准及检验规范； 2.1.2 在制品质量标准及检验规范； 2.1.3 成品质量标准及检验规范； 2.2 质量标准及检验规范的设订 2.2.1 各项质量标准 品质部会同生产部、营销部及有关人员依据“操作规范”，并参考: 国家标准 同业水准 国外水准 客户需求 本身制造能力 原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品填制“质量标准及检验规范设(修)订表”一式二份，呈总经理批准后品质部一份，并交有关单位凭此执行。
2.2.2 品质检验规范 品质部召集生产部、营销部及有关人员分原物料、在制品、成品将: 检查项目 规格 质量标准 检验频率(取样规定) 检验方法及使用仪器设备 允收规定等填注于“质量标准及检验规范设(修)订表”内，交有关部门负责人核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。 2.3 质量标准及检验规范的修订 2.3.1 各项质量标准、检验规范若因①机械设备更新②技术改进③制程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修订。 2.3.2 品质部每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号(规格)各项标准及规范的合理性，酌予修订。 2.3.3 质量标准及检验规范修订时，品质部应填立“质量标准及检验规范设(修)订表”，说明修订原因，并交有关部门会签意
工程质量管理制度体系
工程质量管理制度 一、总则 1.目的为了加强公司质量管理，增强项目经理质量意识和施工人员责住感，确保企液际业主要求，同时为了多创优多创精品工程，提高公司社会信誉特制定本管理条例。 2.适用范围 公司所有在施项目。 二、质量制度 （一）一般规定1开工前项目部有关质量管理责任制，管理网络等规章度必须上墙。 2.开工前项目部的施工管理人员必须全部到岗，不在岗的项目经理必须到公司办理责任委托书，质检员办理质量责任委托书。 3.开工前项目经理部必须与公司相关科室配合编制好施工组织设计和各种专项施工方案，并经有关部门审批或备案后方可实施。 4.开工前由项目经理带头及时组织有关人员熟悉研究施工图，并及时会同有关单位做好图纸会审，针对工程项目的疑难问题制定具体的施工方案。 5.在施工现场项目负责人、质检员必须按设计要求及国家验收规范实施监督、检查，工程中涉及的变更必须有原设计单位签章后实施。 （二）、专项制度 1.工程质量项目负责制项目经理部是工程质量的责任单位，对工程质量总负 责，参与工程施工的各 专业队伍无论是甲方或是乙方分包的均须接受总承包方的质量管理制度和检查，凡发现有违反国家质量标准，项目内部质量标准，有可能对工程质量等造成影响的质量问题，项目部方均有权力加以制止或处罚。 对于项目分包的单位，项目部组织定期或不定期的检查和验收，分包单位要配备专职质检员，并服从项目质保部的领导和管理。对于甲方分包的单位，项目部要与甲方明确管理职贵和质量标准，并与甲方共同组织检査，对于影响工程质量目标的质量问题，项目经理部要书面通知甲方，督促整改。
2.样板引路制度 2.1每个分项工程或工种都要在开始大面积操作前作出示范样板，项目质保部将组织相关部门、人员进行质量首检鉴定，达到工程质量目标后方可展开大面积施工。 工程项目主体结构需要作样板的分项工程包括 ①柱筋绑扎 ②墙筋绑扎（引水平线，拉通线绑扎） ③板筋绑扎（弹线） ④梁板模板支设 ⑤柱模支设 ⑥装修工程样板间，样板墙等 ⑦楼梯间踏步模板支设 2.2对分包队伍的考核、除对业绩进行考核评审外，还要通过做样板间、样板段考核其质量情况，进行取含，不合格队伍坚决清退出场。 2.3各施工队在选取施工班组时也必须采用上述制度来取舍作业班组。 3.施工交底制度 三级交底制度:单位工程开工前，公司组织对项目经理部进行质量技术交底项目技术部在每个分部、分项工程施工前，对施工员及相关人员进行交底 :施工员在每个分项工程施工前对班组、工人进行交底。 书面交底记录，交底人和被交底人签字 4.原材料进场检验制度 4.1、进场材料必须具备产品合格证，并加盖红章方为有效。 4.2、水泥、钢材、轻质砖、轻质隔断、防水材料及新型管材等供应商必须提供昆山市（苏州）建设局颁发的准用证，否则，不得使用。进口钢材尚须商检局盖章。 4.3、新型材料还须具备有关建设主管部门的推荐使用证书和产品鉴定证明。 4.4、进场材料必须进行复查检验，不合格的严禁使用在工程上，进口钢
公司管理制度管理体系
管理体系 第一章总则 第一条按《公司法》和《公司章程》的要求，集团公司在组织架构上实行机构授权委托制，即：股东大会（股东管理委员会）为最高权力机构；董事局为重大决策机构；总裁及其行政班子为一般决策和执行机构；监事会为审计监督界定机构。 第二条在管理体系和管理关系上实行授权和受托管理。即股东大会授权委托董事局行使重大决策权；董事局授权委托总裁及行政班子行使一般决策权和经营管理执行权；总裁、副总裁按岗位职责和分管系统，通过摸拟独立法人运行的各职能部门实施具体的过程管理与控制；股东大会选举由股东代表出任的监事并与其它监事组成监事会，按《公司法》和《公司章程》行使审计监督权。 第三条集团公司实行“两权分离”、“三权分立”的原则，即公司所有权和经营权分离，决策权、执行权、监督权分立和制约。 第二章权力机构
第四条集团公司股东大会或其管理委员会是公司的最高权力机构，按《公司法》和《公司章程》履行其责任，行使其权力。 第五条集团公司股东大会的议事规则按《公司章程》规定执行。 第六条集团公司股东大会或临时股东大会听取董事局和监事会的报告，并对其实行制约、监督，对其业绩进行评价。 第七条直属集团股东大会根据集团公司董事局的推荐，选举或更换由集团公司独资或控股企业股东代表出任的董事。 第八条直属集团股东大会根据集团公司董事局的推荐，选举或更换由集团公司独资和控股企业股东代表出任的监事。 第三章决策机构 第九条集团公司董事局是集团公司股东大会的常设权力机构，由全体董事组成，在《公司章程》规定的范围内行使公司决策权，并向股东大会和集团公司股东管理委员会负责。 第十条集团公司董事局向直属集团董事会推荐聘任
工程施工项目质量保证体系
企业质保体系 一、工程质量目标及方针 （一）、质量目标： 园区临时用水用电达到图纸设计要求及国家相关质量验收合格标准。 （二）、质量方针：过程精品，质量重于泰山。 二、质量保证体系的组成及分工严格按照施工质量规范的要求，以质量手册为核心和指导，以作业指导书为操作的具体指南，所有质量活动都有质量计划并具体反映到质量记录中，整个施工过程标准化、规范化、有章可循、责任分明。本公司对质量管理实行公司、项目经理部两级管理，公司审核监理部由主管副总经理、总工程师及相关职能部门人员组成，负责组织工程质量计划，指导质量工作的实施，对施工质量工作进行安排、检查和总结；项目经理部质量管理成员由项目经理、项目技术负责人及相关负责人组成，参与工程质量策划，根据质量总体策划大纲，指定阶段质量实施目标，并组织和督促责任部门进行质量工作的实施，并对阶段目标的实施情况定期监督、检查和总结。 （一）、公司质量管理保证体系我公司多年来，拥有健全有效的施工质量保证体系。以下为公司质量保证体系：质量保证体系框图
（二）、质量管理制 1、文明和技术资料管理制度 1.1工程技术资料是反映工程质量的重要依据之一。项目部技术员负责工程资料和文件收集、保管工作。工程技术资料应随施工进度按工种、专业归类，同步整理，并保证及时、准确、真实，不得私自涂改、仿造、随意抽换、销毁、丢失，资料应做到内容齐全真实，书写字迹端正清楚。 1.2项目部技术员对各种合同（认可副本或复印件）都要认真保存，并建立借转发给专业施工人员，并做好文件发放记录，对上级主管部门发给的质量标准和有关质量方面的通知，应及时转发给工程施工专业人员，做到及时准确，图纸修改应即时在图纸上标识，并将修改上报。 2、材料采购的管理
质量保证部工作职责
质量保证部工作职责 目的：明确质量保证部的工作范围和工作职责。 适用范围：适用于质量保证部人员。 职责：质量保证部人员对本规程的实施负责。 内容： 1、工作职能 1.1依据国家GMP标准，制定公司质量管理规范的职能。 1.2审核公司相关部门所制定的GMP管理文件职能。 1.3依据公司制定的质量管理规范，对GMP全面执行监督管理职能。 1.4建立质量风险管理体系，实施质量风险管理。 1.5对物料供应商资质、质量进行评估、审查职能。 1.6对公司实施GMP的技术改造有审核评估职能。 1.7制定质量标准，对各部门制定的GMP管理的相关标准、记录样张、相关技术标准有审核职能。 1.8对质量突发事件有制定应急预案并及时处理职能。 1.9对质量控制室有管理职能。 2、职能细化 2.1依据国家GMP标准，制定公司质量管理规范。 2.1.1建立质量管理体系，确定质量管理组织机构，制定公
司及部门质量目标及质量方针。 2.1.2制定质量保证管理文件。 2.1.3制定文件管理、验证管理、不良反应、召回、自检等文件。 2.2审核公司相关部门制定的GMP管理文件。 2.2.1审核生产管理、操作文件、工艺规程及其相关记录样张。 2.2.2审核厂房设施、设备等管理与操作文件及其相关记录样张。 2.2.3审核机构人员、物料与产品等管理与操作文件及其相关记录样张。 2.2.4 审核质量控制文件及其相关记录。 2.2.5催办公司各部门管理文件、工艺规程、SOP等正本文件的及时归档。 2.3依据公司制定的质量管理规范，对GMP全面执行有监督管理职能。 2.3.1制定或完善留样、取样制度，负责物料、中间体、成品的取样及外包材的检验。 2.3.2洁净室环境洁净度的监测。 2.3.3对生产过程全面有效监控，制定QA质量管理职责，
工程质量管理制度及岗位责任制
目录 质量保证体系 (3) 图纸会审制度 (3) 图纸会审制度 (4) 工程项目质量总承包负责制度 (5) 技术交底制度 (7) 质量等级评定、核定制度 (8) 现场质量三检制度 (9) 质量样板制度 (10) 挂牌制度 (11) 项目经理质量岗位责任制 (12) 项目副经理质量职责 (13) 项目技术负责人质量岗位责任制 (14) 施工总负责人岗位责任制 (15) 技术员质量岗位责任制 (16) 施工员质量岗位责任制 (17) 质量员质量职责 (18) 材料员岗位责任制 (19) 资料员 (20) 观砌、翻样质量职责 (21) 项目试验员：质量职责与工作范围 (22) 项目计量员：质量职责与工作范围 (23) 项目消防员：质量职责与工作范围 (24) 班组长质量岗位责任制 (25) 行政部门岗位责任制 (26) 机修人员岗位责任制 (27) 施工组织设计与专项安全施工方案编审 (28) 制度 (28) 质量检查及质量例会制度 (32) 质量活动与奖罚制度 (33) 技术资料及竣工图管理制度 (35)
质量保证体系
图纸会审制度 1、项目技术负责人（项目经理）组织项目部施工员、质安员、观砌、 翻样、资料员、材料员、安装等有关人员熟悉图纸并进行图纸会审，整理好自审记录。 2、图纸会审工作应在工程开工前进行。 3、图纸会审实施分级管理，建筑面积在3000㎡及以上的工程由总师室 组织图纸会审，建筑面积在3000㎡以下的工程由分公司主任工程师组织图审。 4、图纸会审后应形成图纸会审纪要，并由设计、监理、施工、建设单位等签章后，作为图纸的补充文件，在施工中实施。