日常办公用品清单

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注意-笼统填写“办公用品”的增值税发票报销有风险

注意:笼统填写“办公用品”的增值税发票报销有风险编者按：实务中，笼统填写“办公用品”的增值税发票报销有风险吗？本文试与大家探讨，由于水平有限，若有不当之处，还请海涵，并敬请指正。案例概况吉祥科技有限公司是增值税一般纳税人，2017年7月20日收到业务人员报销办公费的增值税专用发票，票面注明税率17%，税额万元，价税合计金额万元，“货物或应税劳务”栏填写“办公用品”，该公司财务人员以不符合税法规定的发票不得进行财务报销为由拒收。请问财务人员处理是否正确？税务分析一、政策依据《国务院关于修改的决定》。《国家税务总局关于修改的决定》。《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》。二、实务分析《国务院关于修改的决定》第二十条规定，所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事

其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。《国家税务总局关于修改的决定》第二十八条规定，单位和个人在开具发票时，必须做到按照号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次打印，内容完全一致，并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》第二条规定，销售方开具增值税发票时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。销售方开具发票时，通过销售平台系统与增值税发票税控系统后台对接，导入相关信息开票的，系统导入的开票数据内容应与实际交易相符，如不相符应及时修改完善销售平台系统。根据以上规定：纳税人开具发票需要填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联内容完全一致，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。三、案例解析根据本案的资料：吉祥公司2017年7月20日收到业务人员报销办公费的增值税专用发票，票面注明税率17%，税额万元，价税合计金额万元，“货物或应税劳务”栏填写“办公用品”，根据《国家税务总局关于修改的决定》、《国家税务总

[12办公用品管理员+]办公用品清单明细表

[12办公用品管理员+]办公用品清单明细表浙江康恩贝制药股份有限公司职务说明书职务名称：办公用品管理员职务级别：职务编号：工作部门：总经办上级主管：行政事务室主任撰写日期：撰写人：王燕部门审核：人力资源部批准：一．职务目标：岗位设立目的，职权范围和主要内容。为更好地实现办公用品的统一管理，本着“勤俭办公，节约费用”的原则，在公司制度范围内严格执行有关办公费用的领用制度，进行办公用品的采购与费用的核算，做好成本摊派。二．主要职责按照由主到次顺序书写，列举主要工作内容，用关键动词表述所担负责任。 1、按时做好购进物品的工作，认真核对进仓数额，物品价格及质量。 2、发现错误及时更正，对质量有问题的物品予以退换。 3、每日做好办公用品的领用发放工作，做好票物相符，每季节做好员工劳保用品

（卫生纸、卫生巾）的发放工作。 4、每月月底配合财务部门做好库存物品的盘存清点工作，认真做好财务月报报表的编制及上报，做到帐物相符，帐帐相符。 5、配合部门领导做好夏令用品、年货及其它物品的发放工作。 6、协助做好废旧物资的清理及其它卖工作。三．职位要素； 1. 知识结构描述完成此项工作所需的相关知识，与之相关的理论，术语，概念，原则，规程，技术等理解力的要求，描述专业、学历要求，专业岗位培训，自我进修以及工作实践经验、年限的要求。 1）高中以上文化程度； 2. 复杂程度从工作本身的性质、任务的多样性、获得指导与帮助的可能性、工作的范围以及时效性等几方面考虑，描述此项工作对于一个受过全面培训或已可称为合格的员工来说，其难易程度。难易程度：一般。只要认真、细心就可以了。 3. 责任范围（1）工作的自由度：从以下几方面说明该工作的自由度：内部的书面指示，规程，政策以及外部法律，法规对之的束缚力；完成该项工作的时间要求，任务的多样化以及所需的主动能动性。工作的自由度：基本满负荷。（2）范围：

费用分类明细

一、管理费用 1、管理费用—工资：所有行管人员工资、奖金及为行政区域服务的临工工资（临工工资发生时直接计入）；包括加班、值班工资 2、管理费用—职工福利费：后勤部门福利费用（含食堂、医务室）、体检费、所有医疗性支出、节假日发放的职工福利、困难职工补助、清凉费、等所有与职工福利相关的费用；发生时凭据直接计入，另包括计提福利； 3、管理费用—业务招待费：所有招待用途的支出，含烟、酒、饭菜、购物赠送等各种形式的招待票据，发生时凭据直接计入 4、管理费用—邮电费：公司所有固定电话及移动电话、网络费用、另包括信件及快递费用，必须凭正规话费发票、收据及充值发票入账； 5、管理费用—差旅费：所有行政部门及后勤部门人员出差及外勤时的车费及补助、打的等费用； 6、管理费用—董事会费：董事会成员津贴、会务费、为开会产生的差旅费； 7、管理费用—办公费：购置小额办公用品费、打印费、复印费、书报费、交通费、购买硬盘、光盘、软盘等电脑用品，以及插座等维修零件、包括从仓库领用的办公用品； 8、管理费用—汽车费：行政管理人员用车费用，包括维修、加油、过路费、等一切维护保养费用； 9、管理费用—低值易耗品摊销、无形资产摊销、开办费：本二级科目是指摊销用于管理部门的“低值易耗品、无形资产摊销、开办费、递延资产摊销”结转科目； 10、管理费用—劳动保险费：职工保险企业承担的部份及直接由企业赔偿的部份保险费； 11、管理费用—运杂费：为管理部门服务的运输费、力支等劳务杂支费用； 12、管理费用—工会经费：工会组织活动发生的相关费用，包括工会人员的办公费、差旅费等支出；包括计提上缴的 14、管理费用—研究开发费、技术转让费；技术服务费、 15、管理费用—税费：印花税、车船使用税、房产税等列支于管理费用的附加税费； 16、管理费用—职教经费：用于职工培训、学习、函授等费用；包括计提上缴的；

办公用品清单大全

办公用品清单都包括哪些？办公用品种类很多，如三针一钉、会计用品、文管用品、单据凭证等，下面是详细分类（引自仁通科技办公用品清单）。值得一提的是，有些劳动保护用品、杯具茶具用品现在也被一些文具公司纳入到办公用品之内，因为他们也是办公所需的东西。详细分类：一、书写工具系列1、圆珠笔、中性笔/水性笔、签字笔;2、钢笔;3、铅笔、活动铅笔;4、粉笔;5、魔术笔、美工笔、宝珠笔、马克笔/记号笔/白板笔、荧光笔、油漆笔;6、LED笔、PDA笔、激光笔、收音机笔、光盘笔、电脑笔、投影笔、演示笔;7、台笔软笔;8、礼品笔;9、笔芯、铅芯、墨汁、填充水;10、笔架、笔筒、笔袋、笔配件;11、其他（详见仁通科技书写工具系列清单）。二、纸本系列1、笔记本、记事本;2、活页本、线圈本、螺旋本;3、电话本、通讯录;4、硬面本/软面抄;5、万用手册、效率手册、企业日志;6、便签/便条纸、案头纸;7、告示贴/报事贴;8、题名册/签到本;9、艺术纸/画纸;10、纸本礼品;11、内页、活页芯、本配件;12、其他（详见仁通科技纸本系列清单）。三、文具系列1、资料收纳用品：文件柜、文件栏、文具盒、文件夹/挂捞夹、文件包/套/袋、文件篮/文件框/文件盘、桌上文件柜（架）、档案袋/档案盒、资料册、票据夹、便笺盒/卡片盒、文稿架/夹、抽杆

夹、CD包/CD盒、相册/影集、笔架/笔筒/笔袋、名片盒/名片册、强力夹、多孔膜(袋) 、单页夹、报告夹、分页索引纸、拉链袋/钮扣袋、钥匙箱等;2、装订用品：订书机、打孔机、夹子、订书针、回形针、图钉/工字钉、大头针、起钉器、装订胶圈、装订封面、塑封膜等; 3、涂改用品：修正液、修正带、橡皮擦等; 4、胶粘用品：胶带、固体胶、浆糊、胶水、胶带座、封箱器等; 5、文件展示：白板、白板架、软木板、绿板、挂纸板、告示板/贴事板、黑板、报刊架/杂志架、资料架、电热台板、电子白板、玻璃白板、白板附件（磁体）、阅稿架、展示架、白板刷; 6、刀剪用品：裁剪刀、卷笔刀、削笔器、剪子、切纸刀、美工刀; 7、书签、书立、看书架; 8、书写垫板、切割垫; 9、书皮/书套、桌套;10、计算器、尺子、圆规、三角板、放大镜;11、其他（详见仁通科技文具系列清单）。四、名片与图文系列1、名片及名片夹，名片册、名片盒;2、宣传画册、宣传单、海报、DM单/折页;3、产品说明书/手册;4、挂历、台历;5、信纸、信封/明信片、贺卡、邀请函/请柬;6、不干胶贴、标签、吊牌;7、相册、彩页、卡片、相架、相框;8、手提袋、礼品袋、包装彩合、封套;9、企业简报;10、工作证/胸卡、硬胶套、证书、会员卡、卡套、卡册;11、其他（详见仁通科技名片与图文系列清单）。五、办公生活用品系列1、纸帕：抽纸、卷筒纸、大盘纸、卫生纸、纸巾/湿巾、毛巾、手帕;2、杯具：茶壶/水壶、茶具、保温杯、塑料杯、水杯、纸杯、卡通杯、陶瓷杯、马克杯、杯子贴挂件、杯垫、

医院办公用品管理制度

医院办公用品管理制度为了使办公用品发挥出最大作用,本着把有效原则和经济化原则统一的宗旨,特此规定。一、办公用品的购买 1、为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由总务科统一负责申购。 2、每月28日前，各科室负责人将该部门下月所需要的办公用品制定计划提交总务科。 3、总务科根据办公用品库存量情况以及消耗水平和各科室的申报，制定每月办公用品计划及预算，经院长审批后请购。 4、总务科必须依据提交给采购科的订购单，检查追踪新订购的办公用品以及在确定的日期送到与否。 5、到货时按送货单进行接收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后方可签收。二、办公用品的领用分发及报废处理 1、各科室每周一指定专人领取办公用品,领取时必须填写领用单，并要有科室负责人签字。 2、分发人员要根据原计划进行核对，备齐全部用品分发。 3、除正常配给的办公用品外，若还需用其他用品的，须另行申请并写明原因,经总务科批准后方可领用。

4、对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清品名、规格、数量、价格及报废处理的其他有关事项。三、办公用品的保管 1、库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。 2、严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。 3、库房物资一般不可外借，特殊情况须由总务科长批准，办理外借手续。 4、办公用品仓库每月盘点一次，盘点工作由库管与财务人员进行。盘点要求做到帐物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整台帐，使两者一致，并对余量监控,计算耗用平均数，以便定额定量。 5、严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，查验领用单和审批手续。 6、库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。

办公用品清单整理完整版

本及纸制品: 笔记本、螺旋本、活页本、硬皮本、皮面本、仿皮本、记事本、拍纸本、商务日志、万用手册信封、信纸、题名册、签到薄、笔记本、记事本活页本、线圈本、螺旋本、电话本、通讯录、万用手册、效率手册、企业日志、便签/便条纸、案头纸、告示贴报事贴、题名册/签到本、艺术纸/画纸、纸本礼品、内页、活页芯、本配件其它（引自北京国鸿超越办公用品清单大全）办公事务机器: 计算器、打孔机、打孔器、封箱器、考勤机、装订机、塑封机、裁纸机、覆膜机、考勤卡、标签打印机、标签色带、装订封皮、热熔封套、装订胶圈、铁圈、其它办公用纸: 复印纸、电脑打印纸、热敏传真纸、事贴、便签、收银纸、打印标签、手写标签、其它书写工具及相关: 签字笔、圆珠笔、荧光笔、白板笔、记号笔、油漆笔、书写白板、自动铅笔、铅笔、笔芯、削笔器、转笔刀、修正带、修正液、橡皮、激光笔、钢笔、软木板、白板擦、磁粒、墨水、白板清洁用品、桌签、魔术笔、美工笔、宝珠笔、马克笔/记号笔/白板笔、荧光笔、油漆笔、LED笔、PDA笔、激光笔、收音机笔、光盘笔、电脑笔、投影笔、演示笔、台笔软笔、礼品笔、笔芯、铅芯、墨汁、填充水、笔架、笔筒、笔袋、笔配件其它文件管理: 文件夹、资料册、档案盒、纸质存储箱、报告夹、档案夹、文件袋、文件套、名片册、名片盒、板夹、书立、风琴包、CD册、CD架、挂夹用品、文件栏、文件盘、文件柜、证件卡、文件柜、文件栏、文具盒、文件夹/挂捞夹、文件包/套/袋、文件篮/文件框/文件盘、桌上文件柜（架）、档案袋/档案盒、资料册、票据夹、便笺盒/卡片盒、文稿架/夹、抽杆夹、CD包/CD盒、相册/影集、笔架/笔筒/笔袋、名片盒/名片册、强力夹、多孔膜(袋) 、单页夹、报告夹其它办公常用文具: 液体胶水、固体胶棒、笔筒、笔袋、剪刀、美工刀、尺子、订书机、起钉器、装订器、订书钉、装订钉、曲别针、大头针、曲别针筒、盒长尾夹、白钢夹、透明胶带、封箱带、胶带座、双面胶带、修正液、修正带、橡皮擦等、胶粘用品：胶带、固体胶、浆糊、胶水、胶带座、封箱器等、文件展示：白板、白板架、软木板、绿板、挂纸板、告示板/贴事板、黑板、报刊架/杂志架、资料架、电热台板、电子白板其它（引自北京国鸿超越办公用品清单大全）财务用品: 单据、凭证、账簿、账册、凭证封皮、档案盒、印台、印油、印泥、印章垫、海绵池、海绵缸、垫板、复写纸、印章、科目章、橡皮筋、护指套、切纸刀、财务

办公用品采购合同附明细清单

办公用品采购合同甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、及其有关法律法规，为明确甲乙双方的权利义务，甲、乙双方经友好协商，就乙方在合同期内为甲方提供办公用品的有关事项达成如下协议，双方共同遵守。第一条合同期限和服务内容： 1、合同期限：自年月日至年月日止。 2、服务内容：在合同期间乙方为甲方提供优质的办公用品配送服务。第二条订货方式和交货地点 1、甲方需要订货时，可采用传真订单、书面订单或网络信息传输形式向乙方订货，订货时应详细说明办公用品名称、品牌、规格/型号、数量、颜色、特殊要求及相关的配送地点、负责人、联系电话等。 2、因缺货等原因造成无法按时送达时，乙方应提前通知甲方，以便更换替代产品。因延误通知造成甲方不能及时获得所需产品的，乙方应承担相应的违约责任。 3、乙方须保证在收到甲方订单后，严格按照甲方要求的时间将办公用品送抵合同约定的交货地点。 4、交货地点：。第三条包装及运输 1、乙方应为办公用品提供适宜办公用品运输的包装方式，办公用品采用密封形式，包装上应注明防潮、防湿、防震、防锈、忌粗暴搬运。对于由于包装不良所发生的损失及由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何破损，乙方应承担由此而产生的一切费用和损失。 2、乙方负责无偿将办公用品运送至甲方指定交货地点。运输过程中，办公用品毁损、丢失及发生事故等风险、费用均由乙方承担。 3、办公用品运送至甲方提定地点后，由甲乙双方共同对办公用品进行检验并办理相关办公用品移交手续。办公用品移交后，办公用品毁损、丢失和风险由甲方

承担。 4、办公用品运输费用已包括在合同单价中，甲方不另计。第四条验收方式 1、乙方送货时，需附上送货清单，经甲方负责人清点验收合格后，在送货清单上签字确认作为双方结算的依据，双方留底。 2、在验收过程中，如发现产品的品名、规格/型号与甲方需要的产品不符或是无法使用时，甲方有权要求乙方无条件进行退换。 3、产品在开始使用后出现质量问题的，甲方及时向乙方反馈意见并停止使用，乙方在接到甲方的问题反馈后，应立即作出产品更换处理意见，最终得到甲方的认可为止。 4、合同签订后，乙方按甲方的要求提供办公用品样品，样品封存在公司办公室，以便今后甲方正常验货。第五条质量保证乙方保证所提供全部产品均为合同附件中所规定之原厂全新产品，质量符合国家相关规定的标准。如果产品质量不合格，乙方无条件负责更换。第六条收费标准 1、乙方向甲方供应的办公用品单价以合同附件的单价为准。 2、在合同期限内，乙方严格执行合同单价，不得以任何方式调整单价。第七条结算和支付方式 1、结算方式：每次供货验收合格后按实际供货数量和合同附件的单价结算一次，甲方以转账支票方式支付货款给乙方，如金额过小不方便结款可累计到下次。 2、乙方结算时，需提供等额正式税控发票办理财务手续。（备注：税金已含在办公用品单价中，甲方不另计）第八条服务承诺 1、乙方保证无条件退换有质量问题的产品（如包装破损、配件不全、质量不合格无法使用的及与甲方要求的品牌、型号、颜色有差异等），并可无条件退换多余的物品。

办公用品清单

办公用品清单 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

办公用品种类很多，如三针一钉、会计用品、文管用品、单据凭证等，下面是详细分类（引自仁通科技办公用品清单）。值得一提的是，有些劳动保护用品、杯具茶具用品现在也被一些文具公司纳入到办公用品之内，因为他们也是办公所需的东西。详细分类：一、书写工具系列 1、圆珠笔、中性笔/水性笔、签字笔 2、钢笔 3、铅笔、活动铅笔 4、粉笔 5、魔术笔、美工笔、宝珠笔、马克笔/记号笔/白板笔、荧光笔、油漆笔 6、LED笔、PDA笔、激光笔、收音机笔、光盘笔、电脑笔、投影笔、演示笔 7、台笔软笔 8、礼品笔 9、笔芯、铅芯、墨汁、填充水 10、笔架、笔筒、笔袋、笔配件 11、其他（详见仁通科技书写工具系列清单）二、纸本系列 1、笔记本、记事本 2、活页本、线圈本、螺旋本 3、电话本、通讯录 4、硬面本/软面抄

5、万用手册、效率手册、企业日志 6、便签/便条纸、案头纸 7、告示贴/报事贴 8、题名册/签到本 9、艺术纸/画纸 10、纸本礼品 11、内页、活页芯、本配件 12、其他（详见仁通科技纸本系列清单）三、文具系列 1、资料收纳用品：文件柜、文件栏、文具盒、文件夹/挂捞夹、文件包/套/袋、文件篮/文件框/文件盘、桌上文件柜（架）、档案袋/档案盒、资料册、票据夹、便笺盒/卡片盒、文稿架/夹、抽杆夹、CD包/CD盒、相册/影集、笔架/笔筒/笔袋、名片盒/名片册、强力夹、多孔膜(袋)、单页夹、报告夹、分页索引纸、拉链袋/钮扣袋、钥匙箱等 2、装订用品：订书机、打孔机、夹子、订书针、回形针、图钉/工字钉、大头针、起钉器、装订胶圈、装订封面、塑封膜等 3、涂改用品：修正液、修正带、橡皮擦等 4、胶粘用品：胶带、固体胶、浆糊、胶水、胶带座、封箱器等 5、文件展示：白板、白板架、软木板、绿板、挂纸板、告示板/贴事板、黑板、报刊架/杂志架、资料架、电热台板、电子白板、玻璃白板、白板附件（磁体）、阅稿架、展示架、白板刷 6、刀剪用品：裁剪刀、卷笔刀、削笔器、剪子、切纸刀、美工刀

办公用品管理办法细则范本

办公用品管理制度一、宗旨为规范公司办公用品的采购与使用，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。二、适用范围公司内部所有部门及分公司办公用品的采购。三、管理部门办公用品的管理部门是人力资源部四、日常管理 1、办公用品分为消耗性办公用品和非消耗性办公用品。非消耗性办公用品包括桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机、复印机等，同时遵守固定资产管理制度。 2、办公用品如分配为个人使用的，由个人自己负责管理，如计算机、笔类、尺类、橡皮等；如为部门业务共同使用的，由部门负责人指定专人管理，如打印机、复印机等。 3、公共财产发生损坏时，使用人或责任人需负相应的责任。 4、员工要爱护所有公司的公共设备，离开办公室，要检查关闭设备电源及容易发生危险的器具，保证安全。 5、任何人未经领导批准，不能将专用办公设备带出办公地点，否则一切后果自负。五、采购管理 1、办公室所有办公用品的采购工作，统一由后勤保障部办公室进行。 2、各部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由企管办助理填写《物品采购申请单》，交后勤保障部进行审核及采购，具

体物品发放依据实际采购情况而定。 3、办公用品采购的一般程序为： A、后勤保障部确认库存无可用或可替代的物品后，按照规定权限办理审批，填写《物品采购计划表》（附表二），并报告办公室采购人员；超出办理权限（即大件物品），即由后勤保障部上报企管办审批； b、得到采购许可签字后，一般办公用品由公司制定配送公司送货上门，验收完毕后签字确认，即可在财务部核销账目；大件物品则需经过询价、议价、确定、采购、入库、发放程序，购买后凭签字签呈核销费用。 c、仓库管理员将物品发放给所需部门，部门负责人在《物品领用登记表》（附表三）签字确认； d、相关领导按规定进行批准权限审签，后由财务部核销费用。 4、各部门若需采购临时急用的办公用品，由部门主管填写《物品采购申请单》（附表一），并在备注栏内注明急需采购的原因，经财务部审核后报总经理批准，后由采购部实施采购任务。 5、公司车辆要严格执行定点加油和定点维修制度，并接受后勤保障部的监督指导。 6、对单价大于100元以上物品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报企管办，经同意后方可实施采购任务。六、用品入库 1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由企管办助理登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。 2、物品采购发票应由企管办助理签字确认入库后，方可报销。 3、企管办助理须对办公用品做到分类存放，码放整齐，清洁有序。 4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台

医院办公用品管理制度范本

内部管理制度系列医院办公用品管理制度范例（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-24674医院办公用品管理制度范例 Example of hospital office supplies management system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。医院办公用品管理制度 1、目的为规范办公用品采购与管理流程，保证部门(科室)申请的办公用品得到有效利用，避免出现闲置、浪费现象，制定本制度。 2、适用范围 2.1本制度适用于办公用品与低值办公设备的管理。 2.2办公用品分为一次性使用物品(如签字笔、铅笔、胶棒、笔记本、色带等)与可重复使用的物品(如笔筒、剪刀、订书机、文件夹等)两大类。 2.3低值办公设备是指扫描仪、喷墨打印机、传真机、电话等购置金额小于1000元(含)的办公设备。 3、原则

3.1采购前货比三家，购买价廉物美的商品。 3.2先申请，后领用，库存最少的原则。 4、职责部门 4.1院办(人事行政部、后勤)指定专人(以下简称“采购专员”)负责医院办公用品采购与管理工作; 4.2院办(人事行政部、后勤)负责人(以下简称“采购主管”)负责审批各部门办公用品申领计划及汇总分析办公费用使用情况，向上级领导汇报。 4.3采购专员负责汇总各部门(科室)的办公用品申领计划，经采购主管批准后集中购买并发放;负责办理采购报销手续;负责核算各部门(科室)办公费用，按月上报采购主管。 4.4部门(科室)指定专人(下简称“部门文秘”)负责本部门(科室)办公用品的申请、领用与《部门办公用品台帐》的日常管理。 5、工作程序 5.1申请 5.1.1部门文秘每月末汇总本部门(科室)对办公用品的需求，填写《办公用品申领表》并交至采购专员。

医院办公用品管理制度

办公用品管理制度为了规范办公用品采购与管理流程，保证部门（科室）申请的办公用品得到有效利用，避免出现闲置、浪费现象，制定本制度。一、办公用品的购买 1、为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，一般由总务科统一负责申购（特殊情况除外）。 2、每月月末，各科室负责人将该部门下月所需要的办公用品制定计划提交总务科。 3、总务科根据办公用品库存量情况以及消耗水平和各部门的申报，制定每月办公用品计划，经院长审批后请购。 4、采购前货比三家，购买价廉物美的商品。 5、到货时根据采购明细单进行接收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后方可签收，办理入库手续。二、办公用品的领用分发 1、各科室每周二、五由科室负责人领取办公用品,领取时必须填写领用单，并签字。 2、除正常配给的办公用品外，若还需用其他用品的，须另行申请,经院长同意方可自行购买领用。 3、新员工入职时的办公用品，总务科根据院办公室和科

室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新员工的正常工作。三、办公用品的保管 1、库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐簿。 2、严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。 3、办公用品仓库应定期盘点。盘点要求做到帐物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整台帐，使两者一致。并对余量监控,以便定额定量。 4、严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单。 5、库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，做到防火、防盗、防潮。四、办公用品的费用分摊库管每月一日应将上月发生的办公用品采购、发放情况及分摊的费用汇总成表，报财务科作为科室费用分摊依据。

日常办公用品怎么列清单

行政事业单位购置办公用品，需要根据详细的清单进行采购。那么，日常办公用品怎样列出清单呢？下面就给大家详细讲解一下。日常办公用品清单： 1、文件档案管理类：有孔文件夹(两孔、三孔文件夹)、无孔文件夹(单强力夹、双强力夹、长押夹等)、报告夹、板夹、分类文件夹、挂劳夹、电脑夹、票据夹、档案盒、资料册、档案袋、文件套、名片盒/册、CD包/册、公事包、拉链袋、卡片袋、文件柜、资料架、文件篮、书立、相册、图纸夹； 2、桌面用品：订书机、起钉器、打孔器、剪刀、美工刀、切纸刀、票夹、钉针系列、削笔刀、胶棒、胶水、胶带、胶带座、计算器、仪尺、笔筒、笔袋、台历架、会议牌；

3、办公本薄：无线装订本、螺旋本、皮面本、活页本、拍纸本、报事贴、便利贴、便签纸/盒、会议记录本； 4、书写修正用品：中性笔(签字笔)、圆珠笔、铅笔、台笔、白板笔、荧光笔、钢笔、记号笔、水彩笔、POP笔、橡皮、修正液、修正带、墨水、笔芯、软笔、蜡笔(油画棒)、毛笔； 5、财务用品：账本/账册、无碳复写票据、凭证/单据、复写纸、用友耗材、票据装订机、财务计算器、印台/印油、支票夹、专用印章、印章箱、手提金库、号码机； 6、辅助用品：报刊架、杂志架、白板系列、证件卡、包装用品、台座系列、证书系列、钥匙管理； 7、电脑周边用品：光盘、U盘、键盘、鼠标、鼠标垫、移动硬盘、录音笔、插线板、电池、耳麦、光驱、读卡器、存储卡、控制器、CPU、内存条； 8、电子电器用品：（1）打印耗材：硒鼓、墨盒、色带、粉盒、组件。（2）装订耗材：装订夹条、装订胶圈、装订透片、皮纹纸。（3）办公用纸：复印纸、传真纸、电脑打印纸、彩色复印纸、相片纸、喷墨打印纸、铜版纸、彩喷纸、绘图纸、全透纸、不干胶打印纸、其他纸张。（4）IT耗材：网线、水晶头、网线转换接头、视频线、电源线、插排；

医院办公用品管理规定

医院办公用品管理规定 Prepared on 22 November 2020

各办公室需购买办公用品清单

建设局各科室需购置办公用品清单（2015年3月23日） 1、行业管理办公室：烧水壶（大）1个；文件夹4个；档案盒4个；起钉器1个。 2、城市建设办公室：档案盒15个；烧水壶（大）1个；计算器1个；订书机1个；订书钉和回形针若干。 3、财务室：计算器2个；剪刀2个；固体胶3个；铅笔3个；线索（订凭证用）2扎；针（大眼）订凭证用1个；签字笔（1.0）3个。 4、办公室：挂钩若干、吸铁石若干、笔筒2个、铅笔若干、橡皮擦若干、各色签字笔、修正液、固体胶、计算器2个、空气清洗剂、会议记录本若干、学习记录本（区委宣传部购买）、通知公告牌。 5、开发建设办公室：胶水、固体胶、透明胶（小卷）、剪刀、订书机1个、手提文件袋、计算器2个；取钉器2个；垃圾桶1个；住征局档案袋（信封）、文件夹若干、拖把、扫帚、簸箕。 6、人防办公室：剪刀1把、印蓝纸1盒、美工刀1把 7、规划工程办公室：红色水性笔4根，红色笔芯1盒、水性笔（1.0）要4根，笔芯1盒、一般的水性笔1盒，笔芯1盒、带函数的工程计算器1个、定书机1个、铅笔1打，小刀两个、长尾夹2盒、笔筒4个、笔记本8本、档案盒10

个，文件夹4个、拖把、扫帚、簸箕、垃圾桶。合计： 1、烧水壶（大）2个； 2、计算器8个（其中1个科学计算器）； 3、订书机3个，配套订书钉3盒、起钉器3个； 4、线索2扎、大眼针1个（会计凭证用）； 5、剪刀5把、裁纸刀3把； 6、回形针8盒； 7、水性笔（0.5）5盒（其中1盒红色）配笔芯； 8、水性笔（1.0）1盒； 9、签字笔2盒（黑、红）； 10、铅笔3盒，配卷笔刀3个，橡皮擦1盒； 11、长尾夹（大3盒、中6盒）； 12、胶水、固体胶、小透明胶各1盒； 13、印蓝纸1盒； 14、修正液1个； 15、笔筒4个； 16、挂钩、吸铁石若干； 17、笔记本、会议记录本若干；（学习记录本到区委宣传部购买）； 18、扫帚3把、拖把3把、簸箕3个、垃圾桶3个； 19、文件夹（大量）、档案盒（大量）、手提文件袋若干。

办公用品发票如何报销

自从2017年国家税务局颁布了新的发票规定，办公用品发票报销流程就有了很大的改变，下面小编就来为大家讲一下办公用品发票如何报销以及需要注意的问题吧。 1、购买的办公用品必须全部列明详细信息新规定颁布以前，很多人购买办公用品开具发票时，一般简单的列明“办公用品”四个字就可以了，但是新规定颁布以后，不能只写“办公用品”了！按照新规定，购买办公物品的发票必须列明办公用品的名称、规格、单位、数量、金额等信息，也就是说，你购买的每一样办公用品必须全部体现在发票中，比如购买纸张、光盘、笔、本等，必须将这些商品详细的列示在发票上。

敲黑板！如果发票上的信息填写的不全面，此类发票是不允许报销的！如果购买商品确实无法全部列示在发票中，必须附《购买商品清单》进行进一步说明。 2、购买办公用品信息必须真实反映实际情况购买办公用品的开票信息必须是真实的，如种类、数量、金额等信息，销售方不能听从购买方的要求多开或少开相关办公用品的数量或金额。如若存在虚开报销发票，此类发票是不允许报销的！ 3、购买办公用品开票必须填写详细税务信息根据新规定，购买方为企业的，索取增值税普通发票时，需要提供纳税人识别号或统一社会信用代码，销售方为其开具增值税普通发票时，应在“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码，否则不允许此类发票作为报销依据。

这意味着基于纳税人识别号为基础的数据系统已经建立，企业的进销存、所有的发票流向都会储存在税务大数据系统中，打击发票违规的力度进一步加强了。 4、发票认证期限改为360天在此之前，发票的认证期限为180天，自2017年7月1日开始，供应商开具的发票认证期限改为360天，但是，注意了！如果收到2017年6月30日之前开的专票还是需要在180天之内进行认证才可以。依法纳税，人人有责，不抱侥幸心理是真章！

发票规范

发票规范公司取得可以报销的发票规范要求： 1.开票单位必须填写公司全称（一个字不能漏也不能错）。 2.开票日期在当年度内。 3.有税务发票监制章。有开票单位发票专用章（增值税电子普通发票除外）（财务章无效）【盖章位置不得把金额盖到、需盖在销售方（章）和备注栏内】。 4.发票任何内容（特别是发票品名日期金额）均要填写清楚并不得空白和涂改。 5.金额要大小写一致。 6.发票内容全部在实线内。不得到虚线外，否则为废票。 7.开票人和收款人可以是同一个人，但是复核人必须是不同人，三个都要写。 8.同时取得增值税专用发票联和抵扣联，所有专票在180天之内必须认证，超期则无法抵扣并不能开具红字发票。非公司经营活动产生的发票不得取得增值税专用发票如：住宿等。 9.票面信息不全、不清晰发票都是废票。 10.品名一致、大头小尾、套开发票。机打发票手工开具、应当备注而没有备注的发票（如出口：出口口岸、FOB价、外币金额、汇率。取得以下增值税专用发票规定特殊规定：A、建安发票：项目名称、建筑物发生地。B、销售或出租不动产：不动产所在地详细地址。C、运输发票：起运地、到达地、车种车号、货物内容）： 11.如果开具发票只有内容：详见销货清单或者单位出现“批”等字样的，需提供销货清单（必须是通过开票税控机打印）。 12.定额发票、手写发票（百元之内）2017年基本取消手写，少数定额如停车票。但是必须是国税票。 13.允许写个人名字报销的：属于公司员工名字的交通费。 14.发票内容应注明具体项目：不得泛称为（办公用品、日用品、工具一批、礼品等），如写泛称的，需提供开票单位的明细销货清单。 15.与公司相关的费用类发票包括：如办公用品、工具、耗材、维修费、住宿费、公司在职员工机票、火车票、船票、手机费发票、咨询费、加油费、维修费、过路过桥费、会务费、考察费、的士费、运杂费等。其它未列举的费用类发

医院物资管理规定

医院材料物资管理规定为规范医院的库存管理、保证库存物资不流失不浪费，减少积压，控制成本，提高周转及材料物资的利用率。根据《医院财务管理制度》规定，结合医院实情，特制订本规定。一、材料物资定义 1、材料物资分类：（1）医用材料物资：一次性卫生材料、试剂用品、医用低值易耗品、固定资产、特殊医用材料（高值材料）、美容材料。（2）后勤材料物资：办公用品、生活用品、食品饮料、办公用低值易耗品、维修用品、五金用品、布料用品、印刷品、食堂用品、赠送用品、广告用品、书籍、固定资产、回收品。 2、名称解释：（1）医用材料物资，指医疗用直接或间接用于病人材料物资，包括一次性卫生材料、试剂用品、医用低值易耗品、固定资产、特殊医用材料（高值材料）、美容材料。一次性卫生材料：指一次使用并要按规定进行销毁的材料，一般都有严格的消毒与使用规定。试剂用品：指用于检验的各类实际，以及围绕检验，用来承载各类生物标本的一次消耗的材料。如各类化验试剂、各类采血管、采血针等。医用低值易耗品：指医疗用的各类价格较低，但能反复使用，损坏后实物形态基本不发生改变的物品。包括各类手术刀、剪等器械，各类器皿、工具等。固定资产：指临床、护理及医技等辅助部门使用的，价值在500元以上，使用期限在一年以上的设备、设施等。特殊医用材料：指植入人体的，价值很高的各类材料，包括假牙、假体、钢板等。美容材料：指专门为美容整形所用的材料，包括化妆品、矫正用的材料等。（2）后勤材料物资：有别于医用材料的物资，指直接由员工使用的办公、生活用品，围绕行政后勤使用的各类其他物资，包括食品饮料、办公用低值易耗品、维修用品、五金用品、布料用品、印刷品、食堂用品、赠送用品、广告用品、书籍、固定资产。 3、编码规则：（1）医院材料物资一次性卫生材料 021 医用低值易耗品 022 医用固定资产 026 化验试剂及用品 016 医用美容材料 034 母婴用品 017 （2）后勤材料物资

完整版医院物资采购方案含附表

医院物资采购方案为了规范医院采购工作流程，更好地保障临床科室的需要和医院日常工作的顺利开展，使采购工作更科学、流程更规范、效率更高效、特制定本方案如下：一、采购分类采购工作分为物资采购和固定资产采购。 1、物资包括：办公用品、卫生被服、药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料等。具体分类如下：办公用品：行政办公用品（如：笔、纸、计算器及时电脑耗材等）、网络设备（如：电脑配件、打印机消耗材等网络办公耗材等）和医用表格（如处方单、化验单、检查单等）；卫生被服：员工制式服装（如：医生服、技师服、护士服、导医服等）和病床用品（卫生床单、卫生被、病号服等）；药品：西药（包括针剂、片剂、大液体等）；医疗器械：医生用的医用工具（如：手术刀柄和刀片、体温计、血压计等）和治疗器械；医用耗材：化验试剂和植入人体内的并单独计费耗材；卫生材料：需要消毒灭菌的一次性耗材（如：一次性棉球、一次性注射器、一次性输液器、手术包等）。 2、固定资产包括：医疗设备、办公家具、一般设备等。具体分类如下：医疗设备:分为大型医疗设备(指单件价值或批量在50万元（含）以上的医疗设备、中型医疗设备（单件价值在2万元以上且单件在5万元以内的或者批量总价值10万元以上且批量总价值50万元以内的固定资产）、小型医疗设备（单件价值在2万元以内的或批量总价值5万元以内的固定资产；办公家具:是指办公使用的各种家具（如：办公桌、办公椅、文件柜等）；一般设备：是指不直接用于临床服务的各种通用设备（如：电脑、打印机、显示器、空调、电视、网络专业设备等）；二、各部门职责．采购流程涉及医院主管部门、财务部门、物资采购部门、物资管理部门以及集团行政中心、采购公司。 1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服是医院综合办公室；卫生材料的主管部门是护理部；医疗器械、医用耗材、药品的主管部门是医务科。 2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。 3、物资采购部门负责整合相关物资采购申请，并向集团采购公司、行政中心提出采购申请；与集团采购公司、行政中心对接采购物资。 4、集团采购公司：负责医疗类固定资产和医疗物资的采购，医疗类固定资产和医疗物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三

办公用品详细清单

办公用品是指人们日常工作中使用的辅助用品，而它主要的被用于企业单位。它包含的种类非常多，而每一大分类下又细分着很多的小类，所以办公用品真是我们工作中的友好的合作伙伴。那么，办公用品的详细清单有哪些呢？下面就给大家详细讲解一下。一、文具事务用品 1、文件档案管理类：有孔文件夹（两孔、三孔文件夹）、无孔文件夹（单强力夹、双强力夹等）、报告夹、板夹、分类文件夹、挂劳夹、电脑夹、票据夹、档案盒、资料册、档案袋、文件套、名片盒/册、CD包/册、公事包、拉链袋、卡片袋、文件柜、资料架、文件篮、书立、相册、图纸夹。 2、桌面用品：订书机、起钉器、打孔器、剪刀、美工刀、切纸刀、票夹、钉针系列、削笔刀、胶棒、胶水、胶带、胶带座、计算器、仪尺、笔筒、笔袋、台历架。

3、办公本薄：无线装订本、螺旋本、皮面本、活页本、拍纸本、便利贴、便签纸/盒、会议记录本。 4、书写修正用品：中性笔（签字笔）、圆珠笔、铅笔、台笔、白板笔、荧光笔、钢笔、记号笔、水彩笔、POP笔、橡皮、修正液、修正带、墨水笔芯、软笔、蜡笔、毛笔。 5、财务用品：账本/账册、无碳复写票据、凭证/单据、复写纸、用友耗材、票据装订机、财务计算器、印台/印油、支票夹、专用印章、印章箱、手提金库、号码机。 6、辅助用品：报刊架、杂志架、白板系列、证件卡、包装用品、台座系列、证书系列、钥匙管理。 7、电脑周边用品：光盘、U盘、键盘、鼠标、移动硬盘、录音笔、插线板、电池、耳麦、光驱、读卡器、存储卡。 8、电子电器用品：排插。二、办公耗材 1、打印耗材：硒鼓、墨盒、色带。 2、装订耗材：装订夹条、装订胶圈、装订透片、皮纹纸。 3、办公用纸：复印纸、传真纸、电脑打印纸、彩色复印纸、相片纸、喷墨打印纸、绘图纸、不干胶打印纸、其他纸张。 4、IT耗材：网线、水晶头、网线转换接头、视频线、电源线。三、日杂百货日用品：生活用纸、一次性用品、清洁用品、劳保用品、五金工具、碳酸饮料、办公茶咖啡、纯净水、方便食品。

医院办公用品管理规定

医院办公用品管理规定 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT