HSF 无有害物质管理程序-最全版

1．目的

为了规范环境管理物质的控制措施保证有效的达到客户要求。

2．范围

适用于我司制造的产品所包含的所有原/辅料、成品、半成品、生产过程控制、出货管理，以及环境品质异常（含客户端）的处理。

3．权责

3.1管理组（无有害物质管理组，见附件一）

3.1.1 授权于公司最高管理者，代表公司最高管理者行使组织的无有害物质管理体系的有效性、充分性、

持续性运行的推动、稽核检查等管理，异常处理，是负责日常环境事务的处理机构。

3.1.2 由公司最高管理者聘任并授权无有害物质管理者代表组建无有害物质管制组，其组员一般由开发

部、品保部、制造部、供应链等公司职能部门的主管或其代理人组成。环境管理者代表负责向公司最

高管理者报告环境管理体系的运行情况，签发公司级环境管理物质管理文件，主持管理组进行日常管

理工作。

3.1.3 主持每年度的环境管理方针、目标的适应性、有效性评价和修正管理工作，环境管理方针、目标经

公司最高管理者批准后执行。

3.1.4 及时收集有关环境管理物质的法律法规、标准规范和顾客要求等信息，根据行业市场和客户等环境

管理物质的管理需求，“就高不就低”的原则，起草公司《无有害物质控制标准》和适时更新，确保其充分、持续有效，并根据需要进行评价（一般同管理体系的管理评审和内审一起进行，每年两次）。

3.1.5 根据行业市场和客户等环境管理物质的管理需求，批准公司《环境管理物质削减计划》

3.1.6 规划从原材料到产品各工段全过程的环境管理物质的管制方式，并延伸到供应商环境管理物质的管

理及监查评价。

3.1.7 配合人事培训单位组织在全公司范围内实施及推广环境管理物质管理相关教育培训。

3.1.8 各项环境管理物质出现环保异常时的主导分析及处理管理。

3.2业务：定期收集客户HSF管制标准，并及时通知厂内相关权责单位。

3.3采购：

3.3.1 依据公司内部管制标准，贯彻执行“绿色采购”原则，选择适当的供应商，并对其进行HSF管理。

3.3.2与供应商确定对此管制标准应尽的责任与义务，承诺不使用环境管理物质并签署《环保合约》

3.3.3 督促供应商进行环保管制及时提供相关检验报告（国家认可的实验室环境管理物质测试报告，一般

一年一次，下同）/MSDS（MSDS，物质安全资料表，下同）等数据报告、资料。

3.3.4 参与产品各项环境管理物质出现异常时的分析及处理。

3.4开发：

3.4.1 以开发“环保”产品和制造“环保”产品为原则，并依照客户要求在产品规格书、图面等技术文件中，标

识环境管理物质要求。

3.4.2 在样品评估阶段落实各项环境管理物质的风险评估，包括环境管理物质的调查回复管理。新材料和

新工艺产品要及时提交实验室测试。并在开发阶段落实各项环境管理物质的风险评估。

3.4.3 参与产品各项环境管理物质出现环保异常时的分析及处理。

3.5制造：

3.5.1 生产过程中产品各项环境管理物质管理：生产原材料、辅材、设备,生产场地环境物质管理、标识等。

3.5.2 进行设备、治具的验证（包含4M1E变更的环保确认）,确保无重金属及其它环境管理物质的污染。

3.5.3 确保制造现场与产品相关物料、辅料已被公司《无有害物质控制标准》覆盖，不得随意添加或使用

未受控物料、辅料。机台清机（模），需有环保确认和记录在《机台维修记录表》上。

3.5.4 确保与各环境管理物质相关的在制品已实施严格的LOT登录，具备完整的追溯性。其废料（含料头、

料柄、废品等）须遵守《产品标识与状态标识管理程序》管理，防止混料、误用和污染其它物料。

3.5.5 产品各项环境管理物质出现环保异常时协助分析及处理。

3.6品保：

3.6.1 建立、推动和维护环境管理体系，做成无有害物质《内部审核表》并定期实施监查工作（一般和内

审同期）,审查结果做成无有害物质《内部审核报告》，递交环境管理者代表确认。

3.6.2 配合采购单位对供应商进行有效管理,确保其管制标准及管制措施满足公司标准要求。

3.6.3 依据制定的环境管理物质管制标准和相关检验标准实施制程检验、记录并保存生产LOT NO的管理。

3.6.4 确保厂内各工段制品品质及环境管理物质成分含量满足规格要求。

3.6.5 产品各项环境管理物质出现环保异常时的分析及处理。

3.6.6 负责将环保法规信息及客户要求事项向相关部门及人员传达。

3.6.7 负责无有害物质管理体系相关内容的客户端调查。

3.6.8 环保限用物质标准之收集更新、公司内控标准的制订。

3.6.9 环保物质检测（包含送第三方检测）测试报告的管理。

4．定义

4.1 GP：绿色产品。

4.2 RoHS：在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令。

4.3 HF：在均質材料中,鹵素占均質材料的重量比不超過特定限值。

4.4 HSF：无有害物质。

4.5 MSDS ：物质安全资料表。

4.6 Sony SS-00259：Sony对“国际环保要求，关联物质管理”的管理程序及规范。

4.7 WEEE：欧洲议会和理事会关于报废电子电气设备指令。

4.8 XRF：XRF (X射线荧光分析)XRF为非破坏性分析方法。它能够迅速地做出分析还能分析无机物的多重成

份分析。机器动作原理是在实验标本上放射很强的电压(50kV)或者放射线，而从检测器里检测出所产生的重金属固有的波长，并测出元素的定性和定量。其优点是测验时间非常短，但也有分析误差较大的缺点，因此建议只使用于监测上。

4.9 Reach:化学品注册、评估、授权和限制的法令（Reach）

4.10 CAS#:美国化学文摘服务社（Chemical Abstracts Service,CAS）为判定化学物质分配的登录号。

4.11 PPM:重量百分比的计量单位。1ppm=1mg/kg=0.0001%重量计。针对RoHS物质,在本文中列出百万分之

一的限制数值是指在具体的均质材料中物质重量,不是在组件或混合物件中的物质重量。

4.12 包装指令标准:铅(Pb) + 镉(Cd) + 汞(Hg) + 六价鉻(Cr 6) < 100ppm

4.13 均质物质：不能通过机械拆分的手段进一步分解的单一材料。

4.14 成分表：原材料状态的构成素材以及有害物质成份的含量，应具备可确认的原材料以及组成材料的基本

分析材料。

4.15 杂质：指满足下列任一或两种条件的物质，一、存在于天然材料中，在精制过程中，技术上不能完全

去除的物质(如天然杂质) ；二、合成反应过程中产生，而在技术上不能完全去除的物质为了改变材料特性而在主原料中所加入之“杂质”物质，以及含有“杂质”混入或粘附于部品、副资材或设备时，其浓度必须遵守本标准中所规定的环境管理物质的允许浓度。制造半导体元件时有意添加的掺杂剂(Dopant)，虽然是有意添加的，但实际上在半导体器件中仅有极微量残存，这种情况不视为“含有”。

4.16 含有(Contained)：指无论是否有意，所有在产品的部件、设备或使用的材料中添加、填充、混入或粘附

的物质(包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质)。

4.17 异常:指原物料、制程品、成品等环境管理物质含量超过最新版次《环境管理物质管理标准》规定或其他

客户要求。

4.18 包装材料：指产品包装纸盒,产品箱,吸塑盘，载带以及其他所有辅助包装材料，用于搬运部件包装上的

产品(把手,木框,箔以及托架,导轨,杠杆,胶卷盒,袋,缓冲材料,固定器具,薄板,绳索,硬纸箱,涂料,墨水,胶带,捆绑带,标签,胶垫等)。

4.19 环境管理物质：部件、设备等所含有的物质中，有对地球环境和人体存在显著影响的物质。 4.20 产品有害物质:指法律法规明确定义对环境及人体健康会产生危害或可能产生危害的物质。

4.21管理类别：与环境关联物质根据其分类及其不同的用途分为一级、二级、三级3个管理级别进行管理。

a. 一级禁用物质：对于国内外法令禁止或限制使用之物质，该物质及其用途有使用于产品的可能性，必须立即停止使用。

b. 二级限用物质：属于一级禁用物质之外，对于该物质及其用途已有法令规定期限阶段性地禁止使用及客户要求限制或禁止使用，以及公司积极地推动限制使用之物质。

c. 三级管理物质：现阶段虽然不是限制使用物质，但未来法令有可能列为禁用或限用物质，必须确实掌握该物质的使用状况，并尽可能地减少使用，或仅作为调查用途之物质。

d. 针对管理类别及是否可含有，列表表示分类主类别次分类

材料零件是否可含有 A 类

一级禁用物质法令禁止使用

不可含有，需申报 B 类

二级禁用物质

本公司积极地推动禁止使用

不可含有，需申报

三级禁用物质

未来可能限制禁止使用或仅做为调查用途

可含有，需申报

5．作业内容

5.1环境物质管理的信息传递和培训要求

5.1.1 产品有害物质信息来源:

A. 依RoHS 、Reach 、包装等指令，其所要求的禁用或限用的物质以及高度关注物质。

B. 其他法律法规所要求的禁用或限用物质及高度关注物质。

C. 顾客所要求禁用或限用的物质。

D. 相关环境管理物质管理法律、法规、标准、客户要求的信息，接收单位须经环境管代(或代理人)

签署后，将信息以签收、传阅、E-mail 等有客观依据的方式传达到位，需要发行的由文管以三阶外来文件发行，并保存原稿。

E. 以上信息及相关文件依《文件资料与记录管理程序》中外来文件要求进行管理。 5.1.2 信息收集：

A. 品保部每3个月上网收集国际法令法规要求，以获得正确的、最新的环保法律法规及其它要求

信息。

B. 业务每3月一次上客户网页下载、邮件或电话询问方式向客户收集管制标准，必要时应向客户

询问终端客户管制标准。业务将收集的客户要求、标准转给品保及各部门相关人员知晓。品保将

其登录在《客户管制标准对照表》，开发部门根据顾客的要求制作工程图面并明确顾客的有关产品

有害物质管控标准及进行备注。

5.2环境物质管理标准和测试方法

5.2.1没有特别规定的条件下,公司依据Sony SS-00259标准（最新版）要求进行管理。

5.2.2相关的法律法规以及客户要求(由业务每3个月向客户咨询确认或登录客户网站获取更新)。

5.2.3我公司内部制订的《无有害物质控制标准》《环境物质判定标准》《XRF检测有害物质测试规范》进行管控作业。

5.3环境物质测试方法

5.3.1公司内部有能力测试之项目，依据《环境物质判定标准》中的XRF测试标准做为管理标准进行测试，

测试超标时，送第三方测试机构进行复测，并保留测试记录。

5.3.2如总铬Cr测试超标，可采用水煮法验证是否含有六价铬（水煮法需经过含有六价铬的试剂反向验证

有效方可实施）。

5.3.3当客户要求或公司内部实验室无法测试之项目，有品保联系第三方测试机构进行测试（第三方需为

经过国家17025认证机构）。

5.3.4本公司认可之实验室：SGS、CTI、AOV、Intertek、UL、以及客户认可的第三方检测机构。

5.4 环境物质供应商管理

5.4.1 供应商选择评鉴

A.针对国际知名原料制造商的代理商的管理要求, 采购必须取得代理商的合法证明外, 还必须取得

代理商的代理资格证明.

B.代理商必须是一级代理商或者与国际知名原料制造商签订有书面的购销协议的代理商.

C.制造或者加工型供应商必须经过公司审核并通过审核才能成为合格供应商(模治具零件加工商除

外).

D.具体依照《供应商管理程序》进行。

5.4.2 供应商物料管理

A.有害物质管控标准变更或有新供应商导入时,采购需以书面形式向负责的供应商传达产品无有害物

质的要求,请供应商签署相关协议,如环保合约、Reach SVHC调查表等。相关协议文件需由品质单位进行确认。

B.供应商物料必须符合RoHS、GP、Reach、包装指令要求和相关法律法规要求。

C.合格供应商之样品承认前,需提供：原材料产地、物质安全资料表（MSDS）、第三方环境检测报告和

成份表。

D.供应商环境物质检测方法和报告格式也要满足公司要求。供应商需于证明文件上盖其公司公章或有

权限代表的印鉴以示负责。

E.供应商必须至少每年提供一次有资质的第三方检测机构（如SGS/CTI）提供的产品有害物质测试证

明，证明其提供的产品符合本公司要求。国际知名原料制造商必须提供符合RoHS、HSF等的书面证明文件。

F.原材料（基材）供应商除以上测试资料外需另外提供材质证明（COA）。

G.若供应商无法提供物质安全资料表（MSDS）、产品有害物质测试报告和成份表，不得采购。

H.客户指定供应商或客户提供材料均不能免除以上要求。

5.4.3 环境管理物质不使用证明书

采购应根据环保要求责成供应商在零部件批准时必须提供《不使用证明书》，从而确保其责任与义务能够有效被执行。

5.4.4 供应商样品评估

A.供应商选择依据《供应商管理程序》和附图“供应商选择流程”办理。

B.采购依据技术规格和标准安排供应商制样,供应商送样时必须提供“不使用保证书”,样品需经过工程/

品保相关单位的评估，所有的评估项目包括环保要求均通过后,并出具正式的评估报告,方可纳入。

C.致力推进供应商的环境管理体系维护、发展，对各风险等级供应商每年度须依《供应商管理程序》

要求进行稽核。

5.5进料环境物质管理

5.5.1 进料管控标准

A.环境管理物质含量管控标准的判定:具体见公司《无有害物质控制标准》、《环境物质判定标准》。

B．若客户有特别要求，则依客户要求作为判定标准。

5.5.2 合格供应商管控

A．供应商资格承认按照供应商选择流程进行,每一个订单不能与未获得承认的供应商发生交货往来。

B. 采购在正式下单给合格供应商前,要求供应商提供环境保证体制,实施环境管理物质管制,并依要求

提供测试报告。

5.5.3 检验与测试

A．IQC依据《合格供应商名录》确认交货厂商是否为合格供应商，对应物料是否已经取得相关的样品评估合格报告,如未取得验证的相关资料,需及时报告主管,不得擅自进行检验和判定。判定合格须记录在《进料检验报告》上，具体参照《进料检验管理程序》。

B. 测试频率依《风险评估作业规范》要求进行测定。

C. 对首次交货的供应商或新开发的产品首次交货，供应商必须提交：材料原产地、环境测试报告、MSDS

材质证明，以及环境特别要求报告，并依照《进料检验管理程序》作业。

D. 供应商LOT的定义：以同厂商同批料件或产品，同制程、同设备、同条件的产出品为单位（具体参

考抽样的SOP）。

E. IQC对进货物料仔细审查供应商提供的检验与测试报告(含环境管理物质测试报告)及相关验证记录,

对照交货品的料号/品名,以确认其是否与实物相符且能满足要求。

F.任何与生产相关的辅助性材料，都必须得到合格供应商提供的该物品具有资质的第三方测试报告与环

保声明，并经公司实验室测试合格。

G.所有与产品接触的免检物料均不能免除RoHS和HSF检验。

H.所有检测报告有效期为一年，保存期限依照《文件资料与记录管理程序》规定执行。

I.凡产品有害物质不合格之物料,一律不得条件允收或特采。

J.检验多溴联苯（PBBs）及多溴联苯醚(PBDEs)以供应商提供的具有资质的第三方检测机构的RoHS报告为准。

K.所有进料的物质含量必须符合公司《无有害物质控制标准》要求。

L.测试仪器XRF及标准块校验有效期为一年，具体依照《监视与测量设备管理程序》规定执行。

M.XRF开机时必须进行点检，如点检数值超标须重新测试。重新点检数值OK可以开始测试；数值仍超标则看是否在允许的误差范围内，在误差范围内视为OK；在误差范围内但连续发生3次或超出误差范围则需联系仪器厂商校正。

5.5.4 进料产品标识及入库

进料产品经检验合格后需在产品包装上贴“月份标签”及“PASS章”（同进料管理标识），办理入库,若不符合环境管理物质管制判定规定,则需立即贴上红色“退货”标识,并将其隔离至指定有害物质不符

合区,然后追溯其批号范围,环境不符合品原则上应与合格品进行分仓存放,以防止混料和误用。环境管理物质不符合品存放区域独立界限划出,并且挂红色标示牌以标识。具体可参照《产品标识与追溯管理程序》。

5.5.5 检验记录登录

针对环境管理物质测试需建档（查检表,数据库等形式）记录,检验报告中需明确记录测试编号以便于追溯管制，并及时追加修订《无有害物质控制标准》，以确保有效性。所有环境物质报告保存期限为EOL(停产)起10年。

5.5.6 进料环境管理物质异常处理与沟通

A.如进料检验发现不符合环境管理物质要求时依附图“进料环境管理物质异常(事故)处理流程”执行。

B.进料环境管理物质异常的报告程序

a. IQC对取样批进行拒收、标识并隔离管理。

b. 追溯同料号、不同批号、不同日期的进货库存品品质状况。

c.将情况报告给品保/品管主管/环境管理者代表/公司最高管理者，由管理者代表主导进行确认和紧急

处置。

C. 进料环境管理物质异常的紧急处置

a. IQC开出<异常反应处理单>（FR-820-016）知会采购,要求供应商采取紧急处理措施,自即日起至异

常未改善前,应停止供应商交货,若进料(非原物料)为客户指定供应商提供物料,或受策略因素等所限,则可报告管理者代表，决定是否允许供货商继续供货。

b. 公司供应商自主清查来源物料的LOT范围，清查库存品、在线品数量并加以标识隔离,追踪交货在

途品通知收货单位标识隔离。

c. 公司内管制组应立即成立项目小组,主要由开发、供应链、品保/品管、制造等相关单位组成,清查

供货商交货库存品，全数退回供应商,同时重新验证产出品环境管理物质符合性,确认其是否满足要求。原则上经确认的不符合品以报废的方式处理,若进料(非原物料)为客户指定供货商提供,或受策略因素等所限,则报告管理者代表决定是否特采；若组配成品可以通过拆换重工作业确保成品满足环保要求,则由技术开发部先提出重工作业方法,制造部门以专门作业区的方式进行重工, 重工时物料需明确标识和分区域摆放, 防止混料,IQC部门确认重工过程和结果。经拆卸的不符合品以报废的方式处理.

具体参照《不合格品管理程序》。

d. 如确认交货有疑虑的情况下,应立即将不良LOT范围报告给客户的进货部门进行标识隔离。

e. 上述紧急处理方案需于接获异常通知后立即作出处置。3H内得出影响范围并向环境管理者代表及

向客户口头通报，24H内完成及提供书面报告。

D. 改善和预防

a. 开发、品保/品管辅导供应商进行原因调查和分析,处置异常品。供应商需在24小时内拟订具体有

效的改善和预防措施,经确认对策有效后,将结果报告给品保/品管主管/环境管理者代表,经确认并得到认可后方可恢复供应商的供货。

b. 供应商应对异常发生的原因和处理过程及改善、预防方法通过教育的方式让相关人员知晓(含现场

操作者),让其明确问题的严重性和危害性及预防再发的方法,提升品质保证能力。

5.5.7 所有环境管理物质异常信息交流参照《内外部沟通管理程序》（QP-801-002）中RoHS沟通规定办

理(下同)。

5.6制程环境物质管理

5.6.1生产前确认

A.在量产前品保单位预先对产品不使用环境管理物质进行验证,确保生产所使用物料满足环保要求；

B.制造单位在生产前须按标准的操作程序和设定条件进行操作,确保设备、治具等无污染并定期实施点检

和保养,并保留记录。

a.生产区域的机台及相关辅助设备等,必须经过公司品保的验证和确认。

b.制程所使用与产品相接触之治具、工具、检具、周转设施等必须经过反向验证且不会污染产品的。

c.未经确认的量具、工具、治具接触所接触的产品一律废弃处理，不得包装。

d.制程作业员工作桌垫、摆放产品或物料货架必须专料专用并固定机台，以防止交叉污染。

e.新机台或有污染嫌疑的机台上线前,必须进行反向验证,验证合格后方可生产。

C.制造部门对于制程中的任何添加物,如脱模剂、冲压油、润滑油、防锈油等，在使用前确认其环境管理

物质含量符合要求后方可投线使用，以防止造成制程污染。

D.所有制程物料必须由生产部门物料员凭经过批准的领料单从仓库领出并使用规定的包装容器。如原料

的原包装及无卤PE袋等。

E.领料人员必须仔细核对物料是否有QC PASS章，是否有产品有害物质管制的标签。凡未加盖QC PASS

章和没有产品有害物质管制标签的物料一律不得领用。

F.领用物料时，仓库管理员和生产领料人员必须核对当批物料的批号并记录在领料单上。记录完成即可

发料和领用。

5.6.2生产过程管理

A.生产管理需实行严格的LOT管理,LOT管理要能确保有效追溯性,包含从完成品追溯至零件(产品)、库存

品、原物料、供应商及以LOT为单位的原材料、制程、设备等的履历；

B.生产过程中的辅助材料，凡是与产品能直接接触的物品，均需送检品保测试并保存资料。

C.成品由IPQC取样送至实验室检测，测试频率依《风险评估作业规范》要求进行测定。实验室依5.3作

业。

5.6.3制程环境管理物质异常处理

A.如制程中出现不符合时,依附图“制程环境管理物质异常处理”流程办理。

B.制程环境管理物质异常的概述说明如下，

（1）IPQC立即报告异常信息给环境物质组，加贴不合格标签并注明环境物质不合格,并隔离至环境物质不符合品区，然后调查以前同料号、不同批号、不同日期的产品状况。同时将异常信息报告品质最高主管确认并进行紧急处置；

（2）清查该异常品所使用的原料, 并进行隔离/标识；对在线品进行追溯/隔离/标识；对交货在途品通知收货单位进行紧急隔离/标识；对产出库存品进行追溯/隔离/标识；

（3）如确认交货有疑虑的情况下, 品保应3H内将不良LOT范围报告给客户的进货单位进行标识隔离；

24H内提供书面报告。

5.6.4产品辅材之管理

A.产品生产、存放过程中接触产品或有可能接触产品的统称为产品辅材，例如：手指套、脱模剂,冲压油、

防锈油等。

B.将产品辅材统一列入“产线辅材有害物质测试统计表”内，每半年定期更新辅材内容。

C.按每半年对上表中的辅材进行公司内的有害物质测试，如有超标项目立即送第三方测试。

D.对脱模剂,冲压油、防锈油等油类辅材向生产商提供相应的第三方有害物质测试报告，并一年定期更新。

5.6.5改善与预防

A.若因进料的环境管理物质异常则依进料不合格异常流程办理；

B.由环境小组调查分析并提出改善和预防对策，经品保确认有效后,方可恢复正常生产；

C.厂内需对异常发生的原因和处理过程及改善、预防方法通过教育的方式让相关人员知晓(含现场操作

者),让其明确问题的严重性和危害性及预防再发的方法,提升环境品质保证能力。

5.7仓储环境物质管理

5.7.1不满足环境管理物质管理要求的所有物料都必须清楚标识。环境不符合品应划专门区域放置，以防

止混料和误用，并挂红色标示牌标识予以区分；仓库中的环境不符合品存放同进料不符合品存放管理方式。

5.7.2仓库中要分区域摆放物料，不同料件、产品、成品要分开存放并标识清楚，防止混入不符合品。

5.7.3仓库领料或者生产退料时,不足整包的原料必须进行封口,防止二次污染。

5.8出货管理

5.8.1如出货/出货后发现环境管理物质不符合，依附图“出货/市场段环境管理物质异常(事故)处理”流程办

理。

5.8.2成品和出货检验使用的治工具、检查仪器或设备等与产品相接触部分，必须保持清洁不被污染。若

不能明确，则与其相接触的产品必须进行废弃处理。

5.8.3公司每年需对产品外送具有资质的第三方机构进行检测（如SGS/CTI），当客户有指定检测机构或检

测频率有要求时，则依客户要求执行送测。

5.8.4如客户要求在产品外包装或内包装上加贴“RoHS、GP、HSF、Reach”等标签时，需依客户要求

执行。

5.8.5出货/出货后发现环境管理物质不符合作业说明

a. 初步确认: 出货/市场接获异常信息后,需立即作出反应,迅速将信息传递给环境管理者代表。

b. 环境管理者代表根据获得的信息确认不良现象,并及时将确认结果回复给市场销售单位。

c. 如判定为非公司的环境品质问题时，品保/品管部门则以书面的形式详细说明,报告给环境管理者代表,

由市场销售部门回复给客户确认。

d. 若确认为公司的问题,在确认不良品批号清查结果及影响层面后,市场销售部门应通知受影响的客户，

并报告环境管理者代表,由环境管理者代表主导成立项目小组进行调查确认。

5.8.6 市场段环境管理物质异常之紧急处置;

a. 厂内立即停止生产,进行紧急处置,清查该异常品使用原料、库存品、在制品、交货在途品并进行标识

隔离，逐步对其进行验证确认,分析发生原因。

b. 以上紧急处理方案需要在接获通知后3H内口头通知环境管理者代表,由其评估并通报客户。12H内需

要完成初步分析，提交相应资料于环境管理者代表和通报客户知晓。24H内完成书面报告，提报于环境管理者代表及客户审核。情节严重者，需报请公司最高管理者批准处理。

5.8.7 改善与预防

A.经确认为供应商的问题时,按照“进料环境管理物质异常(事故)处理流程”办理,若为制程的问题,则依“制

程环境管理物质异常(事故)处理流程办理；

B.项目小组提出预防及矫正对策,并将确认后的改善对策依客户要求拟订报告由品保提交给客户,以达到

客户满意；

C.业务单位针对已清查的不良品(含客户端),与客户确认不良品(批)处理方式及客户生产计划(含生产日

期及生产需求量),通知品保单位及生产管理单位,以配合客户需求处理；

D.厂内同批不良品,原则上以报废的方式处理. 若组配成品可以通过拆换重工作业确保成品满足环保要

求,则由开发/品保部门共同提出重工作业方法, 制造部门以专门作业区的方式进行重工。重工时物料需

明确标识和分区域摆放, 防止混料, 品保/品管部门确认重工过程和结果，经拆卸的不符合品以报废的

方式处理。

E.针对改善对策,环保管理组稽核实施,并作持续要求,厂内需对异常发生的原因和处理过程及改善、预防

方法通过教育训练的方式让相关人员知晓(含现场操作者),让其明确问题的严重性和危害性及预防再发

的方法,提升品质保证能力。

5.9 管制流程

5.9.1整体追溯管制流程附图一

5.9.2供应商选择流程附图二

5.9.3进料管制流程附图三

5.9.4进料环境管理物质异常管制流程附图四

5.9.5制程环境管理物质异常(事故)处理流程附图五

5.9.6市场环境管理物质异常(事故)处理流程附图六

5.10产品有害物质的分类及风险管理

a.原材料、辅料。工治具分为两类，原材料及与产品接触之辅料为高风险物质，不接触产品的辅料、工

治具为低风险物质。

b.针对低风险物料,需在进料检验时,要求供应商提供有资质的第三方测试报告,生产中的治工具清洗时,

只可使用酒精,不得使用其他化学清洗制剂。

c.材料及产品检测频率依照材料类别风险等级进行评估及定期进行物质检查。

d.供应商稽核时机及频率依风险等级定义进行定期计划与稽核。

6．参考文件

6.1《供应商管理程序》

6.2《供应商零件送样管理办法》

6.3《进料检验管理程序》

6.4《现场作业管理程序》

6.5《ROHS测试作业指导书》

6.6索尼SS-00259 标准（最新版）

6.7 RoHS指令

6.8 WEEE指令

6.9 Reach指令

6.10 顾客的有关环境化学物质管理文件和要求

6.11 包装指令

7．产生的文件/表单

7.1 Reach SVHC调查表

7.2 不使用证明书

7.3 环境管理物质管理标准

8. 相关附件

8.1 附录一: 产品有害物质管制标签

HSF

机台编号

HSF

报告编号

校验日期

校验人

GP RoHS

图一：整体追溯管制流程图

权责单位流程图

作业重点

有害物质管理控制程序

1. 目的通过建立、实施和保持有害物质管理体系，预防受限制或禁用物质在进料、生产用物料、半成品、成品和制造过程中的使用并符合相关法规及顾客要求。 2. 适用范围适用于公司在生产制造、包装、储存、运输过程中的原材料、半成品、成品的有害物质及高度关注物质管理，确保满足相关法规、顾客及相关方的要求。 3. 职责 3.1 公司技术部负责收集最新的REACH法规要求，负责监督各职能单位对有害物质控制的相关工作的完成进度；并牵头组织编制相关标准、通知及相关整改文件。 3.2 公司品保部负责制订《有害物质清单》，负责组织相关单位或人员进行有害物质控制要求的相关培训，负责对所有外购物料进行相应的禁用限用物质符合性抽查，对生产过程进行检验，控制有害物质的混入。 3.3 销售部负责及时提供外部市场的最新信息及要求，负责在客户化文件中明确相关限用物质要求。 3.4 供应部负责寻找符合无有害物质要求的有资质的检测机构，并负责与其签订相关合作事宜的协议，负责在与供应商的协议中签订有关满足有害物质要求的控制条款，负责对物料供方进行相关的监督及考核。 3.5 生产部负责对有害物质要求的产品的生产过程的总体安排及协同，负责生产过程中有害物质的控制。 3.6 原材料库负责对有控制要求的禁用限用物质的物料及时和正确接收、入库、发放。 5. 内容 5.1 有害物质及绿色标识的识别与确定。 5.1.1 销售部接到顾客新产品的开发要求时，将信息反馈至技术部，通知其对新产品项目策划，技术部应识别并确定顾客要求的产品环境禁用限用物质要求及相关环境法规的要求。适当时，包含公司自身策划要求的禁用限用物质要求。组织相关部门进行可行性评估，并把顾客要求传达到相关部门。 5.1.2 对产品要求进行评审时，销售部应组织技术、品保、采购、生产等部门进行评审，并对产品中使用的禁用限用物质和生产中可能的禁用限用物质的使用和交叉污染情况及过程控制信息与顾客进行沟通。

有害物质控制管理程序

有害物质控制管理程序 1、目的：对有害物质进行有效的管控，使生产出来的产品符合法律,法规及客户的环保要求. 2、范围：公司内部及所有供应商（含外包商）所属原物料，制程管制及新产品等均纳入本程序管理 3、职责：采购部: 要求供应商提交原材料和部品及辅助材料的环境管理物质资料（成分表或SGS DATA），并签订《环境关联物质不使用证明书》。营业部: 了解客户对环境有害物质的要求，并传递给品管部。品管部: 样品、量产品有关环境管理物质资料的作成及提出，供应商来料环境有害物质含有的检测。生产部/仓库部: 购入品、在制品追踪,确认,检查,标识及区分。 4、定义： SGS DATA：SGS检测机关所做的有关环境有害物质的测试报告。成分表（材质证明书）MSDS：零部件材质中所含化学物质的组成比率，使用范围，安全因素，防护措施等，包括化学品、纸张及金属材质等。 5、内容：测定对象及规格测定对象品中所包含的环境有害物质含量值参见《环境物质管理规程》新样品提出营业部识别出客户对环境有害物质的要求，将客户的要求或执行之标准传递给技术部，技术部打样时则按客户要求之内容进行打样，打样完成后，由技术部制定《样本确认书》《检查记录表》，并将所有原材料、辅助材料之SGS REPORT 、成分表，COPY 一份作为附件，附至《样本确认书》后面。采购部对所有供应商按照《供应商管理程序》内之相关环境管理物质的要求进

行对供应商品的控制，评估合格之供应商并签订《环境有害物质不使用证明书》，并列入《合格环保供应商名录》中。供应商提供之样品，必须附有环境管理物质的检测报告资料，由采购部进行样品的验证，确定是否符合环境管理物质的要求，当符合要求时则验证成功，不符合要求时则要求供应商进行改善或重新送样确认，或寻找其它供应商。所有的供应商提供的环境物质管理文件按《文件管理程序》之外来文件之控制流程编号盖章。并分发之采购，品质等相关部门。本公司采购之原材料品管部应当对供应商提供的SGS报告之检测数据进行确认,若上述数据与公司规定标准不相符时,要求供应商进行改善并重新作成，合格后将SGS检测报告、成分分析表归档保存。采购部必须要求供应商在材料之构成、生产场所、配料及方法变更时重新提出材料成分表或SGS DATA。IQC在检测原材料时应确认每批材料之SGS报告，材料成分表，不使用证明书等文件。若无此报告则IQC拒绝收料。采购、品管部必须对供应商进行至少每年一次的环境物质管理方面的评核,评核的方式按照《供应商管理程序》的相关要求进行。标识及鉴别管理供应商每批送货时，经确认无误之环保原材料（包括辅助材料）均按照昶煌公司提供之环保标签，贴在指定的位置，其它标示则按《标示和可追溯性管理程序》进行标示，并于指定位置存放。仓库对其合格的产品进行先入先出的识别管理。成品标示则按照客户要求进行，如果客户无要求则在外箱的产品标签的右上角位置贴上“环保”标签。变更管理: 向客户提交若公司生产的产品材料之构成、生产场所、配料及方法变更时，需向客户提交》《样本确认书》等文件重新承认，交客户确认承认OK并签回后方可进行生产，同

环境管理物质管理程序

1. 目的为符合国际环境技术标准、欧盟及其他客人的要求，对环境管理物质作出适当的管理，并能追随世界环保趋势。透过对供货商所交产品中环境管理物质及制程中可能存在的环境管理物质污染的规范管理，确保我司生产之产品符合法令法规以及客户的环境管理物质要求。 2. 适用范围本程序适用于本公司所有原材料、制程品、（出货）成品的管制。 3. 权责单位 3.1 业务部：负责客户环保要求的收集、整理及客户反馈之环境管理物质异常信息的沟通、处理或传递。 3.2 采购部：负责向供货商提出我司环保要求并督促其提供我司要求的所有环保数据；主导对供货商进行环境管理物质的监察；环保材料的标识管理。 3.3 品质部：负责对原材料及成品、制程设备进行环境管理物质的检查及环保数据的整理，当数据过期时，负责通知采购部联络供货商重新提供最新之证明数据，协助对供应商进行环境管理物质的监察。 3.4 生产部：防止生产中混入含有环境管理物质之污染物，负责物料标识及使用状况记录。 3.5 人事部：督促相关部门进行有关环境管理物质的教育培训。 3.6 研发部: 负责在设计新产品时参照环境管理物质标准,满足法律、法规及客户环保的要求。

3.7 环保推行小组： 3.7.1 制订及修改环保要求之标准。 3.7.2 向公司各部门传达相关环保信息，环境异常事件的沟通处理，有争议时由 “管理者代表”进行裁决。 3.7.3 供应商变更申请的审核，并由“管理代表”批准。 3.7.4 实施环境管理物质的教育培训。 3.7.5 实施环境管理物质的内部监察。 4. 定义 4.1 环境管理物质：会对地球环境及人体产生显著影响且由本公司规范之物质。 4.2 环境异常：指组织（公司）的环境表现（行为）违反环境法法规，或不符合本公司环境政策及目标指针要求，及产品不符合客户的环保要求，产品受有害化学物质污染等。 4.3 变更：批量生产开始时为起点，变更产品的“生产地点”、“生产工厂”、“检查方法”、“交易单位”、“生产方法”、“生产设备”、“生产人员”、“零部件、材料”等有关内容的所有变更。

有害物质管理控制程序

有害物质管理控制程序DF/PF—A0—27 受控状态：分发号：编制：年月日审核：年月日批准：年月日发布日期：2012年5月7日实施日期：2012年5月8日

文件修订记录序号变更项目变更内容执行人修订日期备注 1 ISO9001：2008与QC080000体系新增程序文件新增程序文件汤月红2012．5．7 A版本 2 修改4.8 增加内容汤月红2013.4.27 A-1版

标题：有害物质管理控制程序版本号：A-0 页次1/3 1. 目的对有害物质进行有效管理，确保供应商的材料满足东福有害物质管控要求，保证产品品质符合客户有害物质管控要求。 2．范围适用于所有原材料、外协成品。 3. 职责营销部业务课：接收所有客户有害物质管控要求文件，转发厂内文控。品质部文控:接收外来文件，标识文件编号，并受控打印。品质部GP专员：拟定公司有害物质管理规范，负责及时更新《东福有害物质控制一览表》和《禁用物质保证函》接收客户关于有害物质标签贴合的管理（ROHS或HSF要求），并在厂内传达。品质部：负责公司高风险物料的ROHS测试。研发部：负责公司所有材料的SGS报告清册的内容更新，确保SGS报告都在有效的期限内。 4．工作程序 4．1业务收集所有客户有害物质管控要求，将外来文件转发厂内文控室，以外来文件管控。 4．2品质部GP专员将所有客户的有害物质管控要求汇总，以最严的客户要求作为东福的有害物质管控要求，来满足所有客户要求，并建立《东福有害物质控制一览表》。拟定公司环境有害物质管理规范。 4．3资材部负责将东福的有害物质管控要求让供应商签属《禁用物质保证函》，并将东福环境有害物质管理规范知会所有供应商。PO订单体现ROHS或HF要求信息。 4．4新材料的ROHS测试当有新机种打样时，如仓库没有打样需求的原材料(新机种材料)，研发部提供《试作申请表》给采购，提供材料的特性、环保要求及防火要求等。采购负责寻找符合要求的材质,并要求供应商提供相关材质资料(第三方有害物质检测报告和材质报告和物质资料安全表)。品质部IQC根据供应商提供的电子档资料进行ROHS测试，并将结果记录于《样品检验报告》上。 4．5量产材料的ROHS测试

有害物质的管理办法

有害物质管理办法 1.0目的﹕ 为保证我司产品符合环境标志的要求，从而达到环境保护的目的。 2.0范围﹕ 针对已供货给我司的所有物料供应商，（只指生产用物料，不含用于办公类的物料） 3.0定义: 原材料生产商：有独立生产能力，将其生产的产品作为原材料提供给我司的供应商。原材料销售商：不具有独立生产能力，只是代理销售其它厂家生产的产品的供应商。 4.0职责﹕ 4.1采购部：负责对供应商有毒有害物质的管控。 4.2研发部：负责对供应商样品确认过程中的有毒有害物质的确认与管控。 4.3品质部：根据对供应商来料进行相应的确认和检查。 5.0管理办法﹕ 5.1供应商原材料有毒有害物质管控的一般要求： 5.1.1所有原材料供应商除了满足我司相关质量、技术要求外，必须承诺配合我司达到相应的环境要求和有毒有害物质限制要求。作为我司原材料供应商原则上必须与我司签订相应的《RoHS保证协议》，以符合欧盟《RoHS指令》要求。 5.1.2采购部需引导和推进供应商导入ISO14001环境管理体系，以引导供应商减少有毒有害物质的使用。在同等条件下，优先选择获得环境认证的供应商。 5.1.3先前已与我司签订了《RoHS保证协议》的供应商，可以继续保持，并要求供应商将其提供给我司的原材料，出具有权威检测机构对相应有害物质的检测合格的对应报告书（如：SGS报告）。 5.1.4原则上，采购部需要求供应商每年提供其最新的检测报告给我司备查，并将供应商提供的最新检测报告备份给质量部作为来料检查核对的依据。 5.1.5对于原材料销售商，可以接受其提供的由原始生产厂家出具的检测合格报告

书（如：SGS报告）。 5.1.6对于某些的供应商（如：唯一供应商、品牌供应商或海外供应商等）或某些原材料销售商，由于某种特定原因，没有与我司签订《RoHS保证协议》或未能提供、出具检测合格报告书的，采购部需要整理出相应的供应商目录，其中包括该供应商提供的物料名称、并注明未签订协议、未提供检测报告的原因，报公司备查，并由研发部、品质部、采购部联合对这些供应商所提供的物料的符合性，作出对应的处理办法。 5.1.7所有供应商提供给我司的协议文本必须加盖其单位公章。 5.2供应商原材料有毒有害物质的检测要求： 5.2.1研发部在样品确认阶段需对供应商所提供的原材料的材质、有毒有害物质的符合性进行资料验证，必要时可以送有资质的相应测试机构进行检测。 5.2.2品质部对来料是否贴有RoHS标识，该供应商是否有最新的SGS等检测报告等内容进行检查。必要时可送样到有资质的相应测试机构进行检测以核实其资料的准确性。 5.2.3对于未与我司签订协义或未提供检测报告的物料，质量部上报公司批准后，定期送样到有资质的相应测试机构进行相应项目的检测，以达到符合相应的要求。 5.2.4若在样品确认过程、来料检查、送样外测等过程中发现有不符合我司要求的，由采购部按相应协议对供应商进行责任承担追讨。 6．0记录 6.1《RoHS保证协议》 6.2《有毒有害物质限制保证协议》以上6.1、6.2协议由采购部负责与供应商签订，并保存到供应商取消资格时为止，上述协议签订后需Copy给质量部保存备查。

HSF7.4-03有害物质风险评价控制程序

程序文件

文件标题：有害物质风险评价控制程序修订页

文件标题：有害物质风险评价控制程序 1.0目的: 对本公司供方（含供应商、外包商）在服务过程中，可能出现有害物质对产品污染的环节进行识别、评价、控制以确保有害物质的减免和消除。 2.0范围：适用于为公司提供采购服务过程有害物质污染源的识别、评价和控制。 3.0定义： 3.1污染源：造成HSF产品不符合HSF要求的有害物质或环节。 3.2 HSF控制计划：在产品实现全过程对HSF产品控制方法的策划。 4.0权责： 4.1 各部门推行委员：有害物质污染源的识别、评价、登录及管理。 4.2物控部: 4.2.1将有害物质风险评估通知相关供方； 4.2.2督促相关供方进行改善。 4.3工程部： 4.3.1产品实现全过程HSF控制计划实施标准的确定。 4.4副管理者代表/管理者代表： 4.4.1有害物质污染源的审核及批准。 5.0程序： 5.1有害物质的确定:依据《环境物质管理技术标准》控制的有害物质类别及限量要求。 5.2有害物质风险识别时机 5.2.1新供方纳入《合格供应商一览表》之前； 5.2.2每年一次例行的全面评价 (一般在供方年度评审之后的一个月内)。 5.3有害物质风险评价项目 5.3.1材料/部件/活动本身的特性； 5.3.2供方评价的结果； 5.3.3有害物质检测结果； 5.3.4有害物质检测报告的来源； 5.3.5与以往HSF不合格的关联性。 5.4有害物质风险评价成员 5.4.1材料/部件/活动本身的特性: 工程部 5.4.2有害物质检测结果: 品保部 5.4.3有害物质检测报告的来源: 工程部、品保部 5.4.4供方评价的结果: 物控部、品保部、工程部 5.4.5与以往HSF不合格的关联性: 品保部 5.4.6审核: HSF副管理者代表 5.4.7核准：HSF管理者代表 5.5有害物质风险评价的准则

环境管控物质管理规定

1．目的为加强环境有害物质的管制，减少环境有害物质对生态环境和人类健康造成危害，提供满足客户需求之产品，特制定本规定。 2．适用范围适用于公司原辅料、半成品、成品的生产过程及进出库管理 3．定义环保物质：指符合环保要求的原材料、辅料、半成品、成品。 4．职责管理代表：负责监督各部门执行本程序。文控中心：负责收集与环境有害物质相关的法律法规并及时传达给相关部门；业务部：负责接收或收集客户对产品环保方面的要求并传达给公司内部相关部门；负责环保产品出货后的跟踪管理，包括客户投拆的接收、处理等；品管部：负责组织推动环保工作，全员须参与环保工作的实施；负责原料、制程、成品中环境有害物质的检验； 5．程序内容环保供方选择：依《供应商管理程序》环保供方评定：依《供应商管理程序》材料认证：工程部、质管部认证新材料时,要求供方提供材料成分表、限用物质的测试报告,并需与相关法律法规、客户要求及本公司《环境有害物质管理标准》规定相符。环保物料的供应：依据《供应商管理程序》对合格供方的要求。供方管理

采购与环保供方签订《供应商原料安全承诺书》,规定对环保供方的要求。制程管理进料对环保来料的要求：要求提供符合环保要求的测试报告并检查标识是否明显﹑正确同时应注意每批来料的检验报告及材料证明书。仓库管理所有的环保物质入库前,仓管员需检查其本体上或其外包装上是否有环保标签。如无环保标签或放区域的标色牌均以绿色为基调；仓库应根据环保要求,划分专门的环保材料区与成品区, 区域应有明显的环保标识，标识不明，退回原单位或按非环保物质处理；发料仓管员应注意维护环保标签的完整性；经领出再退回的材料若有标识不清或包装不完整,在无法断定为符合环保标准的材料时则退回原单位或转为普通料。生产计划部开单时需在《生产通知单》注明产品的环保要求。生产过程中为防止环保原材料与非环保原材料混用，应严格使用包装上有环保标签的材料如有不明状态材料且无法实现追溯时，此类材料按非环保材料处理。生产中的环保半成品、成品或包装箱(框)上显眼处应有环保标签，尤其是不良品或尾数。环保不良品在返修时需维护环保标签的完整性，如遇标签破损需即时补充标识，严禁对无环保标识的物料和产品随意贴环保标签。环保产品包装时须使用环保包装材料，并注意标识与隔离，包装好后，

环境有害物质管理办法

环境有害物质管理办法更多免费资料下载请进：https://www.360docs.net/doc/ee9605014.html, 好好学习社区环境有害物质管理办法

1.目的：随着整个人类社会的高速发展,以及人们日益对物质生活的高质量要求,环保问题已成为21世纪人类共同关注的大事.为顺应国际环境的发展趋势,惠州飞展电子积极推动绿色环保产品的生产,幷拟定该办法(以下简称“环境管理办法”)。以达到维持﹑保护和提高环境质量﹐遵守法规法令﹑保护地球﹑保护人类健康与合理谨慎地使用自然资源﹐以及减轻驿生态系统影响的目的。 2.适用范围: 2.1 本公司采购之相关塑胶件、线材、包装材料、等各种辅助性材料以及符合环保要求之半成品、成品之每一个生产过程及进出库管理. 2.2 采购之相关环境有害物质在生产过程及送外管理. 3.术语的定义: 3.1.环境有害物质: 零件﹑材料等里含有的物质或是制造时使用的物质,对人体及地球环境有明显的环境影响(侧面)的物质,惠州飞展电子厂要求供货商实施调查。 EHS: ENVIRONMENTAL HAZARDOUS SUBSTANCES 3.2.管理级别:按照以下3种管理级别进行管理<具体参考《环境有害物质管理标准》>. (a).1级:对于该物质及其用途立即禁止使用; (b).2级:对于该物质及其用途规定一定时期予以禁止.超过表中规定的日期之后, 不能在部件及材料中使用,到达期限时指定为“1级”. (c).3级:目前虽然没有规定日期以及削减目标,但指定了计划削减在部件中、材料中含量的物质及其用途. 3.3.含有﹕含有系指无论是否有意﹐所有在产品的部件﹐设备或使用的材料中添加﹐填充﹑混入或粘附的物质(包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质)。 3.4.杂质﹕ 包含在天然材料中﹐作为工作材料使用﹐在精制过程中技朮上不能完全去除的(natural impurity)﹐或者合成反应过程中产生﹐而在技朮上不能完全去除的物质。此外﹐为了与主原料加以区别﹐在为了改变材料的特性而使用称为 “杂质质时﹐也按“含有”处理但是﹐在制造半导体设备等使用的掺杂剂(Dopant)﹐虽然是有意添加的﹐但实质上在半导体设备中仅有极微的残存﹐这种情况不作为“含有”处理。在本技朮标准中(具体请参考飞展 <<环境有害物质管理标准>>﹐在指定允许的情况下

无有害物质管理程序最全版

1．目的为了规范环境管理物质的控制措施保证有效的达到客户要求。 2．范围适用于我司制造的产品所包含的所有原/辅料、成品、半成品、生产过程控制、出货管理，以及环境品质异常（含客户端）的处理。 3．权责 3.1管理组（无有害物质管理组，见附件一） 3.1.1 授权于公司最高管理者，代表公司最高管理者行使组织的无有害物质管理体系的有效性、充分性、持续性运行的推动、稽核检查等管理，异常处理，是负责日常环境事务的处理机构。 3.1.2 由公司最高管理者聘任并授权无有害物质管理者代表组建无有害物质管制组，其组员一般由开发部、品保部、制造部、供应链等公司职能部门的主管或其代理人组成。环境管理者代表负责向公司最高管理者报告环境管理体系的运行情况，签发公司级环境管理物质管理文件，主持管理组进行日常管理工作。 3.1.3 主持每年度的环境管理方针、目标的适应性、有效性评价和修正管理工作，环境管理方针、目标经公司最高管理者批准后执行。 3.1.4 及时收集有关环境管理物质的法律法规、标准规范和顾客要求等信息，根据行业市场和客户等环境管理物质的管理需求，“就高不就低”的原则，起草公司《无有害物质控制标准》和适时更新，确保其充分、持续有效，并根据需要进行评价（一般同管理体系的管理评审和内审一起进行，每年两次）。 3.1.5 根据行业市场和客户等环境管理物质的管理需求，批准公司《环境管理物质削减计划》 3.1.6 规划从原材料到产品各工段全过程的环境管理物质的管制方式，并延伸到供应商环境管理物质的管理及监查评价。 3.1.7 配合人事培训单位组织在全公司范围内实施及推广环境管理物质管理相关教育培训。 3.1.8 各项环境管理物质出现环保异常时的主导分析及处理管理。 3.2业务：定期收集客户HSF管制标准，并及时通知厂内相关权责单位。 3.3采购： 3.3.1 依据公司内部管制标准，贯彻执行“绿色采购”原则，选择适当的供应商，并对其进行HSF管理。 3.3.2与供应商确定对此管制标准应尽的责任与义务，承诺不使用环境管理物质并签署《环保合约》 3.3.3 督促供应商进行环保管制及时提供相关检验报告（国家认可的实验室环境管理物质测试报告，一般一年一次，下同）/MSDS（MSDS，物质安全资料表，下同）等数据报告、资料。 3.3.4 参与产品各项环境管理物质出现异常时的分析及处理。 3.4开发： 3.4.1 以开发“环保”产品和制造“环保”产品为原则，并依照客户要求在产品规格书、图面等技术文件中，标识环境管理物质要求。 3.4.2 在样品评估阶段落实各项环境管理物质的风险评估，包括环境管理物质的调查回复管理。新材料和新工艺产品要及时提交实验室测试。并在开发阶段落实各项环境管理物质的风险评估。 3.4.3 参与产品各项环境管理物质出现环保异常时的分析及处理。 3.5制造： 3.5.1 生产过程中产品各项环境管理物质管理：生产原材料、辅材、设备,生产场地环境物质管理、标识等。 3.5.2 进行设备、治具的验证（包含4M1E变更的环保确认）,确保无重金属及其它环境管理物质的污染。 3.5.3 确保制造现场与产品相关物料、辅料已被公司《无有害物质控制标准》覆盖，不得随意添加或使用未受控物料、辅料。机台清机（模），需有环保确认和记录在《机台维修记录表》上。 3.5.4 确保与各环境管理物质相关的在制品已实施严格的LOT登录，具备完整的追溯性。其废料（含料头、料柄、废品等）须遵守《产品标识与状态标识管理程序》管理，防止混料、误用和污染其它物料。

使用有毒物品环境管理措施实用版

YF-ED-J6292 可按资料类型定义编号使用有毒物品环境管理措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. （示范文稿）二零XX年XX月XX日

使用有毒物品环境管理措施实用版提示：该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密，并有很强可操作性的计划，在进行中紧扣进度，实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。为了保证作业环境安全使用有毒物品，预防、控制和消除职业中毒危害，保护劳动者的生命安全、身体健康及其相关权益，必须加强对作业环境安全使用有毒物品的管理。作业环境安全使用有毒物品的管理应按国务院20xx年颁布的《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（第352号令）及其它有关生产性毒物的管理规定和标准进行。为了确保通风系统的安全运行，推动防尘、防毒工作，一定要建立严格的检查管理制

度或设置专职的防尘、防毒小组。必须加强通风设备的维护和修理，以便取得良好的通风效果。定期测定产尘点和产毒点空气中有害物的浓度，作为检查和进一步改善防尘、防毒工作的主要依据。对生产过程中接触尘、毒的人员应定期进行体格检查，以便发现情况，采取措施。根据国家规定，严重危害工人身体健康，长期达不到卫生标准要求的工作岗位或车间，有关部门可勒令其停止生产。按照有毒物品产生的职业中毒危害程度，有毒物品分为一般有毒物品和高毒物品。国家对作业场所使用高毒物品实行特殊管理。从事使用有毒物品作业的生产经营单位应当使用符合国家标准的有毒物品，不得在作业场所使用国家明令禁止使用的有毒物品的或者使用不符

QC080000-2017有害物质过程管理体系文件

QC080000-2017有害物质过程管理体系文件有害物质管理手册文件编号：HSPM/JZ-01-2017 版本：A0 修订日期：2017-02-11 制定审核批准

文件修订履历一览表 N0. 版次修订日期修订说明编制审核批准备注

目录章节标题页数1.0 总则共7页 1.1手册封面1 1.2 修订履历 2 1.3 目录 3 1.4 有害物质管理手册颁布声明 4 1.5 公司简介 5 1.6 管理者代表任命书 6 2.0 手册的管理共1页 3.0 概述共3页 3.1 术语、定义和引用标准 2 3.2 范围及应用 1 4.0 有害物质管理体系共4页 4.1 有害物质过程管理体系总要求 1 4.2 体系文件要求 2 5.0 管理职责共6页 6.0 资源管理共1页 7.0 产品实现共5页 8.0 测量、分析和改进共4页附件附件1 组织架构图 1 附件2 GB/T19001:2008与QC080000 IECQ-HSPM章节对照表 2 附件3有害物质管理方针 1 附件4 HSF管理目标指标 1 附件5 职责分配表 1

有害物质管理手册的颁布声明上海憬之礼品包装有限公司有害物质管理手册，编号：HSPM/JZ-01-2015。本手册是根据GB/T19001:2008、QC080000 体系进行研发、生产和服务的有害物质过程管理模式的要求，并结合本公司的实际情况编辑而成。经公司总经理审定，现予以批准颁布，自2015年01月01日起实施。本手册是本公司有害物质管理的概述，阐明了公司的有害物质管理的方针、目标、组织架构及有害物质管理的体系要素要求，是各项有害物质管理活动的纲领文件，是指导全体员工的工作准则和行为规范。公司全体员工务必遵照执行。总经理：批准日期：

有害物质管理控制程序

苏州东福电子有限公司 DF/PF—A0—27 受控状态：分发号：编制：年月日审核：年月日批准：年月日发布日期： 2012年5月 7日实施日期： 2012年5月 8日

序号变更项目变更内容执行人修订日期备注 1 ISO9001 ：2008与 QC080000体系新增程序文件新增程序文件汤月红 2012．5．7 A 版本 2 修改 4.8 增加内容汤月红 2013.4.27 A-1版苏州东福电子有限公司

1. 目的对有害物质进行有效管理，确保供应商的材料满足东福有害物质管控要求，保证产品品质符合客户有害物质管控要求。 2．范围适用于所有原材料、外协成品。 3. 职责营销部业务课：接收所有客户有害物质管控要求文件，转发厂内文控。品质部文控: 接收外来文件，标识文件编号，并受控打印。品质部GP专员：拟定公司有害物质管理规范，负责及时更新《东福有害物质控制一览表》和《禁用物质保证函》接收客户关于有害物质标签贴合的管理（ROH或S HSF要求），并在厂内传达。品质部：负责公司高风险物料的ROH测S 试。研发部：负责公司所有材料的SGS报告清册的内容更新，确保SGS报告都在有效的期限内。 4．工作程序 4．1 业务收集所有客户有害物质管控要求，将外来文件转发厂内文控室，以外来文件管控。4．2 品质部GP专员将所有客户的有害物质管控要求汇总，以最严的客户要求作为东福的有害物质管控要求，来满足所有客户要求，并建立《东福有害物质控制一览表》。拟定公司环境有害物质管理规范。 4．3 资材部负责将东福的有害物质管控要求让供应商签属《禁用物质保证函》，并将东福环境有害物质管理规范知会所有供应商。PO订单体现ROHS或HF要求信息。 4．4 新材料的ROHS测试当有新机种打样时，如仓库没有打样需求的原材料（新机种材料），研发部提供《试作申请表》给采购，提供材料的特性、环保要求及防火要求等。采购负责寻找符合要求的材质, 并要求供应商提供相关材质资料（第三方有害物质检测报告和材质报告和物质资料安全表）。品质部IQC根据供应商提供的电子档资料进行ROH测S 试，并将结果记录于《样品检验报告》上。

环境管理物质管控程序

精心整理《环境管理物质管控程序》 1.目的确保设计、采购与制造符合环保要求的原料、辅助材料、半成品、成品,并对生产全过程进行有效控制,确保生产之产品其环境管理物质含量符合国际/区域/国家/客户管制标准,避免污染环境&危害人体健康.。 2.2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.定义 4.1环境管理物质(CES)：ControlledEnvironmentalSubstance ，是指对地球环境和人体有显著不良影响(含间接影响)的物质。 4.2WEEE(WasteElectricalandElectronicEquipment)﹕欧盟议会和理事会关于报废电子电气设备的指令﹕提出关于报废电子电气设备污染防治和再利用，再循环和恢复的强制要求﹐规定成员国应在2005/8/13前建立允许最终拥有者和销售商将废弃物送回的系统;在2006/12/31前建立回收、和再利用、再回收的新目标。

4.3ROHS(RestrictionofHazardousSubstances)﹕欧盟议会和欧盟理事会关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令。指令中所指的有害物质主要有﹕铅﹑汞﹑镉﹑六价铬﹑聚溴联苯(PBB)﹑聚溴二苯醚(PBDE)六种。到2006/7/1后﹐含有以上六种物质的产品禁止出现在欧盟市场。 4.4 均质材料：用机械方法拆分到不能再拆分的最小单元。 4.5 WIP：WorkinProcess 在制品。 4.6 SIP：StandardInspectionProcedure 标准检验规范。 4.7 、PCB 料。 4.8 （包4.9 用（含制程）的零部件和副资材满足RoHS及客户要求书面证明。 4.14 不使用证明书（产品用）：由生产商提供的产品（含制程）满足RoHS及客户要求书面证明。 4.15 合格品：经确认，满足RoHS及客户要求之零部件和副资材(辅材)。 4.16 不合格品：经确认，没有满足RoHS及客户要求之零部件和副资材(辅材)。 4.17 不符合NC(Non-Compliance) 5 职责:

环境有害物质管理手册

质量有害物质管理手册目录

质量/有害物质管理手册的颁布声明 DXC公司质量/有害物质管理手册，编号：DXC-1-001。本手册是根据GB/T19001:2008、QC080000 IECQ-HSPM体系进行研发、生产、安装和服务的质量保证、有害物质过程管理模式的要求，并结合本公司的实际情况编辑而成。经公司总经理审定，现予以批准颁布，自2012年03月26日起实施。本手册是本公司质量/有害物质管理的概述，阐明了公司的质量/有害物质管理的方针、目标、组织架构及质量/有害物质管理的体系要素要求，是各项质量/有害物质管理活动的纲领文件，是指导全体员工的工作准则和行为规范。公司全体员工务必遵照执行。深圳市DXC电子有限公司总经理：批准日期：管理者代表任命书

兹任为我公司GB/T19001：2008质量管理体系、及QC080000:2012有害物质过程管理体系的管理者代表，全面负责我公司质量/有害物质过程管理体系的建立、实施、保持和持续改进及对外联络工作。管理者代表的职责是： 1、确保质量/有害物质过程管理体系在本公司得到建立、实施和保持； 2、向最高管理者报告质量/有害物质过程管理体系的业绩和任何改进的需求； 3、确保在整个组织内满足法律、法规要求和提高满足顾客需求的意识； 4、负责就涉及公司质量/有害物质过程管理体系有关事宜的对外沟通和联络工作。总经理：日期： 2.0、《质量/有害物质管理手册》的管理 2.1、制定 2.1.1、DXC公司的《质量/有害物质管理手册》由品质部负责起草，管理者代表审核，最终由总经理批准发布。质量/有害物质过程管理体系依据的标准变更或手册各章、节及其引用的程序在整体上有较大修改时，手册和整个体系文件应予以换版，换版工作由管理者代表决定，品质部执行。

GP有害物质管控程序

德信诚培训网更多免费资料下载请进：https://www.360docs.net/doc/ee9605014.html, 好好学习社区 GP 有害物质管控程序 1、目的为了规避ROHS 法律法规给公司带来的风险；奉献社会大众以无害、环保的产品，我们特别建立此管理程序，以控制我们的产品在设计、来料、自制、组装、出货等各阶段均符合ROHS 的达标要求。 2、范围所有DXC 的ROHS 产品供应商；所有DXC 的ROHS 产品OEM 厂商；所有DXC 各职能部门。 3、名词解释 ROHS ：Restriction Of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment 电子电器设备中限制使用某些特定有害物质它是由欧盟为了减少电子电器设备中的有害物质引起的环境和健康构成的风险，而在2002年出台的第2002/95/EC 号ROHS 指令，2003年2月13公布于官方杂志， 2004年8月13日转换成各成员国的国家法令，并于2006年7月1日正式生效。包装材料：指用于产品、部件、原材料的运输和保护的材料。具体指瓦楞纸箱、胶带、捆扎带、包装袋、塑料布、棍棒、托盘、木框等，以及这些组件上标写用的标签、油墨、涂料等。含有：指作为成分含有的或被添加，或者指作为不纯物被含有，而且超过标准限值的。 4、引用说明 4.1 欧盟议会和欧盟理事会2003年1月23日第2002/95/EC 号关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令 4.2 DXC 有限公司关于“电子电器设备中限制使用某些特定有害物质指令（RoHS ）”的基本要求-

有害物质管理程序60

福建************有限公司企业标准 QP-QE-PG-02 有害物质管理程序拟稿：审核：批准：分发号：持有人：受控状态：机密等级：□通用□机密□绝密生效日期：2012年01月01日制订日期：2011年12月13日非经福建***********有限公司管理者代表书面许可，不得复印。

福建******************有限公司文件修订记录表 FM-QE-ZH-02 1/0 文件名称有害物质管理程序文件编号 QP-QE-PG-02 修订记录版次页次日期原因说明文件管制管理者代表 2 07年02月01日新发行 3 08年11月26日修订 4 09年04月15日换版 5 11年05月20日换版 5/1 11年10月25日增加Brother 、Panasonic 、Sony 的管理要求 6/0 11年12月5日对文件中的物质管控数据独立出去（删除Brother 、Panasonic 、Sony 的管理要求），并增加 5.2.1\5.2.2\5.2.3\5.2.4\5.2.5内容及修改各部门职责内容

1.0目的：对危害生活环境有关的物质，采以持续管理以抑制因管制不当的环境有害物质间接或直接地污染到生产环境与产品，期以确保本公司所开发之产品能符合美国、欧盟与日本等先进国家标准，进而降低世界环保潮流所带来之冲击。 2.0范围： 2.1 本公司内材料管制系统；含生产制造流程,材料、半成品、成品。 2.2 供应商之原物料、半成品、成品及其生产制造流程。 3.0定义： 3.1 MSDS：材料安全数据表，包括产品制造基本信息、产品成分、物理或化学特性及易燃/危险信息。 3.2 ROHS：欧盟电子电机设备中危害物质禁用指令 3.3 PAHs：多环芳烃，是指具有两个或两个以上苯的一类有机化合物 3.4 REACH：化学品注册、评估、许可和限制，是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规 3.5 ICP：数据测试报告 4.0职责： 4.1品管部： 4.1.1负责督导所有合格供应商落实环境有害物质管制工作； 4.1.2负责监督本公司所有生产与储存环境、生产设备与销售的产品，均能符合有害物质管制要求。 4.1.3负责对法规制度及客户所要求的项目予以随时检讨，并传达或指示有关部门采取防患措施。 4.1.4负责对出现有害物质不合符产品的调查及落实。 4.2 采购部：负责采购符合环保之材料，并对供应商进行各项品质政策的推展。 4.3 生产部：负责制程中有害物质的控制。 4.4 生管部： 4.4.1负责仓库环境物质不合格产品和环境物质合格产品做有效地隔离与管控。 4.4.2负责成品、部件的储存控制和发货控制。 4.5 开发部：对设计开发之产品所使用的材料中不会含有美国、欧盟与日本等先进国家标准所列举禁止之物质,并对所发行的产品规格书及承认书上能清楚记载禁止物质之种类与标准，以利供应厂商制造与管制之遵循。 4.6 综合管理部：负责有关环境关连物质之管理作法、情报搜集与员工的教育训练。 4.7 业务部： 4.7.1负责搜集客户对环境关连物质所要求之各项情报，并将此情报传达给文控中心及有关部门执行。 4.7.2负责对出现有害物质不符合产品时向客户沟通与协调。 5.0内容： 5.1流程作业流程责任单位主要说明主要表单

环境有害物质管理作业程序

福建福顺半导体有限公司作业程序书文件编号： 2001 总页次： 9-1 文件名称：环境有害物质管理作业程序版本识别：第1.0 版 1.目的：随着整个人类社会的高速发展,以及人们日益对物质生活的高质量要求,环保问题已成为21世纪人类共同关注的大事.为顺应国际环境的发展趋势,福顺半导体制造有限公司积极推动绿色环保产品的生产并拟定该办法(以下简称“环境管理办法”)。以达到维持﹑保护和提高环境质量,遵守法规法令﹑保护地球﹑保护人类健康与合理谨慎地使用自然资源,以及减轻驿生态系统影响的目的。 2.适用范围: 2.1 本公司采购之相关塑胶件、线材、包装材料、等各种辅助性材料以及符合环保要求之半成品、成品之每一个生产过程及进出库管理. 2.2 采购之相关环境有害物质在生产过程及送外管理. 3.术语的定义: 3.1.环境有害物质: 零件﹑材料等里含有的物质或是制造时使用的物质,对人体及地球环境有明显的环境影响(侧面)的物质,福顺半导体厂要求供货商实施调查。: 3.2.管理级别:按照以下3种管理级别进行管理<具体参考附件一「环境有害物质管理标准」>. (a).1级:对于该物质及其用途立即禁止使用; (b).2级:对于该物质及其用途规定一定时期予以禁止.超过表中规定的日期之后,不能在部件及材料中使用,到达期限时指定为“1级”. (c).3级:目前虽然没有规定日期以及削减目标,但指定了计划削减在部件中、材料中含量的物质及其用途. 3.3.含有:含有系指无论是否有意,所有在产品的部件,设备或使用的材料中添加,填充﹑混入或粘附的物质(包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质)。 3.4.杂质: 包含在天然材料中,作为工作材料使用,在精制过程中技朮上不能完全去除的( )或者合成反应过程中产生,而在技朮上不能完全去除的物质。此外,为了与主原料加以区别,在为了改变材料的特性而使用称为“杂质时,也按“含有”处理.但是,在

环境管理物质管控程序

环境管理物质管控程序 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

《环境管理物质管控程序》 1.目的确保设计、采购与制造符合环保要求的原料、辅助材料、半成品、成品,并对生产全过程进行有效控制,确保生产之产品其环境管理物质含量符合国际/区域/国家/客户管制标准,避免污染环境&危害人体健康.。 2.适用范围供货商原物料,半成品,成品及其制造生产过程；外包厂商之制程,半成品,成品；公司生产的零部件/成品；零部件规格书所规定的辅助材料；零部件生产制程中所使用的设备、物料等。 3.相关文件《塑料-镉测定-湿式分解法》(EN1122:2001) 《(重金属测定)酸分解法》(EPA3050B) 《教育训练管理程序》()

《化学品安全技术说明书编写规定范围》(GB16483-2000) 《化学品安全技术说明书》(ISO11014-1﹕1994) 客户要求 4.定义环境管理物质(CES)：ControlledEnvironmentalSubstance，是指对地球环境和人体有显着不良影响(含间接影响)的物质。(WasteElectricalandElectronicEquipment)﹕欧盟议会和理事会关于报废电子电气设备的指令﹕提出关于报废电子电气设备污染防治和再利用，再循环和恢复的强制要求﹐规定成员国应在2005/8/13前建立允许最终拥有者和销售商将废弃物送回的系统;在2006/12/31前建立回收、和再利用、再回收的新目标。 (RestrictionofHazardousSubstances)﹕欧盟议会和欧盟理事会关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令。指令中所指的有害物质主要有﹕铅﹑汞﹑镉﹑六价铬﹑聚溴联苯(PBB)﹑聚溴二苯醚(PBDE)六种。到2006/7/1后﹐含有以上六种物质的产品禁止出现在欧盟市场。均质材料：用机械方法拆分到不能再拆分的最小单元。：WorkinProcess在制品。：StandardInspectionProcedure标准检验规范。

DQ-QP-002-环境有害物质管理规范

环境有害物质管理规范文件编号： DQ-QP-002 版本： A 发行部门：文控中心发行日期： 2017-2-28 变更记录表: 分发会签单位：

1. 目的为确保我公司提供的产品符合与环境危害物质减免有关的法律法规、指令以及客户的要求。 2. 适用范围本程序适用于对公司原辅料、外协加工品、制程品、成品（包括包装）的环境危害物质的管控。 3.职责业务部：负责客户环保物质要求的识别、确定，有关环境物质要求的内外部沟通、处理或传递。采购部：向供应商提出我司环保要求，选择和评价及定期评价供方按我司要求提供环保合格产品的能力，建立建全供应商档案（包括与环保要求有关的材料成分表/第三方的环境危害物质检测报告/MSDS等资料）。品质部：负责对来料的品质及环保要求进行检验或验证；负责环保生产制程及制程品的确认；负责成品检验及环保标识，组织不合格环保产品的评审；协助采购人员对供应商进行环境危害物质的评价。生产部：负责环保制程的标识，环保品的区分隔离及标

识，防止环保品受环境危害物质污染。人事部：组织、监督相关部门进行有关环境危害物质的教育培训。仓库部：对环保物料、环保产品进行标识、区分，隔离与防护。管理代表： 1．识别、确定、收集与环境危害物质有关的法律法规、标准等，并确保其得到及时更新。制订及修改环保要求之标准（含环境危害物质分析检测标准） 2.向公司各部门传达相关环保信息，环境异常事件的沟通处理，有争议时由“管理代表”进行裁决。 3.供应商变更申请的审核，并由“管理代表”批准。 4.监督实施环境危害物质的教育培训。 5.组织实施环境危害物质的内部审核。 4.定义 4.1 HS即Hazardous Substance，危害物质。凡是在欧盟“危害物质限用指令及废电机电子产品指令规范的物质，就是危害物质，包括铅、镉、汞、六价铬、PBB以及PBDE。其它根据自己或客户的要求，或是不同地区、国家所订定的危害物质也包括在内。但以RoHS指令为基本项。 4.2RoHS即The Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (ROHS) Directive (2002/95/EC)，中文译名为“电机电子产品中危害物质禁限用指令” 4.3 WEEE即Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive(2002/96/EC)，中文