201X烟草行业质量管理体系审核工作方案

201X烟草行业质量管理体系审核工作方案

201X烟草行业质量管理体系审核工作方案

为建立行业质量管理体系审核制度，规范行业审核工作程序，全面推进烟草行业质量管理体系建设，提升体系运行水平和质量，特制订本工作方案。

一、行业审核的指导思想和目的指导思想：坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕建设严格规范、富有效率、充满活力的中国烟草总体要求，结合行业中心工作，贯彻和推行iso9000质量管理体系，建立科学、规范、高效的管理体系和持续改进机制，夯实企业管理基础，全面提升烟草行业管理水平。审核目的：指导烟草行业工商企业质量管理体系按照行业总体部署和质量管理体系建设要求建立和实施；评价企业质量管理体系运行的有效性，发现改进的机会。

二、行业审核依据

1．烟草行业改革和发展的总体要求和中心工作；

2．国家局关于烟草行业质量管理体系建设的有关文件；

3．国家及烟草行业有关的法律法规、行业标准与技术规范；

4．gbt19001-《质量管理体系要求》。

三、行业审核的组织行业审核工作由国家局经济运行司负责组织实施，具体负责行业审核制度建立；审核对象的确认；审核过程的管理和审核结果的评价；审核专家队伍的建立、培训和管理等。审核工作组由国家局聘请的行业审核专家队伍组成，审核实行组长负责制。

四、行业审核的性质、形式、对象审核性质：行业审核是行业审核专家对行业工商企业质量体系建设工作质量和体系运行水平进行的

内部评审。审核形式：行业质量管理体系审核采用现场审核的形式对被审核企业体系建立和运行情况进行综合评价。审核对象：行业实施iso9000质量管理体系的省级工业公司及地市级局（公司）。

五、行业审核的主要内容和方法行业审核是对烟草工商企业质量体系建设的有效性评价，评价企业质量管理工作是否与行业改革和发展重点工作及企业中心工作紧密结合，引导企业的质量管理体系建设更好地为企业的长远发展服务；突出烟草行业管理的重点和特点，注重体系运行的效果，注重企业管理水平的全面提升，推动行业体系建设工作健康发展。审核的主要内容：国家局体系建设的相关要求的落实情况；培训工作的开展情况和效果；内审工作的组织，审核的深度和有效性；管理评审效果和水平；体系持续改进机制的建立与效果；体系建立前后基础管理水平的比较；与行业重点和中心工作的结合等。审核方法：行业审核运用过程方法和管理的系统方法，分析管理现状，发现体系运行的薄弱环节和改进的机会，既要满足标准要求，更要突出行业特点，把握行业发展方向和国家局导向，把行业方针、政策、重点工作的落实和体系建设的有效性作为审核的关注点。

六、行业审核的申请程序按照《国家烟草专卖局关于进一步做好全面实施质量管理体系工作的通知》（国烟运422号，以下简称《通知》）要求，进行体系建设的商业企业，在达到国家局规定的体系运行时间，完成企业内部审核和管理评审之后，经各省级公司组织审核确认并将审核结果报国家局备案。36个重点城市局（公司）为必审对象，由各省级主管部门向国家局书面申请行业审核；其他地市级局（公司）由国家局对其进行随机抽样审核。各省级工业公司直接向国家局书面申请行业审核。书面申请行业审核报告主要内容是体系建设

工作情况介绍，包括机构设置、人员配备、培训人次及内容、企业内审、管理评审及改进情况，省级公司审核情况，申请进行行业审核的时间等。国家局对受审核企业下发审核通知书，确定行业审核时间及审核组成员等。对省级工业公司的审核不超过四个工作日，对商业企业的审核不超过三个工作日。在《通知》下发以前已经通过第三方认证的地市级局（公司），由省级局（公司）组织审核并将审核结果报国家局备案，国家局对其进行随机抽样审核。行业审核将作为一项长期性工作，既对体系建立实施效果进行总体把关，同时作为一项管理评价方法评价各省级公司的管理水平。国家局将制订行业管理评价标准，每年将组织专家队伍进行行业管理评价，持续改进和全面提升体系运行水平。

七、行业审核结果的报告现场审核结束，由审核组向受审核企业出具审核报告和体系审核观察项，综合评价企业体系建立实施和运行情况以及行业重点专项工作的执行情况和改进的建议。行业审核结论有三种：一是体系运行有效，同意申请第三方认证审核；二是体系运行基本有效，建议三个月整改后，整改措施经审核组验证有效后再进行第三方认证审核；三是体系运行存在较多问题，不予第三方认证审核，半年后重新申请行业审核。受审核企业必须对观察项制订纠正预防措施，在30日以内报国家局进行书面验证。

八、附则1.本方案自印发之日起开始执行。2.本方案由国家局解释、修改。

附送：

201X煤矿工作总结

201X煤矿工作总结

煤矿工作总结

（一）

我叫xxx，201X年6月毕业河南理工大学采矿工程专业，201X年7月开始在宿州煤电集团界沟煤矿工作至今。到201X年7月工作已满一年，在这短暂的一年中我不仅加深了对原有理论知识的理解，而且对以前书本中没有接触或接触不深的知识有了进一步的认识。工作以来，在领导和主管的培育和教导下，通过自身的努力，无论是在学习上，还是工作上都取得了长足的发展和巨大的收获，现将工作总结如下：

一、思想端正、积极主动

在政治上，严格要求自己，积极参加矿上各项活动，认真学习贯彻马列主义、毛泽东思想，以邓小平理论和三个代表重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，时刻保持大局意识和组织观念。认真贯彻执行国家和上级主管部门制定的各项安全生产技术方面的政策、法规、规程、规范、标准和规定。

工作上以事业为重，不计个人得失，努力实践全心全意为人民服务的根本宗旨。在工作中吃苦耐劳，积极主动，作风踏实，勤于思考，讲求效率，始终保持较强的敬业精神和奉献精神，奉献自己的微薄力量。

二、认真学习，提升自我

自参加工作以来，我一直严格要求自己，认真对待自己的工作，并努力提高自身能力，而在这点上单位领导给了我

很大的帮助。在通风区工作的日子里，我结合书本的知识并对照矿井的实际资料，很快便熟悉了通风区的日常工作。在日常工作中我通过和师傅、同事的交流及自身的实践，熟悉了井下的工作环境，对井下的所有巷道做到心中有数。与此同时我学习了测风、调风并对其有了新的认识，做出了矿井通风系统图并且参加了矿井瓦斯等级鉴定和反风演习的技术工作。在201X年一月我轮岗来到预备区工作，在工作中我能主动地与区长、技术员交流、沟通，除了下井之外我经常学习区队的技术措施，学习后再进入工作现场相互印证。通过这种方法我的现场经验与工作能力有了大幅提高,特别是对理论知识的理解有了新的高度。在预备区工作了两个月后应领导安排我来到技术科工作。技术科是全矿技术工作的核心，全矿的技术资料及技术问题都由技术科负责，同时它也是全矿所有技术员的领导核心，可以说技术科的工作对整个矿井的生产起着至关重要的作用。在技术科工作的日子里，我如饥似渴地学习着各种资料同时积极向同事请教，争取为今后的技术工作打下坚实的基础。

三、工作认真，踏实肯干

在工作中，我本着认真、踏实的态度，虚心向师傅、老工人请教工作中出现的问题，努力提高自己的业务能力。在通风区工作期间，我听从领导的指导安排认真学习矿井通风资料，很快便熟悉了井下巷道。在师傅的指导和与老员工的

交流过程中，我的专业知识和技能得到长足的提高。比如：学习绘制通风系统图;学会了测风;并且参加了矿井的瓦斯等级鉴定和把风演习。在预备区工作的两个月中，我首先学习了各项技术资料，并配合同事编写了《7111工作面安装规程》，之后在工作面安装期间我又

通过在现场跟班进一步丰富了自己的实际工作经验，熟悉了工作面安装的整个流程。从三月份至今我一直在技术科工作，在此期间，我的主要工作是辅助设计员搞好矿井设计，按时参加安全质量检查、事故隐患排查，经常深入现场了解现场变化情况，辅助解决生产工作中存在的设计、地质、支护问题，督促施工单位抓好工程质量和施工安全，做好生产技术资料的整理归档工作。

为了丰富自己的现场经验，为了打下坚实的技术基础，在平时我除了学习各项技术资料外，经常根据各项资料对工作现场进行对照，业务能力提高很快，在今年六月份我有幸参与了矿井避难硐室建设工作。在避难硐室建设期间，我服从领导安排，从做好本职工作和日常工作入手，在本职工作中尽心尽力，整理避难硐室所需物资，收集避难硐室中的技术资料，协调厂家与掘进队之间的工作，为了配合避难硐室建设有时一天下井达两次，在井下工作近八个小时。开好每次会议做好每次记录，尽心完成领导安排任务，做好本职工作为避难硐室的按期完工做出贡献。

在界沟矿工作的日子里，我付出了很多，同样收获也不少，通过一年多的工作和学习，我感受到做为一名工程技术人员必须要细心认真，做好每一步工作，对工作现场要熟悉，对图纸要熟悉，对规范更要熟悉，还要继续学习和技术相关、和专业相关的知识，用知识武装自己，此外还要在工作中学会与人交流，怎样做人，树立正确的人生观与价值观。

质量与安全是一个煤矿生存和发展的前提，质量和安全的提高全靠员工的总体素质和技术管理水平的提高，为能够面对更加激烈的竞争，培养高素质、高水平的专业技术和管理人员是公司的重点。过去

一年的工作中，在领导的关怀和同事的支持与帮助下，经过不断的努力，我适应工作节奏，具备了一定的技术工作能力，但仍存在着一些不足，在今后的工作中自己要加强学习，克服缺点，力争自己专业技术水平能够不断提高，同时我清楚地认识到为适应煤矿生产的新形势，今后还需不断地加强理论学习和现场学习。学习新技术、新理论，增强安全意识，树立安全观念，严格要求自己，不断求实创新，在实际工作中锻炼和成长，积累工作经验，培养工作能力，争取更大的成绩。

煤矿工作总结

（二）

今年以来，我矿在安全管理上认真贯彻落实两级公司安全会议精神，继续开展安全生产专项治理行动、安全思想教育大讨论活动的安排意见、关于企业兼并重组整合方案的批复以及太原煤气化集团公司关于贯彻落实省人民政府关于切实加强当前煤矿安全生产若干规定的实施意见的通知等工作，坚持直面培训，提高全员素质，狠抓落实，实现了安全生产，未发生一起事故，矿井质量标准化水平得到提高，安全生产保持了稳定健康发展的良好势头，下面就今年的安全工作做一简要总结。

一、安全基本情况：

安全绩效：未发生一起轻伤以上事故，实现安全生产;

安全检查：矿共组织旬检月验检查次，共查隐患条，未有一条重大隐患。

1、职工培训情况：六大特殊工种一级培训计划名，实际参培训名，完成计划的 %;矿新工人培训计划人，实际参培人，完成计划

的 %。

2、地面安全管理情况：矿根据集团公司号文件，矿下发了汾河焦煤回安字*4号文件，成立了地面安全整治领导组及专业治理组，组织地面安全检查9次，共查出隐患*97条，全部按三定进行了处理。

3、干部下井情况：月份矿级应下井次，实下井次;科级应下井次，实下井次;队级应下井次，实下井次，全部达到规定要求。

抓三违情况：月份共抓三违人次，其中严重三违人次，处罚元。

二、安全工作主要做法：

就安全工作而言，有三方面的特点：一是良好的安全绩效得到保持;二是现场质量标准化得到明显改善，内涵水平有了大的提高;三是。这既是安全工作的特点，也是今年以来树立的目标，为此，矿在认真分析总结XX年得失的同时，以两级公司的安全会议精神为指导，深入研究，确立了XX年的安全工作思路，安全工作基本做法体现出为四个抓，即：抓基础、抓关键、抓大事、抓重点。具体做法：*、抓基础。制定符合矿井实际情况的管理制度，建立健全了高频率、全方位的安全管理监督检查体系。

*0XX年初，我矿把贯彻集团公司安全会议精神作为头等大事来抓，组织矿、科、队三级管理人员学习、讨论，并根据我矿的实际研究制定了具体的操作细则，建立了高效率、全方位的安全管理监督检查体系，重点做了以下五个方面的工作：一是建立了矿对部室、部

室对队的安全质量绩效考核制度，二是在集团公司安全检查中得到了肯定。

三是在安全监督检查上，一方面继续坚持验收制度，坚持现场存在的问题进行严肃追究处理，重点是管理责任的追究，，做到了验收的公平、公正，考核严格兑现。另一方面坚持以矿领导牵头四点班和零点班安全小分队活动制度，盯住了边远区、薄弱区的安全管理。

四是开展了矿、科、队三级干部下井在现场面对面对职工进行操作直面培训活动，建立了干部下井不培训职工不算下井的工作制度，同时坚持周三培训与脱产培训相结合，一是科领导周

一、周三必须下到基层队组抓培训;二是坚持队组的理论培训与现场实际相结合的原

则，突出实用知识的培训，***月份共举办脱产培训班*0期，共培训595人，收到了较好效果。21

五是努力营造以安全第一为灵魂的矿区文化氛围。今年以来，配合政工宣传部门，组织了安全漫画展、安全知识竞赛等安全活动;遵章光荣，违章耻辱已逐步成为职工群众的共识。

*、抓关键。加强节日期间的安全管理工作。针对中秋、国庆等大节日，根据工作实际，制定下发了《关于百日安全活动的通知》等文件，对节日期间的安全工作做了详细的部署和安排，一是重点抓住了干部作风这一关键，狠抓干部下井到现场，现场重点点面。二是加大动态检查力度，强化安全监督，实施了动态检查及安监处跟踪复查隐患整改的安全监督两条线，节日期间，矿活动共次，查出隐患条，查出各种三违人次，现场盯住处理隐患条;安监处共查出隐患条，罚款元，确保了节日期间的安全生产。

3、抓大事。抓环节补套，安全生产硬环境得到优化。

4、抓重点。积极组织，严格把关，紧盯安全重点工作。一是完成了灾害预防及应急处理预案的编制工作。通过总结我矿安全工作的经验和教训，结合当前阶段的客观实际，积极组织生产、调度、地测、机电、通风、安全、供应等部门，先后经过四次会审修订，形成了我矿较为科学的安全管理制度。

二是根据季节的交替变化，狠抓了季节性重点区的安全管理。随着季节的变化，我矿认真把握其特点，对小煤窑、雨季三防、消防防火、要害部位、公共场所进行了全面检查，以防范为重点，认真落实了领导责任和各项措施，特别是在雨季三防方面，重点作好了物资人员准备及时到位，保证了八月份安全度汛，杜绝了意外事故和冷门事故的发生。三是根据现场不同时期的特点，及时调整管理重点，如综采工作面搬家倒面、重大临时工程、管理较差的工作面、西区的中运输管理、采掘现场支护整顿、回采工作面过构造等，做到了紧盯到位，监督有力。回顾总结，今年以来安全工作最重要的是实现了安全生产形势的平稳发展，但工作上的差距也是不容忽视的：一是矿井现场安全管理的脆弱性与矿井规模发展、装备升级的不适应仍很突出;二是矿井质量标准化水平在内涵的深度上仍处于表面;三是双建双达工作没

有深入职工心中，现场没有推行，效果没有体现出来;四是职工队伍稳定与职工素质的提高没有突破;五是安全重点工程重视力度不够。总之在我们看到成绩的同时，决不能忽视了问题的存在，必须认真分析总结，寻找突破口，找准切入点。

三、*0XX年安全工作打算：

基本思路：根据XX年的工作总结与分析，XX年安全工作的初步打算是：做到四个坚持、五个必须，实现一稳一升一提高。

四个坚持：

坚持现行安全绩效考核体系，进一步细化标准，在考核效能发挥上寻找突破;

坚持旬检月验和矿科小分队活动制度，进一步在检查评排名奖惩的科学性、公正性下功夫; 坚持安全重点工程项目责任制度，进一步在责任履行过程监督上下功夫;

坚持职工直面培训制度，进一步细化直面培训实施细则，实行矿、科、队、技术人员、队组骨干结对子联责到人的培训办法。

五个必须：

必须在现场质量标准化上走创亮点，树名牌之路，建立质量建档联责体系; 必须把双建双达在基层进行实实在在的推行，做到安全管理的过程监控; 必须把三违人员的帮教与职工培训结合起来，提高培训的感性基础;

必须把队组月度安全考核真正开展起来，完善职工班组队组系统矿井安全保障体系;

必须在重大隐患排查上推行矿办公会议制度，做到报告及时，研究处理及时。一稳一升一提高：

一稳即安全生产形势平稳; 一升即质量标准化水平上升; 一提高即职工素质稳步提高。

抓监察执法，加大违法行为处罚力度今年以来，我们在搞好日常监察的同时，积极创新工作方法，采取监察员异地集中执法、安全监管监察部门共同执法等形式，不断强化煤矿安全监察。在元月份组

织异地交叉集中核查办证矿井的基础上，我们又组织了煤矿建设项目安全设施三同时专项监察。4月20日至30日，组织分局42名监察员采取交叉监察的方式，对全省未取得煤矿安全生产许可证的xx处建设矿井进行专项监察，共查出各类安全隐患1180条，责令停止施工矿井69处，处罚矿井57处，罚款xx万元;我局还组织分局先后与xx、xx 等9个重点产煤市煤矿安全监管部门开展了共同执法，不仅严厉打击了煤矿违法违规行为，提高了执法权威和执法效率，而且提高了监管监察人员执法水平。1-5月，煤监机构共监察矿井1286矿，制作各类执法社会4919份，实施经济处罚489次，罚款xx万元;责令停产整顿矿井70处，暂扣安全生产许可证60个。到6月底，与地方监察部门共同检查矿井1183处，下达执法社会2807份，责令停产整顿矿井349处，暂扣各类证照228个。抓隐患整治，消除事故苗头

今年以来，我们按照《特别规定》有关要求，狠抓煤矿安全隐患排查整改工作，要求煤矿必须每月排查一次安全隐患，并向地方监管部门和煤监机构报告备案，并提出对煤矿自查发现一般安全隐患且正在整改，或重大安全隐患实施停产整改的，煤监机构可不予处罚，以此调动煤矿企业自觉排查、自觉整改隐患的积极性。对发现威胁严重、治理难度较大的重大安全隐患，及时提请省安委会在省级媒体公告和督办，督促整改。1-6月，共查出煤矿重大安全隐患18个。已完成整改153个，整改率80.95%。提请省安委会公告了xx市xx煤矿水患、xx市xx矿区火灾隐患、xx煤矿的通风系统等重大安全隐患10项，截止目前，公告隐患已完成整改6项，其余隐患正在治理过程中。xx市xx煤矿水患8月底前完成物探;xx市xx矿区煤层燃烧隐患输水管道铺设即将完工，10月前完成明火扑灭;xx煤矿的通风系统改

造正在整治之中，已投入资金118万元;xx市xx煤业集团公司竖井罐道已经完成设计和准备工作。

抓安全培训，提高整体素质

xx煤矿安全赋存条件差。安全基础薄弱，一些管理部门和煤矿企业专业技术人才缺乏，针对这种情况，我们及时转变观念，一方面，牢固树立服务意识，坚持在监察中体现服务，在服务中推进工作的工作理念，充分利用地方监管部门召开例会的机会，以会代训，向煤矿业主、矿长传达国家局和省委、省政府有关精神，宣传煤矿安全法律法规和行业标准，根据季节特点提出工作重点和具备要求，督促煤矿抓好落实;另一方面，组建了省矿山安全培训中心，向省财政申请专项资金xx万元，用于基层县、乡长和煤矿安全监管人员培训;开办煤矿专业技术人员培训班，脱产培训1年半。按照三级培训的要求，开展了煤矿矿长、业主、特种作业人员、瓦斯监控系统操作人员和矿山救护队员煤矿专业技术人员等煤矿安全培训。1-6月份，共培训各类人员18783人。

煤矿工作总结

（三）

201X年9月，我作为综掘二队实习技术员开始参加队组技术管理工作;201X年3月，经过半年的实习生活，我逐渐掌握了大部分一线掘进队组生产、机电技术知识，并正式成为综掘二队技术员。随着技术工作的日渐熟稔和自身业务技术水平的不断提高，我已经能够独立完成大部分规程措施的编撰，同时很好地实现了井下现场与技术工作的良好结合，为后期技术水平再上新台阶奠定了良好的基础。

一、上半年工作主要成绩

──201X年上半年，协助主管技术员完成了XV510

3、XV510

4、XV53012东巷作业规程的编制，独立完成相关巷道绞车硐室、通风联络横川、综掘地沟、扩帮挑顶、综掘设备安装回收等各项安全技术措施的编写和学习培训工作，达到技术结合现场、指导现场的目的。

──与队组其他技术员共同做好矿压观测、顶板岩性记录、顶板离层仪管理等，实现了现场无瓦斯、顶板、水患事故。

──完成人人都是通风员煤矿瓦斯管理条例各工种危险源辨识及作业过程、操作过程、安全技术措施的学习培训工作。

──进一步完善技术资料和培训资料管理。

──加强思想政治理论和新版安全质量标准化知识学习。

二、上半年工作实施方法

1、合理组织、精心安排、保质保量完成工作任务。201X年上半年，我队施工项目复杂，各项工程施工难度大、要求高，技术管理工作面临严峻挑战。为了实现技术工作与队组日常安全生产工作同步进行，规程措施在井下现场的良好落地，使技术管理工作更加良好地指导现场作业，本人经常深入井下一线观察现场作业条件，记录工作面周围巷道设施、设备、地质条件，使技术工作能够更加贴近现场、还原现场，更具现实指导意义。

2、加强业务技术知识学习，提高工作水平。针对自身岗位和井下现场工艺流程和技术管理复杂性，日常工作中我特别注重理论知识的学习。作为一名技术人员，就应该始终以业务知识学习作为工作的主要任务。为了尽快熟悉业务，做好技术员本职工作，翻阅了大

量有关机电、生产技术方面的知识，认真钻研学习工艺流程，做到不懂就查，不懂就问的好的学习方法，从本质上解决问题，并找到问题的根源，解决问题的原理方法加以巩固学习。期间也不忘利用丰富的网络资源，下载大量的专业文献资料，遇到难题主动向老师傅们请教，不断积累实践经验，使自己的业务知识能力满足工作需要。

3、认真贯彻落实煤矿法律法规知识，强化煤矿典型事故案例的学习,特别是对一般三违和严重三违的学习。结合本单位实际情况，把安全生产目标层层分解到每个班组，每个岗位的每个工种，做到现场施工流程化、精细化。紧紧围绕一通三防、顶板管理、机电运输、防治水、火工品、危险化学品、特殊设备等方面进行了自检旬检活动。强化规程和安全技术措施的管理，提高措施的针对性和可操作性。所有工程做到一工程一预知、一措施、一学习、一落实，确保规程措施的现场兑现。加强职工培训工作，不断提高职工素质。做到技术学习采用正规培训与日常培训相结合的培训方法，不断强化职工学习意识。使职工业务能力有了很大提高，有力的推动了现场安全生产工作。

三、存在的问题和今后努力方向

回顾检查自身存在的问题，我认为主要是现场生产工艺和设备工作原理只知其一，不知其二，没有做到了如指掌;创新意识不够;对外协调能力需要进一步加强。主要原因是任职时间较短、缺乏经验。在今后的工作中，我一定努力做到以下三点：

一、努力学习，勤下现场，理论结合实际，提高综合素质和业务能力，在自身岗位工作上做出最大贡献。

二、勇于创新，多学习，多汲取科技知识，并将其灵活地运用到井下生产、机电、运输、通风等各个系统中。

三、放下思想包袱，多于员工沟通，增强协调能力，想职工之所想，急职工之所急，力争做一名优秀的基层技术管理人员。

最后，感谢各级领导及相关业务部门长期以来对我技术工作的关注和支持。二〇一四年下半年我将一如既往做好技术管理工作，服务队组安全生产。