库存盘点流程及规定

公司库存的盘点主要是店面库存盘点和主仓库存盘点。均采用实地盘点方式，店面实行动态盘点，主仓实行静态盘点。以下是规定

一、盘点目的：为了存货、财务的正确性，保证各项资产的安全、完整。

二、盘点范围：手机、配件、维修配件等

三、盘点时间：日盘点、周盘点、月末盘点、年终盘点，不定时抽盘

四、监盘人：日盘点与周盘点由店长担任，月盘与年终盘点总经理或财务主管或

者委派特定人员担任，负责盘点工作的总指挥，抽盘由总经理、副总经理、财务主管或店长等担任。

五、主盘人：日盘点与周盘点由销售员负责，月盘点或年终盘点由仓管员及店长

或指定人员，抽盘由监盘人自行决定人选。

六、盘点流程:

(一)周盘点时间为每周星期一，月盘点时间确定为每月第四周星期一，年终

盘点为本年最后一天。

(二)盘点人员必须到齐，包括监盘员，主盘人等。

(三)准备盘点资料及工具：打印库存余额表，库存盘点差异表。

(四)盘点过程：

1、盘点应按顺序进行，每项库存数量确认后再进行下一项盘点，盘点后不得

随意更改

2、盘点物品时盘点人应按照事先规定的方法进行盘点，依据盘点实际数量做

记录，监点人应做好监察工作

3、盘点结果必须经各有关人员签名确认，一经确认后不得随意更改。

4、盘点完毕，盘点人应编制好库存盘点差异表一式两份，一份交由仓库自存，

一份交由财务部，供核对盘亏盘盈金额。

5、发现盘盈货物时应调回主仓，待查明后再进行处理。

6、手机盘点时应注意名称以及串号要一一对应，所带派件必须齐全。配件要

求名称条码要一一对应

（五）店面自身日常盘点还有以下规定

1、手机盘点：销售员每日早晚班都须对手机进行盘点，编制库存差异表并签

名确认，第二日交由出纳带回仓库，所配套配件也必须盘点。店长与副店长每周对手机进行自查（抽盘），签名后交副总经理处。

2、配件盘点：每周对配件进行一次大盘点，店面相关人员必须到场，盘完后

编制库存差异表电子文档交至副总经理邮箱。

（六）财务部核对完盘亏盘盈金额后交由总经理审核。

七、盘亏盘盈处理（必须由总经理审核通过后）：

(一)无法查明的盘盈：由于是管理上的不当导致，应冲减相应的费用。

(二)可以查明的盘盈：账务处理因漏记、记错、未记账、账面记载不清晰以

及提供虚假数据及单据者，对店长处于50元，收银30元的罚款。最终调整相应的账务。

(三)无法查明的亏损：追究所有相关人员的赔偿责任，按采购价格进行赔偿，

并对店长和副店长处于100元的罚款。

(四)可以查明的亏损：

1、对所保管货物有私卖，调换，盗取，故意损坏者，追究相应的赔偿责任，

按当时销售价格进行赔偿。同时私卖员工将被扣除当月工资所得，处罚500元并就地开除。

2、对库存未经批准而擅自移转、借出者，情节轻的给予100元的罚款，重者

按私卖，调换，盗取等进行处理。

3、对库存保管无意丢失及无意损坏的，按进货价格进行赔偿，给予口头警告。

某超市盘点作业管理流程(doc 33页)

北京华联综合超市有限公司营运规范盘点手册二零零二年八月内部资料严禁外传编号：OPSM 10

目录第一单元前言第二单元概述第三单元盘点作业流程第四单元盘点的组织及制度确立第五单元盘点配置图及其表格第六单元盘点前的准备第七单元盘点的具体操作第八单元盘点结果的分析和处理第九单元其它

一、适用范围本手册供参加盘点员工和管理人员学习使用，并作为北京华联综合超市有限公司盘点系统的参考指南。二、目的本手册作为盘点的标准作业程序，全面介绍盘点系统、要求及流程，旨在提高盘点的精确度，增进工作效率。三、益处使用本手册可提供以下主要益处： 1．更短的培训时间 2．更高的工作效率 3．统一的专业术语，便于沟通 4．对于盘点系统的更好理解和实用操作 5．了解盘点在商业体系中的重要性

一、什么是盘点所谓盘点就是定期或不定期地对店内的商品进行全部或部分的清点，以确实掌握该期间内的经营业绩，并因此加以改善，加强管理。二、为什么盘点对每天林林总总、琳琅满目的商品，对摩肩接踵、川流不息、进进出出的顾客，员工忙里忙外，无非是令顾客满意、企业兴旺昌盛。然而，要知道是盈或是亏，光靠每天的报表，每天的业绩，是无法准确知道的，目前的唯一办法就是盘点，且通过盘点可以达到： 1．确切掌握库存量 2．掌握损耗并加以改善 3．加强管理，防微杜渐三、盘点要达成的目的每次盘点皆需投入大量的人力、物力和时间，同时也带来一些负面影响，但它却是一种非常重要的工作，因为它能达到下列目的： 1．了解商店在一定阶段的亏盈状况 2．了解目前商品的存放位置，缺货状况 3．了解商店的存货水平，积压商品的状况及商品的周转状况 4．发掘并清除滞销品、临近过期商品，整理环境、清除死角 5．根据盘点情况，可加强管理、防微杜渐，同时遏阻不轨行为

库存盘点流程及规定

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库存盘点流程及规定公司库存的盘点主要是店面库存盘点和主仓库存盘点。均采用实地盘点方式，店面实行动态盘点，主仓实行静态盘点。以下是规定一、盘点目的：为了存货、财务的正确性，保证各项资产的安全、完整。二、盘点范围：手机、配件、维修配件等三、盘点时间：日盘点、周盘点、月末盘点、年终盘点，不定时抽盘四、监盘人：日盘点与周盘点由店长担任，月盘与年终盘点总经理或财务主管或者委派特定人员担任，负责盘点工作的总指挥，抽盘由总经理、副总经理、财务主管或店长等担任。五、主盘人：日盘点与周盘点由销售员负责，月盘点或年终盘点由仓管员及店长或指定人员，抽盘由监盘人自行决定人选。六、盘点流程: (一)周盘点时间为每周星期一，月盘点时间确定为每月第四周星期一，年终盘点为本年最后一天。 (二)盘点人员必须到齐，包括监盘员，主盘人等。 (三)准备盘点资料及工具：打印库存余额表，库存盘点差异表。 (四)盘点过程： 1、盘点应按顺序进行，每项库存数量确认后再进行下一项盘点，盘点后不得随意更改

2、盘点物品时盘点人应按照事先规定的方法进行盘点，依据盘点实际数量做记录，监点人应做好监察工作 3、盘点结果必须经各有关人员签名确认，一经确认后不得随意更改。 4、盘点完毕，盘点人应编制好库存盘点差异表一式两份，一份交由仓库自存，一份交由财务部，供核对盘亏盘盈金额。 5、发现盘盈货物时应调回主仓，待查明后再进行处理。 6、手机盘点时应注意名称以及串号要一一对应，所带派件必须齐全。配件要求名称条码要一一对应（五）店面自身日常盘点还有以下规定 1、手机盘点：销售员每日早晚班都须对手机进行盘点，编制库存差异表并签名确认，第二日交由出纳带回仓库，所配套配件也必须盘点。店长与副店长每周对手机进行自查（抽盘），签名后交副总经理处。 2、配件盘点：每周对配件进行一次大盘点，店面相关人员必须到场，盘完后编制库存差异表电子文档交至副总经理邮箱。（六）财务部核对完盘亏盘盈金额后交由总经理审核。七、盘亏盘盈处理（必须由总经理审核通过后）： (一)无法查明的盘盈：由于是管理上的不当导致，应冲减相应的费用。

一般盘点作业流程

一般盘点作业流程一般盘点作业流程 2010年06月26日盘点因不同企业情况,不同商品类型等而在操作方式有所不同.以下是一般的操作方法,具体实施可根据实际情况作合理调整. 一、盘点流程图（表1）盘点制度确立→组织编制→盘点配置图→盘点前准备→盘点中作业→盘点后处理→有重大差异→重盘→调整与结算→追究责任与对策二、流程图说明 (一)盘点制度确立：含盘点方法、实地盘点周期、帐务处理、重大差异之对策及盘损奖惩规定等。 (二)组织编制：成立任务编组，以统筹盘点作业之推动。 (三)盘点配置图：针对盘点所涵盖区域(包括后场仓库)，作出完整的商品分类配置图，以利分配责任区域。 (四)事前准备：含人员出动计划、环境整理、盘点工具、顾客告知(若须停业盘点)、勤前讲习与工作分派、进货传票及商品异动资料的整理等。 (五)盘点中作业：含初点、复点、抽点作业规定。 (六)事后处理：含资料整理、计算、盘盈(损)调整、重大差异处理、奖惩实施等。盘点作业事后处理

一、资料整理、计算 (一)商场经理要确认盘点单是否全部回收?盘点单上初点、复点、抽点是否有签名? (二)复印一份自存，原件送至财务会计单位核算。 (三)财务会计单位应于收到盘点单后，于5日内提出盘点结果报告。 (四)盘点执行单位要做成盘点实施状况报告，以作为以后改善之参考。(如表2) 盘点执行报告部门日期 ┌───────────────────────────┐ │ │ 执行状况│ 问题点│ 改善对策│ ├───────────────────────────┤ │ 初盘│ │ │ │ ├───────────────────────────┤ │ 复盘│ │ │ │ ├───────────────────────────┤ │ 抽盘│ │ │ │ └───────────────────────────┘ 抽盘复盘初盘 (五)若在营业中盘点，则于盘点后，再读出收银机之"X账"，而以下列公式，来估算在盘点时，有些商品可能会被卖出，而不能再当做存货，因此，存货盘点的数字要做调整。

【物流】仓库盘点作业管理流程

1.0目的制定合理的盘点作业流程，以确保公司库存商品盘点的正确性，达到仓库商品有效管理和公司财产有效管理的目的。 2.0X围盘点X围：仓库所有库存商品 3.0职责仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。 IT部：负责盘点差异数据的批量调整。 4.0管理流程 4.1 盘点方式 4.1.1 定期盘点 4.1.1.1 月末盘点 4.1.1.1.1 仓库平均每两月组织一次盘点，盘点时间一般在第二月的月底； 4.1.1.1.2 月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；

4.1.1.2 年终盘点 4.1.1.2.1 仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前二周； 4.1.1.2.2 年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核； 4.1.1.3 定期盘点作业流程参照4.2-4.7执行； 4.1.2 不定期盘点 4.1.2.1 不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流程参考4.2-4.7，且可灵活调整； 4.2 盘点方法及注意事项 4.2.1 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量； 4.2.2 盘点时注意商品的摆放，盘点后需要对商品进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；4.2.3 所负责区域内商品需要全部盘点完毕并按要求做相应记录； 4.2.4 参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项； 4.2.5 盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果； 4.3盘点计划 4.3.1 盘点计划书 4.3.1.1 月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意；

库存商品盘点管理制度

库存商品盘点管理制度（试行）目的：保证公司库存商品的安全、完整，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。范围：本制度适用于物流中心和门店库存商品盘点管理。职责：财务部负责公司所有库存商品盘点的监督管理，不定期进行库存商品抽查、负责盘点工作安排、负责库存修订、负责库存盘点工作总结。物流中心负责人及门店店长负责责任范围内的库存商品盘点管理；不定期进行库存商品抽查。监盘人员主要是指由财务部安排的公司总部各部门人员、负责监督物流中心和门店的盘点组织工作、负责效期商品的核对、清理、销毁。 1 盘点原则真实原则：盘点所有资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误。准确原则：盘点的过程要求准确无误，无论是资料的输入、盘点的数量等都必须准确。完整原则：所有盘点过程的流程，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏商品。清楚原则：盘点过程属于流水作业，不同的人员负责不同的工作，所以所有资料必须清楚，人员的书写必须清楚，货物的整理必须清楚，才能使盘点顺利进行。团队原则：盘点是公司全体人员都参加的核查商品的过程，为缩短盘点时间，公司各个部门都必须有良好的协调配合意识，保证盘点工作的顺利进行。 2 盘点时间和方式 2.1 盘点时间每月25日为公司盘点日，物流中心和门店组织所有人员进行库存商品全盘，财务部组织总部人员监盘。 2.2 盘点方式动态盘点（即营业）与静态盘点（即不营业）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与复盘、抽盘相结合。

3盘点流程和要求

4库存盘点奖罚 4.1库存损耗指标的核定物流中心损耗率应控制在实销金额的0.025%以内（包括物流损失）；门店损耗率应控制在零售实收金额的0. 3%以内[中药饮片单品盘亏售价金额在5元以下（含5元）可以剔除，不做损耗处理，有实行中药贵细试点方案的门店依据签批方案执行]。 4.2库存损耗的计算方法当月门店应承担亏损总金额=“盘点盈亏报表”中单品盘亏售价总金额 - 5元以下（含5元）中药饮片盘亏售价总金额 - 当月本门店的零售实收总金额*0. 3% - 合理原因可调整的亏损。当月配送中心应承担亏损总金额=“盘点盈亏报表”中单品盘亏售价总金额 - 当月实销总金额*0. 025% - 合理原因可调整的亏损。每次盘点后由财务部库存会计在次月第二个工作日前根据《盘点盈亏分析表》核算库存损耗，确定部门和门店的奖罚，由部门和门店按责任大小分配到相关责任人。 4.3库存损耗及盘点奖罚 4.3.1库存损耗节约奖励按“超标全扣，节约奖励（库存损耗未超过限额的，节约部分的20％可进行奖励返还。返还部分计入门店当月净利润。）”的办法执行。 4.3.2 库存盘点罚则（1）在盘点过程中，盘点人员全员应参予，对玩忽职守、隐瞒事实、不遵从盘点程序、表现恶劣者予以相应的行政和经济处罚。（2）盘点采取见货盘货形式，门店店长、物流中心负责人及所有员工对责任范围内的未转单商品、配送差异商品应当在盘点日前处理完毕，修订库存之后，因未转单、配送差异原因等造成的商品信息不符，财务不予以调账（盘点日到货差异除外）。（3）盘点人员本着真实性原则对责任范围内的商品予以全部盘点，并且真实填列盘点表内容，初盘完毕，盘点表必须有初盘人员签字确认，《盘点表》如有涂改，盘点人须在涂改处签名。修订库存之后，因为漏盘、多盘、错盘、虚盘等原因造成的库存差异，考核责任人员10元/单品。（4）盘点录入人员根据《盘点表》中相关数据，进行盘点录入工作。录入完毕必须在盘点表上标记已录入，并签名确认。修订库之后，因为错输、漏输、多输、少输等原因造成的库存差异，考核责任人（盘点录入人员）10元/单品。（5）盘点后，总部各部门在巡店中发现商品丢失未盘亏、盈余商品未按实盘盈

仓库盘点管理流程

仓库盘点管理流程 1.0目的制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。 2.0范围盘点范围：仓库所有库存物料 3.0参考文件 4.0定义 5.0职责仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以回馈其正确性。 IT部：负责盘点差异资料的批量调整。 6.0管理流程 6.1 盘点方式 6.1.1 定期盘点月末盘点仓库平均每两月组织一次盘点，盘点时间一般在第二月的月底；月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；年终盘点仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季；年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；定期盘点作业流程参照6.2-6.11执行； 6.1.2 不定期盘点不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流程参考6.2-6.11，且可灵活调整； 6.2 盘点方法及注意事项 6.2.1 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量； 6.2.2 盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序； 6.2.3 所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录； 6.2.4 参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项； 6.2.5 盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果； 6.3 盘点计划 6.3.1 盘点计划书月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意；开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时

间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。 6.3.2 时间安排初盘时间：确定初步的盘点结果资料；我司初盘时间计划在一天内完成；复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行；查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作；稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点资料，发现问题，指正错误；我司稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行；盘点开始时间和盘点计划共享时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务； 6.3.3 人员安排人员分工初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏；复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏；查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中；稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量；资料录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子文件的“盘点表”中；根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排； 6.3.4 相关部门配合事项盘点前一周发“仓库盘点计划“通知财务部、深圳QC组、深圳采购组、客服主管、EBAY销售主管、IT主管，并抄送总经理，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间禁止物料出入库；盘点三天前要求采购部尽量要求供货商或档口将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货；盘点三天前通知QC部，要求其在盘点前4小时完成检验任务，以便仓库及时完成物料入库任务；盘点前和IT部主管沟通好，预计什么时间将最终盘点数据给到，由其安排对数据进行库存调整工作； 6.3.5 物资准备盘点前需要准备A4夹板、笔、透明胶、盘点盘点卡；

仓库盘点管理流程

仓库盘点管理流程 1.0目的制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。 2.0X围盘点X围：仓库所有库存物料 3.0参考文件 4.0定义 5.0职责仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以回馈其正确性。IT部：负责盘点差异资料的批量调整。 6.0管理流程6.1 盘点方式6.1.1 定期盘点6.1.1.1 月末盘点6.1.1.1.1 仓库平均每两月组织一次盘点，盘点时间一般在第二月的月底；6.1.1.1.2 月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；6.1.1.2 年终盘点6.1.1.2.1 仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季；6.1.1.2.2 年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；6.1.1.3 定期盘点作业流程参照6.2-6.11执行；6.1.2 不定期盘点6.1.2.1 不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流程参考6.2-6.11，且可灵活调整；6.2 盘点方法及注意事项6.2.1 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；6.2.2 盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；6.2.3 所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；6.2.4 参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项；6.2.5 盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果；6.3 盘点计划6.3.1 盘点计划书6.3.1.1 月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意；6.3.1.2 开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。6.3.2 时间安排6.3.2.1 初盘时间：确定初步的盘点结果资料；我司初盘时间计划在一天内完成；6.3.2.2 复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行；6.3.2.3 查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作；6.3.2.4 稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点资料，发现问题，指正错误；我司稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行；6.3.2.5 盘点开始时间和盘点计划共享时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务；6.3.3 人员安排6.3.3.1 人员分工6.3.3.1.1 初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏； 6.3.3.1.2 复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏；6.3.3.1.3 查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中；6.3.3.1.4 稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量； 6.3.3.1.5 资料录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子文件的“盘点表”中； 6.3.3.1.6 根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安

库存盘点的步骤和方法

库存盘点的步骤与方法详解在库存过程中，在些货物因存放时间太长或保管不当使其质量受到影响。为了对库存产品的数量进行有效控制，并查清商品在库中的质量状况，必须定期或不定期地对各储存场所进行清点、查核，这一过程就是盘点。盘点的目的主要是： 1.查清实际库存数量由于众多原因，如收发中记录库存数量时多记、误记、漏记﹔作业中导致商品损坏、遗失，验收与出货时清点有误﹔盘点时误盘、重盘、漏盘等，往往导致账面库存数量与实际存货数量不符，通过盘点清查实际库存数量与账面数量，发现问题并查明原因，及时调整。 2.计算企业资产的损益库存物料总金额直接反映企业流动资产的使用情况，库存量过高，流动资金的正常运转将受到威胁，而库存金额又与库存量及其单价成正比，盘点就可以准确地计算出企业实际损益。 3.发现物料管理中存在的问题通过盘点查明盈亏原因，发现作业与管理中存在的问题，并做出相应的措施，从而提高库存管理水平，减少损失。一般来说，盘点作出的内容主要有以下几项： 1.货物数量通过点数计数查明物料在库的实际数量，核对库存账面资料与实际库存数量是否一致。 2.货物质量检查在库商品质量有无变化，有无超过有效期和保质期，有无长期积压等现象，必要时还必须对商品进行技朮检验。 3.保管条件检查保管条件是否与各种商品的保管要求相符合。如堆码是否合理稳固，库内温度是否符合要求，各类计量器具是否准确等。 4.库存安全状况检查各种安全措施和消防、器材是否符合安全要求，建筑物和设备是否处于安全状态。 4稽核仓库账务工作的落实度一旦料账不准，对生产与现场生产工作绝对是致命的伤害，因此企业经营阶层一定会审慎地订定仓储物料管理办法，授权仓库管理人员依规定执行料账登账作业。虽然做好料账工作是仓库人员天经地义的责任，但是“一样米养百样人”，难免有些仓库人员的工作意识不足，责任感也不够，或者疏忽，或者“拖”的习性难改，日久顽生，使料账产生大差异。为了及早发现“人”的问题点，及早警示处理，而且可以及早警惕仓库作业人员，及早修正其偏差习性，定时尤其不定时的稽核有其必要性。经复查结果，一切落实正确，当然更好，如有偏差，

仓库盘点流程

仓库盘点流程 1、盘点准备仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。 2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进

行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。 3、盘点后期工作仓库管理员查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交仓库主管审核，财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。 4、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天下午开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。在仓库管理流程中，对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。

盘点员工作流程

盘点员工作流程负责人：运营部张静一、岗位职责：对门店库房、陈列区商品进行定期或临时盘点，核实商品数量、重量，使库存商品、金额准确性最大化，减少损耗二、盘点时间：根据门店营业时间及客流量而定三、盘点范围市区、旗县所有门店四、工作流程 1、运营主管制定每周盘点计划（盘点路线、盘点品类门店数量） 2、安排盘点人员 3、与门店协调，盘点前通知一、岗位职责（一）定义：盘点方式通常有两种：一种是定期盘点，即超市的全面盘点，是指在一定时间内，一般是每季度、每半年或年终财务结算前进行一次全面的盘点，由运营主管派盘点员进行盘点对账；二是临时盘点，即当仓库发生货物损失事故，或店长更换，或有调库情况时，主要包括

以下几个方面： (1)数量盘点。 (2)重量盘点。 (3)货与账核对。 (4)账与账核对。 (二)分类 1、手工盘点：主要靠人员手工记录盘点内容，商品数据，然后跟电脑核对。 2、盘点机盘点：利用扫码枪，把需要盘点的商品信息导入到扫码枪中，然后利用扫码枪扫描商品条码，盘点人员根据实际数量录入采集，最后导入系统管理软件比对，生成盘盈盘亏单。 (三)目的店铺在营运过程中存在各种损耗，有的损耗是可以看见和控制的, 但有的损耗是难以统计和计算的，如偷盗、账面错误等。因此需要通过盘点来得知店铺的盈亏状况。具体来说，盘点可以达到如下目标： ?店铺在本盘点周期内的亏盈状况。 ?店铺最准确的目前的库存金额，将所有商品的电脑库存数据恢复正确。 ?得知损耗较大的营运部门、商品大组以及个别单品，以便在下一个营运年度加强管理，控制损耗。 ?发掘并清除滞销品、临近过期商品，整理环境，清除死角。

库存盘点流程知识

目录 1盘前准备 1. 1.1 1综述../1y去内容--添加页码-白字--生产管理 doc/baike.baidu./link?url=IXotKoPJuDn4PoAGkjegRzoCiNWCqu5y0eeWqzJtjlSHu246r TJNBtCQOEwh03LlNqbvLHx-8p7PFTrm1HOnLK - 1_1 2. 1.2 2盘点计划 3. 1.3 3盘点时间确定 4. 1.4 4盘点及帐务处理 5. 1.5 5盘点人员的安排与培训 6. 1.6 6盘点的环境准备 7. 1.7 7盘点表抄写、复查及编号 8. 1.8 8盘点工具准备 9. 1.9 9停业通告及厂商通告 2盘点过程 1. 2.1 预盘 2. 2.2 复盘 3. 2.3 盘点方法 4. 2.4 盘点具体操作过程 5. 2.5 监盘规定 6. 2.6 盘点报告和商品检查 3盘后工作 1. 3.1 盘后整理 2. 3.2 查清差异原因 3. 3.3 盘点结果处理 4. 3.4 盘点处理 5. 3.5 其他盘点

1盘前准备../1y去内容--添加页码-白字--生产管理 doc/baike.baidu./link?url=IXotKoPJuDn4PoAGkjegRzoCiNWCqu5y0eeWqzJtjlSHu246rTJNBtC QOEwh03LlNqbvLHx-8p7PFTrm1HOnLK 1综述 1.库存盘点的意义 A.库存盘点是指对商场的资产及负债进行查核，商品的实物盘点只是全部库存管理的一部分。 B.实物盘点品质的好坏对一定时期经营业绩的评估有十分重要的作用。 2.说明规定X围及原则以便检查和确保实物盘点的可靠性。 3.组织 A.责任划分商场：λ店长 λ部门：部门处长部组：课长λ 核查：λ财务经理 B.计划

第二十章IM存货盘点流程

第二十章I M存货盘点流程 Jenny was compiled in January 2021

第二十章-MM30_IM09_存货盘点流程 1.流程说明本流程描述存货实物盘点差异帐面调整在SAP系统中之处理过程。在SAP系统中，有货物移动的地方必须设置“工厂”，无论该“工厂”有无制造产品。而且一个公司可以有一个或多个“工厂”。根据系统的逻辑，针对家具公司的“工厂”设置如下表：在系统实际帐面调整前，必须经过系统盘点后并已产生仓库实际盘点凭证。否则，不可能存在帐务调整之问题。调帐后，系统自动产生会计凭证，分录为：借：相关存货之待处理财产损失贷：相关存货其中相关存货之待处理损失会计科目有：原材料-待处理财产损失(00)、自制半成品-待处理财产损失(00)、产成品-待处理财产损失(00)、外购商品-待处理财产损失(00)。注意事项：

1）存货盘点时，系统将被盘点之物料冻结，直至财务人员将盘点差异过帐并产生会计凭证后，被盘点之物料才被释放。 2）不管实际盘点凭证有无数量差异，均须财务部门全部过帐，否则系统认为盘点尚未结束而引起仓库部门无法于系统内做进出作业。 3）盘点差异过帐时必须逐个对实际盘点凭证进行，故当产生多个实际盘点凭证时，必须多次盘点差异过帐。 4）盘点差异产生后，仓库部门应及时查明差异原因，并书面报告相关权责主管。经核准后，方可从待处理财产损失科目中转出。 2.流程图

3.系统操作 3.1.操作范例家具公司于2001年4月上旬进行盘点，盘点后，系统生成了实际盘点凭证如下： 3.2.系统菜单及交易代码后勤物料管理实际盘点差额过帐交易代码：MI07 后勤物料管理实际盘点差额清点/差额交易代码：MI08 后勤物料管理实际盘点差额差异清单

盘点管理流程

盘点管理流程目录第一单元前言第二单元概述第三单元盘点作业流程第四单元盘点的组织及制度确立第五单元盘点配置图及其表格第六单元盘点前的准备第七单元盘点的具体操作第八单元盘点结果的分析和处理

第一单元前言一、适用范围本手册供参加盘点员工和管理人员学习使用，并作为公司盘点系统的参考指南。二、目的本手册作为盘点的标准作业程序，全面介绍盘点系统、要求及流程，旨在提高盘点的精确度，增进工作效率。三、益处使用本手册可提供以下主要益处： 1．更短的培训时间 2．更高的工作效率 3．统一的专业术语，便于沟通 4．对于盘点系统的更好理解和实用操作 5．了解盘点在商业体系中的重要性第二单元概述一、什么是盘点所谓盘点就是定期或不定期地对超市内的商品进行全部或部分的清点，以确实掌握该期间内的经营业绩，并因此加以改善，加强管理。二、为什么盘点对琳琅满目的商品，对摩肩接踵的顾客，员工忙里忙外，无非是令顾客满意、企业兴旺昌盛。然而，要知道是盈是亏，光靠每天的报表，每天的业绩，是无法准确知道的，目前的唯一办法就是盘点，且通过盘点可以达到： 1．确切掌握库存量 2．掌握损耗并加以改善 3．加强管理，防微杜渐三、盘点要达成的目的每次盘点皆需投入大量的人力、物力和时间，同时也带来一些负面影响，但它却是一种非常重要的工作，因为它能达到下列目的： 1．了解商店在一定阶段的盈亏状况 2．了解目前商品的存放位置，缺货状况 3．了解商店的存货水平，积压商品的状况及商品的周转状况 4．发掘并清除滞销品、临近过期商品，整理环境、清除死角 5．根据盘点情况，可加强管理，同时遏阻不轨行为

库存盘点的步骤与方法

库存盘点的步骤与方法在库存过程中，在些货物因存放时间太长或保管不当使其质量受到影响。为了对库存商品数量进行有效控制，并查清商品在库中质量状况，必须定期或不定期地对各储存场所进行清点、查核，这一过程就是盘点。盘点目主要是： 1.查清实际库存数量由于众多原因，如收发中记录库存数量时多记、误记、漏记﹔作业中导致商品损坏、遗失，验收与出货时清点有误﹔盘点时误盘、重盘、漏盘等，往往导致账面库存数量与实际存货数量不符，通过盘点清查实际库存数量与账面数量，发现问题并查明原因，及时调整。 2.计算企业资产损益库存商品总金额直接反映企业流动资产使用情况，库存量过高，流动资金正常运转将受到威胁，而库存金额又与库存量及其单价成正比，盘点就可以准确地计算出企业实际损益。 3.发现商品管理中存在问题通过盘点查明盈亏原因，发现作业与管理中存在问题，并做出相应措施，从而提高库存管理水平，减少损失。一般来说，盘点作出内容主要有以下几项： 1.货物数量通过点数计数查明商品在库实际数量，核对库存账面资料与实际库存数量是否一致。 2.货物质量检查在库商品质量有无变化，有无超过有效期和保质期，有无长期积压等现象，必要时还必须对商品进行技朮检验。 3.保管条件检查保管条件是否与各种商品保管要求相符合。如堆码是否合理稳固，库内温度是否符合要求，各类计量器具是否准确等。 4.库存安全状况

检查各种安全措施和消防、器材是否符合安全要求，建筑物和设备是否处于安全状态。 4稽核仓库账务工作落实度一旦料账不准，对生产与现场生产工作绝对是致命伤害，因此企业经营阶层一定会审慎地订定仓储物料管理办法，授权仓库管理人员依规定执行料账登账作业。虽然做好料账工作是仓库人员天经地义责任，但是“一样米养百样人”，难免有些仓库人员经营意识不足，责任感也不够，或者疏忽，或者“拖”习性难改，日久顽生，使料账产生大差异。为了及早发现“人”问题点，及早警示处理，而且可以及早警惕仓库作业人员，及早修正其偏差习性，定时尤其不定时稽核有其必要性。经复查结果，一切落实正确，当然更好，如有偏差，更可及早补救。 5更有效仓储整顿没有人会否认，仓库存放应该是良品，因为生产需用一定是良品，而且仓库应该存放生产需用料，绝对不是呆料。理念那么清楚，而事实上经常不然。由于工作繁忙，经常在“备战”中，因此仓库人员很少能细心地及时核查，以致良品变不良仍然不知，呆料长久盘踞宝贵仓库储位而不自知。很大部分工厂，不是经常呆料与急需料一起，不良品与良品齐飞吗？为使仓库更有效，更早发现不良品与呆料发生启因以求谋防堵之策，一定需要定期实地盘点手段，使一切潜在问题现形。盘点步骤

库存盘点流程知识

目录1盘前预备 1.1.1 1综述 2.1.2 2盘点打算 3.1.3 3盘点时刻确定 4.1.4 4盘点及帐务处理 5.1.5 5盘点人员的安排与培训 6.1.6 6盘点的环境预备 7.1.7 7盘点表抄写、复查及编号 8.1.8 8盘点工具预备 9.1.9 9停业通告及厂商通告 2盘点过程 1.2.1 预盘 2.2.2 复盘 3.2.3 盘点方法 4.2.4 盘点具体操作过程 5.2.5 监盘规定 6.2.6 盘点报告和商品检查 3盘后工作 1.3.1 盘后整理 2.3.2 查清差异缘故 3.3.3 盘点结果处理

4.3.4 盘点处理 5.3.5 其他盘点 1盘前预备 1综述 1.库存盘点的意义 A.库存盘点是指对商场的资产及负债进行查核，商品的实物盘点只是全部库存治理的一部分。 B.实物盘点品质的好坏对一定时期经营业绩的评估有十分重要的作用。 2.讲明规定范围及原则以便检查和确保实物盘点的可靠性。 3.组织 A.责任划分商场：店长部门：部门处长部组：课长核查：财务经理

B.打算盘点流程店长须决定日程安排,盘点的日程安排如下：仓库外仓卖场食品非食品生鲜会计部门将和营业部课长于（时刻）盘查外仓。收货区将于（时刻）关闭，（各处、课必须将这一信息提早及时通知所有供货商）。 C.预备进行实物盘点前，课长应将盘点日期以及方法告知其组员。顺序摆放，在实物盘点前，有必要将商品分类摆好（一品一位），破损商品在记录之后须丢弃。

清理保持所有商品和资产清洁完好，并注意货架底下是否有遗漏商品。空箱或纸箱（如：家电）必须另外存放以幸免错误。赠品及用于陈列的空纸箱必须按照课统一地点存放所有能够与供应商退货的商品必须至少在盘点前一天完成退货。在实物盘点前要确保所有商品资料都已列入电脑（依单品清单）。检查商场内商品信息（售价、规格、名称等）是否和电脑报表上的价格一致。检查电脑报表上的进价是否和最近一次发票上的进价一致（视库存核算方式：最新进价、加权平均或其他）。盘点前当日信息（进、退货单据）全部录入，审核完毕盘点的通常原则是“同一商品放置于同一位置”，然而假如出现下列两种专门情况时，查将同商品置于两处，并多加一张盘点卡。有促销台时及有外仓时关于上述专门情况，组长须检查商场内及外仓，将每种商品所需盘点卡的数目输入电脑（一张或两张），然后再打印“盘点卡”（附表一）和“盘存清单”（附表二）前打印“盘点卡操纵表”（附表三）。

仓库盘点制度与流程

《仓库盘点流程》一、盘点目的为了发现库存管理中存在的问题，对存在的账面差异及时找出原因，加强仓库库存管理，同时也是为了了解物品的存货水平，库存商品的周转情况，为生产、采购部门及销售部门做出正确的决策提供数据依据，特制定该盘点制度二、盘点方式定期盘点：月度盘点，季度盘点、年终盘点，须财务部门参与不定期盘点：仓库根据需要自行安排的盘点，不需要财务部门参与三、盘点准备盘点需要充分的事前准备，否则盘点工作很难进行得十分顺利，盘点准备工作的内容如下： 1．确定盘点的程序与方法。对于以往盘点工作的不理想先加以检讨修正后，确定盘点的程序和方法，公司的盘点和程序和方法，应经过会议通过后列入公司的正式的盘点程序或盘点制度中。 2．盘点日期决定要配合财务部门成本会计的决算。 3．盘点复盘、监盘或抽盘人员的选取，应该有级别顺序。 4．盘点的用的报表和表格必须事先印妥，并进行演练。 5．仓库的清理工作，账目的结清工作。四、确定盘点日期一般物料每半年或一年盘点一次。对于容易毁损、败坏的物料而其盘点手续并不困难的，可酌情增加盘点次数。为便于正确计算损益以及表达财务实况，盘点最好在财务结算前进行。在淡旺季明显的季节里，盘点工作一般在淡季进行，淡季物料的存量较少，盘点起来容易，二则停工所受损失较少，且调动人手比较容易方便。盘点时间太多造成极大浪费，故盘点时间要尽可能缩短，通常利用连续假期，于二、三日内盘点完成较佳。五、人员培训为了使盘点工作顺利进行，每当定期盘点时，必须定期抽调人手增援。对于从各部门抽来的人员，必须加以组织分配，并进行短期培训，使每一位人员在盘点工作中确实能够彻底了解并担任其应尽的任务。对于认识物料的培训，重点在于复盘人员与监盘人员，因复盘人员与监盘人员多半对物料不太熟悉。

库存盘点流程及规定

库存盘点流程及规定文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

仓库盘点管理流程

仓库盘点管理流程 1. 目的制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司产成品盘点数据的正确性，达到仓库产品有效管理和公司资产有效管理的目的。 2. 范围盘点范围：仓库所有库存产成品 3.职责物流仓储部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的整理、查证。企管部：监督并协助物流仓储部进行盘点。财务部：负责监督盘点过程，审核仓库盘点数据。 4. 管理流程 4.1盘点方式 4.1.1定期盘点 A) 月度抽盘物流仓储部每月组织一次抽查盘点，盘点时间一般在每月的月中，月度抽查盘点由物流仓储部负责组织，企管部负责监督审核； B) 年终盘点仓库每年进行一次整体盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季，年终盘点由物流仓储部负责组织，企管部协助盘点，财务部负责监督审核；4.1.2 不定期盘点不定期盘点由物流仓储部根据需要自行安排。 4.2 盘点方法及注意事项 A) 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量； B）盘点需采用地毯式方式，将所负责区域内产品全部盘点完毕并按要求做好相应记录； C)盘点采取分组方式完成，每个大组分为两个小组，各自盘点同一大类产品； D) 盘点完毕后盘点人员确认盘点数据，准确无误后，在盘点表上签字确认； E) 参照初盘、复盘、查核、审核时需要注意的事项；

F) 盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果； 4.3盘点计划 4.3.1盘点计划书由仓储主管在盘点时间前一周制定出“盘点计划书”，内容包括对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务取数时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、需要相关配合部门及注意事项等做详细计划。 4.3.2 时间安排 A) 初盘时间：为保证盘点数据的准确性；同一大类产品初盘时间要求在一天内完成； B) 复盘时间：为验证初盘结果数据的准确性；复盘时间根据实际情况可安排在初盘后的一周内完成； C) 查核时间：为验证初盘、复盘数据的正确性；审核时间安排在初盘、复盘过程中； D) 审核时间：财务对盘点数据进行全面核查，审核时间为查核工作结束后。 4.3.3 人员安排 A) 初盘人：负责盘点过程中产品的确认和点数、正确记录盘点表，由仓储部、财务部、企管部及其他相关部门组成； B) 复盘人：初盘完成后，对于差异较大产品由复盘人负责对该产品进行复盘，由仓储部、财务部及企管部组成； D)查核人：物流仓储部安排人员对初盘、复盘数据进行核查； C)审核人：初盘、复盘完成后由财务部专人负责对盘点报表进行核查； D) 取数人员：由财务部、物流仓储部共同完成； E) 盘点组长：负责整个盘点过程中各组之间工作协调。 4.3.4盘点前取数 A)取数截止点为盘点前一天所有出库和入库数据完成之后； B) 仓储部应在盘点截止点前将所有已记账的销售提单全部出库并记账，将生产和调拔入库数据全部录入核对无误后记账； C)仓储部导出已扣款未发货数据和已发货未扣款数据交由供应部服务内勤确认签字后留存； D）对于特殊事项不能及时处理的，由仓储部提供详细的原因说明以及对盘点有

仓库盘点基本流程

1.0目的本程序确定了公司原材料、半成品、成品的盘点流程，以规范公司原材料、半成品、成品的循环盘点,有效保证库存的准确性. 2.0范围 2.1此程序应用于公司的原材料、半成品、成品。 2.2由生产控制和物流编制,由相关部门各级经理审批。 3.0参考文件无 4.0定义 4.1盘点 5.0操作流程 5.1零件的分类: 根据以下标准,这些材料可分为三大类: a)生产材料:板材/型材 b)非生产材料: 气体/焊丝焊剂等 c)在制品:各工序 d)成品 5.2盘点类型原则: 盘点类型:大盘/周期盘点/循环盘点 a)大盘:每年至少两次 b)周期盘点:每月至少一次 c)循环盘点:至少每半月一次 5.3盘点范围： a)原材料仓库内存货 b)车间在制品 c)成品库及各存储区域的成品 d)委托外加工产品 e)寄存在外的存货 5.4盘点操作流程 a)大型盘点和周期盘点:财务部设定盘点日期及原则. b)仓库管理员负责实物盘点，财务人员负责监盘和抽盘。 c)盘点人员根据盘点表上要求盘点的货位，零件号，零件名称等信息进行盘点。 d)仓库管理员制定循环盘点清单并根据清单进行盘点. e)仓库管理员负责将盘点时发现的有质量问题的货物移至指定区域并标识。 f)“盘点报告”需由盘点人员及监盘人员共同签字。 g)仓库保管员负责将质量完好的商品数量录入物料清单系统并打印“存货差异报告”，由仓库管理人员协调分析原因后,交财务人员审核。 h)循环盘点:仓库保管员制定循环盘点清单并严格按照清单进行盘点,原则同上. 5.5盘点后的存货差异调整 a)财务负责人审核“存货差异报告”，与仓库料帐员，采购计划人员及工程人员