质量管理制度执行情况考核表[管理制度]

药品经营企业

质量管理制度执行情况考核情况表

【2014版】

重庆XXX医药有限公司

检查部门：考核时间：

参与考核人员：

药品质量标准管理制度季度考核情况表

药品质量否决制度季度考核情况表

质量信息管理制度季度考核情况表

业务经营质量管理制度季度考核情况表

供货单位质量审核制度季度考核情况表

首营企业和首营品种质量审核制度季度考核情况表

药品质量验收入库制度季度考核情况表

药品拒收规定季度考核情况表

药品在库保管/养护制度季度考核情况表

药品质量检查制度季度考核情况表

药品出库复核制度季度考核情况表

记录与凭证管理制度季度考核情况表

不合格药品管理制度季度考核情况表

退货药品管理制度季度考核情况表

药品质量报损制度季度考核情况表

质量信息反馈制度季度考核情况表

质量事故报告制度季度考核情况表

规章制度执行情况及建议

规章制度执行情况及建议自2014年2月1日《公司规章管理制度》，经职工大会讨论通过后实施。一、执行情况：通过一年的实施执行，情况总体效果良好，生产部各级工作人员都能遵守中心的各项规章制度，尽职尽责，各岗位工作人员主动适应规章管理制度，在工作中主动落实一岗双责，进行场地卫生环境、设备设施隐患查找整改落实、协调生产、杜绝违规违纪的操作和提高岗位技术能力等一系列的管理，，基本杜绝违规行为，生产科领导并及时对各个部门人员履行职责进行监督，对违章违纪严格执行落实整改，强化现场管理，消除事故隐患，减少安全事故，切实保障安全生产，有效提高了公司形象。二、执行存在问题： 1、从执行情况来看，仍有一些违章违规现象不能杜绝，具体表现为：生产记录不全面、生产安排不合理、未戴安全帽、未穿工作服、睡觉、安全意识不高、注意力不集中、生产现场杂乱、设备设施不能正常使用、工具摆放不整齐、当班人员离岗、脱岗、睡岗、安全隐患不能及时排除、生产中突发问题不能及时解决，不听从指挥、不服从安排、不遵守劳动纪律时有发生等。 2、职工普遍反映的问题:工作时间长，考勤严格，工作量大，绩效工资比其他部门偏低；人员少加班多，得不到正常补休，也得不到加班工资，甚至享受不了工龄假；检查组加强监督检查，及时公平、

公开、公正处罚违章违纪人员；同时对职工表现较好，对中心有贡献的，及时应采用不同形式的鼓励或奖励，鞭策广大职工奋发向上，创造更好的工作业绩；设置多一台考勤机，生产部倒班人员方便考勤；个别职工对岗位职责不明确，责任不十分清楚；三、分析原因： 1、规章制度教育宣传培训不够； 2、制度的执行情况参差不齐、不够严格，员工遵守规章制度的自觉性不高； 3、职工对制度的学习、认识、理解不到位。 4、对各阶层的执行状况不同。 5、检查监督考核和奖罚措施相结合不够严格。四、建议的整改措施： 1、加强制度的学习教育宣传培训，提高员工对制度落实重要性的认识和养成遵章守纪习惯。 2、做好规章制度的修订和完善工作。。 3、发挥领导干部执行规章制度的表率作用。 4、明确职责，细化分工，进行严格的考核和奖罚。责任部门进行严格的考核和奖罚。 5、加大监督检查力度，强化责任追究。

财务管理制度建设及执行情况说明

财务管理制度一、总则 1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度； 2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；财务管理细则一、总原则 1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属总经理已审批的计划内的支付，由相关部门经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。 2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。二、财务工作岗位职责（一）财务经理职责 1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。 2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的

财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。 3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 4、其他相关工作。（二）财务主管职责 1、负责管理公司的日常财务工作。 2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。 3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。 4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。 5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。 6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。 7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。 10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。 11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。 12、完成领导交办的其他工作。（三）会计职责

安全生产管理制度落实情况报告

第一项安全目标（一）安全生产方针安全第一、预防为主、综合治理；控制风险、平安和谐、持续改进；遵章守法、安全发展；（二）安全生产工作目标追求最大限度的不发生各类事故，不损坏人身健康，不破坏环境。深入开展安全标准化管理，遵循以人为本的原则，加强员工培训，努力提高员工队伍的安全素质；在公司各个层面建成完善的、体系化的安全生产长效管理机制。（三）实现安全生产方针与目标的措施为切实贯彻落实“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，落实企业主体责任和“一岗双责”规定，加强安全生产工作组织领导，认真落实各项安全防范措施，防范和减少安全生产事故，制定本措施。 1、健全安全管理机构，成立安全生产领导小组，明确职责，实行主要领导负责制，配备足额的专职安全生产管理人员和应急人员，定期召开领导小组会议和安全例会。 2、制定并及时修订各项安全生产管理制度和操作规程，并严格落实和执行。 3、落实GPS动态监控，配备专职监控人员。确保车辆在线率达到100%，详细登记监控情况。对超速、超载和疲劳驾驶情况及时通过信息平台进行提醒。 4、加强驾驶员的管理。

①严把驾驶员的资质关，按各类线路的要求，配备符合条件的货车驾驶员经考核合格后上岗。持有B证及以上驾照及（货运）从业资格证，有2年以上货车驾驶经验 ②建立驾驶员考核一览表，每月初查询驾驶员的违章、运管处罚、事故和GPS超员超速记录，进行统计考核上墙，以表扬先进，鞭策后进。第二项调度员安全管理职责 1、负责车辆的日常安全管理，努力完成各项安全考核指标，接受公司安技科业务指导。 2、负责对调配车辆进行安全检查，确保车辆安全有序、合理运营。 3、负责恶劣天气安全提示和驾驶员证件查验，做好记录，并妥善保管。 4、认真落实上级各项指令性运输安全工作任务。 5、认真完成公司布置的其他安全工作任务。第三项法规和安全管理制度 1、安全生产责任制为加强公司的日常安全管理和安全检查，提高管理者和从业人员的安全防范意识，保证公司运输经营管理的顺利进行，特制定本制度。（1）、公司成立安全生产管理组织，负责日常的安全管理和检查工作，落实安全生产责任制，强化从业人员的安全意识，形成公司经理为第一责任人，层层签订安全生产管理责任目标，责任到人，从人

公司管理制度实施情况简介

公司管理制度实施情况简介目前我公司的管理制度，涉及到安全、精益生产、认证等各方面，各种制度健全合理，包含34种程序文件。从各种制度的执行情况来看，各种制度制定的有效合理，能够有效地给予生产进行指导和员工行为规范的约束，下面简要介绍一下公司管理制度实施情况：一、主要方式加强领导，周密部署。一是加强组织领导。明确各部门第一责任人负总则的安全生责任管理制度。成立了安全生产监督办公室，负责对整个安全生产活动进行监督检查，以及隐患的整改落实工作。针对排查工作中出现的问题，积极采取措施，限期进行整改，确保了安全生产活动的持续有效进行。二是及时制订工作方案。根据工作出现的新问题及时修订新的制度对员工行为进行规范约束、同时加强自我评估意识，明确了指导思想、工作步骤和工作要求，为安全生产开展提供了制度保障。三是作好思想发动工作，通过不断的进行安全教育培训，落实三级安全教育的落实，针对安全隐患进行现场讲解，让员工从思想上提高对安全隐患的排查意识。深入排查，反复整改。通过每周进行安全检查和精益生产的检查对各项制度进行梳理，对发现的问题下发安全隐患整改通知单，限期进行整改落实，对超过规定期限未进行整改的单位进行通报、罚款的处罚。这些措施可以不断的检查隐患的发生，起到预防作用。突出重点，注重实效。对生产中存在的重要危险源进行专项检查，不断调整检查整改方向，同时开展相关的安全预案的演练活动，让员工从思想上和行动上对重要危险源有个更加清晰的认识，进一步提高了安全意识。建立防控机制，核心环节是控。排查风险点中，我们重

点围绕重点领域、重点问题，使我公司安全工作进行的更加得准确、全面。二、取得的成效通过采取以上措施，员工行为得到很好的管控和约束，安全生产得以有效地运行，一年来没有发生大的安全事故，达到了目标的要求。三、存在问题虽然安全生产的各种制度已经建立，但还存在着缺少监督力量和抓落实的问题。各种安全隐患没有被及时的发现和处置，导致各种意外事件的发生，员工的思想意识尤其是新员工的安全意识有待于进一步的加强，三级安全教育要持续不断的落实，各种安全教育要更加频繁，安全制度还不是非常的完善，需要不断的完善和规范。各级管理人员职责危险物品管理制度安全生产奖惩制度安全事故的管理制度安全生产检查制度安全生产事故报告制度事故隐患排查制度安全生产教育培训制度特种作业人员管理制度

员工规章制度考核表

员工规章制度考核表【篇一：《员工考核制度及表格》大全】员工考核制度第一条为加强和提升员工绩效，提高劳动生产率，增强企业活力，调动员工的工作积极性，制定此考核制度。第二条绩效考核针对员工的工作表现。第三条本制度适用于公司内所有员工，包括试用期内的员工。第四条对员工的考核，采取月度工作表现考核的方法。具体见表。 1. 月度业绩考核为a者，本月工资增加3%； 2. 月度业绩考核为b 者，本月工资保持不变； 3. 月度业绩考核为c者，本月工资减少5%； 4. 月度业绩考核为d者，本月工资减少12%； 5. 月度业绩考核为12个a者，即全年的月度考核都为a，其下一年工资（工龄工资不在其内）增加5%； 6. 月度业绩考核为10个a，2个b者，其下一年工资（工龄工资不在其内）增加2%； 7. 月度业绩考核有6个d者，公司将辞退该员工。第五条生产员工的年度综合考核以其月度考核为基础，由直接上级给出综合判断。综合判断的结果将与该员工的年底奖金挂钩。具体情况如下： 1. 月度业绩考核结果相应的分值： a:90分 b:80~90分 c: 70~80分d: 60~70分 e:60分以下由12个月的累计分数确定对该员工的综合评判。 2. 累计分数大于等于90分者，年度为a； 3. 累计分数小于90分，大于等于80分者，年度为b； 4. 累计分数小于80分，大于等于70分者，年度为c；5. 累计分数小于70分，大于等于60分者, 年度为d； 6. 累计分数小于60分者年度为e。第六条年度考核在薪资待遇方面有如下体现：年度综合评判为a者，在下一年将得到5%工资（不包括工龄工资）的增长；年度综合评判为b者，在下一年将得到3%工资（不包括工龄工资）的增长；年度综合评判为c者，其薪资待遇保持不变；年度综合评判为d者，行政及人事部将视情况给予其降薪、警告或降级处理；

管理制度的建立及执行情况的汇报

XXX物业管理制度执行情况报告众所周知，物业管理作为房地产开发的延续和售后服务，亦逐渐形成了一个不可替代的新兴行业，并逐步在人们心目中占有一席之地，和人们的生活息息相关、密不可分。近年来，随着人们对物业管理服务品质的关注度不断上升，天鸿展物业的规模越来越大，客观上要求物业管理要跟上业主服务需求的变化，必须要加强物业管理规范化、物业服务标准化。为此，天鸿展物业公司制定短期及长期企业发展规划，并派出各小区负责人到全国各地的优秀物业管理小区去学习，并认真贯彻执行物业管理制度，使企业各项工作做到有章可循，有法可依。为适应规范管理要求，公司层面率先实施体制改革，首先理顺管理体制，根据现代企业管理要求，全面贯彻总经理负责制，各小区经理责任制，与各小区经理签订《年度管理经济指标责任书》全面负责各小区的经营和管理，并进一步完善职能部门的作用，从自身特点出发，设置客服部、工程部、保洁部、保安部、财务部、行政管理部构成完备的监管体系，采用矩阵式管理方法, 充分发挥职能部门的作用，通过公司职能部门对项目各项计划、指标、工作状态进行指导、检查和考核，以横向和纵向联系的管理方式，较好解决了企业运营中分权与集权平衡问题，使各个管理、业务部门之间相互协调和相互监督，提高企业的快速反应机制，大幅提升了工作效率，更加高效地实现企业的工作目标； XXX物业的内部管理制度的建立从公司成立之初就本着“系统、全面、适用”的原则，在工作中调整，在实践中完善的指导思想，建立了一整套涵盖领导制度，行政人事制度、财务管理制度、服务质量保证制度，发至每个部门及各作业员工手中并严格执行。我公司严格执行并不断完善管理规范，实施了《物业经理职责》、《客服管理制度》、《保安管理制度》、《保洁管理制度》、《财务管理制度》等规范性制度文件，进一步加强了制度的严肃性和可操作性。在实际工

质量管理制度执行情况检查考核记录表(全)

涟源市药材公司质量管理制度执行情况检查考核记录表 LYYC-QR-045-2004 规章制度名称退货药品管理制度检查或考核负责人（签字）：组织部门负责人（签字）：检查考核日期制度执行部门营销部、采购部、储运部、质量管理部参与检查考核人员检查或考核方式资料查看、现场询问检查或考核内容: 退货药品应有专人管理、并存放于退货区；销后退回药品应查核原销售记录，逐一核对退回药品的名称、生产批号、数量及生产厂家与原发货是否相符；销后退回的药品，经质量验收合格的药品入合格品库区；销后退回的药品经质量验收确认为不合格药品，则应按不合格药品制度执 1 、 2、 3 、 4 、行。检查或考核情况: 检查或考核发现问题及解决办法:

涟源市药材公司质量管理制度执行情况检查考核记录表 LYYC-QR-045-2004规章制度名称药品质量验收管理制度质量管理部、验收组检查考核日期制度执行部门参与检查考核人员检查或考核方式现场操作、资料查阅、现场询问检查或考核内容: 1、职责明确，责任到人； 2、按规定逐批验收，方法正确，结论明确； 3、严格把关、手续齐全，资料归档管理规范; 4、验收用设施、设备齐全、地点符合要求。检查或考核情况: 检查或考核发现问题及解决办法: 检查或考核负责人（签字）：组织部门负责人（签字）：

质量管理制度执行情况检查考核记录表 LYYC-QR-045-2004 规章制度名称质量投诉管理制度检查或考核负责人（签字）：组织部门负责人（签字）：检查考核日期制度执行部门营销部、质量管理部参与检查考核人员检查或考核方式现场提冋、查阅资料检查或考核内容: 1 、 2、 3 、接到质量投诉后，应做好相关记录；接到投诉后，应暂停批号药品的销售；接到投诉后，应积极调查、并联系该生产厂家换货。检查或考核情况: 检查或考核发现问题及解决办法:

网站对历史发布信息进行备份和查阅的相关管理制度及执行情况的说明

附件五：网站对历史发布信息进行备份和查阅的相关管理制度及执行情况的说明一、历史发布信息的备份管理制度 1、荆江源制药股份有限公司网站针对历史发布信息提供两种备份方式，一是保证所使用的应用系统、操作系统、数据库系统、网络系统等业务数据和系统数据可以进行有效备份且具备可复原性；二是利用储存介质备份即将历史发布信息完整、真实、准确地转储到永久介质上。 2、定期检查备份文件中是否存在实际备份的记录，如发现有备份任务的失败记录，技术人员必须迅速检查原因并进行故障排除；备份人员必须认真、如实、详细填写《数据备份记录表》以备后查。 3、备份介质安排专人负责保管，并要求对备份介质按照各系统规定的保存期限、保存要求妥善保存。 4、使用储存介质备份的，根据其存储数据的重要性确定最密级、涉密级和普通级分别管理；最密级、涉密级信息按照密级纸质文件的管理要求，进行登记、审批、收发、传递、存放，并由专人负责保管，普通级按照常规文件管理办法进行管理。 5、涉密级(含以上级别)的信息不能降低为普通级文件使用，不再使用的储存介质将按有关规定在信息安全管理小组的监督下及时消磁、销毁，涉密储存介质遗失后立即向信息安全管理小组报告，并报上级保密部门报告并组织查处。 6、若网站在进行信息备份后服务器遭受攻击或网络病毒侵害后，发生系统故障或者数据破坏等情况，立即组织相关人员进行备份数据的恢复，迅速还原系统并确保系统正常运行。 7、恢复备份数据的测试工作必须在测试环境中进行，严禁在正式使用的系统中测试；恢复测试内容包括备份数据恢复、系统还原、其它故障排除等内容，

如果发现不能恢复的数据要及时进行检查，确保备份数据的有效性。 8、数据恢复测试结束后，必须记录测试的真实步骤、结果及改进措施等，在确认不存在的数据恢复漏洞后，要及时清理测试环境的临时存储数据。 9、网站操作系统、应用系统等在每次修改后需对历史发布信息等重新备份并保留最新的版本；如遇系统重大改动或更新，必须在改动当日进行备份。二、历史发布信息的查阅制度 1、湖北荆江源制药股份有限公司网站经备份的历史发布信息的查阅实行分级审核、按级调阅、登记归档的管理制度。 2、根据备份数据的涉密级别和用途，确定湖北荆江源制药股份有限公司员工的查阅权限、查阅方式和审批手续。 2、任何人不得未经审批，擅自外借和转移涉密级别的相关数据信息；涉密信息管理员不得未经审批擅自允许他人查阅、打印、拷贝相关数据信息。 3、有关部门依据法律法规的规定，需要查阅涉密信息的，须提供查阅涉密信息的有效批文，并报湖北荆江源制药股份有限公司信息安全管理小组查验；查验属实的，涉密信息管理员及时填写查阅人身份、查阅内容等登记表，并经湖北荆江源制药股份有限公司信息安全管理小组负责人、查阅人、涉密信息管理员三方签字确认后归档。 4、任何人不得未经审批和登记，擅自批准外借湖北荆江源制药股份有限公司所有的储存普通级别数据信息的储存介质。 5、如需查阅、打印、拷贝可以对外公开的普通级信息，信息储存管理员应当填写查阅人的身份信息、所查阅内容的登记表并归档管理。三、执行情况说明湖北荆江源制药股份有限公司网站在正式运行以后，网络信息安全小组将组织相关人员认真学习《计算机信息网络国际互联网安全保护管理办法》、《网络安全管理制度》及《信息审核管理制度》，提高工作人员维护网络信息安全的警惕性和自觉性，并严格按照网站数据备份制度和查阅管理制度执行，确保网站历史发布信息的安全、有效管理。

公司制度——公司绩效考核管理规定(完整版带表格)

xxxxxx信息技术有限公司公司绩效考核管理规定第一条：宗旨 1、为了完善公司内部的分配机制，体现分配的公平性和激励性作用，充分发挥员工的积极性和创造性；培育和发展适合本公司需要的人力资源队伍；强化战略导向，保证企业经营发展目标的实现，本公司决定实行本绩效考核制度。 2、本制度旨在提高员工的绩效，强调考核过程中上下级之间的沟通与指导，以及员工之间的交流与学习。第二条：绩效考核原则 1、公平性原则：公司依照每位员工对企业价值贡献的大小，公平、公正地确定相应报酬，力求使每位员工的薪酬准确体现其对公司的价值。 2、透明性原则：公司将使每位员工清晰地了解工作内容、工作品质与薪酬之间的关系。 3、发展原则：公司员工的薪酬调整以绩效考评为依据，公司将为员工提供富有发展潜力的薪酬制度。第三条：绩效考核的对象 1、部门：公司所属各正式经营部门，不含正在筹备的部门或小组。 2、员工：包括公司所有在岗正式员工，不包括试用期员工、待岗及临时员工。第四条考核及打分方式 1、员工均采用自然月月度考核方式，部门采用季度考核的方式。第五条绩效考核项设立 1、考核项：即KPI（关键业绩指标）的设立分部门考核项和个人考核项，所有考核项均建立KPI信息库，各部门根据每月的实际情况进行筛选。 2、每月进行KPI的信息库的建立参照依据如下： ①《部门年度绩效考核表》。 ②《部门月度绩效考核表》。 ③部门职能和岗位描述。 ④其他可依据的考核指标。 3、绩效考核指标制定要求 ①选择对公司效益、价值影响较大的目标，目标值不宜过高或过低，具有一定的挑战性。

②各层次的目标应保持一致，下一级目标要以分解、完成上一级目标为基础。 ③考核指标的指定应由直接上级和员工共同商定，最终由直接上级确定。第六条：绩效考核目标确定 1、部门绩效目标的确定 ①部门年度绩效考核的制定：每年12月25日前部门负责人根据部门职责、公司年度经营计划及本部门年度工作计划，编制《部门年度绩效考核表》，经总经理审核后由双方签字确认，并转交综合部存档，作为制定《部门月度绩效考核表》的依据。 ②部门季度绩效考核的制定：部门负责人根据《部门年度绩效考核表》，进行逐季度分解，在每季度的最后4个工作日内编写《部门季度绩效考核表》，报总经理协商批准后实施，并转交综合部备案，作为季度考核的依据。 2、员工绩效目标的制定 ①员工月度绩效考核的制定：员工根据岗位描述、《部门季度绩效考核表》，编写《员工月度绩效考核表》，上报直接上级协商后，双方确认签字，作为对员工进行月度绩效考核的依据，并报综合部备案。 ②员工《员工月度绩效考核表》签订后，签订双方各持一份，作为本考核周期的工作指导和考评依据。计划执行过程中，若出现重大计划调整，可重新填写其相应的《员工月度绩效考核表》，双方确认后，进行变更确认（签字），按照各层次绩效目标制定的程序重新确定。第七条考核的实施 1、综合部在接到各部门及员工的月度绩效考核表后，由综合部进行最后确认并做受控处理，综合部在每个月份的最后一个工作日内公布绩效考核内容。 2、每季度的最后2个工作日前凭《部门季度绩效考核表》向总经理汇报季度工作完成情况，经总经理审核评分后，递交综合部进行最后确认并做受控处理，综合部在5个工作日内公布相关考核结果。 3、每月5日前凭《员工月度绩效考核表》内容进行自评，向直属上级汇报上月考核完成情况，经直属上级审核评分后，递交综合部进行最后确认并做受控处理，综合部在5个工作日内公布相关考核结果。第八条考核实施分工 1、所有考核均实行直属上级对直属下级的考核，由综合部进行监督指导。 2、部门内员工的绩效考核由各部门负责人组织实施，由部门负责人或指定人员组织实施。 3、部门负责人的绩效考核由总经理或指定人员组织实施，除接受日常考核外，同时参与年度考核。 4、总经理及副总不参与日常考核，由总部实施季度考核。

制度执行情况(总结10篇)

《制度执行情况》制度执行情况总结（一）：制度执行情况总结报告为推进重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度的落实，召开了专题会议，在会议上认真学习了相关文件并明确专人负责此项工作。会议结束后，对我行的重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度工作进行了自查，现将自查情况汇报如下：一、加强组织领导，确保自查工作顺利开展。我行接到通知后，县行党支部立即召开了行务会对文件要求进行全方位的学习，行长亲自披挂上阵，成立了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查领导小组，行长亲自担任组长，两位副行长为副组长，二部一室主任为成员。为顺利开展重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查工作打下了良好的开端。为切实做好自查工作，县行结合正在开展的银行业内控和案防制度执行年活动，展开了更细、更深入的自查工作，实行双管齐下工作方针，查找问题分析原因，确保了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查工作落到实处。二、自查情况 ( 一) 重要岗位和敏感环节轮岗及强制休假。我行始终坚持认真执行重要岗位及敏感环节轮岗制度，每三年进行一次岗位轮换，为有效推动各项业务的开展带给了保障，全面提高了重要岗位及敏感环节工作的安全性。在强制休假方面，我行按照上级行文件的规定，要求休假人员休假时间务必到达 5-10 个工作日，休假期间并安排代指管理人员代替休假人员的岗位，确保了工作的正常开展。今年以来，我行休假人员为 2 人。 ( 二) 县行领导班子成员情况。按照中国农业发展银行干部交流暂行规定文件精神，我行正副行长属于异地交流任职，县行行长任行长在我行任职未满三年，年龄不足50 周岁。县行两位副行长年龄不足45 岁，我行行长在本地任职未到达 5 年。 ( 三) 换户管理及客户管理工作情况。我行在贷款客户的管理中，坚持两个以上客户经理工作制度并实行客户经理每隔两年进行一次换户管理。今年以来，我行客户经理应换户管理人数三，换户管理人数三次。确保了换户管理工作的有效开展，为提高服务质量和工作效率打下了坚持的基矗 xx县支行在此重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实自查工作中能够从严、从谨，并且坚持与实际工作相结合，督促了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度的落实，坚持突出重点与全面自查相结合，在检查信贷、财务、会计等重点业务领域的同时，全面了解了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实工作进展情况，经过自查我行在重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实不存在问题。制度执行情况总结（二）：制度执行情况小结我所自成立以来，认真贯彻省司法厅工作部署，按照市局有关具体要求，大力加强内部管理建设，坚持标本兼治，重在治本，以司法鉴定规范化建设为载体，梳理制定了一整套内部管

财务管理制度建设及执行情况说明

财务管理制度一、总则 1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度； 2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；财务管理细则一、总原则 1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属总经理已审批的计划内的支付，由相关部门经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。 2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。二、财务工作岗位职责（一）财务经理职责1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。 2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的

财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。 3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 4、其它相关工作。（二）财务主管职责 1、负责管理公司的日常财务工作。 2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。 3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。 4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。 5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。 6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。 7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。 10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。 11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。 12、完成领导交办的其它工作。（三）会计职责

管理制度执行情况调研报告

根据集团公司、矿党委深入学习实践科学发展观活动的指导思想、目标要求和基本原则，为扎实推进活动开展，使学习实践活动真正取得实效,我们围绕我矿管理制度落实执行情况，深入基层进行了调研，认真分析管理制度在执行过程中存在的问题，提出修订、完善我矿管理制度建议，使之更符合科学发展观以人为本的要求，更好地促进企业管理上台阶，打造本质安全、文明和谐矿山。现将调研情况作如下汇报：一、我矿管理制度建设状况 1、我矿自78年建以来，通过几代领导的努力，形成比较完善的企业内部管理制度，特别是在89年企业开展的标准化作业活动，形成了一套《企业工作标准》丛书，在管理制度、岗位工作内容和要求、技术管理、质量管理等进行了总结归纳，内容涵盖了企业管理工作中众多方面，为企业管理、班组升级起到了积极促进作用，管理工作有章可循。 2、90年代未，随着我矿深入开展劳动、人事、工资“三项制度”改革，管理制度有了新的发展，新的管理理念的创新，推进了企业制度的更新，《铜坑矿全员全额浮动工资发放暂行办法》、《关于推行矿务公开、民主监督制度的实施办法》《铜坑矿采购管理办法（试行）》等，以企业内部“工资二次分配”管理制度为核心的一系列新的管理制度的相继形成，劳动、人事、工资“三项制度”得以创新发展，职工劳动的思想观念、价值观念发生变化，企业生产规模、经济效益上了新的台阶。 3、目前，以创建一流矿山，打造本质安全和文明和谐型企业为主题的矿山制度建设如火如荼开展，在继承和发展我矿管理制度下，相继出制订和完善《铜坑矿中层领导班干部辞职办法》、《铜坑矿人事选拔任免办法》、《铜坑矿固定资产管理规定》、《铜坑矿职工带薪休假规定》、《铜坑矿矿外获奖嘉奖规定》、《反偷矿，保护矿产资源管理规定》、内部《财务管理制度》、《关于服务性车辆集中管理调配使用》、《车辆使用、加油、维修管理规定》、《大厂宾馆住宿、接待管理规定》、《井下溜矿设施设计、使用、维护管理规定》、《铜坑矿关于规范井下风水电线路有关规定》、《华锡集团铜坑矿事故应急处置工作预案》、《安全确认管理规定》等规章制度。11年集中人力对我矿现行管理制度进行总结、修订汇编，形成了《铜坑矿管理制度汇编》一书，较为系统、完整归纳了我矿现行管理制度。我矿的管理制度在三十年的探索、创新和完善中，为企业的生产经营起到了积极的促进作用，企业生产规模由年供矿量几十万吨发展到如今达二百多万吨，锡、锌、铅等多种金属产量名列广西众多企业前茅，成为广西有色金属的支柱。二、存在的问题及分析

制度建设及执行情况

制度建设及执行情况 ---规范管理提升效率企业管理体系是企业日常运营的管理基础，而构成管理体系的是一系列的制度和流程文档为了使公司尽快实现管理的规范化，明确工作职责，理清工作界面，提高公司的执行力，消除管理中的盲点。公司于2010年上半年起开展了制度建设及流程制订工作。本次流程制订工作计划分为三个阶段，第一阶段由各部门、中心根据公司现有流程分解细化成部门、中心工作流程，随后开展第二阶段流程讨论修订工作并与现有制度进行管理统一，最后由公司汇集整理形成公司层的管理流程并试运行。按照完善公司管理和业务流程，促进内部工作效率的提高，公司企业管理部一方面坚持检查已有的规章制度是否执行到位，授权体系是否健全；另一方面要不断完善现有制度与流程是否存在对当前工作有制约的情况，并围绕这两个工作重点展开一系列的工作，在公司制度建设及流程梳理工作时对正在实施有效版本的文件进行全面评估，发现与管理不相适宜的流程设置，将会在薄弱环节与相关部门进行沟通并做整改。目前，前两个阶段的工作已经基本结束，进展情况顺利。截止2010年12月统计，各部门、中心实际完成流程制订143个，基本完成了公司主要流程的绘制。随后，公司将组织实施制度与流程的匹配，细化工作流程，实现流程管理与制度管理的统一，从2010年4月份以来，制定了制度管理办法，对各部门、中心的制度进行系统的梳理，建立制度95个并

汇编成册，强化了制度建设，规范了工作行为。

从而根据公司发展的需求，流程逐步进入优化阶段。修改和完善绩效考核办法，用绩效考核引导实现公司的发展战略目标。绩效考核工作一共进行三次大的“变革”。2010年四月，形成公司绩效考核暂行办法，六月份，经过各位领导的多次会议研究，将原绩效考核暂行办法进行了第一次修改，十月中旬，首先，我们对原绩效考核办法做了全面的研究，收集多方资料，并下基层进行调研，对搬家中心、设备管理中心、维修中心等生产情况、管理情况、人员配备情况等都进行了深入的了解，充分吸收各方面的意见及建议，围绕公司三年滚动规划的内容，修订完善了考核办法，出台了新的《神南产业发展公司绩效考核暂行办法》。经过修改后的绩效指标体系由财务绩效、顾客与市场绩效、内部运营绩效、学习与成长绩效四个维度的评价指标、评议指标和计分办法等组成。突破传统的以财务为核心的计量评价办法，把公司的战略目标、关键性指标与其实现的过程联系起来，把企业当前的业绩与未来的获利能力、成长能力联系起来。公司希望通过开展此次流程制订工作，结合公司2011年管理目标和改进项的有关内容，对现有的各方面的管理制度、工作流程进行一次全面系统的梳理和修订，以配合公司生产经营管理工作的顺利展开，规范公司管理体系，提高管理效率，为公司生产经营规模的提升保驾护航。（素材和资料部分来自网络，供参考。可复制、编制，期待您的好评与关注）

公司质量管理制度执行情况检查考核表

*********公司质量管理制度执行情况检查考核表2014 年度检查人：检查日期：年月日制度名称考核内容得分存在问题改进措施实施人签名 1.根据质量方针，每年制定质量目标并逐层分解。 4分无无质量方针2.每半年开展一次“质量方针目标检查”，分析并小结目标完3分无无目标管理成情况，指出未完成目标及问题点，提出整改措施。制度 3.每年进行质量目标管理与实施效果的检查评分、考核与奖罚。无无 3分1.质量管理体系的审核工作，由公司主要负责人组织质量管理无无 4分质量管理领导小组进行。体系内部2.每年对质量管理体系进行一次全面的审核、评价和完善。无无 4分审核制度 3.对审核中发现的问题应下达纠正和预防措施通知书，并予以无无 4分实施。 1.明确本部门、岗位的质量责任。有关部无无 4分门、组织 2.对本部门、岗位的质量责任了解、熟悉，并认真执行。和人员的无无 4分质量责任 1.质量管理部在进货和销售等经营活动中行使质量否决权。 4分无无质量否决2.质量否决权是以药品质量标准与质量责任为依据，实行药品4分无无管理制度质量问题确认与处理的决定权。 1.质量管理部为质量信息管理部门。 3分无无 2.质量信息管理内容明确，符合企业实际。 3分无无质量信息3.各种质量信息及时、规范记录于《质量信息记录表》。 3分无无管理制度 4. 质量信息根据分级分类及时传递，反馈和使用。 3分无无 5.重要的质量信息及时上报总经理。 3分无无定期采用前瞻或者回顾的方式，对药品流通过程中的质量风险2分对质量风险管理工作的认知度不质量管理等相关人员加强对质质量风险进行评估、控制、沟通和审核。够，如何有效开展工作的经验缺乏。量风险管理相关知识的学习，不管理制度断改进工作。 1.质量管理部负责首营企业和首营品种的审核。 4分无无 2.不得从未经首营审核的企业购进药品，不得购进未经首营审供货单位4分无无批的品种。资格审核3.采购开单部按规定填报首营企业、首营品种审批表，并提交制度 4分无无合格的资料。第１页共 8页

企业管理制度及执行情况报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除企业管理制度及执行情况报告篇一：关于内部各项规章制度执行情况的报告张阳发（20XX）第17号签发人：马杰关于内部各项规章制度执行情况的报告张掖市房管局：为加强企业管理，增强核心凝聚力，规范办公程序，张掖市阳光房地产开发有限公司特根据公司实际情况制定了若干规章制度，分别是《员工考勤管理办法》、《印章管理办法》、《办公用品管理制度》、《合同审查管理制度》、《对外行文管理制度》、《员工工服管理制度》，并在日常工作中严格执行，现公司需做申请核准房地产开发资质的工作，特向贵局报告此情况。后附企业规章制度张掖市阳光房地产开发有限公司二○一三年十二月二十四日主题词：阳光地产规章制度报告张掖市阳光房地产开发有限公司20XX年12月24日

印质量体系图篇二：关于提升公司规章制度执行力的报告关于提升公司规章制度执行力的报告企业的规章制度是企业根据自己特点，在生产、经营、质量、技术、人力资源开发等各个方面制定的一系列管理规范，它是维持企业正常运转，支撑企业向前发展不可缺少的基础和保证，但在长期的企业制定管理中发现，企业的制度制定比较齐全，也比较完善，但执行不力，有的制度形同虚设，一纸空文。经和公司制度管理相关负责人沟通，关于公司制度执行力不够的原因有以下几种：一、领导不重视，对公司制度主管人员的支持力度不够建议和对策: 提高领导的会议参与度，由执行副总参与员工例会，并重申公司的相关制度，对优秀和违纪人员进行奖优罚劣。二、部门主管管理懈怠，责任心不强建议和对策： 1、部门主管需责任明确，公开、公正进行月度或季度绩效考核，与薪酬、晋升、调岗相结合。 2、对基础管理人员给予更多的鼓励和关注，平时注重与他们的情感交流，真诚对待他们，但是他们犯了错，也要及时提出建议批评，明确告诉他们给企业带来的损失，并给

进度管理制度

进度管理实施细则 1 总则 1.1 目的说明工程项目进度计划管理的任务、职责，建立项目进度计划管理和控制的模式、工作程序和工作方法。促进工程项目进度计划管理工作科学化、规范化，系统地积累所需各种基础数据，提高进度计划管理和控制的工作效率、质量和水平。 1.2 适用范围本实施细则适用于公司总部直管项目或委托项目部、承包部管理的施工承包类工程项目进度计划管理工作。本实施细则是考核公司各层次工程项目进度管理和控制的依据。 1.3 使用原则本公司施工承包类工程项目进度管理应按照本实施细则进行管理和控制，执行行业、地区颁发的有关政策、法规及文件要求，还应遵循承包合同规定的要求。 2 进度管理主要内容和工作程序 2.1 进度管理的主要内容工程项目进度管理的主要内容见图2.1“工程项目进度管理内容”。

图2.1 工程项目进度管理内容 2.2 工程项目进度管理工作程序工程项目进度控制的程序见图2.2“工程项目进度管理工作程序”。

编制施工进度总计划和单位工程施工进度计划明确总工期，单位工程开竣工日期等工期目标建立进度控制的组织系统、目标系统、工作制度、责任制度 ) 资金、技术、合同、管理信息等落实相应的保证措施( 编制施工作业进度计划与支持性计划开工申请监理工程师项目经理部开工指令下达施工任务书，进行技术交底进度计划实施控制密切关注关键控制点的进度实施整理→统计分析→信息收集否是否出现时间偏差△ 是 △在不在关键线路上实现进度目标，总结、编写进度控制报告图2.2 工程项目进度管理工作程序 (注：“△”表示实际进度时间与计划进度时间的偏差，“TF”表示工作总时差，“FF”表示工作自由时差。) 3 进度管理与控制职责分工进度管理与控制实行分级管理。公司总部负责制订和完善管理制度，并对公司直管项目和项目部、承包部进行管理、监督；项目部（承包部）负责所管项目和地区承包部的管理，汇总上报管理情况，协助公司总部对业主投诉进行处理。3.1 公司总部各部门的职责 3.1.1 工程部职责 1 制订和完善进度管理和控制实施细则； 2 审核、指导直管项目施工总进度计划和单位工程进度计划编制，在项目内部承包合同（项目管理目标责任书）中明确进度管理目标与奖罚，实施进度计划编制处罚； 3 监督检查直管项目进度动态管理，审核月度进度计划完成总结，必要时提出整改意见； 4 对直管项目进度管理和控制进行定期考核，视情况进行奖罚；

试用期考核管理制度考核表

试用期考核管理制度编制人力资源部审核批准

试用期员工考核管理制度一、考核目的 1.为了对新进人员在试用期间的工作业绩、能力、态度做客观的评价，作为人员转正、加薪、转岗、辞退、人员开发等提供客观合理依据第二条适用范围。 2. 组建一支精干的、高素质的、具有高度凝聚力和团队精神的人才队伍，并形成以考核为核心导向的人才管理机制。二、考核范围本制度适用于公司所有岗位的试用期人员。三、考核原则 1、以考核试用期人员的胜任力为导向； 2、定量考核与定性考核相结合四、考核周期 1、根据劳动合同期限的，约定试用期。 2、优秀员工可提前申请转正。五、考核流程 1、人力资源部领取《试用期月度工作总结表》，员工月底前将当月的《试用期月度工作总结表》交于部门经理。 2、部门经理根据《试用期月度工作总结表》计算员工考核结果，于下月月初与上月考勤表一并交人力资源部审核。 3、人力资源部汇总考核结果，根据公司相关规定做出相应的处理。六、考核标准 1、经理考评：业绩指被考核人员所取得的工作成果，考核范围包括每个岗位的岗位职责指标，任务完成情况、工作态度、学习能力、团队合作能力（包含员工《试用期月度工作总结表》）等进行综合考评，比重占总得分的70%。 2、人力资源部出勤情况考评：指对员工在考核周期内出勤情况（包括迟到早退、旷工、请假）进行考核,比重占总得分的30%。七、考核方式考核方式分为员工《试用期月度工作总结表》自评、上级领导考评和人事考评。直属上级考评成绩占总绩效的70%（包含员工《试用期月度工作总结表》），人事考评占总绩效的30%，

考核合格者允许转正。八、考核结果实施办法 1、新员工试用期内考核为月度考核（即每月考核），最后采取综合分数制，即将试用期内的每月考核分数相加并除以相应的试用期时间。 2、新员工试用期内月度考评在80分以下的，视为不符合录用条件,公司有权解除劳动合同。 3、综合考评总分在85分以上，新员工给予转正;综合考评总分在85分以下的,视为不符合录用条件,公司有权解除劳动合同;综合考评总分在85分以上的,但月度考评有低于80分的,也是为不符合录用条件,公司有权解除劳动合同. 九、本办法自公布之日起实施，由人力资源部负责解释。十、附件一、《试用期月度工作总结表》附件二、《新员工试用期月度考核表》

规章制度落实情况

规章制度落实情况规章制度落实情况篇一：管理制度的建立及执行情况的汇报管理制度的建立及执行情况的汇报众所周知，物业管理作为房地产开发的延续和售后服务，亦逐渐形成了一个不可替代的新兴行业分支，并逐步在人们心目中占有一席之地，和人们的生活息息相关、密不可分。近年来，随着人们对物业管理服务品质的关注度不断上升，国泰南园物业企业规模的稳步发展，客观上要求企业管理要跟上业主服务需求的变化，必须要加强物业管理规范化、物业服务标准化。为此，从201X起，国泰南园物业即认真研究这一课题，制定长远的企业发展规划，聘请北京国贸酒店物业的专家作指导，广泛发动员工掀起一场以“建章立制，规范管理”为主题的提高企业管理服务水平的运动，并适时导入IS9001:201X 版和IS9001： 201X版质量管理体系及IS14001:201X环境管理体系，使企业各项工作做到有章可循，有法可依。为适应规范管理要求，公司层面率先实施体制改革，首先理顺管理体制，根据现代企业管理要求，全面贯彻总经理负责制，总经理室作为经营班子，与董事会签订《年度管理经济指标责任书》全面负责物业公司的经营和管理，并进一步完善职能部门的作用，从自身特点出发，设置市场开发部、综合管理部及、财务部、项目管理部、行政管理部构成完备的监管体系，采用矩阵式管理方法, 充分发挥职能部门的作用，通过公司职能部门对项目各项计划、指标、工作状态进行指导、检查和考核，以横向和纵向联系的管理方式，较好解决了企业运营中分权与集权平衡问题，使各个管理、业务部门之间相互协调和相互监督，提高企业的快速反应机制，大幅提升了工作效率，更加高效地实现企业的工作目标；国泰南园物业的内部管理制度的建立从公司成立之初就本着“系统、全面、适用”的原则，在工作中调整，在实践中完善的指导思想，建立了一整套涵盖领导制度，行政人事制度、财务管理制度、服务质量保证制度及各岗位作业程序文件，并打印成分册，发至每个部门及各作业员工手中