分包方控制程序(仅供参考)
设计分包
设计与开发控制程序
编号：HE-QR –23修改状态：A/0
1 目的
对公司装饰装修工程新开发的项目的设计和开发过程，作出规定并加以实施和保持。
2 范围
适用于公司装饰装修工程新开发的项目的工艺设计。
3 职责
工程部为本程序的主控部门。负责收集装饰装修工程信息，负责识别客户的装饰装修需求与期望并负责与客户沟通，负责工艺设计控制。
4 工作程序
4.1设计开发工作的策划
4.1.1工程部要求承接本公司设计和工艺设计过程进行策划。
4.1.2装饰装修工程工艺设计的策划应包括以下内容：
a) 根据新项目装饰装修工程的特点、设计和开发人员的能力，以往的设计和开发的经验，设计和开发的工作阶段，明确设计工作内容和要求。
b)对设计工作阶段需开展适当的评审、验证和确认活动，包括对评审、验证和确认的时机、方式、人员和活动作出规定。
c)对参与设计和开发的有关人员，要明确职责和权限。
4.1.3 因客户要求，必要时，对设计方案应进行修改或更新。
4.1.4策划时还应考虑合作方的意见。
4.2设计开发工作的输入
4.2.1设计开发输入应包括以下内容：
a)客户对装饰装修工程项目的定位、装饰范围、装饰性质、颜色要求、风格要求、使用功能及材料、环境、安全要求。
b)适用时，提出以前类似设计开发的信息。
c) 适用的国家、行业的法律、法规要求；
d)包括客户提出的意见和要求。
4.3设计开发的输出
4.3.1设计项目的输出结果，应以设计项目的输入进行验证的方式提出，即设计和开发的结果要满足设计和开发的输入的要求。
4.3.2设计的输出应符合以下要求：
a) 满足设计输入要求和有关法律法规的要求，包括装饰装修的颜色要求、风格要求、使用功能及材料、环境、安全要求。
b)给出装饰装修采购的信息；如：物资要求、材质要求等。
c)包含验收标准或接收准则。
4.4设计开发的评审；
4.4.1评审的参加者应包括参加设计适当阶段工作有关的人员。评审的结果和任何必要的措施应予以记录并保存。
4.4.2评审的方法可以是：审查、评议等多种形式。
4.5 设计开发的验证
4.5.1 为确保设计输出满足输入的要求，应对设计进行验证。
4.5.2设计验证的对象：设计方案、设计小样、效果图等进行验证；
4.6.4设计开发的验证方法：核对、比较的记录应予以保持。
4.6设计开发的确认
4.6.1设计确认的目的：确保设计能满足规定的要求或已知的预期用途的要求。
4.6.2设计确认对象：根据设计的策划对装饰装修工程项目的定位、装饰范围、装饰性质、颜色要求、风格要求、使用功能及材料、环境、安全要求。
4.6.3 设计确认的方法：审查、评议、客户确认等多种形式。
4.6.4确认的结果如，记录等应予以保存。由于确认而引起的任何必要的措施应予以记录和保存。
4.7工艺设计更改
4.7.1对设计的更改必须形成书面文件，并予以保存。设计实施中的适当调整，由责任人员签名认可的方式进行评审和审批。必要时，对设计进行更改前，应安排进行检查、鉴定并进行评审、验证、确认和审批。
4.7.2对设计的评审应包括评价更改对装饰装修工程项目的已交付使用的影响。
4.7.3对设计更改评审的结果和引起的任何必要的措施应形成记录并予以保存。
5 相关文件
5.1《采购控制程序》
6相关记录
6.1《工艺设计描述》
6.2《工艺设计小样》
6.3《工艺设计效果图》
6.4《工艺设计评审、验证、确认表》
分包方控制程序
1 目的
通过对施工分包的关键环节进行控制，确保分包的产品或服务符合规定的要求，以及对分包单位通报有关质量的程序，对分包单位施加质量管理的影响，以满足质量、环境、健康安全的要求。
2 范围
适用于本公司施工分包的控制。
3 术语和定义
供方：为本公司提供产品或服务的单位或个人。
4 职责
4.1 各项目部负责编制本项目部的施工分包计划。
4.2 工程部负责归口管理施工分包的供方的选择、评价和重新评价；保持相应的供方评价记录，发布和保持合格供方名单；负责组织与供方签订联营合同或协议。负责对专业施工分包的供方通报有关质量的程序，对供方施加质量管理的影响。
4.3工程部组织有关部门、各项目部负责实施对施工分包供方提供的产品或服务实施验证。
5 工作内容和要求
5.1 对供方及采购的产品控制的类型和程度应取决于采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响
根据实际情况，本公司采取以下一种或几种对专业施工分包供方的控制类型：
a) 对分包供方进行调查；
b) 对分包供方的资质进行审查、对分包供方的产品进行检验和试验；
c) 公司组建审核组对分包供方进行第二方审核评价；
d) 公司对分包供方以往的业绩进行评价；
e) 公司对分包供方在同行当中进行类比评价。
5.2 公司应根据供方按本公司的要求提供产品的能力，评价和选择供方
专业施工分包供方（包括发包人指定的外委加工制作、安装施工）的评价和选择
a) 由工程部组织各项目部对专业施工分包供方进行现场考察（包括分包单位的名称、地址、联系人、企业简介、质量能力、资质等级、以往质量/环保/安全业绩等），对其技术管理和人员配备、质量/环保/安全保证能力等进行调查，填写分包供方资质评审记录，交经营部负责人组织审核。
b) 工程部负责人审核、汇总分包供方资质评审记录后，确定分包的合格供方或不合格供方，由经营部负责人审批《合格供方名单》。
c) 工程部负责将已审核、确定为合格或不合格的分包供方评审表及资料分类存档；经营部负责编印《合格供方名单》，以便查询、选择。
d) 凡列入《合格供方名单》的分包供方，在需要分包时，可免于重复调查评定。
e) 凡政府行政主管部门或顾客单位明文禁止发包委托和暂停资格的专业施工分包，公司不得纳入《合格供方名单》，不得将分包委托给该供方。
f) 当《合格供方名单》中未有的供方，各项目部必须比照本程序的规定进行供方评价且确定为合格供方后对其进行分包，否则不得进行分包。
5.3 公司制定的供方选择准则
专业施工分包供方的选择准则（适用时，包括如下准则）：
a) 分包供方有合法的执照和资质；
b) 分包供方有良好的社会信誉、从事过同类别工程产品施工且质量良好；
c) 分包供方的报价合理；
d) 分包供方提供的主要管理人员和作业人员有相应的资格证书；
e) 分包供方的质量计划、施工方案、工艺文件、质量/环保/安全管理措施合理可行。
5.4 公司制定供方的评价准则
专业施工分包供方的评价准则（适用时，包括如下准则）：
a) 审查分包供方是否有合法的执照和资质，确认执照和资质是否有效；
b) 调查分包供方是否有良好的社会信誉、是否从事过同类别工程产品的施工，且质量良好；
c) 审查评价分包供方的是否合理；
d) 审查分包供方的主要管理人员和作业人员是否有相应的资格证书；
e) 审查分包供方相应的质量计划、施工方案、工艺文件、质量/环保/安全管理措施是否合理可行；
f) 必要时，分包供方应向本公司提供质量管理体系、安全管理体系、环境管理体系认证证书；
g) 必要时，公司组建审核组对分包供方进行第二方审核。
5.5 公司制定的供方重新评价准则
专业施工分包供方的重新评价准则：
a) 每年年底由经营部组织有关部门、各项目部对分包供方进行重新评价；
b) 对有下列情况之一的作为不合格供方
——在分包合同执行期间，供方的资质或营业执照被政府部门吊销或停业整顿的。
——质量、工期、环保、安全等达不到标准要求，经整改后仍不合格。
——分包供方不能履行合同自行离开现场的。
——在分包合同执行中，发生重大安全事故、重大质量事故、重大环境事故、重大生产操作责任事故的。
c) 重新评价后，经营部新增或除名供方时，应重新签发《合格供方名单》。
d) 被除名的供方，公司在一年内不得再次使用。
e) 被除名的供方，在一年以后重新使用时，应重新进行调查评定且合格。
5.6 对供方选择、评价和重新评价的其他规定
a) 对在本程序执行前就确定且本程序执行时正在执行合同的供方，由经营部组织有关部门、各项目部对其按本程序规定对其进行重新评价（不在工程完后或供应合同执行完毕或每年年底进行，应在本程序发布后2个月内进行），评价合格的确定为合格供方；
b) 对当地建设主管部门和建设单位考核合格的供方，可以按建设主管部门和业主单位发布的合格供方名单、备案证书、准入证书作为依据，直接确定为合格供方，公司可以免于重复调查；
c) 对向本公司提供了国家认可委备案的管理体系认证有效证书的供方，公司可以直接以其认证证书作为依据，确定为合格供方，公司可以免于重复调查、评价；重新评价也可以直接以其通过认证年度监督审核的证书或报告作为依据，确定为合格供方。
5.7 对各类供方的评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持
a) 对分包供方的调查评价记录、重新评价记录、合格供方名单等由经营部分类保存。
b) 评价和重新评价所引起措施时，由经营部组织有关部门、各项目部执行，并保存相应的记录。
c) 各项目部比照本程序的规定自行进行的供方选择、评价记录及评价所引起措施的记录，由各项目部分类保存。
5.8 采购信息的载体形式
a) 分包计划；
b) 分包合同或协议；
c) 有关用工管理规定，有关专业施工分包的规定，有关产品质量/环保/安全的法规、标准、规程、规范等。
5.9 采购信息的内容包括
5.9.1 专业施工分包计划必须列明
a) 分包的产品（或项目）的名称、质量/环保/安全要求；
b) 分包单位的资格要求和人员的资格要求；
c) 分包产品生产、交付时间要求；
d) 必要时，要求分包单位在控制程序、生产工艺、机械设备等方面的要求；
e) 必要时，要求分包单位提供质量、安全、环保体系认证证书的要求；
f) 必要时，要求分包单位进行第二方审核的要求。
5.9.2 专业施工分包合同/协议中应明确
a) 产品（服务）、程序、设备的有关要求；
b) 人员资格的有关要求；
c) 质量管理体系的有关要求。
5.10 采购信息在与供方沟通前，组织应确保所规定的要求是充分与适宜的
在与供方正式沟通、达成协议之前，公司的分包计划以及分包合同/协议等，采取有关负责人审批、签字确认或内部评审的方式，来确保所规定的要求是全面的、充分的和适宜的。
5.11 公司应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求
a) 由工程部组织有关部门、各项目部派代表对分包的现场进行检查和控制；
b) 由工程部组织有关部门、各项目部对分包的产品进行验证；
c) 有要求时，分包情况应向顾客单位、监理单位报验，各项目部应保持报验的记录；
d) 分包产品接收时，由经营部、工程部组织有关部门、各项目部有关人员对其产品质量和质保资料、技术文件进行验收。
5.12 当本公司或公司的顾客拟在供方的现场实施验证时，公司应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定
a) 公司经营部、有关部门、各项目部打算在供方处对分包产品进行验证时，在分包合同、协议中应明确规定验收活动的安排和放行的方法，由有关人员到供方处按合同、协议和有关验收标准进行验证，并做好分包产品质量状况验证记录。
b) 当顾客要求到供方处验证供方产品时，在委托合同、协议中应明确规定验收活动的安排和放行的方法，有关部门应积极为顾客参与验证创造条件。
5.13 分包管理的过程监视
经营部应定期（每季度不少于一次）或不定期应对各项目部的分包控制情况进行检查，发现问题时，按《不符合控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》进行整改和验证。
5.14 对可望施加影响的供方和承包方施加质量影响
5.14.1由工程部组织有关部门、各项目部向分包/联营供方通报质量控制程序
a）向供方和承包方通报、转发或组织其学习本公司的一体化管理方针；
b）向供方和承包方分发、通报或组织学习、技术交底有关质量管理的程序、作业文件和有关要求；
c）在与供方和承包方签订的合同中，明确质量管理的具体要求（包括对供方的体系、行为和产品的质量要求）。
5.14.2由工程部组织有关部门、各项目部定期或不定期对分包供方的质量行为进行监督与检查
a）是否理解本公司的一体化管理方针；
b）是否因安全问题受到相关方的投诉；
c）是否因安全事故受到上级主管部门或环保部门的处罚；
d）污染物排放是否达标，或已有明显的削减安全表现是否已有明显改善。
e) 对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改可能造成严重污染、已经造成重大环境污染事故或劳动安全事故的相关方，有权做出限期整改、更换联营单位等措施的决定，对其施加影响。
6 相关文件
6.1《文件和资料控制程序》；
6.2《不符合控制程序》；
6.3《纠正和预防措施控制程序》。
7 相关记录
a) 合格供方名单；
b) 分包供方调查评价表；
c) 分包计划（或招标文件）；
d) 分包合同/协议；
e) 分包产品验收记录、质保资料、技术文件、复验报告；
f) 对供方和承包方施加影响的记录。
供应商及分包商管理程序
供应商及分包商管理程 序 文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）
1概述目标 供应商管理流程目标： 确保服务供应商能够提供高质量的服务，对服务供应商的服务提供过程进行监控管理。 供应商管理流程主要步骤包括： 供应商合同签订；供应商服务提供的监测与控制；供应商服务成果评审。 范围 流程适用范围 本流程适用于公司（以下简称“公司”）相关各部门。 流程管理范围 供应商； 分包商。 3 角色和职责 供应商管理流程涉及的角色包括：供应商管理流程负责人、供应商经理、供应商管理员等。供应商管理流程负责人和供应商经理可以由同一人担任。各角色职责如下： 供应商管理流程负责人 供应商管理流程负责人从宏观上对流程运行情况进行监控，确保供应商管理流程在各部门间被正确的执行。当流程不能够适应公司实际情况时，流程负责人必须启动分析研究，找到解决方案并进行改进，实现流程的稳定运行和可持续提高。具体职责包括： 1）确定供应商管理流程的衡量指标； 2）确保供应商管理流程能够取得管理层的参与和支持； 3）确保供应商管理流程符合公司实际状况和公司发展战略； 4）总体上管理和监控流程，建立供应商管理流程实施、评估和持续优化机制； 5）确保供应商管理流程有效、正确地执行，当流程不能够适应公司的情况时，必须及时进行分析、找出缺陷、进行改进，从而实现可持续提高；
6）保持与其他流程负责人的定期沟通。 供应商经理 1）负责选择合适的供应商； 2）签订供应商合同； 3）对分包进行控制； 4）进行供应商提供服务的评审； 5）进行合同争议处理； 6）负责流程运行质量的监控管理，向公司负责 7）合同终结； 供应商管理员 1）提出需求； 2）参与合同谈判； 3）进行供应商的服务定义； 4）对供应商提供服务的执行情况进行监控和考核；5）参与对供应商的评审。 输入 输出 流程描述
劳务分包方控制程序文件
1.目的 为了保证公司使用的劳务分包方满足施工生产与工程质量的需要，执行公司质量、环境、职业安全健康治理体系要求，对劳务分包方施加阻碍，确保治理体系的符合性和有效性，公司制定《劳务分包方操纵程序》。 2.适用范围 本程序适用于公司对承包工程项目的劳务分包方选择、治理、评价和操纵； 本程序适用于公司质量、环境、职业安全健康治理体系。 3.相关文件 公司《治理手册》 《文件和资料操纵程序》 《施工过程操纵程序》 《人力资源操纵程序》 《记录操纵程序》 4. 术语和定义 五个一样：思想上一样教育、施工上一样要求、生活上一样关怀、酬劳上一样合理、行政上一样治理。 5.职责
5.1劳务治理部负责制定和贯彻实施本程序；依照企业用工的需求，负责劳务分包方的招收、录用、治理、考核和评价。 5.2公司相关职能部门和项目经理部（分公司）协助劳务治理部做好劳务招标及劳务分包方的考核、评价工作。 5.3劳务治理部协助施工治理部、安全治理部、行政保卫部负责对项目经理部（分公司）所使用的劳务分包方，在施工生产中遵守公司对治理体系运行要求情况进行监督、检查。 5.4施工治理部负责编制公司年度综合施工生产打算，劳务治理部负责编制用工打算。 5.5安全治理部对劳务分包方负责人进行培训，负责代办《施工企业安全资格认可证》。 5.6项目经理部对劳务分包方的环境阻碍全面负责，负责向劳务分包方提供必要的施工条件和防护设施，使其在施工生产中减少对重要环境因素的阻碍，并对进场的劳务分包方进行质量、环境和职业安全健康治理体系的全员教育，在施工生产中进行指导、监督评价工作，做好记录。 6.工作程序
6.１劳务分包方的选择、考察、招收、录用 6.1.1劳务治理部依据施工治理部提供的年度劳动力打算，并依据工程项目的结构形式、工期、质量标准等要求，在北京市建设工程专业劳务分包承包交易中心批准的建筑业名录中选择劳务分包方。建立公司的《合格劳务分包方名录》及评价记录，对施工人员花名册审核验收。 6.1.2劳务治理部依照工程结构形式、质量标准等要求具体选择劳务分包方的同时，要结合劳务分包方的专长，高大结构、高级装修工程在资质一、二级企业中选择。砖混结构、一般住宅工程在资质二、三级企业中择。 6.1.3对拟招收的劳务分包方，由劳务治理部对该分包方的营业执照、资质证书等情况进行审核，确定投标对象。并组织经营治理部、施工治理部、质量治理部、安全治理部和项目经理部等单位进行劳务分包方招标与投标工作，保证其公平、公正性，确定劳务价格和质量标准，确定工期、安全、文明施工等标准，对投标的劳务分包方进行
劳务分包方控制程序
劳务分包方控制程序 1.目的 为了保证公司使用的劳务分包方满足施工生产与工程质量的需要，执行公司质量、环境、职业安全健康管理体系要求，对劳务分包方施加影响，确保管理体系的符合性和有效性，公司制定《劳务分包方控制程序》。 2.适用范围 本程序适用于公司对承包工程项目的劳务分包方选择、管理、评价和控制； 本程序适用于公司质量、环境、职业安全健康管理体系。 3.相关文件 公司《管理手册》 《文件和资料控制程序》 《施工过程控制程序》 《人力资源控制程序》 《记录控制程序》 4. 术语和定义 五个一样：思想上一样教育、施工上一样要求、生活上一样关心、报酬上一样合理、行政上一样管理。 5.职责 5.1劳务管理部负责制定和贯彻实施本程序；根据企业用工的需求，负责劳务分包方的招收、录用、管理、考核和评价。 5.2公司相关职能部门和项目经理部（分公司）协助劳务管理部做好劳务招标及劳务分包方的考核、评价工作。
5.3劳务管理部协助施工管理部、安全管理部、行政保卫部负责对项目经理部（分公司）所使用的劳务分包方，在施工生产中遵守公司对管理体系运行要求情况进行监督、检查。 5.4施工管理部负责编制公司年度综合施工生产计划，劳务管理部负责编制用工计划。 5.5安全管理部对劳务分包方负责人进行培训，负责代办《施工企业安全资格认可证》。 5.6项目经理部对劳务分包方的环境影响全面负责，负责向劳务分包方提供必要的施工条件和防护设施，使其在施工生产中减少对重要环境因素的影响，并对进场的劳务分包方进行质量、环境和职业安全健康管理体系的全员教育，在施工生产中进行指导、监督评价工作，做好记录。
外包过程控制程序
外包过程控制程序 1 目的 为了整合型管理体系的需要，对组织选择的外包方施加质量·环境·职业健康安全管理的影响，通过对影响产品符合要求的外包过程进行控制，确保外包的产品或服务满足顾客要求和法律法规要求。 2 范围 适用于组织对任何生产过程进行外包（指劳务分包或专业分包）时的控制。 3 术语和定义 3.1 外包方：即劳务分包人或专业分包人，指为公司提供产品或服务的单位或成建制的施工队伍。 3.2 顾客：即发包人（业主），指公司为其提供产品或服务的单位。 3.3 组织：即承包人，指公司（含分公司、项目部）。 4 职责与权限 4.1 分公司、项目部根据其所需外包的生产过程编制外包计划。 4.2工程管理控制中心负责外包方的归口管理，对外包合同（协议）进行审批，发布和保持合格/不合格外包方目录。 4.3 以公司名义中标的项目委托分公司管理、或组织项目部进行施工时，由分公司、项目部组织对外包方的评价和选择，保持相应的评价记录和外包方名单，负责同外包方草拟合同（协议）。直管项目的专业分包（协议）报公司工程管理控制中心审查通过后方可签订；直管项目的劳务分包（协议），以及分公司自管项目的专业分包（协议）和劳务分包（协议）报分公司工程管理控制中心审查通过后方可签订。
4.4工程管理控制中心负责对以公司名义中标的项目在外包发生前，对外包方的资信证明进行复审，并审查回复已经草拟的合同。 4.5 分公司、项目部负责对外包方通报有关质量·环境·职业健康安全的程序，并施加质量·环境·职业健康安全管理的影响。 4.6 工程管理控制中心负责组织有关部门、分公司、项目部对由外包方提供的产品或服务实施验证，根据验证的结果对外包方进行年度评价或最终评价。 5 工作内容和要求 5.1 对外包的控制类型和程度应取决于产品对随后的产品实现或最终产品的影响 根据实际情况，分公司、项目部采取以下一种或几种对外包的控制类型： a) 对外包方进行调查； b) 对外包方的资质进行审查、对外包方的产品进行检验和试验； c) 组建审核组对外包方进行第二方审核评价； d) 对外包方以往的业绩进行评价； e) 对外包方在同行当中进行类比评价。 5.2 根据外包方提供产品的能力进行评价和选择 a) 由分公司、项目部组织对外包方进行现场考察（包括外包方名称、地址、联系人、企业简介、质量能力、资质等级、以往质量/环保/安全业绩等），对其技术管理和人员配备、质量/环保/安全保证能力等进行调查，填写外包方资质评审记录，交分公司、项目部负责人审查批准。 b) 分公司、项目部在其单位负责人审批后将外包方评审表及资料按合格、不合格外包方的分类存档，编印《合格/不合格外包方名单》，在负责人审批后交工程管
施工过程质量控制程序文件
ZS/CX/GC02 施工过程控制程序，2003年9月26日生效 0 目的 对集团公司工程项目进行有效管理，确保产品满足顾客期望和规定要求。 1 适用围 适用于集团公司工程项目。 2 术语和定义 2.1本程序中的术语采用GB/T19000-2000标准、GB/T24001-1996标准、GB/T28001-2001标准中的术语。 2.2 工作业绩:指有关部门对项目部工区所从事工程项目质量、环境、职业健康安全等方面的综合评价。 3 职责 3.1 总工程师批准实施性施组； 3.2 工程部负责审核实施性施组及公布“合格工程分包方名录”； 3.3 项目经理部负责编制实施性施组并审批工程分包报告; 3.4 项目经理部负责收集整理“合格工程分包方名录”与“不合格工程分包方名录”，并报工程部; 3.5 项目部工区负责工程项目的实施; 3.6 项目部工区负责提出“工程分包报告”，并负责签定工程分包合同； 3.7 项目经理部负责实施性施组的编制和送审。 4 工作程序 4.1 组建项目经理部 4.1.1经营部根据中标通知书，提出组建项目经理部的初步意见； 4.1.2总经理确定项目经理部的组织机构和定员,公司机构编制委员会行文公布； 4.1.3人事部调配项目经理部所需的人力资源。 4.2 总经理组织确定工程任务分配及工区划分。 4.3 项目部工区/劳务协作方管理 4.3.1项目部工区评价执行《项目评价办法》。 4.3.2工程分包方评价 a)项目部工区依据实施性施组并结合本单位资源配置实际情况，确定工程分包项目，并填写“工程分包报告”送项目经理部； b)项目经理部经理审批“工程分包报告”； c)批准后的工程分包项目，由项目部工区对参与投标的工程分包方进行调查、评价，填写“工程分包方调查及评定记录”，报项目经理部； d)项目经理部核实确认后，项目部工区实施； e)项目经理部每季度收集整理管辖围相关合格工程分包方名录，送工程部； f)工程部于每年元月和七月公布集团公司“合格工程分包方名录”，并发至各项目经理部。 4.3.3 工程分包合同的签订及实施 a) 项目部工区依据《合同法》等有关法律、法规与合格工程分包方签订工程分包合同，并实施有效控制； b)项目部工区每季度对签订合同的工程分包方进行跟踪考核，并形成“工程分包方履约情况跟踪报告”。 c)项目部工区依据“工程分包方履约情况跟踪报告”对工程分包方进行验证评价： 1)重合同、讲信誉的工程分包方将继续保持其合格资格； 2)不讲信誉和施工能力不满足要求的工程分包方，则报项目经理部取消其合格工程分包方资格，并由项目经理部将其纳入“不合格工程分包方名录”，送工程部。 4.3.4 项目经理部每半年对管辖围工程分包管理进行一次监督检查,并形成“工程分包管理检查记录”，通报检查结果，并送工程部。
设计分包控制程序
设计分包控制程序 实施日期 ： 发放编 号 ： 持有人 ： 持 有 部门 ： 受控 非受控 浙江金盾风机股份有限公司
JDF/HFP 07-2013 设计分包控制程序编修部门：技术部 第 2 页共 5页版本：D 批准页 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期： 浙江金盾风机股份有限公司
目录 序号章节名称页次 1 目的 4 2 范围 4 3 定义 4 4 引用文件 4 5 管理部门 4 6 职责 4 7 工作程序 4 8 相关文件 5 9 记录 5
1 目的 将本公司核电HVAC系统设备设计过程中受资质限制的抗震分析和抗震试验分包给有资质单位的过程进行控制，确保设计满足设计的所有要求，包括满足设计输入和设计接口的要求。 2 适用范围 适用于本公司核电HVAC系统设备抗震分析和抗震试验设计分包的控制。 3 定义 4 引用文件 4.1 《核电厂质量保证安全规定》HAF003 4.2 《核电厂物项和服务采购中的质量保证》 HAD003/06 4.3 《核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲》JDF/HF-QB-2013 5 职责 5.1 技术部负责核电HVAC系统设备抗震分析和抗震试验设计分包的单位选择、接口、时间进度和品质验证。 6 管理部门 技术部 7 工作程序 7.1 设计分包单位的评价 7.1.1 选择有资质、信誉好的分包单位，对分包单位的选择必须从以下几方面考虑： 1) 设计资质应满足分包项目的要求； 2) 主要技术人员应有相关的工作经历或经验； 3) 分包单位的以往业绩和社会信誉较好； 7.1.2 技术部根据以上要求选择2～3家单位进行评价后，交技术总监或总经理经综合平衡后确定分包单位； 7.2 分包合同文件的编制 由技术部与分包单位签订分包合同或协议书，在分包合同或协议书中明确分包项目的范围、质量技术要求、进度、双方的责任和义务以及最终验收的标准等。
分包管理控制程序
1 目的 为了保证公司使用的劳务分包方满足施工生产与工程质量的需要对分包方实施管理。 2 范围 适用于本公司对所有工程劳务分包方进行控制。 3 职责 3.1 材料科分管经理是分包方控制的主管领导。 3.2 材料科：组织指定公司分包管理制度，审查项目部的分包商申请计划；组织评价和建立合格分包商名单，指导检查项目部分包商选择及其管理工作，组织公司的集中分包选择及其管理工作。 3.3 项目经理：批准项目上报的分包商采购申请计划，批准项目分包商选择结果，代表项目签署项目选择的分包商合同。 3.4 项目部应对分包方的施工履约过程进行全过程的监控。分包方由材料科、项目部、工程部等共同参与评价，并形成记录存档。材料科汇总各分包方评价记录，并编制合格分包方名录存档，并发送到各项目部。 3.5 工程部根据分包合同对分包方进行督促、质量检查和知道工作。 4 程序 4.1 对分包方的评价 4.1.1对分包方的评价内容应包括： ①经营许可和资质证明； ②专业能力； ③人员结构和素质； ④机具装备； ⑤技术、质量、安全、施工管理的保证能力。 ⑥工程业绩和信誉 4.1.2 材料科、项目部。工程部等共同参与对分包方进行评价，再由分管领导批准，并形成记录存档。 4.1.3 材料科汇总各分包方评价记录，并编制合格分包方名录存档，并发送到各项目部。 4.2 分包方的选择 4.2.1 公司的分包方涉及。如劳务、专业工程承包、设备租赁、技术服务等。
4.2.2 根据项目分包内容的要求，项目部提出需求计划，材料科在合格的分包方中选择，采取邀请招标或议标的方式选择分包方，由分管领导最终确定分包方，并保存相应的记录。 4.2.3 邀请采购，材料科以招标的方式邀请多家合格分包方投标，而确定分包方，对于工程量较小、承包额较低的以及不宜招标的，可采用询价招标。 4.2.4 采用议标确定的分包方时，由项目部确定合同的主要条款（分包形式、分包内容、工期、质量、安全、物资设备供应、结算办法及工程价款支付等），通分包方进行洽谈，最终由分管领导审核确定分包方。 4.2.5 分包方的资格审查 对于拟招标的候选分包方，若已在材料科合格分包名单中，则无需再进行资格审查，即可直接进入投标阶段。 对于未纳入合格分包方名单的，则须对其进行资格审查，资格审查合格的方可参加投标。 4.3 分包方考察 4.3.1 根据需要，材料科组织项目部及工程科对分包方作必要的考察。 4.3.2 采取到分包企业总部、在施工程以及其合作过的单位进行调查，以了解其施工能力、管理水平、工程业绩、履约能力、信誉、财务资金状况等。 4.3.3 对于企业分包采购管理部门组织的考察，项目部应派专人参加，必要时对分包商的技术管理、施工机具设备配置情况等作更进一步的考察。 4.4 分包方的合同 4.4.1 公司按照总承包合同的约定，依法订立分包合同。当与分包方订立的合同为非标准文本，合同内容至少应包括：所分包的内容、时间、质量、安全、文明施工等要求，结算方式与付款办法，交工后必需提供的服务，违约处理意见等。 4.4.2 分包合同一旦签订，双方应该认真执行。公司项目部、材料科对分包方履约情况的评价，可在分包施工和服务活动过程中或结束后进行，按照管理要求由项目部或相关部门实施，分包合同由公司办公室存档。 4.5 分包项目实施过程的控制 4.5.1 项目部应在分包项目实施前对从事分包有关人员进行分包工程施工或服务要求的交底，审核批准分包方编制的施工或服务方案并据此对分包方的施工或服务条件进行确认和验证，包括： ①项目部应在施工或服务开始钱确认分包方从业人员的资格和能力，如特
理化检验分包管理控制程序
理化检验分包管理控制程序 1目的 对汽车用液化天然气气瓶制造过程中理化检验的控制内容和基本要求作出规定，以保证理化检验各实验报告的正确且可追溯。 2适用范围 适用于本公司汽车用液化天然气气瓶制造过程中理化检验分包管理质量控制。 3职责 3.1理化质控责任人对理化质量控制负责。 3.2技术部负责编制相关的工艺及工艺文件，理化质控责任人审核后实施。 3.3理化外协供方控制，理化质控责任人负责对理化的供方名单进行评审，形成理化合格供方名单，并定期复评。评价和复评的主要依据及准则如下： 1）理化单位的资质。 2）理化能力，人员和设备情况。 3）合同履行情况。 3.4理化外协应在合格供方内择优录用。 4工作程序 4.1合同控制 4.1.1理化检验外协应签订正式委托合同，合同应经理化质控责任人审核，总经理批准。
4.1.2理化合同中应明确处理项目和有关质量要求，遵循的试验规范、标准和方法，以及供方的相应责任。 4.1.3理化委托合同中应明确本公司有权在供方现场，对理化设备、理化过程以及结果检查和确认，供方应给予配合并提供便利条件。4.1.4理化合同内容需要修改时，应重新经过审批。 4.1.5理化合同签订后，在具体实施过程中，本公司可采用委托单的形式与供方沟通。 4.2理化设备控制 4.2.1供方使用的理化设备应与检测项目要求相对应。 4.2.2理化设备应完好，并经调试合格，特别是需要做-196℃冲击试验时，设备及环境试验温度要求符合相关规定。 4.2.3理化设备和仪表应经过校准并在有效期内。 4.2.4本公司理化质控责任人负责对供方使用的理化设备的完好性和有效性进行检查和确认。 4.3理化实施过程控制 4.3.1本公司对供方提供的理化工艺文件、使用规范和标准进行检查确认，通过确认才能实施。 4.3.2委托时应先开具理化检验委托单(一式二份)，详细注明检验项目、检验标准、试样数量、评定标准、委托日期等内容。 1）金属原材料试验应填写产品名称、产品编号、材质、规格、试验项目、数量、检验内容和验收标准。
劳务分包与工程分包控制程序
1.目的 选择高质量、高素质的分包单位，保证工程质量和改善环境质量，增强集团公司在市场中的竞争能力。 2.适用范围 适用于对分公司劳务分包及工程分包的控制。 3.职责 3.1经营部负责制定并监督实施本程序。 3.2各分公司具体实施本程序。 4.控制程序 4.1劳务分包单位管理 4.1.1分公司在需要签订劳务用工合同时到经营部领取《劳务分包合同》。 4.1.2分公司必须从北京市建委发《外地在京施工企业名录》中选用并承诺执行集团公司环境管理体系文件的劳务队伍作为分包单位，对选取的劳务分包单位的资质证书、营业执照、进京许可证进行审查核实，符合《北京市人民政府关于建筑企业来京施工暂行规定》（以下简称《规定》）的，填写《劳务（工程）分包单位审批表》（EMS/0809-1）。经用人单位经理批准后带相应资料（营业执照、资质证书）上报经营部审批，即可列入《合格劳务（工程）分包单位名录》（EMS/0809-2）。
4.1.3用工单位可不经过4.1.2条款直接在《合格劳务（工程）分包单位名录》中选择劳务分包单位。 4.1.4劳务分包单位注册登记 a.按规定到当地建委办进京注册登记手续； b.由用人单位到派出所办理户口暂住证； c.用人单位按《规定》办理外来人员就业证。 4.1.5劳务分包合同书的签订 a.分公司在签订劳务合同时，必须到经营部加盖劳务合同专用章，办完手续后将一份劳务合同交经营部备案。 b.当顾客对所选劳务分包单位进行审定，并提出充分理由反对使用该分包单位时，本企业必须更换该分包单位。 4.1.6每年年终经营部组织劳务分包单位进行评审，分公司填写《外地施工企业年终信誉评价表》。对考核中不合格的劳务分包单位上报集团公司经营部，将此劳务队伍从《合格劳务（工程）分包单位名录》中除去，并将其在全公司范围内通报，一年之内不得使用。 4.2分部、分项工程分包管理 4.2.1当总包单位需要对分部、分项工程进行分包时，必须选择有相应资质和环保意识的分包单位，分包单位在签订施工合同时必须与分公司或项目部签订环保协议。
工程分包控制程序文件
1.目的 为了适应建筑市场发展的需要,规范工程分包行为、防止工程分包中各种问题的发生,公司制定《工程分包控制程序》。 2. 适用范围 本程序适用于公司承建的所有工业、民用建筑及（市政)工程中对工程分包的控制； 本程序适用于公司质量、环境、职业安全健康管理体系。 3. 相关文件 公司《管理手册》 《施工技术控制程序》 《施工过程控制程序》 4．术语和定义 工程分包：指非本公司的施工企业以包工包料等形式承包本公司承建的施工作业。 5. 职责 5.１主管工程分包的领导负责组织实施工程分包。 ５.2施工管理部审查项目经理部的《工程分包申请》;预选参加工程分包的投标方;对投标方的施工方案、工期、安全、进度计划和综合施工能力进行评审。 ５.3经营管理部负责制定和贯彻实施本程序。负责工程分包的招标工作,发布工程分包招标信息,编制招标文件，拟订编制分包工程标底，组织投标单位填写《资格预审表》。 5.4技术发展部负责对工程分包投标方技术人员的能力及资格、施工技术方案进行评审。
5.5物资管理部负责对投标方的物资分供商、材料供应计划及使用材料的合格品性进行评审。 5.6设备管理部负责根据需要对投标方的设备能力、配置进行评审。 5.7质量管理部负责对投标方以往施工质量业绩、质量保证措施进行评审。 5.8劳务管理部对投标方的劳务人员规模、构成整体素质进行评审(本市单位除外)。 5.9财会部负责对投标方的财务状况、运营资金能力、资金保证能力进行评审。 5.10市政(公路）项目管理公司负责市政工程合同的签定与管理。 5．12项目经理部可以推荐分包单位，按公司规定并对分包单位资质等级进行考察。 ６. 工作程序 工作流程图:
总承包管理措施
对专业分包商的管理计划及程序 总包单位要以总包的高度、姿态和意识，既要严格管理控制分包，又要帮助协助好分包，使总分包形成一个有机的工程实施实体，从而实现工程的综合目标。 一、对各专业分包商提供的主要服务 总包单位需严格履行总包责任、权力和义务，为各专业承包商提供优质、高效的措施服务，保证工程关键工序和关键线路，在保证质量的前提下，保证总体工期。主要内容包括： 1、提供现场已有的脚手架、操作平台； 2、提供现场已有的垂直运输机械设备并合理分配使用时间； 3、合理分配和提供现场堆场、道路，提供工作空间包括提供工地上的通道，并尽可能提供施工场地； 4、提供各专业承包商临时办公及库房场地； 5、在施工现场提供所有分包的照明及需要的电源； 6、在施工现场提供足够的水源； 7、清运现场指定位置的垃圾； 8、提供工程外脚手架安全防护和公共走道安全防护，防护标准符合国家规定。 9、及时提供足够的和无障碍的工作面； 10、提供现场警卫、消防设施（各专业承包商施工操作面和自有仓储的警卫和消防工作由各专业承包商自行负责）。各分包商要服从总包单位关于现场的保卫和消防管理； 12、若分包完成工作并将工作面移交给总包，总包应采取一定的产品保护措施； 13、提供现场轴线测量、标高测量等相关测量资料以及在每层按规定设置轴线和标高点。 14、对分包的所有工作按工程总体施工进度计划的安排进行日常协调； 15、提供其它招标文件所要求的措施。与分包队伍签订合同后，向其提供一册《分包队伍入场须知》。该《须知》是为了保证在工程管理中总包单位与各分包之间能统一管理程序，便于工程协调，加强相互间密切配合。其内容包括：工程概况；进场程序；分包入场安全管理程序；物资、机具管理及验证程序；质量控制验收程序；技术管理程序；工程管理程序；工程款结算程序。 二、对分包商的计划管理 1、分包商须根据总包单位制定的总控进度计划和月度施工进度计划编报周计划，周计划编排为每周一至下周一，以横道图形式编写，于每周五下午三点交于总包单位责任师。
工程分包管理办法规定样本
工程分包管理办法规定
工程有限公司 工程分包管理办法 第一章总则 第一条为规范我公司工程分包行为，全面加强工程分包管理，保证工程质量、进度、环境和施工安全，维护企业经济利益。现根据国家有关法规，结合工程实际，制定本管理办法。 第二条凡我公司进行在建工程的分包和劳务用工等有关活动及实施监督管理的所有部门和人员，必须遵守本管理办法。 第三条工程分包的分类： （一）工程项目切块分包：是指由我公司履约的在建工程中，我公司将工程承包合同中部分工程项目切分出来，以包工包料的方式发包给本企业以外的分包商，由分包商完成工程承包合同规定的全部施工任务，但发包方负责监督管理。 （二）工程项目工序分包：是指利用分包商专业技术和专业施工优势，或作为我公司履行工程承包合同施工能力的补充，我公司将工程承包合同项目中的部分工序的施工任务发包给本企业以外的分包商完成，但发包方负责监督管理和工序间的衔接。 （三）工程项目施工劳务分包：是指利用分包商的劳务优势，我公司将工程承包合同项目施工中某些劳务作业任务（含机械、辅材）
发包给本企业以外的分包商，由分包商组织劳务进行现场施工组织及作业，发包方负责监督管理。 第四条本管理办法所称劳务用工，是指我公司各施工单位直接招用社会劳动者参加工程施工，进行劳务作业或从事管理、服务等工作。 第五条公司履约项目的工程分包，不论公司对履约项目的管理模式，均必须由代表工程公司履约的工程部统一管理。 第六条工程分包行为应当合法。 工程分包应当符合《合同法》、《建筑法》、《招标投标法》和《建设工程质量管理条例》等法规的有关规定。 劳务用工应当符合《劳动法》、《劳动力市场管理规定》等法规的有关规定。 第七条工程分包行为应当守约。 工程分包应当符合工程承包合同的有关规定。合同规定不允许分包的项目，不得分包；合同规定须经监理单位事先审查及与业主协商并取得同意才能分包的项目，在取得同意前不得分包。对工程分包的工期和进度要求、技术和质量标准不得低于工程承包合同相应的要求和标准。 第八条工程分包的行为应当严格接受公司的经营调控。 工程分包应在充分利用公司内资源、有利于工程实施和提高公司综合效益的前提下，有控制地进行。对此，公司实行工程分包许可与否的立项审批和工程分包统计报告制度。
分包方控制程序
分包方控制程序 HYJT/D—11 1 目的 对分包方的选择实施有效的控制和管理，以满足本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的要求。 2 范围 适用于本公司除材料采购外的所有分包过程的管理和控制。材料物资采购的控制见《采购控制程序》（HYJT/D—10）。 3 分包过程的分类 3.1专业施工分包。 3.2 劳务分包。 3.3 设备设施的采购和租赁（含操作服务）。 3.4 监视和测量设备的外委校验和检定。 3.5 检验试验的分包。 3.6 废水废物处理。 3.7 技术服务。 4 职责 4.1生产经营部负责专业施工分包和劳务分包。 4.2机电设备部负责设备设施的租赁（含操作服务）以及监视和测量设备的外委检定或校验的分包。 4.3 质量安全部负责外委检验试验分包。 4.4 综合办公室负责废水废物处理分包。 4.5以上四个部门应分别负责各自主管的分包方的评价和选择，发布合
格分包方名单，并对分包活动进行监控和协调，对分包产品或服务质量、环境影响和职业健康安全风险实施控制。 4.6项目经理部负责专项工程分包方、劳务分包方的日常管理和分包工程（或服务）的验收，并参与对分包方的评价。 4.7经营副总经理负责对各项分包进行监督和协调。 5 工作程序 5.1 分包的评价与选择 5.1.1 分包方的调查 拟选择的分包方应具备基本的生产和检测设备及良好的信誉。由本程序第四章中规定的主管部门对分包方的能力进行调查，可采取走访和第三方了解的方式。根据考察情况填写《供（分包）方评价调查表》。 5.1.2分包的评价方法 根据分包类别、内容及工程量（数量）大小等因素，可采取以下一种或几种评价方法： a）对分包方的营业执照和资质证明、安全生产许可证、工程业绩和信誉证明、质量、环境、职业健康安全管理体系状况进行评价； b）必要时，对分包方的施工能力进行现场考察。并对前述资信文件及专业能力、人员资格和素质、机具装备、技术/质量/环保/安全/施工管理的保证能力进行评价及公司请分包方提供的样品进行检测、评价； c）对分包方以往同类产品的质量、环境和职业健康安全状况和信誉进行评价。 5.1.3主管部门根据《供（分包）方评价调查表》及相关评价记录，填写《合格供（分包）方名录》报总经理批准，由主管部门负责选择分包方洽谈
分包方管理程序
1.1.1.1分包方管理程序 1.1.1.1.1职责 1.1.1.1.1.1工程分包相关部门职责： 1、公司经营管理部负责在分公司对分包方进行资质评价的基础上进行复核评价，负责保存合格分包方的名单、相关评价档案资料及分包合同的评价、盖章、存档。 2、分公司经营科负责组织质量科、安全科、技术科、器材科及工程部共同参加对工程分包方的初评。负责保存评价和选择合格分包方名单评价档案资料及分包合同的签订。在分包工程施工中及完工后协同项目经理部对分包方履行合同情况进行控制验证。 3、项目经理部负责对分包方进行施工过程控制和施工质量的监控。 1.1.1.1.1.2劳务分包相关部门职责： 1、公司劳动科负责组织质量科、安技科参加，对选择主体框架工程施工劳务分包方的资质、业绩评价进行复核评价，负责保存评价和选择合格劳务分包方档案资料。 2、分公司劳动科负责组织质量科、安技科参加，装修工程的砌筑、抹灰、水电施工劳务分包方进行资质、业绩评价，并负责保存评价和选择合格劳务分包方档案资料。 3、项目经理部负责对经公司，分公司评价后，进入施工现场劳务分包方的试工验证评价，对试工合格劳务分包方的日常施工生产进行动态的、有效的过程监控。1.1.1.1.1.3设备租赁相关部门职责： 1、公司工程部在分公司工程部对合格设备租赁分包方评价的基础上进行复核评价及审批。 2、分公司工程部负责机械设备租赁分包方的合格设备租赁选择和初评，保存合格机械租赁分包方名单和评价档案资料，及机械租赁合同的签订。 3、项目经理部负责对经公司，分公司评价后租赁的机械组织施工，并对其施工过程进行监控。 1.1.1.1.2工作程序 1.1.1.1. 2.1分包方服务的识别 1、工程分包：因自有专业施工能力不足而要求外单位提供专业服务的工作。 2、劳务分包：因自有劳动力不足而聘用的劳务队伍，即只分包劳务，不包材料
工程项目对分包商的管理原则与程序示范文本
工程项目对分包商的管理原则与程序示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
工程项目对分包商的管理原则与程序示 范文本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 我们对于分包商的管理坚持"一视同仁"的原则，无论是 总承包的自主分包商或是业主指定分包商，均执行统一的 规定和遵守相同的管理程序。 1、严格执行总承包合同 总承包管理人员必须认真学习总承包与业主签订的合 同文本，全面理解和掌握合同文本的要求。在工程实施 中，以合同为依据，自始至终将其贯彻执行到整个总承包 施工管理全过程中去，确保工程优质如期完成。 2、确保总体目标实现 按合同规定的承包范围内的工程质量、工期、安全、 文明施工、环境保护等要求，我们将编制详细、完善的施
工组织设计，由项目总工程师签发后，进行实施。 3、分层次的工期管理 以合同规定的总工期要求，编制本工程施工总进度网络计划，以此有效地对工程进度计划进行总控制。以总工期为依据，编制工程阶段实施计划、施工准备计划、劳动力进场计划、施工设备/机具进场计划、材料进场计划、各分包队伍进场计划等。 4、总承包合同内容作为分包合同的基础 将总合同的条款要求，分解纳入相对应的分包合同中，使分包合同对质量、工期、安全、文明施工、环境保护等完全处于受控状态之中，确保工程如期完成。 5、分包商施工组织设计的审核确认 各分包应按与总承包签定的合同要求，编制出分包工程分部分项详细的施工组织设计，报请总承包审批，经同意后才能进行施工。
中建三局外包管理程序标准范本
编号：QC/RE-KA1517 中建三局外包管理程序标准范本 In the collective, in order to make all behaviors have rules and regulations, all people abide by the unified norms, so that each group can play the highest role and create the maximum value. （管理规范示范文本） 编订：________________________ 审批：________________________ 工作单位：________________________
中建三局外包管理程序标准范本 使用指南：本管理规范文件适合在集体中为使所有行为都有章可偱，所有人都共同遵守统一的规范，最终创造高效公平公开的的环境，使每个小组发挥的作用最高值与创造的价值最大化。文件可用word 任意修改，可根据自己的情况编辑。 中国建筑第三工程局程序文件 外包管理程序 1 目的 通过对分包方进行考察评价、选择合格的分包方，确保所使用的 分包方满足本企业设计和施工质量要求。 2 适用范围 本程序规定了各类分包方，包括设计分包方、劳务分包方、工程分包方以及设备租用、搬运委托、计量检定、仓储等各类分包方的评价、选择和控制的原则和方
法，规定了分包合同的签定与审批要求以及分包产品验证的有关规定，适用于工程局对各类分包方的控制和管理。 3 引用文件 3.1 中建三局ZJS.QM101 《质量手册》 3.2 中建三局ZJS.QM202 《文件控制程序》 3.3 中建三局ZJS.QM203 《记录控制程序》 3.4 中建三局ZJS.QM208 《设计和控制程序》 3.5 中建三局ZJS.QM211 《生产和服务控制程序》 4 术语
分包控制程序
深圳市XXXX有限公司 AYQP-A0.025-2018 程序文件 受控状态：□受控□不受控 文件名称：分包控制程序 版本号： 编制： 审核： 批准： 分发号： 年月日发布年月日实施说明：本文件只供公司内部使用，其他单位或个人不得将该文件据为已有，更不得复印、拷贝。
分包控制程序
分包控制程序 1 目的 对分包方进行控制，以确保大型游乐设备机械施工符合规定的要求。 2 范围 适用于大型游乐设备机械制造、安装过程分包的控制。 3 职责 3.1 采购负责组织对分包方的评价、选择和验证。 3.2 采购、品质部参与对分包方的评价，质量保证负责人负责对分包方工作质量进行验证。 3.3 总经理负责分包协议的签订。 4 工作程序 4.1 分包项目： 公司在大型游乐设备机械制造、安装施工过程中涉及的分包项目有： 机械加工、机械零部件的热处理、原材料的理化分析等项目。 4.2 分包方的调查 4.2.1 由采购组织相关人员对分包方实施实地考察，将考察情况填写在“分包方调查评价表”上。 4.2.2 调查内容 大型游乐设备分包方：重点调查其营业执照，查看营业范围和资质，判断分包方承接大型游乐设备的能力是否满足公司的需要，同时应查看分包方员工的持证情况和以往业绩。 4.2.3 对分包方的调查，公司应索取并保存有关资料的复印件。 4.3分包方的评价 4.3.1 根据调查的情况，对分包方进行评价，评价的内容： a)分包方的资质； b)分包方的人员、仪器设备； c)分包方的施工能力的验证（必要时）； d)分包方的质量管理体系。 4.3.2 将评价的结果填写在“分包方调查评价表”。
工程分包管理程序文件
工程分包管理程序成都东旭建设工程有限公司
目录 第一章总则 (1) 第二章分包单位管理程序文件 (1) 1.分包单位选择与评审管理 (1) 2.分包单位进场前应提供的资料 (2) 3.安全管理 (3) 4.质量管理 (5) 5.进度管理 (6) 6.成本及合约管理 (7) 7.技术管理 (7) 8.测量和计量管理 (8) 9.分包单位设备、材料进出场管理 (9) 10.分包单位评价及管理 (10) 11.其他 (11)
项目分包工作审批流程图 项目部拟定分包策划报公司批准 审查分包单位资质并报批 招标 技术标评审商务标评审 合同谈判 分包合同评审 公司批准 签订分包合同 报公司工程计划部备案 第四条、分包单位进场前应提供的资料 1、分包单位将营业执照、资质证书、安全生产许可证等相关资料的复印件加盖公章，上报至总包，由总包提交监理审核。 2、分包单位提供项目安全生产组织机构、项目安全生产管理制度、项目主要管理人员分工及联系电话。 3、分包单位企业法人、项目经理、项目专职安全员的安全生产考核合格证书，要求看原件收复印件（加盖单位公章）。专职安全员按人数配备50以下一名，50至200人二名，200人以上应当配备 3 名及以上专职安全生产管
理人员，并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加，不得少于工程施工人员总人数的5‰。按班组配备兼职安全员，50人以上的班组设2名兼职安全员，并上报兼职安全员登记表。每10人设群众监督员一名，以保障现场施工安全。现场安全员必须佩带红袖标。 4、进场人员花名册、身份证复印件，进场施工前上报并做为安全教育的依据。临时进场人员必须提前上报花名册，报项目部备案。 5、进场特殊工种操作证复印证，要求看原件、复印件上加盖单位公章；签定安全生产协议书，与劳务合同同步进行。 6、三级安全教育卡、三级教育试卷，项目部安全教育进场时立即进行并签字，未经教育不得上岗，否则处罚100元/人*次。（三级安全教育为项目部级、分包队级、班组级）。专业分包应自行进行三级安全教育报项目部备案。 7、分包单位所用人员的劳动合同复印件、分包单位所用人员的工伤保险证明文件、健康证，并提供机械设备验收记录表及机械清单。 第五条、安全管理 1、分包单位应按规定必须配备足够数量的专职安全员，并持有效证件上岗，未配备足够数量专职安全员处罚500元/人*天，并责令整改。 2、分包单位应根据不同专业编制安全应急预案，并提交总包审核，不执行安全生产规定和施工组织设计、安全施工组织设计、安全应急预案等相关安全技术措施，限期整改并处罚100元/次。 3、分包单位应在每道工序施工前进行安全技术交底，必须每次上报一份到总包备查，不进行安全技术交底的，处罚50元/次。 4、分包单位每天的巡检每周六汇总上报一份到总包处备查，巡检过程中
实验室分包管理程序
实验室分包管理程序 （ISO9001-2015） 1．目的 对检测分包方进行选择和评价，对实验室分包检测工作进行控制、管理，使之符合相关技术标准和技术规范的要求，确保检验结果的准确性和有效性。2．适用范围 适用于实验室进行检测项目分包的控制和管理。 3．职责 3.1质量总监、技术总监负责分包的选择和评价，确认合格分包方及检测项目，总经理负责批准。 3.2需分包的检验项目，由技术保障部提出分包检测计划，技术总监审核，总经理批准。 3.3质量总监负责分包检测的具体组织实施、监督、协调。 3.4综合部负责分包方评价资料保存、分包试样的发送及检测报告的保存、检测余料的回收及管理工作。 4．工作程序 4.1分包方的选择和评价 4.1.1综合部负责对分包方的基本信息、经营资质，如营业执照、税务登记证、
组织机构代码的合法性、法律责任承担能力等方面及证明材料进行初步评价，合格的提交技术保障部和质量控制部进一步评价； 4.1.2技术保障部负责对分包方的检测仪器设备、人员资质、环境条件、试验方法等承检能力方面及证明材料进行评价； 4.1.3质量控制部负责对分包方的实验室质量管理体系状况进行评价。 综合部负责将上述的评价信息进行汇总填写《实验室分包方资格审查表》，质量总监、技术总监会签，总经理批准后列入《实验室合格分包方名录》，综合部负责保存相关的评审记录和证明材料。 4.2检测项目的分包 4.2.1在合同评审过程中，某些检测项目因未预料的原因（如工作量，需要更多专业技术或暂时不具备能力）或持续性的原因（如通过长期分包、代理或特殊协议）需将工作分包时，由质量控制部负责填写《检测项目分包意见书》，征得客户同意。 4.2.2综合部联络分包方，明确协议双方的责任、分包检验的要求（包括人员、设备、检测偏离的通知、记录及报告编写、检测期限、检验费用、余料处置）及其它事项，由总经理与之签订《检测分包协议书/合同书》。 4.2.3客户委托检验的试样，技术保障部确认数量、形位公差、表面质量等信息无误，建立试样清单，一并交予综合部，综合部负责试样的防护、包装、发送及随后与分包方的确认事宜。如对试样有异议及时与客户进行沟通、处置。
[建筑行业ISO9000]分包方控制程序(标准范本)
专业★标准?规范 分包方控制规定 文件编号：SBC.QS.03.06-2000 发文编号： 修改状态： 第1页共11页 1目的 确保所选择的分包方有能力达到合同规定和顾客满意的目标。 2适应范围 适应于XXXXX 建筑公司总部、区域公司、直管项目的国内工 程对劳 务、工程分包方的控制。 3相关文件 GB/T19001 —2000idtlS09001:2000 质量管理体系 要求; SBC.QS.01.00---2000 XXXXX 建筑公司《质量手册》。 4术语和定义 采用上述文件中有关术语的定义和下属定义。 指在工程实施过程中只承担部分工程或全部工程劳务分包的单 位。 指在工程实施过程中只承担某一专项工程或多项专业工程分包 的单 位。 5职责 5.1 总部有关部门 5.1.1 劳动保障部 负责制订劳务分包方管理的有关规定；检查区域公司对劳务分 编制人: 审批人: 版本：A 4.1 劳务分包方 4.2 工程分包方
包方的考察、评价、考核和重新评价及控制工作。 5.1.2 经营部 负责制订工程分包方管理的有关规定；检查区域公司对工程分 包方的 考察、评价、考核和重新评价及控制工作。 5.1.3 工程项目管理部 协助区域公司对特殊工种作业人员进行培训和取证。 5.2 区域公司有关部门 5.2.1劳务分包方管理部门 a ）负责组织对劳务分包方的考察、评价、选择，并建立合格劳 务分包名录; 会同项目经理部共同对劳务分包方进行考核、评价，并建立 劳务分包方档案。 5.2.2 工程分包方管理部门 a ）根据工程需要，负责组织对所掌握的工程分包方进行考察、 评价；并建立合格分承包方名录; b ）组织工程分包方的招标; C ）对项目经理部工程分包方的使用与管理情况进行检查; d ）会同项目经理部对工程分包方进行考核、评价，并建立工程 分包方档案。 5.3 项目经理部 b) 组织劳务分包队伍的招标; C ） 对项目经理部劳务分包方的使用与管理情况进行检查; d)