LPA分层审核检查表

YFPO-MS09-00-02

分/子公司名称:***审核层次:经理□ 工程师□ 班组长【早□ 中□ 夜□】审核员:审核日期:

审核区域:类别序号

审核标准

班组长(1次/班)工程师(1次/天)经理(1次/周)

审核结果OK/NG/N

A

审核发现即时措施责任人

1

现场是否有近期的顾客抱怨问题清单或者内部通知?**2作业员是否知道当现场再次出现顾客抱怨的问题时,该如何处理?

*

*B

3防错装置(封样件、缺陷样件等)是否适用?封样件标识是否清晰?

**

*

4

现场工艺文件是否放置在易取、易看的位置并状态完好?*

5现场工艺文件是否齐全?是否为最新、有效版本?标准要求是否适当?1)标准化作业单2)控制计划3)工艺参数卡4)检验指导书5)质量警示卡

**

是否按照要求进行操作并做好相关记录?(记录要求及时、准确、完整,并由相关责任人签字确认)

61)配料记录表(记录加料批次号、回用料记录、加热温度、加热时间

2)工艺因素控制检查表3)设备点检保养记录表4)首检记录表5)称重记录表6)SPC绘制图表7)生产运行记录表

**

7操作工穿戴是否符合要求?(如:佩戴戒指、手表、等可能对产品造成划伤的物品;衣服拉锁是否外露;钥匙是否外露等)

***8现场员工操作与《标准化作业单》要求是否一致?

**

9

工艺文件中工艺参数规定是否保持一致?(控制计划、工艺守则、标准化作业单、工艺参数卡、工艺因素检查表等)

*10

各记录结果是否存在异常或不符合标准情况?如有异常是否有后续措施?有无工程师确认?*

*

11设备旁边有无操作规程,员工是否按照要求操作?

**12设备点检、巡检、维护保养是否按计划执行?PM工单是否及时记录?

*

*13所有设备设施(注塑机、火焰枪、工位器具、灯光、电源等)运行异常时是否及时报修并有使用区域确认维修效果?

***14

若涉及客户资产的工装(如:模具、检具等),是否有清晰的、永久性客户财产标识?

*

*

15

工装(刀具、夹具、模具、量具、检具、辅具等)状态是否完好?是否得到了妥善的仓储及管理?有损坏时是否立即停止使用并标识和报修?维修效果是否有使用区域确认?

**

16

量检具(电子秤、游标卡尺、仪表等)是否配置到位并在检验期内,检验合格证标识是否清晰?

**17不合格品是否按规定要求隔离存放并做好标识?*

**18不合格品是否及时处理?

**19

物料是否按指定位置摆放?(如有看板,需与实际放置位置一致),标识是否准确/清晰?*

*20物料领用是否能做到先进先出?

**21

是否按要求在产品和料架(如适用)上做好可追溯性标识?(包括外协件)

**22

现场是否有包装作业指导书?实物包装是否符合文件要求?不适用时是否提出更改和验证?**23现场料架是否有损坏、变形、杂物?

**24

工作区域地面是否整洁有序?有无零件/保护袋散落在地?有无产品放置于地(包括不良品)?

**25

操作台、检验台是否清洁?区域内是否有与生产作业无关的物品?

*

*

26

是否按PPE要求正确穿戴?

(是否有人员未穿工作鞋进入或在铲车通道内行走?铲车作业区是否穿反光马甲?注塑修边人员是否戴防割手套?)**27危险化学品是否按规定存放?**28

安全消防设施(消火栓按钮、喷淋头、灭火器等)是否完好?是否按期点检?消防通道是否通畅?(无侵占通道、阻碍电柜、遮挡消防设施等现象)

**29梯台是否完好牢固?工作平台上有无大片油渍、塑料粒子等?金属件、吊环是否在平台上随意放置?

**30

火焰枪弹簧阀、天燃气阀是否完好有效?电器开关外观有无破损,电线铜线有无外露,灯具、风扇是否牢固,有无晃动情况?

*

*

31现场操作工具/设备(如:气枪、焊机,冲孔机等)是否有影响安全或操作因素存在?有安全隐患的地方贴警戒标识?

**32现场有ECPL 控制点布局图?是否按照要求执行?*

*33班组长&工程师是否有按要求做LPA审核文件?

*34LPA审核结果是否和实际状态吻合?*35其他建议和意见?

*

防错验证

A 客户抱怨LPA 检查表(注塑区域)

Z1:***□ Z2:***□ Z3:***□

问题描述

说明:1. 检查结果填写标准:符合要求“OK”;不符合“NG”; 不适用“N/A”。 2. 若工厂有实验室,则加入审核区域,仍使用该表单进行审核。

3. 类别:A 顾客抱怨;B 防错验证;C 过程控制;D 物料;E 环境安全。

4. 问题分类不变,具体的审核项目由各工厂的审核小组讨论会签确定。(参考顾客的特殊要求)

5. 审核中发现的是现场可整改的问题,即刻填写“即时措施”栏目;若是非现场即时整改的问题,则填写“无”。

6. 若某一层次岗位设置空缺,则该层次的LPA检查项目由上层次级别覆盖

7. 标有“▲”为内外审中的不符合项或建议项,“★”为控制计划中要求,“★★”为KCC或KPC。 8. 班组长安全检查按《班组安全管理规定》实施班组安全环境巡查。

C4设备

C2标准化操作

C3工艺

LPA核查

D2C1

文件记录控

不合格品

D1物料标识

C6C5工装

包装

E15S

E2安全

备注8

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