作业本采购方案

作业本采购方案
作业本采购方案

作业本采购工作实施方案

为规范和落实****教育局《关于进一步加强全市中小学校服和作业本规范管理的通知》集教发【2018】106号文件精神,满足我校教育教学需要和学生学习的实际需求,特制定学校作业本采购实施方案:

一、加强领导,成立作业本采购工作领导小组

1.学校成立以校长为组长的作业本采购工作领导小组,成员由各部门主管组成,全程参与作业本的征询、采购、质量控制、信息公开等工作,做到分工明确、责任到人、流程规范。

作业本采购工作领导小组

组长:***(校长、党支部书记)***

副组长:***

成员:***

***(家长代表)***

***(社会代表)***

***(学生代表)

二、加强监督,规范作业本采购管理

根据***教育局《关于进一步加强全市中小学校服和作业本规范管理的通知》***发【2018】106号文件精神,对作业本采购做如下规定。

1.收费标准。

每学期18.00元/生。

2.选用管理。

作业本采购工作领导小组全面负责作业本的选用、采购工作,一律按照招投标等采购规定执行。对参与招投标的企业做好深度调研,为招投标工作夯实基础。

3.采购原则

严格遵循自愿购买原则,严禁强制或变相强制收费。主动向学生和家长公示中标企业、采购流程、采购价格等,主动接受社会监督。

4.制度建设

(1)生产企业备案制度

作业本生产企业备案是指经过报名、资格审查、实地考察和产品质量抽检等程序,对具备证照齐全、有合法生产经营资质、产品质量检验合格、有售后服务能力的企业实行备案管理。征订工作必须在备案企业中选择。

(2)采购管理制度。

按照自愿为主的原则,学校通过召开家长委员会会议,共同商定采购工作。学校成立采购管理领导小组负责采购具体工作。

校服采购管理领导小组应对校服生产企业资格进行审查,并选择产品质量高、信誉好的生产企业。在备案企业中,选择3家以上供货企业采取公开招标、邀请招标、竞争性谈

判或询价采购的方式确定。采购的全过程必须在教育局后勤管理部门的监督下进行。

三、严格要求,落实好作业采购服务工作

1.采购计划

2019年春季计划采购作业本种类与数量如下表:

2.采购管理

领导小组应当做好作业本的质量验收工作,对有质量问题的作业本处置工作。发现有问题及时反馈,并按照合同约定处理。

3.接受监督

要自觉接受学生家长及社会各界的监督,认真对待申述,积极协调处理纠纷。对违反采购程序和管理制度的现象,要依据“问责追究制”,依法追究相关人员的责任。

采购部管理制度大全

采购部管理制度 物资采购计划管理制度 1、供应科对全公司物资实现统一计划、统一组织、统一分配、统一调度、统一管理。 2、计划编制要求达到系统性、全面性、准确性、及时性、连续性和协调性。 3、公司内各单位编报物资申请计划,必须在每月18日前编制完毕,并交相关科室审核签字。各业务科室务必在20日之前将审核后的物资计划转交供应科,供应科于25日之前汇编上报供应部,统管物资和分管物资分开申报,同时上报分管部分资金申请计划。 4、在规定期限内不提报物资申请计划,罚单位主要负责人100元,并因此而造成影响生产由本队负责。 5、各单位所需配件计划,必须提前一个月申报,并且要写清名称、规格型号、图号、主机厂家或详细的技术参数。 6、特殊物资必须提前2个月申报计划,如提升钢丝绳、大型工字钢、运输带等,以免因加工生产周期长、到货不及时而影响生产。 7、各单位所需非标件,在上报计划的同时必须附其图纸。 8、特殊情况下必须追加计划时按《车集煤公司材料管理办法》中规定程序办理。 9、为维护计划的严肃、准确性,供应科根据计划组织货源,造成超储积压的,给予申请单位处以价值20-30%罚款,罚主要领导100-200元。 10、计划管理是物资供应管理的首要环节,公司各部门必须严格把关,认真编报。 物资采购管理制度 1、认真执行集团公司下达的物资管理有关文件规定,统管部分由供应科组织

货源,分管部分由公司组织订购。 2、组织物资必须依据批复的自购计划,签订供需合同后进行,三产单位自制产品或先帅商场供应物资在同质同价基础上优先订购。 3、选择供货单位要进行“五比一看”(比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看效益)坚持“六不采购”原则(无计划不采购、质次价高不采购,运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远、库存有市场能随时进货的不提前采购)。 4、地产材料及三类物资,本着就地就近定购原则,货比三家、随用随购,减少储备基金占用。 5、物资采购按规定应采取招议标方式的必须采用招议标方式进行,签定合同。经济往来,有法可依。(个别急用物资经领导批准的除外) 6、物资采购计划属企业秘密,必须严守机密。 7、物资采购质量实行谁采购谁负责的责任追究制度。 物资采购合同管理制度 1、物资订购计划实行招议标结束后,必须及时签定供货合同。 2、合同内容必须完整、明确、清晰,必须写清物资名称、规格型号、质量和技术标准、数量、计量单位、包装、交货方式、运输方式、到货地点、交货期限、有产品许可证、产品质量证明书、产品合格证、防爆合格证、煤公司安全标志及结算办法,验收办法、违约责任等。 3、按合同法要求认真填写合同内容,交由公司对外经济领导小组审核后,由经办人、公司有关领导签字加盖公章,合同生效。 4、签定合同后,及时进行分类整理、建立台帐、专人管理、并记录合同执行情况,业务函电交移等原始资料也必须妥善保管。 5、对三产产品的订购,同样采取集中议方式,每月议一次、结算一次并签定

采购管理办法及实施细则

xx公司 采购管理办法及实施细则 一、目的作用: 1.1 为规范公司采购行为,减低公司经营成本。 1.2作为采购部开展工作的规范依据。 1.3作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 1.4作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口 2.1总经理是采购部的上级直接领导。 2.2采购部的工作直接对总经理负责。 2.3财务部、质检部对采购部监督管理。 三、范围 3.1本办法适用于公司原材料、产成品、半成品、委外加工产品、低值易耗品、办公用品等公司的一切采购工作。 四、权责 4.1 总经理:负责公司所有采购业务申请的决策、监督及审批。 4.2 生产部:负责生产所需原材料的申请并及时流转到采购部进行采购工作。 4.3 质检部:负责对采购入库前的材料进行质量检验并出具相关书面说明。 4.4 财务部:根据相关合同依据负责资金安排并监督采购部的价格管理体系。 4.5 行政部:负责汇总公司各部门办公用品的需求计划并及时流转到采购部,监督采购部对公司各项制度的执行情况。 4.6 工程技术部:负责对各部门申请采材料的相关技术参数进行确认并及时流传至采购部。 4.7 销售部:负责对外委加工、成品购买及项目转包提出内部采购申请单审批后及时流转到采购部。 4.8 采购部: 职责:

(1)负责根据生产、销售等各部室物品需求申请计划,编制与之相配套的采购计划,并组织具体的实施,保证经营过程中的物资供应; (2)认真做好市场调查和预测,掌握物资供应情况; (3)负责各类采购合同的签订与管理、落实工作,并负责监督与跟进; (4)建立可靠的材料供应商,会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资材料的供应。 (5) 负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作; (6) 负责对供应渠道的管理。 五、内容 5.1 采购工作 5.1.1 采购部依据总经理审批的采购申请计划单进行相关采购,采购金额小于等于5万元以下总经理审批即可,大于5万元需董事长会签方可采购,审批手续不全采购部有权拒绝执行。 5.1.2 大于等于30万元以上的采购项目,需组织招投标程序,具体程序由采购部牵头组织,根据项目具体情况汇总财务及与项目相关部门进行组织招标; 5.1.3 对于采购部以外其他部门经手的采购业务(包括采购部没有参加谈判过程),采购部有权拒绝在相关采购合同及付款手续中签字办理; 5.1.4 会同财务部确定货款分期付款和结算方式,协商使用赊购、延长支付期,减少公司采购及库存的资金占有率。 5.2 采购合同 5.2.1 采购合同的会签与审批流程: 5.2.2 合同的跟踪管理,随时与供应商沟通及时掌握材料的供应情况; 5.3 资金付款申请及结算(资金申请按照财务部的申请流程) 5.3.1 严格按照合同约定申请支付每一笔应付款,财务部监督管理; 5.3.2 资金付款流程严格按照公司制定的资金申请程序进行流转; 5.3.3 采购部没有经手的业务,采购部拒绝以部门名义走资金申请流程; 5.3.4 按照合同约定采购提供不了相应的发票财务部有权拒绝付款。 5.4 验收入库

服务类项目招标文件范本

服务项目招标文件(试行稿—适用电子招标) 招标项目名称: 招标人名称: 招标编号: 招标代理机构名称: 日月年. 湖南省电子招标投标办法 第一条为规范电子招标投标活动,依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国电子签名法》、《电子招标投标办法》等有关规定,结合工作实际,制定本办法。 第二条本办法所称电子招标投标,是指电子招标投标各方参与人(以下简称交易参与人)按照有关法律法规的规定,应用网络信息技术,使用电子招标投标交易平台(以下简称交易平台),进行的招标投标活动。 第三条采用电子招标投标的,适用本办法。电子招标投标活动由招标人组织实施,并接受招标投标行政监督部门监督。 第四条公共资源交易中心(以下简称交易中心)负责为电子招标投标活动提供服务场地和技术服务,制定和发布数据交换标准,保障平台的建设、运行、安全与稳定。 第五条交易主体应当使用交易平台可接受的数字证书加密锁参与电子招标投标活动。 第六条交易主体应当使用交易平台提供的模板和专用工具制作招投标相关文件。第七条招标人通过交易平台发布招标公告、资格审查文件、招标文件、补充答疑澄清等电子文件;投标人通过交易平台报名、下载资格审查文件和招标文件,提出对招标文件的疑问。 第八条交易平台接入国家授时中心发播的标准时间,并为电子招标投标活动提供时间戳。 第九条投标人应当在交易平台中按照招标文件规定的内容格式编制、签名、加密、

递交和撤回投标文件或者投标补充、修改文件。 投标人应当合理安排投标文件的提交时间,确保在招标文件载明的投标截止时间前完成递交。 投标人应当在招标文件规定的截止时间前,将投标文件通过交易平台递交招标人。并将相同的纸质投标文件,于投标截至前包装密封后提交招标人。 第十条投标人可通过交易平台获取已递交投标文件的回执单,作为已递交投标文件的证明。 第十一条开标前,招标人应当使用CA数字证书登陆交易平台组织开标活动。投标截止后,招标人公布投标人名单,投标人应当在招标文件载明的解密时间内使用CA数字证书解密投标文件。投标人解密完成后,招标人应当开启所有投标文件,并公布投标文件的相关内容。. 投标文件因投标人原因在解密时限内未解密或解密失败,视为撤销其投标文件,由第三方检测认证机构验证。 第十二条评标委员会成员通过交易平台查看招投标文件,进行投标文件评审、比较、表决和提出评审意见,对形成的有关评标电子文件使用加密锁签名确认。 评标委员会通过交易平台发出质询或补正要求,组织项目负责人答辩,投标人应当按照评标委员会的要求通过交易平台回复。 第十三条招标人在交易平台中通过湖南省综合评标专家库随机抽取评标专家。 第十四条交易平台自动记载汇总评标委员会各成员对各投标文件的评审信息,供招标人和招投标行政监督部门查阅、考核。 第十五条招标人可以在发出中标通知书后2个月内,登录交易平台下载全部招标投标资料,逾期未下载的,招标人可到交易中心下载保存。 第十六条因网络故障导致投标人无法提交投标文件时,投标人应当及时到交易中心完成上传提交。 因交易平台故障导致投标人无法提交投标文件,招标人应当在招标文件确定的提交投标文件截至时间后启用投标文件纸质文本,同时采用应急预案进行开、评标活动。 第十七条投标截止后,因交易平台故障导致电子开、评标活动无法进行时,按照招标文件规定,启用投标文件纸质文本,使用应急预案继续进行开、评标活动。第十八条开标结束后,因交易平台故障无法评标时,招标人可以选择暂停评标活动,待故障排除后继续评标。也可以选择启用投标文件纸质文本,使用应急预案进行评标活动。 交易平台发生故障时,交易中心应当尽快排除系统故障,并将相关情况报告招投标行政监督部门。 第十九条交易中心应当建立网络保障机制、应急预案和系统管理制度。 第二十条交易主体应当及时在公共服务平台更新本单位的信息,如因信息缺失、失效或虚假等原因产生不利后果,由其自行承担。 第二十一条相关工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊、泄露依法应当保密的信息,依法承担相应法律责任。. 第二十二条电子招标投标中投标保证金由交易中心进行统一管理。 第二十三条交易平台按照谁使用谁付费的原则,由平台运营方明确交易平台服务费并报交易中心备案核准。 第二十四条本办法自起施行。

采购管理制度及流程

采购管理制度与工作流程 部门:采购部

目录 第一章总则 (1) 第二章采购计划管理制度 (4) 第一节采购计划编制制度 (4) 第二节采购预算管理制度 (6) 第三节月度采购计划管理制度 (8) 第三章采购计划管理流程 (10) 一、采购计划工作流程 (10) 二、月度采购计划增补流程 (11) 第四章相关表格 (12) 一、购买申请单 (12) 二、紧急采购申请单 (13) 三、物资采购计划表 (13) 四、年度预算采购表 (14) 五、采购变更审批表 (14) 六、计划外采购申请表 (15) 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法

第一章总则 为了规范物资采购、提高生产效率,堵塞管理漏洞,降低采购成本,特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统,受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则,公司物资采购实行集中统一管理,统一由采购部负责。负责公司(包括肥料厂)全部物资采购(除食堂物资外),包括生产用的原辅材料、低值易耗品;行政办公用品;机器、设备;实验用品、试验材料;基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划,按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达,应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或类似的方式进行,向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较,在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下,按照质优价廉、同质价低的原则采购。 第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商,在采购前应当签订采购合同,货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。

服务类采购范本(正式)

服务类采购范本(正式)

辽宁省政府采购项目 服务类公开招标文件 招标项目名称: 招标文件编号: 编制文件单位:

目录 招标公告 第一章招标项目基本内容及要求 第二章投标文件内容及格式 第三章评标方法 第四章政府采购服务合同专用条款 附件:1.投标人须知 2.自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书 3.政府采购合同条款 4.政府采购合同格式 说明:招标文件由正文和附件两部分组成。投标人应当完整地阅读、理解构成本招标文件的所有内容。正文和附件如有不一致的地方,须以正文为准。

招标公告 (招标代理机构名称)受采购单位委托,对(招标项目名称)(编号:)进行国内公开招标,现欢迎国内合格的投标人参加本次政府采购活动。 一、采购内容 则其投标无效。 或:本项目采购内容分个合同包,投标人可以兼投兼中(或兼投不兼中),但投标人对所投包的采购内容必须全投,否则其投标无效。 二、合格投标人的资格条件 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件。 2.应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为。 3.本项目不允许联合体投标。 4.合格投标人还要满足的其它资格条件: 三、政府采购供应商入库须知 参加辽宁省政府采购活动的投标人未进入辽宁省政府采购供应商库的,请详阅辽宁政府采购网站“首页—重要通知”中公布的“辽宁省政府采购供应商入库须

知”,及时办理入库登记手续。 四、领取招标文件的时间及方式 五、递交投标文件截止及开标时间,递交投标文件及开标地点 递交投标文件截止及开标时间XX年XX月XX日XX时(北京时间) 递交投标文件及开标地点,届时请投标人的法定代表人或其授权代表人按时参加公开开标大会。 六、采购单位、采购代理机构的名称、地址和联系方式 采购单位: 地址: 联系人: 联系电话: 招标代理机构: 地址: 项目联系人: 传真: 采购文件咨询电话: 投标保证金咨询电话: 评标结果咨询电话: 合同事宜咨询电话: 招标代理机构名称

政府采购服务类

服务类 政府采购合同 项目名称: 政府采购管理部门备案编号: 招标采购文件编号: 甲方合同编号: 甲方: 乙方: 甲方合同法律审核部门: 签订时间:年月日

(甲方)(××项目)委托(代理机构名称)进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。 第一条合同文件 下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力,这些文件包括但不限于: 1.(××号)招标采购文件 2.投标文件 3.乙方在投标时的书面承诺 4.(××号)中标通知书 5.合同补充条款或说明 6.保密协议或条款 7.相关附件、图纸及电子版资料 第二条合同内容 服务名称:详见合同附件中《服务一览表》 第三条合同总金额 本合同服务总金额:¥元。 大写:元。 分项价款在《服务一览表》中有明确规定。 本合同总价款包括服务期间必须的日常物料、易耗品、工具、调试费、培训费等相关费用。 本合同执行期内因工作量变化而引起的服务费用的变动,在双方事先协商一致的前提下签订补充合同,但因此而增加的服务费用不得超过原中标金额的10%。 第四条权利义务和质量保证 1.甲方保证服务期间,对乙方工作给予支持,提供水、电、场地等必须的基础工作条件。如乙方有需要,还应提供履行合同所必需的有关图纸、数据、资料等。没有甲方事先同意,乙方不得将甲方资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供,也应注意保密并限于履行合同的必需范围内。

2.乙方保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。一旦出现侵权,索赔或诉讼,乙方应承担全部责任。乙方保证服务不存在危及人身及财产安全的隐患,不存在违反国家法规、法令、法律以及行业规范所要求的有关安全条款,否则应承担全部法律责任。 第五条付款方式 1.本合同项下所有款项均以人民币支付。 2.乙方向甲方提交下列文件材料,经甲方审核无误后支付采购资金: (1)经甲方确认的发票; (2)经甲乙双方确认签署的《验收报告》(或按项目进度阶段性《验收报告》); (3)其他材料。 3.款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未作特别规定,则付款进度应符合如下约定: 第一次验收合格后支付至合同总价的%,第二次验收合格后支付至合同的%,第次验收合格后支付至合同总价的%,余款%作为质量保证金于服务运行期满月后,并经甲乙双方复验合格后的个工作日内付清。 4.根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知(财库〔2011〕181号),××银行(或××非银行金融机构)同意向乙方提供关于本项目的贷款(附《借款合同》),经甲方审核无误后,甲方同意按照本合同的约定和乙方履约进度将采购资金支付至××银行(或××非银行金融机构)与乙方共同确认的收款账户: 户名: 开户行: 账号: 第六条履约保证金 1.乙方在签订本合同之日,向甲方提交合同履约保证金元(履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%)。 2.履约保证金有效期为甲乙双方最终验收后1个月内。到期后,甲方向乙方

采购部管理制度-2018.2.3

采购部规章制度 一、概述 采购部在公司的统一管理下,根据实际工作要求,适时、适量、适价、经济合理的采购各部门所需的物料。确保公司经营正常运行及项目按时顺利完成。 二、组织结构 三、采购部管理制度 (一)总则 为加强采购工作的管理,提高采购工作效率,所有采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 (二)采购部职责及管理制度: 一、采购部工作职能:

二、采购部工作职责:

四、采购工作制度及流程: 需求申请——需求单审批——接收——询价比价议价——商务谈判——确定供应商——合同审批——合同签订——合同执行——物料接收——交验——入库(附:采购流程图改.docx) 1、物料需求申请: (流程:申请人—需求部门审核—采购部)相关表格:《项目用需求单》《库存采购申请单》 1.各部门所需物料请购均必须填写项目用需求单,并按流程完成审批,如只通过电话或纸条形式提出,采购部可拒绝采购。 2.需求单内容须填写完整,若信息不全无法采购的,采购部可拒收需求单。(如:项目部提需求单,项目经理须对需求物料的品名、规格、品牌、单位、需求数量、要求到货时间进行详细填写;并对此项目的客户名称、施工地点、开工日期、竣工日期、项目方案简介(施工内容)、对物料的使用、质量、包装等要求、付款方式、与甲方账期等详细说明,以此作为采购与供应商谈判依据)。 3.所有需求单均应有需求部门审核和采购部审核后,采购人员方能接收。如因特殊情况有紧急采购的,需求人不能按流程审批,可先发邮件给采购部。先安排采购,后尽快补完手续。(发起人在发送邮件时应同时抄送需求部门经理、采购主管、采购专员、库管4人)。 4.需求部门负责人要对需求单中物料内容和项目概述进行确认,并保证信息的完整性。对所提需求物料的准确性、项目概述内容的真实性负责。 5.库管常用物料建立最低库存量。低于库存量时产生需求,由库管按《库存采购申请单》格式填写,经采购主管审核后采购。

采购部管理制度---很全面的

文件编号-----------------------景观工程有限公司 采购部管理制度

2013年月1日实施 采购部管理制度 采购制度严格按照公司的质量体系文件要求。采购过程简化、程序可循,做到有据可查、防范风险、降低成本。 本制度主要包含以下六点: 一、采购计划 负责公司全部采购计划,接到采购计划并报分管副总、总经理批准签字后,组织实施,确保各项采购任务完成。其中包括工程采购、物资采购和工具采购等。 1、工程采购: 1.1建立工程采购档案: 将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理。每一年的工程合同与工程清单统一管理;工程询价单、直接采购清单、设备报价单统一管理;供应商合同根据具体工程统一管理;直接采购部分根据具体采购人直接管理。 1.2采购计划下达: 公司工程项目采购计划由具体工程项目经理下工程《请购单》,经预算部经理、分管副总、总经理批准后,统一下达到采购部。 1.3采购计划变更: 非该项目经理下达的采购计划概不采购。《请购单》中应标明:工程名称、产品名称、数量、规格、型号、及相关技术参数、备(推)选厂家等。采购部接到采购计划后,将采购计划与工程合同进行核对,如有更改之处,需经项目经理、预算部经理签字并报分管副总、总经理批准签字后才予采购(其中包括数量增减、型号更改、增减项目等)。如项目经理出差,可请示副总经理代签或发电子文档打印备案。 1.4采购时效管理: 所有的采购计划根据具体工程情况,确定哪些材料先到位,那些材料订货周期长,力争做到材料不耽误工程工期进度的前提下,材料及时到位,不挤占、积压公司采购货款。所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情况下按采购计划规定时间完成任务,做到及时采购及时跟踪及时发货及时反馈现场收货情况及材料使用情况。 2、机械物资采购 获得工程项目部采购计划后,经初步调查确认。可行的采购由采购部报预算部、分管副总经理、总经理签字批准后,进行采购,统一管理备案。 2.1对于物资采购产品根据市场行情进行合理报价。 2.2对所报价产品进行及时的沟通,说明价格涨落的原因以及供货周期,对于工程项目部指定的、而市场面临淘汰的产品,应推荐新产品,若对方坚持应说明存在的质量问题以及保修问题,并尽可能有文字依据。 2.3按具体的发货通知单进行物资采购。如有更改之处需经项目经理、预算部经理签字并报分管副总、总经理批准签字后方可采购,到货必需有收货、验货记录。 3、工具、内耗物资的采购:

服务类项目自行采购需求

服务类项目自行采购需求 一、采购项目概况 1、项目名称:2020年第五届梧桐山毛棉杜鹃花会线上云赏花及影像制作宣传推广。 2、项目类型:服务类。 3、项目预算:40万元。 4、项目概述:为了配合深圳市委市政府提出的“打造世界著名花城”的号召,培育花文化,激发市民亲近自然、爱护环境的热情,深圳市规划和自然资源局(市林业局)与罗湖区人民政府将共同举办2020深圳市梧桐山第五届毛棉杜鹃花会活动。因疫情影响,此次花会转为线上导赏为主,举办线上花会发布会的,拍摄制作发布会录制版、花情播报、宣传记录、短视频以及记录照片等内容,通过网络直播、图片直播、微信推广、视频网站及短视频APP推广、门户网站信息发布等多种渠道和推广方式,进一步宣传和推广梧桐山毛棉杜鹃的品牌知名度,扩大梧桐山毛棉杜鹃花海的影响力和美誉度,特提出策划组织线上直播发布会、线上直播、影像拍摄制作和宣传推广采购需求。 5、采购单位:深圳市梧桐山风景区管理处。 6、联系人及其联系方式:罗菁 25732948 二、项目管理和服务要求 1、为确保本次招标项目管理规范、实施有力,投标人应成立项目

组,按采购人要求完成项目成果。 2、投标人须按照合同要求提供相应服务,项目进行过程中若有其他需求应积极配合调整。 三、供应商资格要求 1、在中华人民共和国境内注册的独立法人资格,并且在人员、设备、资金等方面具有承担本规划项目的能力。 2、本项目不接受联合体投标,不允许分包。 3、参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府活动且在有效期内的情况(政府采购投标及履约承诺函,见附件)。 四、评标定标方法 1、采购方式:自行采购公开招标。 2、定标方法:综合评分法。 3、方案评审依据:

采购业务流程及方案

采购业务流程及说明 一、采购的内容 本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料(原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品)和非生产性物料(办公劳保用品)的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。 二、采购流程

三、采购流程说明 ?由资产的使用部门提出采购申请,填制《采购申请单》; ?《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批; ?将经审批的《采购申请单》报经济运行部,由经济运行部进行审核并备案。 ?由经济运行部开具《采购订单》,并将《采购订单》传递给采购部门。采购部门据此制定采购计划; ?采购员根据采购计划具体安排采购作业, ?采购物资回来后,由采购员、对方销售人员(或运输人员)以及仓库管理人员负责办理材料入库。并索取销售发票; ?仓库管理人员认真检验核实采购的物资后,开具《材料入库单》; ?将由对方开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门; ?请购人员填制《付款审批卡》,经请购部门主管领导审批后; ?财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理; 四、关键控制点 各使用部门的需求和请购 采购申请的审批和审核 采购计划制定 采购定价

合同签订和审核 付款方式和程序 与供应商的对账 五、部门设置与职责 采购部: 直接参与制定公司在既定会计期间内整体采购政策和预算安排,规划采购部内部具体业务的管理模式; 实施物资的采购、运输、仓储,相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理; 定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工,充实基本数据库,提交相应报表,为管理部门提供多层次的决策信息支持; 采购部内部设一名采购主管,采购员2—3名; 经济运行部: 经济运行部是公司采购业务的归口管理部门; 按业务控制要点和权限划分范围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制,主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、 参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。 对采购合同进行法律条款审定,协调仲裁采购纠纷,采购催交和检验,并负责最后合同签章。 负责建立健全采购信息数据库,收集、整理供应商和材料市场的基础信息; 汇总、归集、建档、维护、更新所有采购业务的相关信息及文档,包

服务类项目采购流程及相关表格等

服务类项目采购流程及相关表格等 服务类项目采购流程 .采购单位把经学校批准采购的项目申请及清单报给计划财务处招标采购办公室(采购单位负责人、计划财务招标采购办公室)。 .单次采购预算达到万元的项目出具财政评审申请(计划财务处预算科)。 .填写财政评审表格,向市财政局报送评审申请、评审表格(项目负责单位)。 .按照市本级政府采购目录限额标准和市网上商城采购目录组织实施政府集中采购、网上商城采购、部门集中采购、项目单位自采。(项目负责单位、监察审计处、计划财务处招标采购办公室) .签署合同或协议(项目负责单位)。 .政府集中采购项目、部门集中采购项目验收(项目负责单位、监察审计处、计划财务处招标采购办公室);网上商城采购项目、自采项目由项目负责单位自行验收。 .办理支付货款(项目负责单位、计划财务处招标采购办公室、核算科)。 附件:. 学院服务类财政评审表 . 学院部门采购询价报价单 .学院部门采购活动记录表 .学院部门采购询价文件模板(含合同模板)

附件: 学院服务类财政评审表(金额:元) 项目联系人:×××:×××××××××× 年月日注:此表为财政评审申请附表,纸质表报送市财政局教育政法科(市财政局座室)。电子版报送财政评审中心(市财政局座室)电子:, :附件:

学院×××询价报价单 注:报价不得超出项目预算。 供应商单位:(加盖公章) 法定代表人或委托代理人签字: 法定代表人或委托代理人联系: 注:①表各栏按要求逐一填写、计算,表各栏容与实际容不符的,可自行加行、加列。 ②在不影响整体框架下,投标人可根据需要自行调整格式。附件:

二、供应商的资格要求 符合《政府采购法》第二十二条规定的条件,资格审查时提供下列资料复印件加盖投标人公章。对加“★”部分要求供应商报名时应当提供资料原件(或公证部门出具的公证书)。

采购部管理制度

采购部 管理制度 一、物资采购管理制度 1、物资采购应遵循的原则 (1)物资采购必须认真贯彻计划采购的原则,严禁无审批采购和无计划采购。 (2)物资采购必须符合计划规定的品种、规格、质量和数量要求,按生产进度及时组织进货。 (3)采购的物资质量应符合国家标准,行业标准或双方签定的合同标准。 (4)采购物资的价格应符合货比三家,质优价廉的原则。 (5)采购物资的渠道,应贯彻先近后远,先厂家,后供应商的原则,杜绝假货、劣货的购进。 2、物资采购计划的编制、审批 (1)各车间日常物资需要在每月25号前编制出下月采购计划,经仓库保管签字后报生产部审核。 (2)车间每周五向生产部报下周急需物资计划,周、月计划要填写清楚:规格、型号、数量、需要日期。 (3)由各车间到仓库核对,经仓库保管员签字后,报生产部,由生产部审核后,以物资申请单的形式报主管生产副总经理批准,转采购部(生产总监不在时,于26号报采购部)。

(4)属于办公用品通讯器材,由各部门经理审批后,转采购部。 (5)各部门所需的物品,由各分管主管审批后转采购部。 (6)因无计划而影响生产由计划提报部门负责,有计划而未及时进货的由采购部负责。 (7)属追加计划,使用部门应在使用前3日(省外一周)提报追加计划。(紧急情况方可使用) 3、备品备件及原材料的采购 (1)采购部接到各部门经副总经理签字后的采购单,先分类归总,报仓库一份,再进行报价、比价,按计划的急缓进行采购。 (2)对长期使用的大宗原材料,可适当采用定期招标的办法,通过供应商之间的竞争确定供货商,或者通过供应商档案选前三家报价,进行比价采购,以达 降低采购成本之目的。 4、物资的入库验收及票据管理: (1)所有物资必须办理入库手续后方可领用,严禁不入库,直接领用,或不入库直接使用。 (2)采购的物品到公司后,由仓库管理员通知计划需用部门负责人和采购员共同验收,检验合格者按手续入库,计划需用部门负责人签字,不合格者由 采购员负责退回原供应商。 (3)建立规范的入库验收单票据,由仓库保管员逐栏填写清楚,品名、规格、型号、数量、进货日期、含税价格、收货人、供货单位一式三份,仓库、供 应商和采购统计各一份。 (4)采购的物品经验收准确无误后方可入库,票实物不复的要进行退货处理。

服务类项目采购需求申报书模板(通用)

服务类项目采购需求申报书模板(通用)*项目名称 *采购人名称*采购方式 计划立项批文号*资金来源 *财政预算限额(元) 项目背景 *项目前期设计、规划 论证单位 (请如实填写。如无,填写“无”字) *采购项目品目 品目编码:__________________ 品目名称:__________________ (请参照《福田区政府采购评标定标分离操作规程》指引填写) *采用的评标方法□综合评分法□定性评审法□最低价法*采用的定标方法□自定法□抽签法□竞价法 投标人资质要求注意:采购人根据项目所需提供明确、具体的资质要求,资质要求的内容必须与项目等级相匹配且符合相关法律规定。(设置的投标人资格要求必须提交有法律法规依据的证明文件,且不具备倾向性) 1)具有独立法人资格; 2)本项目不接受联合体投标,不允许分包,(不接受投标人选用进口产品参与投标)。 3)近三年内(即从年月至本项目招标公告发布之日)无行贿犯罪记录,投标人须提供由供应商营业执照住所地的检察机关出具的《行贿犯罪档案查询告知函》扫描件,原件备查。 4)…… 5)…… 需求内容*1、报价要求(明确分项报价要求)*2、付款方式 *3、履约保证金 *4、违约责任 *5、服务质量监督和项目验收要求 具体技术要求1、提供服务总体要求、服务标的(如人员、车辆、检测对象、管理对象)数量情况、详细具体的服务需求内容及工作量情况(以能给供应商准确的报价依据,使不同供应商的项目报价不至于差距过大作为判断需求“详细具体”的标准) 2、…… 商务需求1、项目概况(介绍项目的背景及项目整体情况、项目目的及建设目标) 2、项目所依据及参考的标准 3、项目采购范围(本次招标的项目范围,包括服务名称、服务地点、服务内容、服务要求等) 4、项目服务期限(下达的计划时间和实际服务期限不一致的,需列明实际服务期限) 5、组织实施要求 6、成果要求;维护要求

采购部门管理规章制度

宁波朗格美家家居用品有限公司 采购部门管理规章制度 一、总则 为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量,考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素,科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价,确保物资材料的及时供应,保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。 二、目的作用 1、作为采购部开展工作的规范依据。 2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 3、作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据 三、采购部人员职责及管理制度 1、廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。 2、建立完善的采购管理制度,对供应商进行合格供方评定工作; 3、编写统一格式的采购计划,内容包含数量、质量、价格等采购要求; 4、与供应商的比价、议价、谈判工作; 5、经与供应商谈判后,签订采购合同,合同归档,来料及协助检验部做好进货以及检验事宜; 6、负责物料订购及交期控制,积极追踪未完成采购料件,及时处理各种异常情况,确保采购计划能如 期、如质、如量的完成; 7、负责新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作; 8、每年度对原有合格供方进行复审,淘汰不合格的供应商; 10、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况,以提升产品品质及降低采购成本。 11、执行公司质量方针,质量目标的落实; 12、负责与供应商以及其他部门的协调工作; 13、积极参与紧急的、临时的采购工作; 四、标准采购作业程序 (一)请购单的开立、递送 1、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明物资、商品的品名、规格、 数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号。

服务类单一来源采购标准

项目 单一来源采购文件 (服务类) 项目编号: 采购人:(公章) 采购代理机构:(公章) 日期:年月日 使用说明 一、《泰安市政府采购单一来源采购文件范本(服务类)》用相同序号标示的章、条、款、项、目,供采购人和供应商使用;以空格或者括号标示的为采购人填写或者选择的内容,采购人应根据采购项目具体特点和实际需要具体化,确实没有需要填写的,在空格中用“/”标示。 二、《泰安市政府采购单一来源采购文件范本(服务类)》第一章“政府采购计划编号”统一使用财政部门确定的编号。

三、采购人按照《泰安市政府采购单一来源采购文件范本(服务类)》第一章的格式发出单一来源采购公告。 √” 四、《泰安市政府采购单一来源采购文件范本(服务类)》第二章“供应商须知”中“□标示选择使用该项,“□”标示不选择使用该项。“供应商应当递交的资格、资信证明文件”中,采购人根据采购项目具体特点和实际需要选择并增减。国务院有关部门对资格、资信等有规定的,从其规定。 五、《泰安市政府采购单一来源采购文件范本(服务类)》第四章所附合同范本为通用格式,如采购项目有规范制式合同的可选择使用制式合同。 六、《泰安市政府采购单一来源采购文件范本(服务类)》第六章“项目技术和商务要求”由采购人根据采购项目具体特点和实际需要编写。 七、《泰安市政府采购单一来源采购文件范本(服务类)》为2016年版,将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改。各使用单位或者个人对《泰安市政府采购单一来源采购文件范本(服务类)》的修改和建议,可向泰安市政府采购管理办公室反映。 目录 第一章单一来源采购公告................................................. 第二章供应商须知.......................................................

采购部管理制度[整理版]

物资采购部管理制度 岗位职责 物资采购部经理岗位职责 1.负责物资采购部全面工作,提出物资采购计划,报部经理批准后组织实施,并确保各项采购任务的完成。 2.对酒店各部门物资需求及消耗情况进行调查研究,熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况; 3.指导并监督下属开展业务。不断提高业务技能,确保酒店物资的正常采购量; 4.完成酒店各类物资的采购任务,并在预算内尽量减少开支; 5.对酒店的物资采购负重要熟练掌握酒店所需各类物资的名称、规格、型号、单价、用途和产地,检查购进的物资是否符合质量要求; 6.检查合同的执行和落实情况,参与大批量商品订货的业务洽谈; 7.负责审核年度各部呈报的采购计划,统筹策划和确定采购内容,减少不必要的开支,以较少的资金保证最大的物资供一应; 8.认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制; 9.在部门经理例会上,定期汇报采购落实情况; 10.每月初将上月的采购任务、完成及未完成情况逐项列出报表,呈酒店总经理及财务部经理,以便于上级领导掌握全酒店的采购情况; 11.负责督导采购人员在从事采购业务活动中,午信誉,不索贿、受贿,并与供货单位建立良好的关系,在平等互利的原则下进行合作; 12.负责部属人员的思想教育、业务培训,开展职业道德、外事纪律、法制观念的教育,使所属员工提高工作水平和思想水平。

物资采购部副经理岗位职责 1.协助采购部经理办理国内外采购宜,保证酒店物品的正常供应。 2.与供应商建立良好的供求关系,确保以最合理价格购到符合标准的物品。 3.有效地控制和监督物品的出入库手续和数量,信时解决有关技术问题,压缩费用开支。4.协助采购部经理检查月末盘点工作。 5.按时完成上级指派的其它工作。 采购部主员岗位职责 1.合理安排属下工作班次,全面安排采购计划,保证采购工作和顺利进行。 2.与供应商建立良好的业务关系,完成酒店采购任务。 3.了解市场信息,比值论论价,降低费用开支。 4.检查和监督进口物品的报关工作,做到手续齐全,资料齐备。 采购部文员岗位职责 1.收发各种文件、信件,每日下、下午各一次到总经理室取公文、请购单、采购单,及时交给经理审阅批示,做到不积压、不拖延各类文件; 2.熟悉和了解本部门各个环节的工作情况;

服务类采购需求单一来源

服务类采购需求(单一来源) 一、采购需求概况采购人:(单位公章) 1、以下需求在采购项目正式开始前可供参考,最终以采购文件内容为准。 2、根据政府采购法律法规、部门规章及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》有关规定,采购人建立政府采购内部管理制度,负责组织确定本单位采购项目的采购需求。采购需求应当厉行节约、科学合理,符合国家法律法规规定,执行国家相关标准、行业标准、地方标准等标准规范,通过制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先(强制)采购等措施,实现节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策要求。不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。除因技术复杂或者性质特殊,不能确定详细规格或者具体要求外,采购需求应当完整、明确。 3、请采购人按本需求格式及要求逐项填写,供应商提出的询问、质疑,属于采购需求部分的,由采购人负责答复。 4、所有红色字体提醒部分在标前公示阶段不得删除。 序号项目名称安徽省宁国经济技术开发区管理委员会中德大道下穿宁宣杭高速项目安全评估报告编制采购项目 1 采购预算人民币 199900 元 2 项目概况、介绍 为确保中德大道下穿宁宣杭高速公路桥墩安全,需开展中德大道下穿宁宣杭高速公路项目安全评估报告编制工作。 3 ▲采购需求一览及 主要服务要求 详见下方第二部分格式及填写要求。 4 项目联系人采购单位项目联系人姓名:王先生联系方式(固话): 采购单位地址:宁国市钓鱼台路 5 采购方式单一性来源 6 项目是否分包及分是()

包预算否(√) 7 供应商资格要求一、法定资格条件:具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件,具体如下: (一)具有独立承担民事责任的能力; (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (五)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; (六)法律、行政法规规定的其他条件。 二、采购人根据采购项目的特殊要求,规定供应商的特定条件,具体如下: 1、营业执照(或三证合一) 2、税务登记证 3、组织机构代码证 4、法人代表授权书 8 服务质量证明文件 (包括服务团队人员 要求) 按照招标文件要求提供。 9 采购人是否组织集 中踏勘现场、召开预 备会 是() 否(√) 10 样品或演示(是否需 要) 是() 否(√) 11 本项目需要落实的 政府采购政策 1、采购本国服务 参加政府采购(服务类)活动的供应商,应当是提供 本国服务的本国供应商(中华人民共和国境内注册)。 2、如本项目涉及采购货物产品: 采购本国货物(不接受进口产品参加采购活动,进口 产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产 自关境外的产品) 是(√) 否() 如本项目涉及采购货物产品: 强制采购节能产品 是() 否(√) 本项目无采购货物产品入围最新一期节能产品政府 采购清单中的强制采购范围。

生鲜采购部管理制度

生鲜采购部管理制度 第一条总则 第二条为加强企业规范化管理,确保公司能狗到底成本的产品,从而达到降低成本之目的,特制定本制度。 第二条目的 选择合格的供应商,并对采购过程进行严格的控制,确保供应商提供的商品能够满足公司各部门的要求。 第三条适用范围 本制度适用于公司采购部所有采购人员。价格只审核接单订购验收等,除另有规定外。悉以本制度处理。 第四条权责 1.由本公司采购部负责生鲜产品的采购工作。 2.订单处理负责订单的收集汇总,生鲜产品的销售统计。 3.收获部和检验室负责对生鲜商品的相关质量数量进行审核。 4.储运部门负责对货物进行储运,加工,分拣,配送。 第五条采购原则

1.严格执行询价议价程序,生鲜商品必须有3家以上供应商提供报价,在权衡质量,价格,资质,信誉,客户群等因素的基础上进行综合评估。 2.职责分离原则,采购人员不得干涉商品采购外的其他部门工作。 3.一致性原则采购人员采购的物品或服务必须,与采购单所列要求规格,型号,数量相一致。 4.廉洁自律,不收取供应商任何形式的馈赠。 5.严格按采购制度查程序办事,自觉接受监督。 第六条采购计划的制定 1.生鲜采购工作根据公司的销售任务和毛利计算及库存情况编制本组采购计划,经领导批准后实施采购。 2.本部门还需根据公司业务的淡旺季的要求,核对仓库的库存量,确定生鲜商品的品项,规格,数量等方面的实际缺口编制并调整采购计划。 3.采购计划经公司领导核准后,采购部与财务部各执一份,采购部依据采购计划进行采购作业,财务部根据采购计划安排所需采购资金的审批。 第七条采购的实施 1.选择供应商。 (1)生鲜供应商的采购选择要从批准的合作供应商中选取。 (2)本主在选择供应商时应当挑选3家以上的供应商询价,议价依据。 (3)部门主管在审价时,认为需要再进一步议价的,则由采购部主管亲自与供应商议定价格。 (4)公司领导在核价时,均可视需要再行,议价或要求采购部门进一步议价。

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