质量手册
质量手册版本/修订：A/00
页码：第1页共43 QUALITY POLICY发布日期: 2015.07.16
安徽诚诚机械有限公司
质量手册
版本：A版
起草人/日期：
审核人/日期：
批准人/日期：
质量手册版本/修订：A/00
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颁布令
本公司依据ISO9001：2008《质量管理体系》和公司生产经营的实际情况编制完成了《质
量手册》第二版，经审定，符合国家有关质量政策、法律、法规和规章。
本手册目的是传达公司的质量方针、质量目标、程序及要求。描述和实施有效的质量体
系，为顾客提供充分的信任。是公司质量管理体系法规性文件，是指导公司建立并实施质量
管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。
经公司审核决定，从 2015 年7月 16日起在公司内正式实施。
现予以批准颁布。
总经理签名/日期：
2015.07.16
任命书
为了贯彻执行《质量手册》，加强对质量管理体系活动的领导，特任命柯田旺为我公司质
量管理者代表。
管理者代表的职责是：
1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持；
2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；
3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；
4、就质量管理体系有关事宜对外联络。
总经理签名/日期：
2015.07.16
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目录
0.1 质量手册说明
0.2 质量手册修改状态表
0.3 概述
0.4 公司概况
1.0 公司组织机构图
2.0 公司质量管理体系结构图
3.0 质量管理体系过程职责分配表
4.0 质量管理体系
4.1 总要求
4.2 文件要求
5.0 管理职责
5.1 管理承诺
5.2 以顾客为焦点
5.3 质量方针
5.4 策划
5.5 职责、权限与沟通
5.6 管理评审
6.0 资源管理
6.1 资源提供
6.2 人力资源
6.3 基础设施
6.4 工作环境
7.0 产品实现
7.1 产品实现的策划
7.2 与顾客有关的过程
7.3 采购
7.4 生产和服务提供
7.5 监视和测量装置的控制
8.0 测量分析和改进
8.1 总则
8.2 监视和测量
8.3 不合格控制
8.4 数据分析
8.5 改进
附录：程序文件清单
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0.1 质量手册说明
1、手册内容
本手册系依据ISO9001：2008《质量管理体系》和本公司的实际相结合编制而成，包括：
⑴公司质量管理体系的范围，它包括了ISO9001：2008《质量管理体系》有关内容的全部质量要求；
⑵质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件；
⑶对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。
2、术语和定义
本手册采用的术语和定义是在ISO9001：2008《质量管理体系——基本原理和术语》的基础上结合公司实际情况进行了改变。
3、本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由品质部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，就将手册交还品质部，办理核收登记。
4、手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。
5、手册的更改与换版
5.1手册的更改、换版由品质部负责组织实施。
5.2在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到品质部；品质部应定期对
手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序的有关规定。
5.3以下情况发生后，手册需换版：
颁发了新的质量体系标准，或不适应国家政策法规时；
本企业质量体系发生重大变化；
市场环境发生重大变化，质量体系不适应质量方针、目标的实现
内部质量体系审核、管理评审或体系运行中发现手册存在重大问题时。
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0.2 质量手册修改状态表
变更摘要
修改章节修改条款摘要修改状态生效日期
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0.3 概述
本手册规定了本公司的质量方针和目标、质量管理体系及其实施的各项规定，是本公司质量管理和质量保证工作的基本规范和行为准则，通过有效的贯彻实施，促进公司质量管理水平和产品实物质量水平和顾客满意程度的不断提高。
本手册对内可称为质量管理手册，对外可称为质量保证手册，适用于质量管理体系的现场审查和公司内部的自查，也可作为在合同环境下对公司的质量管理体系进行评价的依据。
1.1 质量管理体系模式
GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系要求》
1.2 覆盖范围
1.2.1 产品名称和过程：钣金件的生产加工。
1.2.2 本质量手册的内容覆盖了GB/TI9001-2008 idt ISO9001:2008的除7.3设计和开发外所有要求（本公司生产的产品以顾客图纸为主，不涉及产品的设计和开发，删减7.3设计和开发不影响提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求）。
1.3 质量手册制定的依据
A. GB/T19000-2008 idt ISO9000:2005《质量管理体系基础和术语》
B. GB/T19000-2008 idt ISO9001:2008 《质量管理体系要求》
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0.4 公司概况
1.1 公司名称：安徽诚诚机械有限公司
1.2 成立时间：2013年
1.3 董事长：郑和军
1.4 总经理：郑苗忠
1.5 公司地址：马鞍山市承接产业转移示范园区常州南路1756号
1.6 电话：0555-*******
1.7 传真：0555-*******
1.8 生产范围：承接国内外精密钣金业务，并能研制、生产、销售纺织机械设备，针织机械织造设备等等各类机械冲压件，自动化机械设备，精密仪器设备，并能提供对外喷涂生产加工业务，能真正实现从钣金生产到喷涂生产的完整生产流水线。
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1.0 公司组织结构图
见附图
董事会
总经理
副总经理
管理者代表
人事部市
场
部
工
程
部
采
购
部
生
产
部
P
M
C
品
质
部
财
务
部
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页码：第9页共43 QUALITY POLICY发布日期: 2015.07.16 2.0 公司质量管理体系结构图
品质部经理
文控/文员
I Q C I
P
Q
C
F
Q
C
Q
E
量
测
中
心
数控P Q C 焊
接
P
Q
C
喷
涂
P
Q
C
组
装
P
Q
C
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3.0 质量管理体系职能分配表
▲主要职能△相关职能
条款ISO体系要求总经理管理者
代表
人力资
源部
市场部采购部工程部品质部
生产
部
PMC
4.0 质量管理体系▲▲△△△△△△△ 4.1 总要求▲△△△△△△△△
4.2 文件要求△△△△△△▲△△
5.0 管理职责▲△△△△△△△△ 5.1 管理承诺▲△△△△△△△△ 5.2 以顾客为焦点▲△△△△△△△△ 5.3 质量方针▲△△△△△△△△ 5.4 策划△▲△△△△△△△ 5.5 职责、权限与沟通▲△△△△△△△△
5.6 管理评审▲△△△△△△△△
6.0 资源管理▲△△△△△△△△ 6.1 资源提供▲△△△△△△△△ 6.2 人力资源△△▲△△△△△△ 6.3 基础设施△△△△△△△▲△
6.4 工作环境△△△△△△△▲△
7.0 产品实现△△△△△△△▲▲ 7.1 产品实现的策划△△△△△▲△△▲ 7.2 与顾客有关的过程△△△▲△△△△△ 7.3 采购△△△△▲△△△△ 7.4 生产和服务提供△△△△△△△▲▲
7.5 监视和测量装置的控制△△△△△△▲△△
8.0 测控分析和改进△△△△△△▲△△ 8.1 总则△▲△△△△△△△ 8.2 监视和测量△△△△△△▲△△ 8.3 不合格控制△△△△△△▲△△ 8.4 数据分析△△△△△△▲△△ 8.5 改进△△▲△△▲▲▲▲
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4.0 质量管理体系：总要求
4.1 总要求
4.1.1 按照GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准的要求并结合本公司的实际建立、实施和保持文件化的质量管理体系，并持续改进，以确保质量管理体系的有效性、适宜性和充分性。
4.1.2 本公司运用过程方法对质量管理体系进行管理。
4.1.3 本公司实施外包工序包括：无。
增值活动
信息流
图1 以过程为基础的质量管理体系模式
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4.0 质量管理体系：文件要求
4.2 文件要求
4.2.1 总则
为确保质量管理体系的有效运行，本公司按照GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008的要求建立了文件的质量管理体系，包括：
A）形成文件的质量方针、质量目标
B）质量手册
C）程序文件
D）作业指导书、操作规程、规范、指南等指导性文件
E）质量记录等
本公司质量管理体系文件包括4个层次：第一层次为质量手册；第二层次为程序文件，本公司共制定了21个程序文件；第三层次为作业指导书、规程规范等指导性文件；第四层次为表格、报告等记录。
4.2.2 质量手册
本公司的质量手册是按照GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008的要求编制的。管理者代表在总经理的领导下负责组织有关部门和人员在质量体系策划的基础上进行《质量手册》的编制和保持。
《质量手册》的内容涵盖：
A）质量管理体系的范围：本质量手册的内容覆盖了GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008的除7.3设计和开发所有要求(件1.2.2），并对这些要求作了适合本公司需要的规定；质量手册覆盖的产品范围件第1章。 B）引用的程序文件，见第9章。
C）对质量管理体系包括的过程之间的相互作用的描述。
质量手册由总经理批准，本公司所有员工必须严格遵守执行。
4.2.3文件控制
4.2.3.1 总则
本公司对质量管理体系所要求的所有文件均予以控制。
4.2.3.2 由管理者代表组织编制文件控制程序，本公司执行CC-QP-001《文件控制程序》规定了以下方面的控制：
A）文件发布前应经授权人员审核和批准，审核和批准的职责和权限在CC-QP-001《文件控制程序》中予以规定，以确保文件是充分与适宜的。
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4.0 质量管理体系：文件要求
B）至每次管理评审或根据需要时对使用中文件进行评审，如需对文件进行更改应经原审批部门（人）进行审批。
C）文件更改时，其版本号、修改号应相应更改。文件管理员应记录文件修订后的版本变更情况，保存和保持最新版本的记录。
D）确保在使用场所得到并使用现行有效的版本，并及时从管理场所撤销无效和作废的文件。
E）为使文件清晰易懂，便于识别和检索，应按CC-QP-001《文件控制程序》中规定的要求编写文件，并做好文件的编目、发放、回收，受控文件均应进行编号，易于识别。
F) 直接引用的外来文件应由各部门负责人审查后交文件管理员编号、登记、发放；为保持外来文件的有效性，各部门应保持与有关主管部门或顾客等联系，并在每次管理评审前，由管理者代表制作对外来文件的有效性进行审查。
G) 作废文件如有保留价值或其他任何原因需要保留时，要加盖“作废留存”印章之类的适当标识并进行有效隔离。
4.2.3.3 相关文件
CC-QP-001 《文件控制程序》
4.2.4 记录的控制
4.2.4.1 总则
做好与质量有关的各项活动的记录并妥善管理和保存，为证实符合要求和质量管理体系有效运行提供客观证据。
4.2.4.2 由管理者代表组织编制记录控制程序，本公司执行CC-QP-002《记录控制程序》，规定了以下方面的控制：
A）各部门负责相关记录的编制、填写、收集、保存、归档、移交、处理，管理者代表负责监督、审查记录控制情况。
B）规定了记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置，详见CC-QP-002《记录控制程序》。
C）对记录的编号作出规定，同时应编制记录目录清单。
D）记录应详细、准确、内容完整、字迹清晰且可识别。
E）记录应注明日期并签字或盖章，需要时应会签、审批手续，该记录方为有效。
F) 各种记录归口部门管理。
4.2.4.3 相关文件
CC-QP-002 《记录控制程序》
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5.0 管理职责：管理承诺
5.1 管理承诺
本公司总经理承诺按GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008标准要求建立和实施质量管理体系，并通过持续的改进，使质量管理体系不断发展和完善。
本公司总经理通过以下行动，确保上述承诺得以实现：
A）利用会议、文件、评审、报告、公告宣传、培训等形式向全体员工传达满足顾客和法律法规的重要性，使他们充分理解并实现这些要求。
B）总经理制定并批准书面的质量方针和质量目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行。
C）每年按策划的时间间隔进行不少于一次的管理评审，确保管理体系的适宜性、有效性和充分性。
D）为各项质量活动提供充分的必要的资源。
E）实行严格的质量奖惩制度，鼓励生产优质产品，努力降低消耗，坚持执行“三不准”质量政策，即：不合格的原材料不准投产，不合格的半成品不准转序，不合格的成品不准出公司。
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5.0 管理职责：以顾客为关注焦点
5.2 以顾客为关注焦点
本公司的质量目标围绕以客户为中心进行，增强客户满意是我们追求的目标，为此，总经理保证做到： A）通过市场调查、预测以及与客户的直接沟通等方式，确切客户顾客的要求。
B）通过建立和实施质量管理体系，使满足客户要求的思想体现在各项工作中（如资源提供、与客户有关的过程、客户满意度的评价、持续改进等工作），从而达到客户的满意。
C）向客户提供优质产品及满意的服务，对产品严格实现“三包”。
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5.0 管理职责：质量方针
5.3 质量方针
5.3.1 本公司的质量方针：
质量为本持续改进客户满意
内涵：质量为本包含真诚对待客户，满足客户要求和法律法规的要求，以优异的质量使得客户满意；持续改进客户满意包含建立、实施、维持质量管理体系，持续改进，以优秀的管理和持续稳定的产品质量使客户持续满意。
5.3.2 质量方针的管理
A）本公司总经理通过培训、会议、告示宣传等形式确保质量方针在公司内得到沟通和理解。
B）在进行管理评审时，应对质量方针的适宜性进行评审，必要时进行更新、修订。
C）质量目标是质量方针展开的具体化，本公司根据质量方针制定具体的质量目标，并逐层展开、分解。
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5.0 管理职责：策划
5.4 策划
5.4.1 质量目标
5.4.1.1 本公司的总质量目标为：产品一次交验不良率≤0.5%（每年降低0.05个百分点以上），客户满意度≥90分（今后三年内每年递增1分）。
质量目标应分解到相关部门，及时对质量目标的实现进行测量统计并分析，对影响质量目标实现的原因应采取改进措施。
5.4.2 质量管理体系的策划
5.4.2.1 为满足质量目标及GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008标准对质量管理体系的总要求（见4.1条），本公司总经理组织各部门有关人员对现有质量管理体系进行了策划，包括：
A）符合GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008标准的文件化的质量管理体系，这个体系包括质量手册、程序文件及其他文件，这些文件对本公司质量管理体系所需的过程管理进行了适宜的规定。
B）确认并配备了适宜的资源。
当需要改进和更新现有的质量管理体系时，本公司将重新对其进行策划。
为保持质量管理体系的完整性，本公司保证任何更改都在受控状态下进行，保证质量管理体系在更改前、更改中、更改后均能始终适合其当时所处的环境。
5.4.2.2 相关文件
CC-QP-003 《质量策划控制程序》
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QUALITY POLICY 发布日期: 2015.07.16
5.0 管理职责：职责、权限与沟通
5.5 职责、权限与沟通
5.5.1 职责和权限
5.5.1.1 本公司根据管理的需要，建立了完善的组织机构，编制了本公司质量管理体系组织结构图。
5.5.1.2 在相关文件中，规定了与质量有关的所有人员的职责、权限及相互关系。
5.5.1.3 本公司各部门和主要岗位人员的职责和权限
5.5.1.3.1 总经理
A）认真执行国家的方针、政策、法律和法规，全面领导本公司的各项工作。
B）制定和颁布质量方针和目标，设置组织机构，规定各部门和各级员工的职责和权限并使得其得到沟通；价钱人员的管理，确保本公司以客户为中心的思想。
C）规定本公司质量管理体系总要求，任命管理者代表，并批准《质量手册》
D）确保对质量管理体系进行策划，为质量体系的有效运行提供资源。
E）主持管理评审，不断完善和改进质量管理体系。
5.5.1.3.2 总经理助理
A）主管产品进度, 包括产销衔接、库存控制，主持召开各种进度协调会。
B）主管安全、保卫、设备工作。
C）受总经理指派对公司重大项目进行协调。
5.5.1.3.3 人力资源部经理
A）负责公司人员招聘、员工合同及社保管理。
B）负责公司考勤管理、工资结算和发放。
C）负责办公设备的采购和管理。
D）熟悉财会、工商、税务等相关知识，按政策法规要求做好财务工作。
E）及时办理转账、开具销售发票、现金支票业务，做好凭证管理和银行
存款、现金管理。
F）负责公司资产管理。
G）编制会计报表及相关收支统计报表，分析经营情况向总经理建议。
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QUALITY POLICY发布日期: 2015.07.16
5.0 管理职责：职责、权限与沟通
5.5.1.3.4 工程部经理
A）负责组织产品实现过程的策划，制定产品的生产流程、生产工艺、检验要求及验收标准。
B）规范公司技术图纸和文件管理。如打印、复印、装订、发放、修改、借阅等。
C）设计工装，编制工装分类件、工装工艺。
D）编制《工艺流程卡》、《检查表》，并监督运行。
E）组织召开工艺评审会、确定工艺方案。
F）参与新材料、新设备、新技术的运用，参与公司技改项目。
G）为现场生产提供技术支持，加大解决现场问题的力度和及时性。
5.5.1.3.5 品质部经理
A）认真学习执行国家的有关方针、政策、法律法规，掌握执行企业的各项规章制度及质量管理体系的要求，执行总经理与管代所下达的各项工作任务，主管全厂的技术质量工作。
B）负责对质量管理全过程的监视和测量工作。
C）按照产品标准和订货合同（或协议），负责原材料进厂到成品出厂全过程的质量控制和检验工作，教育、监督检验员严把质量关，严格做好产品的首检、巡检、完工检，并做好相应的检验状态标识，对错漏检质量负责。
D）负责质量检验原始记录汇总和分析工作，做好厂内质量信息收集、分析传递和对生产和记录中的问题，及时提出纠正和预防措施，并向总经理和有关部门反馈。
E）质量计量器具的管理、检定或校准工作，维护好使用中的计量器具。
F）做好不合格品的评审工作和处置工作。
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QUALITY POLICY发布日期: 2015.07.16
5.0 管理职责：职责、权限与沟通
5.5.1.3.6 生产部经理
A）认真学习执行国家的有关方针、政策、法律法规，掌握执行企业的各项规章制度及质量管理体系的要求，全面组织和指挥车间的生产、质量管理等工作。
B）根据生产部所下达的生产任务，逐项分解并组织实施生产，及时处理生产过程中所发生的设备、产品质量等问题，确保按质、按量、按时完成各项生产计划和技术经济指标。
C）坚持对员工进行职业道德、技术素质教育、督促员工在生产过程中做好自检和互检工作。
D) 负责督促、检查员工的安全规范、操作规程和设备维护保养实施情况，抓好现场定置管理和文明生产。
E）严格实施管理体系的各项要求并做好相应的记录，随时掌握好生产过程中的各类情况，有解决不了的问题及时向有关部门和领导汇报和协调，每月向公司汇报当月的生产、质量情况。
F）搞好生产过程的批次管理和在制品管理。
G）做好人员、生产设备和设施的配置和管理，确保资源符合生产需求。
H）负责做好生产和服务提供工作，包括生产和服务提供的控制、标识和可追溯性、产品防护等工作。5.5.1.3.7 采购部
A）认真学习执行国家的有关方针、政策、法律法规，掌握执行企业的各项规章制度及质量管理体系的要求，做到遵章守纪。
B）做好合格供应方的调查、评价、择优定点工作并做好记录。采购应在合格供方名单内进行，若要到非合格供方去采购时要履行相应的审批手续。
C）负责对不合格原辅材料的调换、退货和索赔等工作。
5.5.1.3.8 市场部
A）认真学习执行国家的有关方针、政策、法律法规，掌握执行企业的各项规章制度及质量管理体系的要求，做到遵章守纪。
B）做好市场调查，掌握产品销售和竞争情况、顾客的需求及其变化情况，为总经理决策和制定本公司方针提供充分依据。
C）做好用户访问和服务工作。
D）负责编制产品销售计划，确保成品资金合理占用，采取有效措施完成销售和货款回笼计划。
E）负责评审及签订产品订货合同。