瓦斯评估
煤矿企业瓦斯防治能力评估
申请报告
圣鑫煤业
二0一二年八月
目录
第一章煤矿企业概况
一、企业基本情况
（一）企业性质
（二）历史沿革
（三）隶属（产权）关系
（四）企业注册地
（五）注册资本
（六）经营范围
二、企业从事煤炭开采及安全生产情况三．企业组织架构
四、管理人员从业经历
第二章机构和人员
一、企业人员概况
二、矿井瓦斯防治机构
三、瓦斯防治专业队伍
第三章系统保障
一、矿井生产系统
二、矿井通风系统
三、矿井抽采系统
四、矿井安全监测系统
五．淘汰禁止使用的设备和工艺
第四章瓦斯防治管理
一、瓦斯等级管理
二、瓦斯防治规划
三、年度瓦斯防治目标
四、资金预算安排
五、岗位责任制
六、瓦斯分级管理
七、瓦斯防治工作考核
八、事故追查处理
第五章防治方案
一．高瓦斯矿井应抽采区域瓦斯防治方案制定情况
二、煤与瓦斯突出矿井区域性防突治理技术方案
三、瓦斯防治基础资料
四．区域性防突措施
第六章资金保障
一、煤矿生产安全费用的提取和使用
二．瓦斯防治资金投入
附件 1：煤矿近五年瓦斯等级鉴定批复文件
附件 2：关于成立瓦斯防治机构的通知
附件 3：煤矿企业瓦斯防治规划及设计瓦斯防治机构文件
附件 4：煤矿下达的瓦斯防治年度目标
附件 5：煤矿企业董事长、总经理、总工程师和矿长
瓦斯防治岗位责任制
附件 6：瓦斯防治权限管理制度及矿井通风瓦斯分级管理责任制
附表 1：煤矿企业安全生产情况一览表
附表 2：煤矿企业矿井基本情况一览表
附表 3：煤矿企业瓦斯防治技术人员配备一览表
附表 4：专业化作业人员与特种作业人员一览表
附表 5：煤矿生产布局一览表
附表 6：矿井通风系统一览表
附表 7：矿井抽采系统一览表
附表 8：矿井监控系统一览表
附表 9：煤矿企业本年度瓦斯防治目标一览表
附表 10：煤矿企业上半年度瓦斯防治目标完成情况一览表
附表 11：本年度煤炭生产安全费用提取使用及瓦斯防治资金计划一览表
第一章煤矿企业概况
一、企业基本情况
（一）企业性质
企业性质为合资企业
（二）历史沿革
山西晋煤集团泽州天安圣鑫煤业有限公司是根据2009年山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室晋煤重组办发［2009］39号文件关于《晋城市泽州县煤矿企业兼并重组整合方案（部分）的批复》的精神，山西泽州巴公圣鑫煤业有限公司被山西晋煤集团泽州天安有限公司兼并重组，更名为山西晋煤集团泽州天安圣鑫煤业有限公司，属单独保留矿井。重组后井田面积为3.5713km2，呈不规则多边形，东西最宽1.9 km，南北最长约3.4km，批准开采3号至15号煤层，生产能力为900kt/a。（三）隶属（产权）关系
行业管理属于晋城煤业集团泽州天安有限公司管辖
（四）企业注册地
北连氏西头村
（五）注册资本
注册资本为20000万元
（六）经营范围
该企业经营范围为煤的开采及销售
二、企业从事煤炭开采及安全生产情况
（一）从事煤炭生产年限情况
矿井自2008年以来一直为基建矿井，从事矿井建设工作。
（二）、煤炭安全生产情况
矿井自2008年以来一直从事基建工作，无安全生产事故。
附表 1 煤矿企业安全生产情况一览表
三、企业组织架构
（一）企业组织架构
企业组织架构（见下图）
（二）煤炭生产经营情况
截止目前矿井仍处于建设阶段
（三）煤矿企业矿井基本情况一览表
附表2 煤矿企业矿井基本情况一览表
四、管理人员的从业经历
矿长（总经理）：王俊山籍贯为山西省曲沃市，大学专科学历，所学专业为《采矿工程》；1993年7月至1997年10月在寺河矿筹建处任技术员，1997年10月至2006年11月在王台综掘一队任技术员、队长，2006年12月至2009年8月在晋圣公司圣华煤业任总经理， 2009年8月至今任天安圣鑫煤业矿长。
总工程师：张有龙籍贯为山西省阳城市，大学专科学历，所学专业为《煤矿开采技术》； 1988年7月毕业于晋东南煤炭工业学校，1996年7月至2009年任综采一队党支部书记，2009年9月至2010年11月任天安公司昌都煤业生产副矿长，2010
年11月至今任天安公司圣鑫煤业总工程师。
第二章机构和人员
一、企业人员概况
圣鑫煤业在册职工120人，专业技术人员17人。高级工程师1人、中级工程师3 人，助理工程师1人。
二、矿井瓦斯防治机构
我矿结合现场实际情况成立了瓦斯防治小组。由矿长王俊山担任组长，张有龙和其他副矿级领导担任副组长，其他部室人员任成员。王俊山对瓦斯防治工作全面负责，张有龙和贾立新对瓦斯防治工作负全面技术责任，其他成员对分管范围内的工作具体负责。
瓦斯防治有关部门的职责为：
通风部：
1、认真贯彻落实上级有关“一通三防”的各项规定，并结合实际制定本矿“一通三防”各项管理制度及相关规定。
2、负责编制年度及月度“一通三防”工作计划、总结。
3、负责矿井通风系统管理，保证通风系统合理、稳定、可靠。
4、对矿井的瓦斯治理工作负全面责任，积极开展瓦斯治理研究工作，解决生产中所遇的“一通三防”难题。
5、具体负责矿井“一通三防”技术管理工作，并按规定负责编制和审查相关“一通三防”规划、方案、设计、规程和措施。
6、每年进行通风能力核定，并按要求每旬进行一次全面测风。采掘工作面变动时及时核定风量，搞好通风系统的调整和风量分配。
7、按《规程》要求组织矿井瓦斯等级鉴定、主要通风机反风演习、通风阻力测定、主要通风机性能测定等工作并及时上报，同时按要求绘制矿井通风系统图、防尘系统图、避灾路线图。
8、严格瓦斯巡回检查制度和请示报告制度，认真执行井下指定地点交接班，做到三对口。发现瓦斯超限，有权停止工作，撤出人员，并及时汇报处理，瓦斯报表经总工程师、总经理审批签字。
基建调度部：
1、牵头编制正规的掘、采衔接计划。并重点考虑抽掘采安排，积极为先抽后采创造时间、空间条件，保证抽采平衡，做到抽、掘、采合理衔接，达到先抽后采的目的。
2、结合通风部门意见，充分考虑矿井通风能力要求，确保以风定产，以风定掘，严禁超能力组织生产。
安全监察部：
1、监督检查“一通三防”规划、设计、规程、措施的贯彻执行。
2、监督检查“一通三防”存在问题及重大隐患的整改，做到不安全不生产。
3、对安全技术措施不落实，存在严重“一通三防”重大事故隐患的作业地点，责令其停工整顿。
4、牵头组织有关部门对“一通三防”事故和严重违反“一通三防”有关规定的单位和人员进行追查处理。
5、监督矿井用于“一通三防”工作专向资金安排和落实情况。
机电部
1、制定矿井主要通风机维护和检修的标准和要求，保证其正常运转。
2、组织采、掘、机、运、通等相关各队组抓好机电设备管理，消灭失爆。
3、严格按规定选用井下机电设备，设备下井前必须检验，不符合要求的严禁入井。
4、组织并落实各单位电气火灾和机械火灾的预防工作，并进行监督和考核。
5、搞好掘进安全技术装备系列化工作，确保实现“三专两闭锁”、“双风机双电源”，负责安排局部通风机的定期检修工作及双风机双电源自动切换试验工作。
6、参与无计划停电、停风事故的分析、追查处理工作。
7、督促队组做好“一通三防”相关安全技术措施的落实工作，遵守“一通三防”相关规定。
8、根据职能分工，对“一通三防”、瓦斯抽放及防突所需的设备及仪器仪表及时供应，负责瓦斯抽放设备运行管理及使用上的业务指导。
瓦斯防治专业人员配备为：瓦斯检查工14人，其他各部室参与人员合计12人。
附表 3：煤矿企业瓦斯防治技术人员配备一览表
三、瓦斯防治专业队伍
（1）专业队伍
通风部所有人员
附表 4专业化作业人员与特种作业人员一览表
（2）专业队伍培训
为加强矿井瓦斯治理队伍建设，矿对瓦斯防治全体人员进行岗前专题培训，确保所有人员能熟练使用光学瓦检器等仪器仪表，严格按上级培训中心四级培训的要求进行安全培训和复训，确保全体人员打到要求并持证上岗。
（3）特种作业人员持证上岗
圣鑫煤业根据矿井安全生产需要，自矿井建设起，将逐步配齐各类特种作业人员。
附表 4：专业化作业人员与特种作业人员一览表。
第三章系统保障
一．煤矿生产系统
（一）开拓方式
斜立井综合开拓
（二）生产布局
按照初步设计的要求，矿井布置有3条主要进回风大巷和一个综采放顶煤工作面。
附表 5：矿井生产布局一览表
二．矿井通风系统
（一）通风系统
矿井采用机械抽出式通风，通风方式为中央并列式。现矿井总进风量为2446m3/min，总回风量为2458m3/min。通风阻力为760Pa，符合总排风量小于3000m3/min,通风阻力小于1500Pa 的要求。矿井通风阻力分布合理。
矿井目前处于基本建设期间，正在进行主、副斜井的开拓工程，二个施工地点均采用局部通风机通风，一用一备。主井FBD№7.1/2×30风机，风量415m3/min；副井FBD№6.7/2×15风机，风量296m3/min；
（二）通风设备
矿井通风设备选用FBCZNO.16型主要通风机，一台工作，一台备用。设计选用FBCZNO.25/2*315kw型主要通风机。矿井反风方式为主要通风机反转实现反风、风井口安装了防爆们，井下设置了风门、调节风窗、挡风墙、测风站，矿井通风设施齐全可靠。
附表六：矿井通风系统一览表
三、矿井抽采系统
我矿瓦斯抽放初步设计已由山西省煤炭厅以晋煤瓦发
（2010）1888号文件批复，原设计中选用的瓦斯抽放设备已经不能满足生产《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》的规定要求，经计算，抽放设备变更如下：安装两台2BBC62型水环式真空泵，电机功率为280KW，一台运行、一台备用。
附表 7 矿井抽采系统一览表
四、矿井安全监控系统
（一）安全监测。监控和传输设备系统选择
我矿使用的安全监测设备型号为KJ83N,共2台，一主一备。设立有5个井下分站。
（二）安全监测、监控和传输系统系统简介
KJ83N型煤矿安全监测系统，井下采用KJ83N-F型矿用分站作为信息采集处理单元，通过配备各种传感器，组成前置采集群体。
（三）监测、监控设备选型和布置
（1）监控设备
KJ83N型煤矿安全监测系统地面和井下两个部分，井下布置有5个分站。
（2）传感器设置
我矿共设置瓦斯传感器14台、风速传感器1台、负压传感器1台、设备开停传感器8台、风门开闭传感器1台。
附表 8 矿井安全监测系统一览表
五、淘汰禁止使用的设备及工艺
我矿正处于基建时期，不存在淘汰禁止使用的设备运行情况。
第四章瓦斯防治管理
一、瓦斯等级管理
1、瓦斯等级鉴定情况
根据《煤矿安全规程》规定我矿2008年度和2009年度进行了瓦斯等级鉴定工作，鉴定结果为高瓦斯矿井。
二、瓦斯防治规划
防治目标：
圣鑫煤业属高瓦斯矿井，其瓦斯防治规划情况为：
2012年下半年完成矿井瓦斯抽放系统施工图设计、抽放系统施工工程招标以及施工前期准备工作。
2013年1月--3月完成矿井瓦斯抽放系统的施工、安装工程。2013年4月进行系统试运行。
资金计划：
矿井瓦斯抽放系统工程总投资预计1000万元。由矿井基建项目资金予以保证，根据施工进度拨付到位。
保障措施：
1、加强技术管理，主动和设计施工单位沟通配合，高质量
的完成施工设计。
2、加强现场施工管理，施工单位要根据施工现场编制施工
组织设计。
3、监理单位和建设单位要加强沟通协调，确保安装工程达
标。
三、年度瓦斯防治目标
本年瓦斯防治目标为完成矿井瓦斯抽放系统的施工设计，抽放系统施工工程招标以及施工前期准备工作。完成主斜井、副斜井掘进。主斜井揭煤的瓦斯防治工作
四、资金预算安排：
五、岗位责任制
为加强瓦斯管理工作，特制定了各级领导及岗位人员瓦斯防治岗位责任制，明确了各级领导、各职能科室、施工单位及岗位人员的瓦斯治理责任制，并在现场管理中认真执行。
附件 4 ，煤矿企业矿长、总工程师瓦斯防治岗位责任制
六、瓦斯分级管理
矿井瓦斯抽放设计已经天安公司、晋煤集团公司、山西省煤炭厅逐级审查，山西省煤炭厅已于2011年1月批复。
矿井瓦斯防治方案、措施由矿、天安公司逐级审批后，拜集团公司备案。
七、瓦斯防治工作考核
1、上年度瓦斯防治目标完成情况及奖惩问责
上年度矿井因整合停工。
八、事故追查处理
（一）瓦斯事故和瓦斯超限追查处理制度
自基建以来，未发生瓦斯超限事故
（二）上半年以来瓦斯事故和瓦斯超限情况及追查处理问责情况
上半年以来无瓦斯事故
第五章防治方案
一．高瓦斯矿井应抽采区域瓦斯防治方案制定情况
我矿应抽采区域已在瓦斯抽放设计中明确，瓦斯防治方案已制定。
二．煤与瓦斯突出矿井区域性防突治理技术方案
不涉及
三、瓦斯防治基础资料
矿井地质勘探报告，矿井水文地质类型划分报告已编制完成。瓦
斯地质图已在联系编制单位，瓦斯参数已由中国矿业大学按要求进行了测定。
四、区域性防突措施
1、矿井现有三层可采煤层，3#煤层平均厚度4.5米，煤尘不具备爆炸性，为不易自燃煤层，煤层瓦斯含量为16.55m3/t，为高瓦斯煤层。
2、保护层开采不涉及。
3、区域性防突措施采用本煤层抽放。
第六章资金保障
一、煤炭生产安全费用提取和使用
我矿自2008年来一直停工，2012年6月1日开工基建，安全费用目前尚未提取。
二、瓦斯防治资金的投入
我矿近3年来一直处于停工状态，瓦斯防治资金没有投入。
第七章瓦斯防治能力自评
一、自评得分
注：必备指标全部达到要求，且分值70分以上为具备瓦斯防治能力；必备指标有一项未达到要求，或评估分值70分及其以下的为不具备瓦斯防治能力。
自扣分情况说明：
1、从业经历：根据第四条的规定，为配备通风副
总和地质测量副总扣5分。
2、系统设施：根据第四条的规定，未按要求联网
的扣5分。
根据《国家能源局关于印发煤矿企业瓦斯防治能力评估管理办法和基本标准的通知》（国能煤炭【2011】414号），圣鑫煤业瓦斯防治评估结论为：目前具备瓦斯防治能力。
煤矿瓦斯防治能力评估报告模板
煤矿瓦斯防治能力 评估报告 煤矿企业瓦斯防治能力评估 申请报告
资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 企业名称: 六盘水市钟山区煤矿 编制日期: 4 月10 日
资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 矿井生产系统煤矿企业瓦斯防治能力评估 申请报告 企业名称: 编制日期: 4 月10 日 第三章系统设施
1、矿井开采条件: 煤矿位于贵州省西部, 水城县城东部, 隶属六盘水市钟山区老鹰山镇管辖。矿山位于小河边向斜东北翼中段, 总体呈一宽缓的单斜构造, 次一级褶曲, 断裂呈北东-南西向展布, 地层走向整体呈北西-南东向, 倾向西南; 在勘探区东南角, 地层走向转为近东西向, 倾向近北。地层倾角全矿区平均倾角42°。 矿区地形呈近东西走向排列，矿区属侵蚀?剥蚀地貌，其地貌景观受地层岩性和地质构造控制比较明显, 地势北低南高, 海拨高程2372.8?1652m, 相对高差720.8m, 属高原中山地貌。 1）、交通运输条件水城—纳雍公路从矿区经过。南距六枝—水城主干公路（ 102 国道）约12km、西距贵昆铁路滥坝火车站 6.5km, 距六盘市火车站30km,距水城县25 km、六枝特区50 km。矿山有公路相通，交通较方便。 2）、电源条件 矿井当前供电电源一回引自老鹰山镇10kV 变电站, 长度为8.0km,导线采用LGJ-95。另一回路引自小河6kV变电站，导线采用LGJ-50, 长度分别为 5.0km。 3）、水源条件 矿区内地表水不发育, 矿区内北部有一条小河流经过, 河流水面标高1764m 左右, 煤层露头标高1770m, 最低开采标高1600m, 开采最深部位置远离河床, 故地表水对开采影响不大。 根据矿方提供, 矿井生活供水水源可利用经净化、消毒处理的流经工
XX公司风险评估方案模板
XX公司风险评估方案 XXX服务有限公司
目录 一、总体概述 (1) 1.1 项目概述 (1) 二、风险评估方案 (1) 2.1风险评估现场实施流程 (1) 2.2 风险评估使用工具 (2) 2.3 风险评估方法 (2) 2.3.1资产识别 (2) 2.3.2威胁识别 (6) 2.3.3脆弱性识别 (8) 2.3.4已有安全措施确认 (9) 2.3.5风险分析 (10) 三、风险评估项目组成员 (11) 四、风险评价原则 (12)
一、概述 1.1 项目概述 为了更好的了解信息安全状况，根据《信息安全风险评估指南》和GB/T 20984-2007 《信息安全技术信息安全风险评估规范》要求，总体评估公司信息化建设风险。 二、风险评估方案 2.1风险评估现场实施流程 风险评估的实施流程见下图所示
2.2 风险评估使用工具 测评过程中所使用的工具见下表所示： 2.3 风险评估方法 2.3.1资产识别 2.3.1.1资产分类 首先需要将信息系统及相关的资产进行恰当的分类，以此为基础进行下一步的风险评估。根据资产的表现形式，可将资产分为数据、软件、硬件、文档、服务、人员等类型。 一种基于表现形式的资产分类方法
2.3.1.2资产赋值 2.3.1.2.1保密性赋值 根据资产在保密性上的不同要求，将其分为五个不同的等级，分别对应资产在机密性上应达成的不同程度或者机密性缺失时对整个组织的影响。 资产机密性赋值表
2.3.1.2.2完整性赋值 根据资产在完整性上的不同要求，将其分为五个不同的等级，分别对应资产在完整性上缺失时对整个组织的影响。 资产完整性赋值表 2.3.1.2.3可用性赋值 根据资产在可用性上的不同要求，将其分为五个不同的等级，分别对应资产在可用性上应达成的不同程度。 资产可用性赋值表
瓦斯防治能力评估报告样本
萍乡市鸡冠山乡煤矿 瓦斯防治能力评估申请报告 企业名称: 萍乡市鸡冠山乡煤矿编制日期: 5月 目录
第一章煤矿企业概况 一．企业基本情况 二．企业从事煤炭开采及安全生产情况三．企业组织架构 四．管理人员从业经历 第二章机构和人员 一．企业人员概况 二．企业瓦斯防治机构 三．矿井瓦斯防治机构 四．瓦斯防治专业队伍 第三章系统设施 一．矿井生产系统 二．矿井生产通风系统 三．矿井抽采系统 四．矿井安全监控系统 第四章瓦斯防治管理 一．瓦斯等级管理 五．瓦斯防治规划 二．年度瓦斯防治目标 三．岗位责任制 四．瓦斯分级管理 五．瓦斯防治工作考核
六．事故追查处理 第五章防治方案 一．瓦斯防治方案 二．煤与瓦斯突出矿井区域性防突治理技术方案三．瓦斯防治基础资料 四．区域性防突措施 五．瓦斯先抽后采 六．瓦斯防治效果评价 第六章资金保障 一．煤炭生产安全费用提取使用 二．瓦斯防治资金投入 附表1 附表2 附表3 附表4 附表5 附表6 附表7 附表8 附表9 附表10 第一章煤矿企业概况
一．企业基本情况 1．企业性质 本企业性质为私营独资企业 2．历史沿革 萍乡市鸡冠山乡煤矿位于萍乡市上栗县城区东南方位120度, 直线距离约5公里的鸡冠山乡灰柳村境内, 隶属鸡冠山乡管辖, 煤矿所在矿区为黄冲~大岭勘探区黄冲段的东部边缘。 该矿于1981年开始建井, 1983年建成投产, 几经改制于转让现在生产经营, 设计生产能力为6万吨/年, 核定生产能力为4万吨/年, 现为生产矿井, 生产能力为4万吨/年, 于 6月东西省国土资源厅换发采矿许可证, 证号C360000 0611 0964, 有效期 6月3日至 6月3日, 矿区面积为0.1902km2。经江西省国土资源厅煤采复字[ ]0229号文件批复萍乡市鸡冠山乡煤矿预划定矿区范围由10个拐点圈定, 矿区面积为0.5077平方公里, 开采深度为+250~-100米, 矿井规划生产能力为6万吨/年。 3．隶属( 产权) 关系 本矿隶属于鸡冠山乡人民政府管辖; 行业管理和安全监管部门为上栗县煤炭工业局, 上栗县煤矿安全监督管理局。 4．企业注册地 上栗县鸡冠山乡灰柳村 5．注册资本 注册资本为1000万元
Microsoft_SQL_Server安全配置风险评估检查表
Microsoft SQL Server数据库系 统安全配置基线 目 录 第1章 概述 (2) 1.1 目的 (2) 1.2 适用范围 (2) 1.3 适用版本 (2) 第2章 口令 (3) 2.1 口令安全 (3) 2.1.1 SQLServer用户口令安全 (3) 第3章 日志 (4) 3.1 日志审计 (4) 3.1.1 SQLServer登录审计 (4) 3.1.2 SQLServer安全事件审计 (4) 第4章 其他 (6) 4.1 安全策略 (6) 4.1.1 通讯协议安全策略 (6) 4.2 更新补丁 (6) 4.2.1 补丁要求 (6)
第1章 概述 1.1 目的 本文档规定了SQL Server 数据库应当遵循的数据库安全性设置标准，本文档旨在指导系统管理人员或安全检查人员进行SQL Server 数据库的安全合规性检查和配置。 1.2 适用范围 本配置标准的使用者包括：数据库管理员、应用管理员、网络安全管理员。 1.3 适用版本 SQL Server系列数据库；
第2章 口令 2.1 口令安全 2.1.1SQLServer用户口令安全 安全基线项 数据库管理系统SQLServer用户口令安全基线要求项 目名称 安全基线SBL-SQLServer-02-01-01 安全基线项 对用户的属性进行安全检查，包括空密码、密码更新时间等。修改目前所有说明 账号的口令，确认为强口令。特别是sa 账号，需要设置至少10位的强口令。 检测操作步 1.检查password字段是否为null。 骤 2.参考配置操作 查看用户状态 运行查询分析器，执行 select * from sysusers Select name,Password from syslogins where password is null order by name # 查 看口令为空的用户 password字段不为null。 基线符合性 判定依据 备注
CSR风险评估方案
1 目的 为及时识别、监控公司潜在风险及其发生概率，确定公司风险承受能力及限度，认定该等风险所可能带来的损失，制订本制度。 2 定义 本办法中所指风险是与公司生产经营、发展战略有关的各类风险，包括战略环境风险、程序风险（业务运作风险、财务风险、授权风险、信息与技术风险以及综合风险）和战略决策信息风险。 3 适用范围 本办法适用于公司以及公司下属各业务部门、子公司，要求每一位员工均应该具有风险意识。具体负责组织实施单位为发展战略部。 4风险评估管理组织体系结构及职责 4.1 公司设立风险评估及管理小组，为公司风险管理领导机构，负责评估公司各类风险，协助经理决策，消除危机，转嫁风险，以使公司获取生存发展的机会。 4.2 公司各职能部门与业务部门、下属子公司应当在本办法的框架下制订各自的风险评估管理办法，设立专人与发展战略部风险评估及管理小组沟通信息，汇报各自在运作过程中所出现的风险及其可能的解决方案。 4.3 内部其他部门协助综合管理部审核公司风险，为风险监控部门，在其进行内审工作过程中所发现的各类风险应及时通报综合管理部研讨、评估该等风险，综合管理部与其他部门密切合作，审核、监控并管理风险。 4.4 综合管理部负责组织评估各类业务部门的财务、运作风险，并对该等风险提出具体的管理方案。 4.5 经营财务部负责评估公司金融财务风险及公司经营管理风险状况，并向发展战略部通报提交有关风险评估文档。 4.6 各业务部门、下属子公司及具体项目运作小组负责评估本单元（或项目）的财务风险、运作风险及其他综合风险，向综合管理部提交有关风险评估文档。 4.7 工程部及技术中心就公司整体产品的技术性风险、技术创新风险及技术管理中所存在的各类风险进行评估，提交相应文档至发展战略部。 4.8 综合管理部汇总各职能部门及业务部门、下属子公司、具体项目小组的风险评估文档，展开相应的评估研究，向总经理及总经办公会提交风险评估报告及相应的防范措施。4.9风险评估CSR组织架构图见附件一
煤矿企业瓦斯防治能力评估管理办法条文说明印刷版
煤矿瓦斯防治领导小组办公室主任会议暨 煤矿企业瓦斯防治能力评估工作座谈会材料之一 煤矿企业瓦斯防治能力评估管理办法 解读 国家能源局煤炭司 2012年3月23日
煤矿企业瓦斯防治能力评估管理办法解读 第一章总则 第一条为加强煤矿企业瓦斯防治能力建设，提高煤矿瓦斯防治水平，促进煤矿安全生产，根据《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》（国发〔2011〕40 号）、《国务院办公厅转发发展改革委安全监管总局关于进一步加强煤矿瓦斯防治工作若干意见的通知》（国办发〔2011〕26 号），制定本办法。 解读：党中央、国务院高度重视煤矿瓦斯防治工作，近年来连续出台了一系列政策措施，有力地促进了煤矿瓦斯防治形势的持续稳定好转，但煤矿瓦斯防治基础依然薄弱，重特大瓦斯事故尚未得到有效控制。“十二五”时期，煤炭需求持续增长，矿井开采深度不断增加，瓦斯灾害威胁日趋严重，需要出台更优惠的政策，更严格的措施，进一步加大瓦斯防治力度。2011年，国务院印发了《关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》（国发〔2011〕40号），国务院办公厅转发了发展改革委、安全监管总局《关于进一步加强煤矿瓦斯防治工作的若干意见》（国办发〔2011〕26 号），进一步明确了今后一个时期煤矿瓦斯防治工作思路和政策措施，要求加快建立煤矿企业瓦斯防治能力评估制度。按照两个文件精神，国家能源局在充分调研、广泛
征求意见的基础上，全面分析目前煤矿瓦斯防治存在的突出问题，总结吸纳煤矿企业的先进经验，针对瓦斯防治工作中的薄弱环节，研究制定了煤矿企业瓦斯防治能力评估管理办法和基本标准，并于2011年12月26日以国能煤炭〔2011〕414号文件印发。 第二条本办法所称煤矿企业瓦斯防治能力评估，是指煤炭行业管理部门对从事高瓦斯或煤与瓦斯突出矿井生产建设的煤矿企业在瓦斯防治方面的从业经历、管理制度、技术装备、机构人员、资金保障等进行综合评价。 解读：煤矿企业是瓦斯防治的责任主体。从实践看，煤矿瓦斯防治需要高投入和高素质的人才，需要从产量安排、采掘部署等生产源头落实瓦斯防治措施，进行综合治理，这方面的决策权都在煤矿企业。分析近年来的瓦斯事故，企业瓦斯防治主体责任不落实是主要原因之一。为此，国务院和国办文件都明确要求把煤矿企业作为瓦斯防治能力评估对象，重点从企业从业经历、管理制度、技术装备、机构人员、资金保障等方面，对企业落实瓦斯防治主体责任情况进行综合评价。管理办法和基本标准中部分条款涉及到矿井，主要是通过对矿井相关工作的评估，来检验煤矿企业瓦斯防治主体责任是否落实到位。矿井作为企业的组成部分纳入评估范围，不单独进行评估。 第三条煤矿企业瓦斯防治能力评估工作实行统一管理，分级负责。
网络安全风险评估最新版本
网络安全风险评估 从网络安全威胁看，该集团网络的威胁主要包括外部的攻击和入侵、内部的攻击或误用、企业内的病毒传播，以及安全管理漏洞等方面。因此要采取以下措施增强该集团网络安全： A：建立集团骨干网络边界安全，在骨干网络中Internet出口处增加入侵检测系统或建立DMZ区域，实时监控网络中的异常流量，防止恶意入侵，另外也可部署一台高档PC服务器，该服务器可设置于安全管理运行中心网段，用于对集团骨干网部署的入侵检测进行统一管理和事件收集。 B：建立集团骨干网络服务器安全，主要考虑为在服务器区配置千兆防火墙，实现服务器区与办公区的隔离，并将内部信息系统服务器区和安全管理服务器区在防火墙上实现逻辑隔离。还考虑到在服务器区配置主机入侵检测系统，在网络中配置百兆网络入侵检测系统，实现主机及网络层面的主动防护。 C：漏洞扫描，了解自身安全状况，目前面临的安全威胁，存在的安全隐患，以及定期的了解存在那些安全漏洞，新出现的安全问题等，都要求信息系统自身和用户作好安全评估。安全评估主要分成网络安全评估、主机安全评估和数据库安全评估三个层面。 D：集团内联网统一的病毒防护，包括总公司在内的所有子公司或分公司的病毒防护。通过对病毒传播、感染的各种方式和途径进行分析，结合集团网络的特点，在网络安全的病毒防护方面应该采用“多级防范，集中管理，以防为主、防治结合”的动态防毒策略。 E：增强的身份认证系统，减小口令危险的最为有效的办法是采用双因素认证方式。双因素认证机制不仅仅需要用户提供一个类似于口令或者PIN的单一识别要素，而且需要第二个要素，也即用户拥有的，通常是认证令牌，这种双因素认证方式提供了比可重用的口令可靠得多的用户认证级别。用户除了知道他的PIN号码外，还必须拥有一个认证令牌。而且口令一般是一次性的，这样每次的口令是动态变化的，大大提高了安全性。 补充：最后在各个设备上配置防火墙、杀毒软件，通过软件加强网络安全
信息安全风险评估需求方案完整版
信息安全风险评估需求 方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
信息安全风险评估需求方案 一、项目背景 多年来，天津市财政局（地方税务局）在加快信息化建设和信息系统开发应用的同时，高度重视信息安全工作，采取了很多防范措施，取得了较好的工作效果，但同新形势、新任务的要求相比，还存在有许多不相适应的地方。2009年，国家税务总局和市政府分别对我局信息系统安全情况进行了抽查，在充分肯定成绩的同时，也指出了我局在信息安全方面存在的问题。通过抽查所暴露的这些问题，给我们敲响了警钟，也对我局信息安全工作提出了新的更高的要求。 因此，天津市财政局（地方税务局）在对现有信息安全资源进行整合、整改的同时，按照国家税务总局信息安全管理规定，结合本单位实际情况确定实施信息安全评估、安全加固、应急响应、安全咨询、安全事件通告、安全巡检、安全值守、安全培训、应急演练服务等工作内容（以下简称“安全风险评估”），形成安全规划、实施、检查、处置四位一体的长效机制。 二、项目目标 通过开展信息“安全风险评估”, 完善安全管理机制；通过安全服务的引入，进一步建立健全财税系统安全管理策略，实现安全风险的可知、可控和可管理；通过建立财税系统信息安全风险评估机制，实现财税系统信息安全风险的动态跟踪分析，为财税系统信息安全整体规划提供科学的决策依据，进一步加强财税内部网络的
整体安全防护能力，全面提升我局信息系统整体安全防范能力，极大提高财税系统网络与信息安全管理水平；通过深入挖掘网络与信息系统存在的脆弱点，并以业务系统为关键要素，对现有的信息安全管理制度和技术措施的有效性进行评估，不断增强系统的网络和信息系统抵御风险安全风险能力，促进我局安全管理水平的提高，增强信息安全风险管理意识，培养信息安全专业人才，为财税系统各项业务提供安全可靠的支撑平台。 三、项目需求 （一）服务要求 1基本要求 “安全风险评估服务”全过程要求有据可依，并在产品使用有据可查，并保持项目之后的持续改进。针对用户单位网络中的IT 设备及应用软件，需要有软件产品识别所有设备及其安全配置，或以其他方式收集、保存设备明细及安全配置，进行资产收集作为建立信息安全体系的基础。安全评估的过程及结果要求通过软件或其他形式进行展示。对于风险的处理包括：协助用户制定安全加固方案、在工程建设及日常运维中提供安全值守、咨询及支持服务，通过安全产品解决已知的安全风险。在日常安全管理方面提供安全支持服务，并根据国家及行业标准制定信息安全管理体系，针对安全管理员提供安全培训，遇有可能的安全事件发生时，提供应急的安全分析、紧急响应服务。
安全风险评估报告(终)
安全风险评估 编制单位：项目部编制人： 审批人： 编制时间： 颁布时间： 中铁*****局集团路桥有限公司
一、编制依据 1、《公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指南》（试行）交质监发【2011】217号； 2、交通部颂发的《公路工程标准施工招标文件（2009年版）》、现行《公路工程技术标准》、现行《公路隧道施工技术规范》、现行《公路工程施工安全技术规程》等相关规范； 3、《公路施工手册》、现行《工程建设标准强制性条文·公路工程部分》； 4、现场踏勘调查、搜集的实地资料； 5、我单位在类似工程中的施工经验和相关工程的技术总结、工法成果等。 6、依据以上文件、规范、标准及工程实地勘察情况，结合我公司现有技术装备、施工能力、管理水平，以及多年从事复杂地形地质条件隧道施工的丰富经验，并针对本工程施工特点，以“保质量、保工期、保安全、创精品”为目标，编制本梅岭隧道施工安全总体风险评估报告。 二、工程概况 （三）、公路设计技术标准 1、公路等级： 2、隧道设计行车速度：80km/h； 3、隧道建筑限界： 4、洞内路面设计荷载： 5、行车方式：双向行车；
6、通风方式：机械通风； 7、隧道防水等级： （四）、桥梁设计技术标准 1、设计基准期： 2、设计荷载： 3、地震动峰值：根据《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2001）场地地震动峰加速度（a）＜0.05g，对应于地震基本烈度﹤6度。按6度设防； 4、桥面全宽： 5、斜交角: （五）、工程地质概况 1、地层岩性 根据区域地质、野外工程地质调查与测绘和钻孔揭露资料，并结合室内试验结果，隧址区地层可划分为第四系松散堆积物（Q4）和奥陶系新岭组（O3x）基岩。 (1)第四系松散堆积物（Q4） 第四系残、坡积层（Q4e1+d1）：主要由灰色、黄灰色角砾石（含碎石、块石）混低液限粘土、低液限粘土混角砾石、低液限粘土组成，分布于山坡、山谷及基岩区表层，工程性质较差。 (2)奥陶系新岭组（O3x） 奥陶系新岭组（O3x）：主要由灰、黄灰色砂岩和灰绿色、灰黑色页岩组成，其中分布有石英岩脉，工程性质相对较好。 2、地质构造和地震动参数 隧址区位于绩溪复背斜的西北翼。由于该地区经历了多次构造运动，岩层状况和地质构造尤为复杂。
煤矿瓦斯治理能力评估标准及评分办法
煤矿瓦斯治理能力评估标准及评分办法表号：XMGF23-004 龙家山煤矿瓦斯治理能力评估标准及评分办法实际得分：序号评估内容评估标准评分办法检查情况标准分得分一、理念先进 100 93 1 瓦斯不治矿无宁日公司总工程师为党委委员、行政第一副职；公司及煤矿设置专职通风副总工程师；突出矿 设专职地质副总工；公司和煤矿设置瓦斯、地质管理机构，配齐专业技术管理人员（瓦斯 ≥15人，地质≥15人）。 总工不是第一副职扣2分；副总工缺一个扣2 分；非专职的扣1分；瓦斯、地质机构少一个扣 1分，人员不足扣２分 10 10 2 瓦斯事故是可以预 防和避免的 采面＜8m3/t、掘进头＜3m3/min下采掘；杜绝3％及以上瓦斯超限，否则公司总经理组织 分析、处理，找超限矿矿长、书记警示谈话；公司、矿每周剖析一个矿瓦斯治理工作，公 司每月专题会，会上被剖析单位述职。建立“三级地质保障制度”；建立专业化地质预测 预报专业队伍。 采面未实测或达标扣3分；超限未分析或未警示 谈话各扣3分；专题会未剖析或未述职均扣3 分。会议、剖析和谈话必须有记录 20 20 3 可保必保，应抽尽抽有条件的必须开采保护层，并做效果考察和有效范围确定；有可能的，必须做试验考察。 地点上：开采层、邻近层、被保护层、采空区、层间裂隙带都应抽采；范围上：高密度、 孔距小于抽采直径，钻孔控制设计的全部范围，无盲区；时间上：采前预抽、边采边抽、 采后抽；浓度上：高浓抽、低浓抽；高压预抽，二次封孔增压或增透预抽瓦斯；方式上： 穿层抽、顺层抽。 可保未保扣3分，开采了未考察，扣2分；应抽 地点未抽一处扣1分。 10 10 4 通风是基础，抽采是 重点，防突是关键， 监测监控是保障。 通风系统完善、可靠，抽采作为治理瓦斯主要措施，区域抽采先行、达标有效后采掘；防 突是关键目的，消突是目的；监控系统完善、运行正常，控制有效。 通风、抽采、防突、监控每项不完善扣2分；管 理不善每项扣1分。10 10 5 高投入、高素质、强 技术、严管理 安全投入≥35元/吨，其中瓦斯治理占50%，且满足需要，科技经费占公司销售收入的1～ 3％；防突、瓦检、安监员工资收入达到所在单位采掘员工平均水平，井下职工人均工资 不低于当地人均工资的３倍；井下职工以技术毕业生为主，公司组建打钻、岩巷施工专业 化队伍，煤矿组建防突、抽采、通风、揭煤、监控专业化队伍；班队长年轻化、专业化， “一通三防”班队长由职业高中、大学毕业生担任；公司和煤矿选拔“技术拔尖人才”、 “技术工人拔尖人才”，并发放津贴；规范管理者的管理行为和操作者的操作行为，关键 岗位“手指口述”；强技术、严管理。 安全投入、瓦斯治理投入、科技经费和专业人员 工资任一项达不到下限标准不得分。职工素质、 班组长达不到要求每项扣2分；选拔技术拔尖和 工人拔尖人才每项没做扣2分，“两规范”不合 格每项扣2分；未“手指口述”扣1分；强技术、 严管理问题适当扣分。 井下职工人均工 资未达到当地人 均工资的３倍扣 1分；未“手指口 述”扣1分 20 18 6 多打岩巷多打钻瓦斯巷单进≥85米/月，钻机单进≥2000米/月，且完成股份公司计划；巷道防误透、煤巷 掘进限掘措施。 未完成计划每项扣3分，单进未达到每项扣2 分；无防误透和限掘措施扣2分。 瓦斯单进达不到 85米，-2分 10 8 7 只有打不到位的钻 孔，没有卸不掉压的 瓦斯。 穿层钻孔保直钻进技术，测斜探索；增透技术及增透后抽采半径、效果考察；钻孔施工挂 牌留名制，不达设计问责。 钻孔测斜探索未搞扣1分；增透及其效果考察每 项２分；钻孔施工不达设计未挂牌留名扣2分， 施工不符合设计未问责扣3分。 钻孔测斜探索未 搞扣1分；增透及 其效果考察每项 ２分 10 7 8 变抽采为抽采，煤与 瓦斯共采，治理与利 用并重。 纯流量在2m3/min以上应利用；以抽保用，以用促抽。有条件未用，不得分；无条件未用作缺项。无条件，未用10 缺项
风险评估方法和标准
恒鑫集团风险评估管理规定 一、概述 恒鑫铜业集团有限公司（以下简称“公司”）风险评估就是对公司目标实现产生负面影响的因素进行判断的过程。风险评估主要包括风险识别和风险分析两个方面。 二、风险评估的范围 按照公司内控体系阶段性建设计划，公司风险评估现阶段的范围是：公司层面风险和业务层面风险，业务层面风险主要针对关键业务流程的风险进行评估。 三、风险评估的基本程序和方法 公司风险评估主要经过确立风险管理理念和风险接受程度、目标制定、风险识别、风险分析和风险反应等五个基本程序来进行。 1、确立风险管理理念和风险接受程度 确立公司风险管理理念和风险接受程度是公司进行风险评估的基础。 （1）风险管理理念 公司风险管理理念是公司如何认知整个经营过程（从战略制定和实施到企业日常活动）中的风险为特征的公司共有的信念和态度。公司的风险管理理念反映出公司的价值，影响公司文化和经营风格，也会影响应用公司风险管理要素的方式，包括识别风险的方式、可接受的风险种类以及如何进行风险管理。 公司坚持“诚信、创新、业绩、和谐、安全”的核心经营管理理念，集中体现了公司经营管理决策和行为的价值取向，也反映出了公司实行稳健的风险管理理念。 （2）风险接受程度 风险接受程度是指公司在追求目标实现过程中愿意接受的风险程度。它反映了企业风险管理理念，反过来又影响企业文化和经营风格。在制定企业战略时要对风险接受程度加以考虑，同时，公司的风险接受程度选择也应与制定的公司战略相一致。一般来讲，风险接受程度分为三类：“高”、“中”或“低”。公司从定性角度考虑风险接受程度，整体上讲，公司把风险接受程度确定为“低”类，即公司在经营管理过程中，采取谨慎的风险管理态度，可以接受较低程度的风险发生。 2、目标制定 目标制定是风险识别、风险分析和风险对策的前提。公司必须首先制定目标，
瓦斯治理能力评估报告
煤矿企业瓦斯防治能力评估申请报告 第一章煤矿企业概况 一、企业基本情况： 重庆程凯工贸（集团）有限公司创建于一九九六年，坐落于拥有重庆市后花园美誉、人文气息厚重、交通便捷的北碚区。目前集团下设煤炭事业部、饮品事业部、多经事业部等三大事业部【总部设立管理中心（下设行政企管部、人力资源部、审计法务部）、财务中心、采购供应中心】，拥有重庆程凯工贸有限公司、四川美景实业有限公司、重庆景翔煤业有限公司、重庆大田煤业有限公司等实体企业。 二、煤炭产业情况： 1、煤炭产业情况 北碚大田煤矿于1966年6月由大田村集体投资兴建,1967年8月建成投产。1997年转制为有限责任公司，矿井名称由重庆市北碚区大田煤矿改为重庆程凯工贸有限公司北碚大田煤矿。 煤炭生产许可证显示原设计生产能力为50kt/a，2005年重庆市经济委员会《关于北碚区矿井生产能力核定的批复》（渝经煤管[2005]117号）批准北碚大田煤矿核定生产能力为40kt/a。2007年11月，按渝府发[2007]128号文规划矿井生产能力60kt/a。 北碚大田煤矿位于重庆市北碚区东北部，距北碚区约15km，隶属北碚区天府镇大田村所辖。该矿属私营企业，法人代表：程来。 2、从事煤炭生产年限情况 北碚大田煤矿资源储量以渝地矿协储占审字[2005]056号文取得
了位于重庆市北碚区天府镇大田村境内，井口坐标：X=3314284，Y=36358250，Z=+550m。矿区井田走向长1800m，开采深度+490m至+290m，矿区面积0.2933平方公里，矿层为K6、K8煤层，占有储量为65.3万吨（其中： K6煤层31.4万吨；K8煤层33.9万吨）的煤炭资源采矿权。 北碚大田煤矿采矿许可证号:5000000510532，生产规模为：4万吨/年，有效期限：2005年12月至2008年12月，矿区面积：0.2933平方公里。 截止2005年末该矿累计采出原煤4.62万吨，按矿井采区回采率85%,工作面回采率97%计算，该矿动用储量5.6万吨，累计储量损失0.98万吨，剩余地质储量（122b）59.7万吨(其中:K6煤层28.8万吨；K8煤层30.9万吨)，剩余可采储量（122b）49.2万吨(其中:K6煤层23.7万吨；K8煤层25.5万吨)。 附件一：瓦斯等级鉴定批复 3、煤炭安全生产情况 煤矿企业安全生产情况表
风险评估报告
风险评估报告模板 信息技术风险评估 年度风险评估文档记录 风险评估每年做一次，评估日期及评估人员填在下表： 目录 1前言 .............................................................................................错误!未指定书签。 2.IT系统描述 .................................................................................错误!未指定书签。3风险识别 .....................................................................................错误!未指定书签。 4.控制分析 .....................................................................................错误!未指定书签。 5.风险可能性测定 .........................................................................错误!未指定书签。 6.影响分析 .....................................................................................错误!未指定书签。 7.风险确定 .....................................................................................错误!未指定书签。 8.建议 .............................................................................................错误!未指定书签。 9.结果报告 .....................................................................................错误!未指定书签。 1.前言 风险评估成员： 评估成员在公司中岗位及在评估中的职务：
风险评估计划书
风险评估计划书 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
风险评估计划书 一、评估目的： 进一步发现业务实施过程中存在的潜在风险及内控缺陷，修订并完善内控程序文件、流程图，建立切合实际操作且控制环节、控制措施完善的内控制度文件。提升公司风险控制意识。 二、评估业务范围： (1)、投资管理循环 (2)、内控管理循环 (3)、综合管理循环 (4)、人事管理循环 (5)、公共安全管理循环 (6)、信息管理循环 三、风险评估准备 1、风险评估识别表的编制 ?参照股份公司内控评价表中对以上需做风险评估循环的风险点，依我司实际情况，由各部分先进行风险点分析识别，编制风险评估识别初表。 ?内控部依据内控评价表和各部门编制的风险识别表进行复核，汇总 ?发送风险评估小组成员复核各风险点 四、风险评估工作步骤 第一步：由内控部向风险评估小组简单介绍风险目标设定、风险识别及风险评估的常用方法。（本次风险评估重点：1、评估各循环的中、高度风险和一票否决项目。2、关注现有控制措施之后的剩余风险。）
第二步：评价小组进行风险评估流程 1.主管负责人介绍业务流程、操作方式、控制点、控制效果及 目前存在的问题； 2.对风险点进行集体表决法：出于对评估效率的考虑，由评估小组集 体表决，确定风险程度在现有的风险等级。 第三步：根据风险评估的讨论结果制定是否需要增加新的控制措施、整改纠正计划，内控部后续跟踪。 对于高、中、低的风险程度风险评估小组实施风险管理的整体建 议： ◆高度风险项目：公司职能部门及管理层需要重点关注，严格把关，避 免高风险的发生。 ◆中度风险项目：公司职能部门及管理层需关注风险趋势变化，做好日 常控制，防止中度风险向高风险转化。 ◆低度风险项目：公司职能部门及管理层需维持现有管理水平，将低风 险控制常态化。 第四步：总结报告 1.对风险点进行汇报，形成《风险汇总表》 2.撰写风险评估报告。 五、被评估方需配合的人员和要求 1.人员要求： 1)要求有一名主管负责人介绍所有相关工作流程 2)安排一名负责人回答风险评估小组人员的提问。 2.其它要求：
煤矿企业瓦斯防治能力评估报告(范文)
重庆XX矿业有限责任公司 瓦斯防治能力评估报告 重庆XX科技有限公司 安全评价机构资质证书编号： 评价报告完成日期：二〇一二年七月
前言 为认知贯彻落实国家安全监管总局、国家煤矿安监局《关于认知贯彻国务院常务会议和国务院安委会全体会议精神切实贯彻落实安全生产责任制坚决防范遏制重特大事故的通知》（安监总明电〔2011〕31号）、《关于认知贯彻全国煤矿瓦斯防治现场会精神切实做好煤矿瓦斯防治和当前煤矿安全生产工作的通知》（安监总煤装〔2011〕174号）以及《国家能源局关于印发煤矿企业瓦斯防治能力评估管理办法和基本标准的通知》（国能煤炭〔2011〕414号）精神。根据《重庆煤矿安全监察局、重庆市煤炭工业管理局关于开展煤矿企业瓦斯防治能力评估工作的通知》（渝煤监办〔2012〕227号）的要求，受重庆XX矿业有限公司的委托，重庆XX科技有限公司承担了该煤矿企业瓦斯防治能力的评估工作。 接到委托后，我公司与煤矿企业签订了委托评估合同，成立了以陈静为项目组长的评估项目组，并与2012年7月3日至7月4日在煤矿企业开展了现场评估，采区审查企业相关材料和现场核实，抽查相结合的方式，逐项进行评估，遵照科学、客观、公正的原则，对煤矿企业在瓦斯防治方面的从业经历、管理制度、技术装备、机构人员、自己保障等进行综合评价，对存在的问题提出了安全对策，对煤矿瓦斯防治提出了相关建议，并做出了该企业是否具备瓦斯防治能力的评估结论。 本报告力求反映该煤矿企业的瓦斯防治能力方面时间状况和存在的问题，希望能对该煤矿企业的瓦斯防治工作起到一定的知道和促进作用，也能为各级煤炭行业监管、监察部门实施监管、监察工作起到参考作用。
2017年瓦斯防治能力评估制度
富源县竹园镇云发煤矿__________________________________________________________________________ _ 瓦 斯 防 治 能 力 评 估 制 度 竹园镇云发煤矿 二0一七年三月
瓦斯防治能力评估制度 为了贯彻落实《防治煤与突出规定》、《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》、《煤矿企业防治能力评估管理办法和基本标准的通知》，坚持安全发展的指导原则，深化瓦斯防范，真抓实干，全面推进瓦斯防治工作。特制定本管理制度。 第一部分抽采管理制度 第一条矿长、总工程师亲自抓抽采工作，建立专职抽采队伍，全面负责指导矿井瓦斯抽采工作。 第二条实行设计和计划管理。突出矿井需要的编制矿井突出设计和瓦斯抽采设计，高瓦斯矿井需编制相应瓦斯抽采计划，确保“抽掘采平衡”。瓦斯抽采计划，包括抽采系统的建立、管路铺设、钻孔施工数量和抽采量。 第三条抽采瓦斯专职人员对抽采钻孔、瓦斯管路进行巡回检查，每天定人、定时对抽采管路排粉、放水，并作好记录。对管路出现的跑漏气现象必须及时处理，并及时汇报。 第四条瓦斯抽采泵站必须由司机值班，实行现场交接班，司机经业务培训合格后方可上岗，做到每小时测定记录一次抽采瓦斯浓度、抽采负压和孔板压差、瓦斯流量等抽采参数，保证数据齐全，准确可靠。 第五条设置地面瓦斯抽采泵房应符合下列要求：地面泵
房必须用不燃性材料建筑，并必须有防雷电装置。其距进风井口和主要建筑物不得小于50米，并用栅栏或围墙保护；地面泵房和泵房周围20米范围内，禁止堆积易燃物和有明火，瓦斯泵站放空管的高度应超过泵房房顶3米。 第六条建立健全瓦斯抽采管网计量装置。矿井瓦斯抽采系统必须根据抽采达标评价需要布置计量测点，测定抽采浓度、流量、压力、温度等参数。 （1）泵站主管、采区干管、底（顶）板抽采巷道和采掘工作面高、低负压抽采支管测点，均要安设瓦斯抽采计量自动监测系统，并且要并入矿井安全监测监控进行实时监控； （2）需要单独评价的区域分支、抽采钻场、独立钻孔抽采分管测点，均要安设瓦斯抽采计量测定装置； （3）计量装置要符合相关计量和安全标准要求，定期进行校检，确保计量准确、规范； （4）抽采泵站要由人工对照记录抽采参数，且每天应不少于3次，参数记录要形成管理台账。 第七条井上下敷设的瓦斯管路，不得与电缆悬挂在同一侧且不得与带电物体接触，在巷修或运输时要有防止砸坏管路的措施。 第八条凡采煤工作面瓦斯涌出量大于5m3/min或掘
风险评估实施步骤
风险评估实施步骤 一风评准备 1. 确定风险评估的目标 2.确定风险评估的范围 3.组建适当的评估管理与实施团队 4.进行系统调研，采取问卷调查、现场询问等方式，至少包括以下内容： ?业务战略及管理制度 ?主要的业务功能和要求 ?网络结构与网络环境，包括内部链接好外部链接 ?系统边界 ?主要的硬件、软件 ?数据和信息 ?系统和数据的敏感性 ?支持和使用系统的人员 5.制定方案，为之后的风评实施提供一个总体计划，至少包括： ?确定实施评估团队成员 ?工作计划及时间进度安排 6.获得最高管理者对风险评估工作的支持 二资产识别 资产的价值是按照资产在保密性、完整性和可用性上达到的程度或者其未达到时造成的影响程度来决定 1.资产分类 根据资产的表现形式，可将资产分为数据、软件、硬件、文档、服务、人员等类 2.资产的赋值（五个等级：可忽略、低、中等、高、极高） ?保密性赋值：根据资产在保密性上的不同要求，对应资产在保密性上应达成的不同程度或者密保性缺失时对整个组织的影响，划分为五个不同的等级?完整性赋值：根据资产在完整性上的不同要求，对应资产在完整性上缺失时对整个组织的影响，划分为五个不同的等级 ?可用性赋值：根据资产在可用性上的不同要求，对应资产在可用性上应达成的不同程度，划分为五个不同的等级 ? 3.资产重要性等级（五个等级：很低、低、中、高、很高） 资产价值应依据资产在机密性、完整性和可用性上的赋值等级，经过综合评定得出。综合评定方法，可以根据组织自身的特点，选择对资产机密性、完整性和可用性最为重要的一个属性的赋值等级作为资产的最终赋值结果，也可以根据资产机密性、完整性和可用性的不同重要程度对其赋值进行加权计算而得到资产的最终赋值。加权方法可根据组织的业务特点确定。
瓦斯治理能力评估报告
×××××× 关于对××××××瓦斯治理能力进行评估的 报告 ××××××责任公司： 根据国务院办公厅转发发展改革委、安全监管总局《关于进一步 加强煤矿瓦斯防治工作若干意见的通知》（国办发〔2011〕26号）,国家能源局《关于印发煤矿企业瓦斯防治能力评估管理办法和基本标准的通知》（国能煤炭〔2011〕414号）,贵州省能源局《贵州省煤矿企业瓦斯防治能力评估实施意见》（黔能源煤炭〔2012〕56号）文件规定和渝能公司统一部署，特申请对××××××防治瓦斯能力进行评估，现报告如下： 一、企业概况 1.××××××（下称××××××）位于贵州省桐梓县燎原镇，是××××××责任公司下属的全资子公司。由国有全资公司重庆南桐矿业公司和国有全资公司重庆乌江实业公司合资组建。南桐矿业公 司控股，乌江实业公司参股。 ××××××成立于2008年10月8日。××××××是一个新 建矿井，设计生产能力60万t/a，规划生产能力120万t/a。2009年 10月28日开工建设，规划2013年12月联合试运转，2014年6月正
式投产。 2.企业目标：实现采掘机械化、运输连续化、管理信息化、控制智能化、发展和谐化，建成瓦斯治理示范矿井、质量标准化矿井。 3.瓦斯治理能力：××××××开采二叠系龙潭煤系近距离煤层群，煤系地层含煤6—7层，可采和局部可采3层（即：C1、C5、C6煤层）。根据地质报告，是一个煤与瓦斯突出矿井。其控股企业重庆南桐矿业有限责任公司已有七十多年的开采历史，现有六对生产矿井均为瓦斯突出矿井（见近五年瓦斯等级鉴定批复）。其中，鱼田堡煤矿、南桐煤矿、东林煤矿的瓦斯突出危险性之高，南桐公司治理瓦斯的能力，在全国有较高的知名度。××××××现有管理人员全部来自南桐矿业公司，其中，总经理、总工程师、安全副经理、生产副经理、通瓦副总工程师、生技部长、生技部通瓦副部长都有多年治理瓦斯的从业经验（见证明）。由于××××××正处于基本建设阶段，在机构设置上，设五部一室，由生产技术部统一管理生产、通瓦、地测、机电业务，生技部除设一名部长外，分设分管生产、通瓦、地测、机电业务的副部长各一名。在进入煤层后，再设通瓦技术部。 4.××××××近3年的安全情况：××××××自2009年10 月28日开工建设至2012年3月15日，已经安全掘进进尺1万多米。已完成的主体井巷工程有回风斜井、主斜井和副斜井上半段。同时一
公司风险评估管理办法
公司风险评估管理办法 第一章总则 第一条为及时识别、监控公司潜在风险及其发生概率，确定公司风险承受能力及限度，认定该等风险所可能带来的损失，制订本办法。 第二条本办法中所指风险是与公司投资发展战略有关的各类风险，包括战略环境风险、程序风险（业务运作风险、财务风险、授权风险、信息与技术风险以及综合风险）和战略决策信息风险。 第三条本办法适用于公司以及公司下属各业务单元、子公司，要求每一位员工均应该具有风险意识。具体负责组织实施单位为发展战略部。 第二章风险评估管理组织体系结构 第四条公司发展战略部设立风险评估及管理小组，为公司风险管理领导机构，负责评估公司各类风险，协助总裁决策，消除危机，转嫁风险，以使公司获取生存发展的机会。 第五条公司各职能部门与业务单元、下属子公司应当在本办法的框
架下制订各自的风险评估管理办法，设立专人与发展战略部风险评估及管理小组沟通信息，汇报各自在运作过程中所出现的风险及其可能的解决方案。 第六条内部审计部门协助发展战略部审核公司风险，为风险审计监控部门，在其进行内审工作过程中所发现的各类风险应及时通报发展战略部从战略上研讨、评估该等风险，发展战略部与内部审计部密切合作，审核、监控并管理风险。 第七条发展战略部负责评估管理公司战略环境风险、决策风险及各类业务单元的财务、运作风险，并对该等风险提出具体的管理方案。 第八条经营财务部负责评估公司金融财务风险及公司经营管理风险状况，并向发展战略部通报提交有关风险评估文档。 第九条各业务单元、下属子公司及具体项目运作小组负责评估本单元（或项目）的财务风险、运作风险及其他综合风险，向发展战略部提交有关风险评估文档。 第十条技术管理部及首信研究院就公司整体发展战略的技术性风险、技术创新风险及技术管理中所存在的各类风险进行评估，提交相应文档至发展战略部。