产品仓储管理制度

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产品仓储工作管理制度

为加强公司（下称公司）产品的入库、出库、保管的管理，规范工作流程，明确岗位责任，特制订本制度：

一、本制度的适用范围

公司所有的产品的入库、出库、保管等工作都必须按本制度执行。

二、产品的入库

1、产品进入本地港口抽样送检后，外联部应如实用清单登记送检消耗的产品的数量及品种，外联部总监签字确认后将该清单交出单员。

2、出单员根据每批次会计提供的购货清单核减送检消耗清单，计算出本批次的实有产品清单。

3、外联部、出单员和仓库保管员根据实有产品清单对进入仓库产品的数量、品种、是否有明显损坏等进行盘点和清查。如无异常，出单员按实填写好产品入库单，出单员、仓库保管员分别签字确认，入库单一式三联，出单员、会计、仓库保管员各持一联并做好产品入库台帐；如有异常，待外联部将异常情况处理完毕后按上述流程办理产品入库。

4、产品进入仓库前，出单员应根据出货情况，和保管员协商好产品分品种码放的位置和区域。

三、产品的出库

1、出单员制作出库单前，应向出纳核实经销商货款到账情况，

严禁在货款未到账的情况下制作出库单，如遇特殊情况，必须经公司董事长书面审批后方可制作出库单。

2、出单员制作出库单时，应先和经销商书面确定供货单（拟供货物清单），供货单中应明确本批次所需产品的时间、品种、数量、包装礼盒的品种、数量、收货地址、收货确认人及联系电话等情况。

3、出单员根据供货单制作好出库单，交财务核对、财务总监审批后再发送到仓库。出库单一式三联，公司出单员、仓库保管员、顾客各持一联。

4、仓库保管员根据出货单及时、准确的配置货物、联系物流组织发货。保管员要妥善保管好收货人签字确认的物流收货回执。保管员应将每次发货的物流收货回执用扫描或拍照的形式传给出单员存档。

四、产品的盘存及核查

1、每周进行一次产品的盘存，时间在每周的周五，参加人员为公司财务、出单员、仓库保管员。盘存完毕后，上述三人都应在盘存单上签字确认，盘存单一式三联，每人各持一联存档。

2、核查库存的计算公式：

库存产品=每批次的入库单累加—每批次的物流收货回执累加

3、出单员应将每次盘存的结果在每次盘存完毕后的一个工作日内书面向财务总监汇报。对出错方将按公司制度或合同追究赔偿责任。

五、公司员工应严格遵守本制度并妥善保管好各类单据，如有违反者，视情节轻重，处罚违约金200元—1000元或追究其法律责任。

六、本制度从即日起执行，由公司财务部负责解释。

总经理审核：

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