交通费用报销明细表.
企业差旅费报销标准表
企业差旅费报销标准表一、差旅费用报销范围。
本标准适用于公司员工因工作需要出差所产生的差旅费用报销，包括但不限于交通费、食宿费、通讯费等。
二、交通费。
1. 飞机，经济舱标准，根据实际航班时间确定报销标准。
2. 火车，硬座/硬卧标准，根据实际车次和座位确定报销标准。
3. 高铁/动车，二等座标准，根据实际车次和座位确定报销标准。
4. 出租车/网约车，按实际发票报销，需提供行程单。
5. 公交/地铁，按实际发票报销，需提供刷卡记录或车票。
三、食宿费。
1. 住宿，根据出差地点确定住宿标准，需提供住宿发票。
2. 餐饮，根据出差地点确定餐饮标准，需提供餐饮发票或餐费清单。
四、通讯费。
1. 手机费用，根据出差期间实际通话、流量等费用报销，需提供详单。
2. 上网费用，根据出差期间实际上网费用报销，需提供相关发票或费用清单。
五、其他费用。
1. 会议费，根据出差期间参加会议的实际费用报销，需提供会议费用清单。
2. 招待费，根据出差期间实际招待费用报销，需提供相关招待费用清单。
六、报销流程。
1. 出差人员需在出差前填写《差旅费预支申请表》，经部门负责人审批后，提前预支差旅费用。
2. 出差结束后，出差人员需在规定时间内填写《差旅费报销申请表》，并提交相关费用发票、清单等证明材料。
3. 财务部门在收到报销申请后，进行费用审核，符合规定标准的费用将在规定时间内报销给出差人员。
七、注意事项。
1. 出差人员在填写报销申请时，需如实填写费用明细，提供真实有效的发票、清单等证明材料。
2. 财务部门对于不符合标准的费用将不予报销，出差人员需自行承担。
3. 出差人员在出差期间需注意节约开支，合理安排出差行程，避免不必要的费用支出。
八、结束语。
以上为企业差旅费报销标准表，出差人员在出差过程中需严格按照公司规定执行，如有违规行为将受到相应处罚。
希望各位员工严格遵守标准，合理使用差旅费用，共同维护公司财务利益。
车辆费用报销明细表
单位：
日期 出车起止时间-几时至几时 21 0:0：1-0：0:0 22 0:0：1-0：0:0 23 0:0：1-0：0:0 24 0:0：1-0：0:0 25 0:0：1-0：0:0 26 0:0：1-0：0:0 27 0:0：1-0：0:0 28 0:0：1-0：0:0 29 0:0：1-0：0:0 30 0:0：1-0：0:0 1 0:0：1-0：0:0 2 0:0：1-0：0:0 3 0:0：1-0：0:0 4 0:0：1-0：0:0 5 0:0：1-0：0:0 6 0:0：1-0：0:0 7 0:0：1-0：0:0 8 0:0：1-0：0:0 9 0:0：1-0：0:0 10 0:0：1-0：0:0 11 0:0：1-0：0:0 12 0:0：1-0：0:0 13 0:0：1-0：0:0 14 0:0：1-0：0:0 15 0:0：1-0：0:0 16 0:0：1-0：0:0 17 0:0：1-0：0:0 18 0:0：1-0：0:0 19 0:0：1-0：0:0 20 0:0：1-0：0:0 出车地点 出车事由 抢修、基站巡检 抢修、基站巡检 抢修、基站巡检 抢修、基站巡检 抢修、基站巡检 抢修、基站巡检 抢修、基站巡检 抢修、基站巡检 抢修、基站巡检 抢修、基站巡检 抢修、基站巡检 抢修、基站巡检 抢修、基站巡检 抢修、基站巡检 抢修、基站巡检 抢修、基站巡检 抢修、基站巡检 抢修、基站巡检 抢修、基站巡检 抢修、基站巡检 抢修、基站巡检 抢修、基站巡检 抢修、基站巡检 抢修、基站巡检 抢修、基站巡检 抢修、基站巡检 抢修、基站巡检 抢修、基站巡检 抢修、基站巡检 抢修、基站巡检人员 项目号 行驶起码 47615.441 47637.59 47637.619 47637.656 47685.649 47726.811 47726.84 47808.384 47836.915 47849.511 47860.479 47860.494 47860.543 47860.594 47860.667 47860.773 47860.795 47874.748 47910.499 47940.957 47970.581 48115.583 48201.016 48201.12 48216.717 48248.563 48281.043 48318.426 48389.037 48562.47 行驶止码 47637.59 47637.619 47637.656 47685.649 47726.811 47726.84 47808.384 47836.915 47849.511 47860.479 47860.494 47860.543 47860.594 47860.667 47860.773 47860.795 47874.748 47910.499 47940.957 47970.581 48115.583 48201.016 48201.12 48216.717 48248.563 48281.043 48318.426 48389.037 48562.47 48562.571 公里数 22.149 0.029 0.037 47.993 41.162 0.029 81.544 28.531 12.596 10.968 0.015 0.049 0.051 0.073 0.106 0.022 13.953 35.751 30.458 29.624 145.002 85.433 0.104 15.597 31.846 32.48 37.383 70.611 173.433 0.101 947.13 加油金额 210.15 路桥费 停车费
(新版)交通费报销明细表
交通费报销明细表
一、横向科研报销汽油票时需附《交通费报销明细表》，列明交通费的时间、起止地点、车牌号、公里数、人员、事由、金额。
二、报销租车或包车费用时，需由租车公司提供派车详情（需包含租车时间、起止地点、车牌号、公里数、人员、事由、金额），若租车公司派车单信息不全，则需按照《交通费报销明细表》填写租车事项相关信息，结算超过结算起点时转账至对方单位账号，超过3000元需附租车协议。
三、出租车票报销超过300元时需附《交通费报销明细表》，出租车票要求三个月内报销完毕。