仓库辅料领用表
生产辅料仓库管理制度
一、目的为规范生产辅料的管理，确保辅料的质量、数量和供应，提高生产效率，降低生产成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有生产辅料仓库，包括原材料仓库、半成品仓库、成品仓库等。
三、职责与权限1. 仓库管理员（1）负责辅料的接收、验收、入库、保管、出库等工作。
（2）负责仓库的安全、防火、防盗等工作。
（3）负责辅料的盘点、统计、分析等工作。
（4）负责执行本制度及相关规定。
2. 采购部门（1）负责辅料的采购计划、询价、比价、订货等工作。
（2）负责与供应商签订采购合同，确保辅料的质量、数量和交货期。
（3）负责协调与供应商的关系，解决采购过程中出现的问题。
3. 生产部门（1）负责提出生产辅料的需求计划。
（2）负责配合仓库管理员进行辅料的验收、入库等工作。
（3）负责辅料的使用、消耗和回收等工作。
4. 品质部门（1）负责对辅料的进货检验、入库检验、过程检验等工作。
（2）负责对不合格辅料进行判定、处理和反馈。
四、管理制度1. 辅料入库管理（1）采购部门将采购合同、订单等相关文件提交给仓库管理员。
（2）仓库管理员对辅料进行验收，核对数量、规格、质量等信息。
（3）验收合格后，仓库管理员将辅料入库，填写入库单，并做好标识。
2. 辅料保管管理（1）仓库管理员负责辅料的存放、整理、清洁等工作。
（2）辅料应按类别、规格、生产日期等进行分区存放，确保辅料整齐、有序。
（3）仓库管理员定期检查辅料的质量、数量、有效期，发现问题及时处理。
3. 辅料出库管理（1）生产部门或销售部门提出辅料出库申请，仓库管理员审核申请单。
（2）仓库管理员核对出库单据上的信息，确认无误后，办理出库手续。
（3）仓库管理员在出库时，对辅料进行打包、标识，确保辅料安全、完好。
4. 辅料盘点管理（1）仓库管理员定期对辅料进行盘点，确保库存数量与实际数量相符。
（2）盘点过程中，发现数量差异，仓库管理员应及时查找原因，并上报相关部门。
（3）盘点结束后，仓库管理员将盘点结果报送给采购部门、生产部门等相关部门。
辅料管理规范(含表格)
辅料管理规范（ISO9001:2015）1.0目的加强辅料收、发、存管理，降低成本，特制定本管理办法。
2.0适用范围储存在仓库及车间使用的所有辅料。
3.0定义3.1辅料：包括生产用辅料与非生产用辅料两类。
生产用辅料包括油墨、天那水、工业酒精、固化剂、开油水、防锈油等化学物品及其它生产用辅料；非生产用辅料包括工具配件、办公用品、办公设备、表单、厂服、劳保用品、机油、柴油等辅料。
4.0职责4.1PMC部（物控）：负责辅料申购的审核、跟进、监控工作；负责组织相关部门对仓储辅料进行盘点；负责监控辅料耗用成本；4.2PMC部（辅料仓库）：负责常用辅料的申购及仓储辅料管理工作；4.3PMC部（仓库收料组）：负责辅料数量验收工作；4.4使用部门：负责非常用及临时性辅料的请购工作；负责辅料进料品质鉴定工作；控制辅料耗用数量，节约成本；4.5财务部：负责辅料对账及辅料管理监控工作；参与辅料盘点工作；4.6稽核小组：定期或不定期对辅料管理及使用情况进行稽查、盘点；4.7总经理：负责辅料申购及辅料盘点盈亏调整的审批工作。
5.0作业规范5.1辅料请购、采购5.1.1使用部门提出的辅料请购5.1.1.1非常用及临时性辅料的申购，由使用部门组长级或组长级以上管理人员提报，由部门主管/经理填写《物料请购单》，经部门最高负责人审核无误后转交PMC部。
要求《物料请购单》必须填写完整、准确的物料名称、规格/型号、请购数量、需求日期等内容（如申购人不清楚所申购的物料名称、规格/型号、采购周期等内容时，可向采购部责任采购员询问），需求日期原则上以采购周期为基准，如为紧急申购物料，则在“备注”栏中注明紧急程度；5.1.1.2 PMC部经理对接到的《物料请购单》进行审核（经理不在时，由管理辅料方面的物控员代审），主要审核请购数量、需求日期是否合理（常用辅料的需求日期以采购周期为准，非常用辅料或紧急用辅料的需求日期，可向责任采购员询问、确定），并视其合理性决定是否同意请购。
物料领料管理规定
物料领料管理规定一、目的为规范物料领用流程，加强仓库管理，提高各部门生产效率，特制定本制度二、范围本制度适用于原材料、辅料、刀工具、劳保用品等三、领料流程1、车间领料人员开具《领料单》（或者提前通知仓库文员打印领料单据），《领料单》必须标注清楚领料车间、领料日期、物料名称、规格、单位、数量等信息（板材需注明生产批次号或生产订单号、生产班次、生产机台），然后交车间负责人签字批准方可到仓库领料；2、仓管员接到《领料单》后，核实《领料单》信息是否完善，如有不符及时反馈给车间负责人；核实无误后，需要备料的物料，及时安排备料，并将备好的物料放置在固定的备料区；仓管员发料时不可将不同领料单的物料混装，避免混淆；另每发完一种物料后必须在《领料单》的实发数量栏中填写实际发料数量及核对所发物料是否准确；3、整张《领料单》备料完成后，及时通知车间领料人员收料，生产领料人员必须对所有物料进行清点核对，检查是否有发错物料或数量是否有差异的现象，双方确认后由仓管员在《领料单》上签字确认；四、领料注意事项1、所有领料行为必须经部门负责人审核后，由指定人员持单到仓库领取所需物料；2、常规板材的《领料单》由计划部优化员打印，五金仓库物料的《领料单》由仓库文员打印，不接受手写《领料单》，特殊情况需要跟仓库主管说明；领料单要求一式三联，车间留底一联，仓库留底一联，一联由仓库交财务部；3、《领料单》上核准的物料数量领用完毕后，不论什么原因追加物料领用时，不得再次在《领料单》上增加，需重新开具《领料单》并经审核后再领料；4、领料人员不得修改《领料单》上信息，可以在仓库发料前提出减少《领料单》上核准的物料数量，但不可以增加数量；5、所有非生产物料的费用领料都需有财务签字确认，仓库方可发料；6、任何人不得在仓库未经仓管员许可私自拿取任何物料，违者处以500元每人每次的负激励，情节严重者报综合管理部辞退处理；五、原材料发放规定1、仓库正常领料时间为正常上班时间，加班时间仓库不安排发料，特殊情况需提前与仓库沟通；2、板材的领料单需要提前一天给到仓管员，仓管员安排备料，特殊情况需跟仓管员说明情况；3、封边条领用在上班后半小时内将《领料单》给到仓管员，仓管员安排备料，特殊情况需跟仓管员说明情况；4、劳保用品（手套、口罩、护目镜、耳塞、围裙、毛巾等）按车间或部门领用，根据上月月底各部门申报的数量在每月的5号、20号领用两次，其余时间不予发放；5、耗材类（砂纸、修补膏、大头笔、502胶水、刀片等）按车间或部门领用，每周一各部门领用一次，其余时间不予发放；6、工具类（手电钻、热风枪、钉枪、剪刀、尺子、螺丝刀等）需要使用人亲自到仓库领用，不得代领；7、每月月底，仓库需对物料进行盘点，盘点时间为1天，盘点时间各相关业务部门需提前做好计划，尽量提前或推迟领料，以免影响正常进度（盘点时间以财务发出的盘点通知为准！）；8、对于一切手续不齐全的领料行为，仓管员有权拒绝发料，并视其程度的轻重报告有关部门或公司有关领导处理；审核：编制：2018-03-07。
辅料日常管理制度
辅料日常管理制度一、总则为了规范辅料的日常管理工作，提高辅料的使用效率和管理水平，特制定本制度。
二、管理范围本制度适用于公司所有辅料的入库、出库、使用、清点等管理工作。
三、入库管理1. 入库程序（1）辅料入库前，应填写《辅料入库单》，包括辅料名称、规格型号、数量、来源等信息，同时附上相关文件和证明。
（2）由仓库管理员核对《辅料入库单》信息，并按要求进行验收。
（3）验收合格后，仓库管理员将辅料存放至指定位置，并及时填写《辅料入库记录》。
2. 入库要求（1）入库的辅料必须符合国家标准和质量要求，确保安全可靠。
（2）存放辅料的仓库必须干燥、通风，并有相应的防火、防爆措施。
（3）入库的辅料需定期进行清点和检查，确保数量和质量无误。
四、出库管理1. 出库程序（1）领用辅料前，需要填写《辅料领用申请单》，包括领用人、使用部门、领用数量、用途等信息。
（2）由仓库管理员核对申请单信息，并按要求进行备货。
（3）领用人核对辅料数量和质量无误后签字确认，方可领取辅料。
2. 出库要求（1）辅料的出库必须经过严格审核和备案，确保使用合理。
（2）领用人必须按照规定使用辅料，不得私自挪用或超量使用。
（3）领用人需及时向仓库管理员报告辅料使用情况，确保门清楚辅料的使用情况。
五、使用管理1. 使用流程（1）使用单位需严格按照《辅料使用流程》执行，包括申请、审批、领用、使用等环节。
（2）使用单位需合理安排辅料使用计划，避免浪费和闲置。
2. 使用要求（1）使用单位需按照规定使用辅料，不得私自调换或改变规格。
（2）使用单位需做到节约使用，避免损耗和浪费。
（3）使用单位需定期检查辅料的状态和数量，及时向仓库报告使用情况。
六、清点管理1. 清点程序（1）仓库管理员需定期对辅料进行清点和盘点，确保库存数量和账面一致。
（2）清点结果需填写《辅料清点记录》，并报告使用单位。
2. 清点要求（1）清点过程需认真细致，确保数量和质量无误。
（2）清点过程需做到公正、透明，不得有疏漏和隐瞒。
辅料管理使用作业指导书
通用
工序名称
辅料管理
作 业 指 导 书
文件版本
A
工位号
17
产品型号
生产部门
贴片车间
编号
ZDS.04.02.2013T
工艺流程
工艺要求
1、存储要求：对锡膏、底填胶、红胶，实行编号、先进先出的管理办法：
1）编号方法：锡膏、红胶、底填胶编号采用月度循环流水号方式：03-0001。每月最后一天领取的辅料月度编号为下个月编号，例如：3月31日领取的编号为04-0001开始。
OK
NG
2）要对返回的空锡膏瓶进行重量测试（测试物品包括锡膏瓶盖、锡膏瓶），重量允许范围为见下表，若超出此范围，考核相应的作业人员，并需要线体线体班长确认并分析。
项目
锡膏厂家
标准重量
最大重量
超重
考核
KOKI
39g
45g
≤10g
10元
注意事项：
1、辅料数量等于预警数量时，立刻到仓库办理领用；若某辅料仓库无货通知工艺人员处理。
2、空锡膏罐放到指定的垃圾箱，且需要有有害垃圾的标识，参见锡膏罐回收区。
序号
工装工具仪表
数量
序号
工装工具仪表
数量
序号
工装工具仪表
数量更改Biblioteka 记拟制1锡膏回温工装
1
数量
审核
2
红胶回温工装
2
更改人
批准
审核
日期
日期
共1页第1页
3）生产使用剩余红胶回收到空的锡膏罐中（空锡膏罐由辅料管理员粘贴存储控制标签，锡膏罐不能重复使用，数量不能超过4个），在锡膏罐内红胶不能超过3天，下次生产优先使用开罐时间最早红胶。
表单模板仓库领料单模板
领料单领料单位：年月日编号:年月日年月日年月日（共三联，第一联：存根，第二联：仓库，第三联：领料单位）车间领料,如果为某一特定产品领用的记入生产成本,如果车间一般领用,记作制造费用。
车间领料的集体流程有哪些。
我给大家整理了关于车间领料流程，希望你们喜欢！车间领料流程一、生产领料1.生产部根据工单和生产计划组织生产，生产所需原材料，严格按照工单信息填写《领料单》，领料单上必须填写工单号、领用部门、物料名称、必要的物料规格描述、计量单位、请领数等信息。
2.原则上领料单中原材料规格必须和生产工单一致，但若因其他原因需要用其他规格的原材料替换工单中原材料规格的，必须在领料单中备注栏标注“材料替换”等类似字样。
3.仓库部根据生产部的领料需求发货，并在领料单中填写实发数量。
仓库部必须见领料单方可发货，生产部门不得私自从原材料库领出原材料。
4.领料单一式三联，财务部、仓库部、生产部各一联，财务联由仓库部转交。
仓库领料流程作业指导书进仓程序4.1.1采购员根据销售订单及供应商的供货周期，合理安排采购计划并下单，采购员下《采购订单》时必须注明生产订单号、数量、预损量、批量送货数量及时间分配等情况，并送一联审批后的《采购订单》到相关仓管员，以便仓管员安排收货时间和库容。
4.1.2供应商送货到公司后，仓管员根据《采购订单》对照供应商的《送货单》和实物，包括物料名称、编码、规格型号、数量等，经核对无误，暂收于品质待检区，并送IQC进料检验（送货单有报检单栏）。
4.1.3仓管员接到IQC进货检验结果后,根据检验结果，合格品堆放于定置管理区，并建立物料标识卡《存卡》标识清楚，办理进仓手续。
4.1.4不合格品仓管员应在第一时间通知采购员或厂家进行退货处理。
不合格品不得在仓库呆滞超过48小时。
4.1.6为了降低公司的仓储成本，到货提前期不得超过48小时，做到适时、适物、适质、适量。
4.1.7材料进仓后，相应仓管员进行物料入库登记、建卡、做账，随时保持账、卡、物一致。
原辅料仓库出入库标准作业流程
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GMP-物料管理相关记录表格全套 物料来货登记表请验单模具使用记录物料总账巡查记录标签记录等
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不合格品处理审批表
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质管部
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不合格品所在部门及执行部门
不合格品处理审批表
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不合格品名称
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营销部、各仓库
印刷模具档案
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模具使用批次：
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