(20条70项)混凝土搅拌站和实验室执法监管检查表

砂、石温度测试
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外加剂温度测试
水温度测试
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环境 温度 控制
大气温度测试，每 随机抽查检查周期内冬施期间每月三天测试情况 天最高和最低气温 搅拌机棚温度测试 随机抽查检查周期内冬施期间每月三天测试情况 （是否每工作班4次,是否真实） 现场实测出机温度 随机抽查检查周期内冬施期间每月三天测试情况 （是否每工作班4次,是否真实） 现场目测抽查
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混凝土 温度控制
出机温度测试
入模温度测试 混凝土 保温控制 砂、石
19 20
运输车辆保温
砂、石料仓
现场目测抽查砂、石料仓中是否含有冰、雪、冻块
备注
2
混 凝 土 出 场 检 验
试件静置 试件标养 试件制作 试块标识、存放
混凝土强度评定 检查周期内的混凝土强度评定全数检查
(20条70项)混凝土搅拌站和实验室执法监管检查表
序号 检查项目 检查内容 工程技术人员数量 检查方法 检查情况 存在问题 重点标注
3
工程技术 人员
Hale Waihona Puke 水 泥4所用水泥 不在旋窑 水泥生产 企业名录 里
查验企业技术人员职称原件的数量是否符合资质要 求（二级10人，三级5人） 中级以上职称 查验企业中级以上技术人员职称原件数量是否符合 人员数量 资质要求（二级5人，三级2人） 工程技术人员 查验以上工程技术人员相关岗位职责和相关记录的 在岗情况 签认确认是否在岗 查验检查周期内所有使用的水泥采购前评估资料 (厂家相关资格、资质、质量资料，自检资料，各 水泥采购前评估 部门会签，每年复评一次)，并与《日生产进料台 帐》对照真实性 根据《日生产进料台帐》随机抽查检查周期内每月 出厂合格证 三批水泥的出厂合格证（规格、型号、品种、批号 、数量、出厂日期、公章） 查验与上对应水泥的出厂检验报告（规格、型号、 厂家提供的 品种、批号、数量、报告日期、检验章、主要检验 试验报告 数据） 查验与上对应水泥的复试检验（规格、型号、品种 进场复试 、批号、数量、报告日期、检验章、必检项目、相 关人员签字） 查验检查周期内所有水泥碱含量检验报告（每六月 碱含量 一次） 查验检查周期内所有使用的外加剂采购前评估资料 (厂家相关资格、资质、质量资料，自检资料，各 外加剂采购前评估 部门会签，每年复评一次)，并与《日生产进料台 帐》对照真实性 外加剂存放 应分类堆放储存，采取防潮、防雨措施，标识清晰 根据《日生产进料台帐》随机抽查检查周期内每月 一批外加剂的出厂合格证（规格、型号、品种、批 号、数量、出厂日期、公章） 查验与上对应的外加剂的出厂检验报告（规格、型 号、品种、批号、数量、报告日期、检验章、主要 检验数据） 查验与上对应的外加剂的复试检验（规格、型号、 品种、批号、数量、报告日期、检验章、必检项目 、相关人员签字） 查验检查周期内所有外加剂碱含量检验报告（每六 月一次）
检查情况
存在问题
重点标注
8
砂、石
堆场积水
进场复试
碱活性报告
9
计 量 和 设 备 情 况
强检计量器具检定
自检计量器具自检 抽查自检计量器具的自检记录
计量器具使用校准 抽查所有计量器具的使用校准记录
生产线设备检修 抽查生产线设备检修制度和检修记录 不合格原 原材料与混凝土不 材料与混 查验检查周期内原材料与混凝土是否建立不合格记 合格记录及 凝土记录 录及处理记录 处理记录 用户回访 记录） 预拌混凝土用户 查验检查周期内预拌混凝土用户回访记录 回访记录
1
查验混凝土系列配合比文件是否规范标准，查验检 混凝土系列配合比 查周期内是否有新配合比应用，是否有对应的试配 记录资料 查验配合比调整权限要求文件（要有责任人和相应 具体调整数值范围） 对应“配合比在生产中的执行情况”检查项目的抽 配合比调整记录 查情况，查验配合比调整是否记录，并签认。 配合比调整权限 试件留置 预拌混凝土 使用说明书 对应抽查的生产任务单，抽查试件留置情况 对应抽查的生产任务单，检查是否向用户提供预拌 混凝土使用说明书情况 是否有出厂坍落度检测记录，对应抽查的生产任务 出厂坍落度检验 单，抽查出厂坍落度检验情况 混凝土坍落度实测 现场目测抽查 现场目测抽查 现场目测抽查 现场目测抽查 现场目测抽查
10 11
(20条70项)混凝土搅拌站和实验室执法监管检查表
序号 检查项目 冬施 措施 热工 计算 检查内容 冬施措施制定 检查方法 查验冬施措施 (方案、文件)是否符合相关规范标 准要求 随机抽查检查周期内冬施期间每月三次热工计算情 况（查看计算记录，查验当日水温） 检查周期内根据《日生产进料台帐》随机抽查冬施 期间每月三批水泥的品种和标号（宜PO42.5） 检查周期内冬施期间每月抽查两个生产任务单水泥 用量是否符合规范要求（C15以上等级不少于 300kg/m3） 检查情况 存在问题 重点标注
5
外 加 剂
出厂合格证 厂家提供的 试验报告 进场复试 碱含量
(20条70项)混凝土搅拌站和实验室执法监管检查表
序号 检查项目 检查内容 检查方法 检查情况 存在问题 重点标注
查验检查周期内所有使用的粉煤灰采购前评估资料 (厂家相关资格、资质、质量资料，自检资料，各 粉煤灰采购前评估 部门会签，每年复评一次) ，并与《日生产进料台 帐》对照真实性 出厂合格证 粉 煤 灰 厂家提供的 试验报告 进场复试 碱含量 三氧化硫和 游离氧化钙 磨细矿粉 采购前评估 根据《日生产进料台帐》随机抽查检查周期内每月 一批粉煤灰的出厂合格证（规格、型号、品种、批 号、数量、出厂日期、公章） 查验与上对应粉煤灰的出厂检验报告（规格、型号 、品种、批号、数量、报告日期、检验章、主要检 验数据） 查验与上对应粉煤灰的复试检验（规格、型号、品 种、批号、数量、报告日期、检验章、必检项目、 相关人员签字） 抽查检查周期内所有粉煤灰碱含量检验报告（每六 月一次） 抽查检查周期内所有粉煤灰三氧化硫和游离氧化钙 检验报告（每三月一次） 查验检查周期内所有使用的磨细矿粉采购前评估资 料(厂家相关资格、资质、质量资料，自检资料， 各部门会签，每年复评一次，每月考察一次) ，并 与《日生产进料台帐》对照真实性 根据《日生产进料台帐》随机抽查检查周期内每月 三批矿粉的出厂合格证（规格、型号、品种、批号 、数量、出厂日期、公章） 查验与上对应矿粉的出厂检验报告（规格、型号、 品种、批号、数量、报告日期、检验章、主要检验 数据） 查验与上对应矿粉的复试检验（规格、型号、品种 、批号、数量、报告日期、检验章、必检项目、相 关人员签字） 抽查检查周期内所有矿粉碱含量检验报告（每六月 一次）
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厂家提供的 试验报告
进场复试
型式检验
查验检查周期内正在使用的防冻剂型式检验报告
(20条70项)混凝土搅拌站和实验室执法监管检查表
序号 检查项目 检查内容 水泥温度测试 原 材 料 温 度 控 制 检查方法 随机抽查检查周期内冬施期间每月三天测试情况 （是否每工作班4次,是否真实） 随机抽查检查周期内冬施期间每月三天测试情况 （是否每工作班4次,是否真实） 随机抽查检查周期内冬施期间每月三天测试情况 （是否每工作班4次,是否真实） 随机抽查检查周期内冬施期间每月三天测试情况 （是否每工作班4次,是否真实） 检查情况 存在问题 重点标注
(20条70项)混凝土搅拌站和实验室执法监管检查表
序号 检查项目 检查内容 检查方法 检查情况 存在问题 重点标注
随机抽查检查周期内每月一个生产任务单的配合比 配合比在生产中的 在生产中的执行情况（查验所用砼配合比是否从混 执行情况 凝土系列配合比文件中选取，是否与混凝土生产配 料单和打印记录对应） 计量配料系统 原材料计量误差 混 凝 土 配 合 比 控 制 原材料计量 误差调整 现场抽查计量配料系统是否能逐盘记录实际计量情 况，并具备打印功能 对应抽查的生产任务单，每个任务单连续打印3车 的原材料计量情况 对应“原材料计量误差”检查项目的抽查情况，查 验原材料计量超误差时，是否调整，并记录签认。
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7
磨 细 矿 粉
出厂合格证 厂家提供的 试验报告 进场复试
碱含量
(20条70项)混凝土搅拌站和实验室执法监管检查表
序号
检查项目
检查内容 料场文明施工 存放
检查方法 查验料场规划图，现场是否围挡、苫盖 现场目测抽查砂、石存放地面是否为硬地面，是否 按品种、规格分别存放，标志是否清晰，是否存在 混堆现象 现场目测抽查砂、石堆场是否有完善的排水措施 根据《日生产进料台帐》随机抽查检查周期内每月 三批砂、石的复试检验（每天应复试，规格、型号 、品种、批号、数量、报告日期、检验章、必检项 目、相关人员签字） 抽查检查周期内所有砂、石碱活性检验报告（每二 月一次） 按《计量器具周期检定计划表》全数检查强检计量 器具检定报告是否在有效期内
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热工计算
水泥品种和标号
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冬施水泥 水泥用量
查验检查周期内所有使用的防冻剂采购前评估资料 (厂家相关资格、资质、质量资料，自检资料，各 防冻剂采购前评估 部门会签，每年复评一次)，并与《日生产进料台 帐》对照真实性 出厂合格证 防 冻 剂 根据《日生产进料台帐》随机抽查检查周期内冬施 期间每月一批防冻剂的出厂合格证（规格、型号、 品种、批号、数量、出厂日期、公章） 查验与上对应的防冻剂的出厂检验报告（规格、型 号、品种、批号、数量、报告日期、检验章、主要 检验数据） 查验与上对应的防冻剂的复试检验（规格、型号、 品种、批号、数量、报告日期、检验章、必检项目 、相关人员签字）