生产工艺变更通知单
工艺变更管理程序
工艺变更管理程序工艺和原材料变更管理程序是为了有效评估和批准工艺和原材料变更过程，确保其有效性和适宜性，最终满足顾客要求而制定的。
本程序适用于公司所有产品实现过程中的工艺和原材料变更管理。
在本程序中，3.15M1E代表人、机、料、法、环。
当原材料、加工工艺、产品结构、设备、环境等发生变更时，应提出工艺变更申请及通知，并按客户要求执行。
公司内部的工艺变更由申请部门以《工艺、原材料变更申请单》的形式提出，经部门主管及以上人员确认后交生产副总主导处理。
对于原材料变更，生产副总必须组织化验室和生产部等相关人员进行评审确定；对于加工工艺变更，生产副总必须组织生产部和化验室等相关人员评审确定；对于产品结构变更，生产副总必须组织生产、维修班和化验室等相关人员评审确定；对于设备变更，生产副总必须组织生产部和维修班等相关人员评审确定；对于制造环境类变更，技术部负责人必须组织生产部和管理部等相关人员评审确定。
所有变更内容均需书面认可方能执行。
对外的工艺变更申请一律由生产部以《工艺、原材料变更申请单》的形式提交顾客批准。
经批准后的《工艺、原材料变更申请单》由生产部以《工艺、原材料变更通知单》的形式通知相关部门。
来自顾客的工艺变更信息由生产副总组织相关部门评审确认后以《工艺、原材料变更通知单》的形式传递给相关部门。
因变更产生的费用由项目负责人以《客户变更信息处理单》的形式联络销售部和客户进行最终确定。
任何部门接受到顾客工艺和原材料变更信息时，应在第一时间传递给生产部处理。
工艺、原材料变更通知单》必须在4小时内传递给相关部门，以防出错。
除了确定变更内容，该通知单还需对在制品、在库品、在途品及顾客处的所有产品确定处置方案，以防出错。
在生产过程中，我们会对制品、在库品、在途品以及顾客处的所有产品状况进行调查，并以《在库调查单》的形式进行记录。
同时，我们也会协助化验室对品质状态进行确认。
在工艺和原材料变更方面，我们会以《文件发放申请单》的形式进行通知，并指定专人在第一时间内对电子档资料进行更新和备份保留。
技术更改通知单
发文部门 技术部
授文签收部门
品质部 ： 采购部：
生产部 ： 仓 库：
营销部：
编制： 工艺：
校对： 审核：
标准化： 批 准：
XXXXXXXX有限公司
技术更改通知单
文件编号：
产品型号 产品/物料名称
通知单号 实施时间
产品图号
在制品处理
即时按技术通知更改
物料编号 更改原因 更换新供应商安装尺寸不变
库存
用完为止
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
更改前 图片或图纸
更改后 图片或图纸
备注
1.具体需哪些部门会签，由技术部确认，并在会签部门前打“√” 2.若技术变更需呈交客户签署时，请将此单传给客户，并要求签署并回传 存档。 3.即日生效，请相关部门人员相互知会，并作出相应的更改。
工艺文件更改办法
Q/SY 三一重工股份有限公司企业标准Q/SY1014-2003工艺文件更改办法（试行）2003-04-15发布 2003-04-30实施三一重工股份有限公司发布前言本标准是结合三一重工股份有限公司产品工艺更改的实际情况、考虑到公司发展要求制定。
本标准编制参照了JB/T 9169.3—1998《工艺管理导则产品结构工艺性审查》标准的要求及研究院技术中心文件Q/SY1002-2002 《技术文件更改规定与程序》，《进入ERP系统设计、工艺相关数据更改规定》，结合公司实际情况制定。
本标准由三一重工股份有限公司研究院工艺研究所提出并归口。
本标准由三一重工股份有限公司研究院工艺研究所负责起草。
本标准由三一重工股份有限公司研究院工艺研究所负责解释。
本标准于2003年4月15日修订发布，自2003年4月30日起实施，自实施之日起代替Q/SY1014-2002 《工艺文件更改办法》。
本标准主要起草人：李建辉工艺文件更改办法1范围本标准规定了工艺更改的职责、内容和要求。
本标准适应于产品、工装工艺文件的更改。
2 定义2.1工艺更改：由于设计更改或工艺完善引起工艺的相关参数的调整，以及由于物料作废或物料取消引起的工艺作废或工艺取消。
2.2 改进性更改：由于生产条件的变更、产品图纸改动及新工艺、新技术的采用所进行的工艺更改属于改进性更改。
2.3 缺陷性更改：对产品经试制、试验、试用后成批生产中发现的工艺设计差错、不完善所进行的更改属于缺陷性更改。
2.4工艺作废：是指设计更改中指明物料图纸作废时，工艺更改时也应注明工艺作废，此工艺将永远不会再用，工艺人员应将工艺文件删除，而且应在ERP系统中将作废的工艺删除。
2.5工艺取消：是指设计更改指明物料取消，工艺更改时则应注明工艺取消，表明此物料暂时不用或者在某一产品上不用的状态。
3 职责3.1机加工艺工程师负责产品机加工艺的更改、工艺更改后执行情况检查。
3.2焊接工艺工程师负责产品焊接工艺的更改、工艺更改后执行情况检查。
技术更改通知单-模板
更改实施日
期：
20 年 月 日
产品型号零件名称
版 本 号
零件来源
已制毛坯在制零件已完工零件
审核工艺审批时间
时间
时间
8、综合评审意见
校对时间
☐☐
6、旧版资料（文件）处理要求
7、文件发放的部门
☐收回作废 ☐收回存档 ☐原图签字修改
☐技术部 ☐生产部 ☐采购部 ☐品管部
更改为
☐BOM（物料清单）☐工艺文件☐检验文件☐作业指导书
☐产品报价表其他说明：
4、变更内容明细
5、更改涉及的相关文件
☐技术图纸
原有内容
更改件处理
3、处理意见
☐返 工 ☐报 废 ☐封 存☐库存用完为止 ☐用于其他客户2、变更原因
☐降低成本 ☐版本更新 ☐材料更换 ☐工艺改进 ☐缺料 ☐客户要求 ☐供应商要求☐图纸错误 ☐结构错误 ☐设计规范 ☐法律法规 其他简要说明：
产品图号☐外购 ☐外协 ☐自制
技术阶段
☐ 设计/试制阶段 ☐ 批量生产阶段
编号：GS-JX190401版本：A / O V1.0
技术更改通知单
更改类型：☐临时更改 ☐永久更改
1、基本信息
请输入贵公司的名称
INPUT COMPANY。
工艺变更流程
4.流程备注：
5.相关附件：《工艺变更申请单》《工艺变更通知单》
《工艺变更通知单》
变更后的文件
旧文件
1、工艺部资料员发放工艺变更通知单和变更文件，并做好发放记录及台帐
2、资料员回收以前的老工艺文件，回收的旧文件按公司《文件销毁流程》处理；
生产部人员
工艺部人员
品管部人员
变更后的文件
1、生产计划部按变更的新工艺变更工艺流程卡并执行，同时变更后生产第一批产品时通知工艺部进行跟踪检查；
工艺变更流程
主题
工艺变更流程
文件编号
本流程总负责
工艺工程部
版本
A版0次
拟制
发布实施日期
审核
批准
1.目的：为了使工艺变更过程得到有效地评估和批准，确保工艺变更的有效性和适宜性。
2.适用范围：所有的工艺变更
3.流程图:
工作流程图
责任人
相应使用表单
流程说明
技术部/品管部/生产部/工艺部
《工艺变更申请单》
1、部门提出工艺变更由车间主任及以上人员写《工艺变更申请单》
2、制造中心总经理对变更需求最终批准。
工艺工程总监
相关人员
《工艺变更申请单》
1、工艺工程总监根据工艺变更的需求和内容安排相关人员做相关的工艺试验，并将试验结果汇总；
工艺部/生产部/品管部/技术部
总经理
《工艺变更申请单》《工艺变更通知单》
1、工艺部对工艺试验结果分析，本部门能确定的由工艺部门确定；如本部门不能确定的由工艺工程总监主导开评审会，评审会参与部门（品管、生产、技术、工艺）
2、《工艺变更申请单》要写明变更的原因及变更内容等信息；
设计更改通知单
□生产部□质保部□技术部□供应链部
部门领导审查意见：
审核签名：
日期：
关联部门评审意见：
生产部
质保部
供应链部
技术部
备注：1、此表单交质量部文控中心备案汇总
2、用符号“√”勾选评审/知会部门，必要时作全选
五、更改涉及的相关文件：
□外观□BOM□工艺文件□检验文件□原理图
□图纸
六、处理意见/方式（库存、采购、交付活动、技术状态项目之间的接口和制造、试验和检验方法）：
序号
状态
处理方式
备注
1
库存
原材料
半成品
成品
2
在线
在投
原材料
半成品
成品
3
市场投放
七、旧版和新版资料（文件）处理要求；
□作废，ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ控中心收回□发布新版本资料
设计更改通知单
产品型号/名称
更改通知单号
申请人
申请日期
正式执行时间
一、更改理由（原因）：
□技术改进□客户需求□产品定义更改□降低成本□材料替代
□缺料□其它：
二、更改有效性
□长期性□临时性(注明有效日期/有效批次)：根据计划开出的各类工单号
三、更改类别
□轻微更改□重要更改□致命更改
四、更改内容说明（需要更改的信息/资料）：
4.0设计变更内容：
4.1.物料计划采购变更后的物料；
4.2.生产计划安排用变更后的产品试产，并通知相应部门；
4.3.生产部反馈其生产过程的问题统计，出具报告；
4.4质量部出具物料及产品的检验报告，监督各个过程的有效执行；
4.5.物料试制成功后由技术部安排做评审；
工艺变更控制程序
工艺变更控制程序(A 版)1.目的 明确工艺变更的作业流程,确保工艺通知要求得到有效控制和实施。
2.适用范围 适用于制程过程中因设计、规格、制造工艺或北京产品部临时通知，进 而导致产品的原有的技术标准、生产工艺或测试标准不适应的情况。
3. 职责 3.1 工程部:负责因各类原因而导致产品技术标准、生产工艺或测试标准需变更时，拟制出相应工艺变更通知，并指导生产现场依工艺变更通 知执行，并确保工艺变更通知的时效性。
3.2 生产部:负责工艺变更的执行、回收以及信息的反馈。
4.定义 工艺变更通知:工程部人员根据需要，在正常作业指导书以外，涉及临时的作业内容或作业步骤调整时，发给生产现场作业的依据性文件。
5.工艺变更作业程序 5.1 责职划分：5.1.1 涉及组装或包装部分临时的作业内容或作业步骤调整时，由工艺人 员负责发出和解释。
5.1.2 涉及测试部分临时的作业内容或作业步骤调整时，由各产品组负责 发出和解释。
5.2 时效性：5.2.1 正常条件下，每张工艺通知单必须写明“起始工令‘及”截止工令 “。
5.2.2 对于可以在发文时预计变更有效期的，有效期小于一个月的部分，以“工艺变更”的形式体现作业变更信息；有效期大于一个月的部分，在一周之内导入作业指导书（测试规范）。
5.2.3对于无法在发文之时确定有效期的工艺变更，其有效期全部定义为1个月，到期之前工艺依据当时的状况（参照5.2.2）决定采取作业指导书（测试规范）或新版工艺变更的方式对信息予以刷新，通知生产领取。
5.2.4 对于涉及厂商协助改善部分，暂时无法预期准确切入时间点，工艺通知单时效以一个月为准，如到期仍未有改善结果时，要求把先前使用的临时对策纳入正式作业指导书或测试规范中。
5.3 内容要求：5.4 发放要求： 及时、准确、简洁、明了、记录。
5.5 审核及审批权限:→产品组主管审核→工程经理审批→工艺主管审核→工程经理审批5.6 审批人授权代理：工程经理→工艺主管→商用产品组主管→家用产品组主管→笔记本产品组主管→服务器产品组主管→OEM 产品组主管注:对于没有按照规定程序审批或其他有不符合存在的工艺变更，生产部接口人员有责任将文件及时退还给工程部的发放人。
工艺变更控制程序
工艺变更控制程序1.目的明确工艺变更的作业流程,确保工艺通知要求得到有效控制和实施。
2.适用范围适用于制程过程中因设计、规格、制造工艺或产品部临时通知，进而导致产品的原有的技术标准、生产工艺或测试标准不适应的情况。
3. 职责3.1工程部:负责因各类原因而导致产品技术标准、生产工艺或测试标准需变更时，拟制出相应工艺变更通知，并指导生产现场依工艺变更通知执行，并确保工艺变更通知的时效性。
3.2生产部:负责工艺变更的执行、回收以及信息的反馈。
4.定义工艺变更通知:工程部人员根据需要，在正常作业指导书以外，涉及临时的作业内容或作业步骤调整时，发给生产现场作业的依据性文件。
5.工艺变更作业程序5.1 责职划分：5.1.1 涉及组装或包装部分临时的作业内容或作业步骤调整时，由工艺人员负责发出和解释。
5.1.2 涉及测试部分临时的作业内容或作业步骤调整时，由各产品组负责发出和解释。
5.2 时效性：5.2.1 正常条件下，每张工艺通知单必须写明“起始工令‘及”截止工令“。
5.2.2对于可以在发文时预计变更有效期的，有效期小于一个月的部分，以“工艺变更”的形式体现作业变更信息；有效期大于一个月的部分，在一周之内导入作业指导书（测试规范）。
5.2.3对于无法在发文之时确定有效期的工艺变更，其有效期全部定义为1个月，到期之前工艺依据当时的状况（参照 5.2.2）决定采取作业指导书（测试规范）或新版工艺变更的方式对信息予以刷新，通知生产领取。
5.2.4对于涉及厂商协助改善部分，暂时无法预期准确切入时间点，工艺通知单时效以一个月为准，如到期仍未有改善结果时，要求把先前使用的临时对策纳入正式作业指导书或测试规范中。
5.3 内容要求：5.3.1作业内容、步骤必须清楚明了（必要时需附加图片），所需治具备注清楚。
5.3.2当涉及到OQC成品检验内容或步骤也需对应变更时，工艺通知单必须发一份给品保处QE签收.5.4发放要求：及时、准确、简洁、明了、记录。