PC2-002.1协力厂商管理作业程序
协力安全管理办法 - 制度大全
协力安全管理办法-制度大全协力安全管理办法之相关制度和职责，1总则1.1目的为规范提供从事生产、检修、建设、技改、运输及其它服务的协力供应商和人员在宝钢发展有限公司(以下简称:宝钢发展)范围内作业过程中的安全管理,特制订本办法。
1.2适用范围1.2.1...1 总则1.1目的为规范提供从事生产、检修、建设、技改、运输及其它服务的协力供应商和人员在宝钢发展有限公司(以下简称:宝钢发展)范围内作业过程中的安全管理,特制订本办法。
1.2适用范围1.2.1本办法适用于宝钢发展及下属各业务单元(以下简称:项目单位)。
2 定义及术语2.1协力供应商是指承接公司及下属业务单元生产、检修、建设、技改、运输及其它服务的单位(法人单位)。
3 管理职责3.1安全环保部3.1.1负责制定本管理办法,督促项目单位执行本办法并纳入评价。
3.1.2负责《宝钢发展安全生产许可证》的归口管理;负责协力供应商安全资质复审,核发《宝钢发展安全生产许可证》。
3.1.3监督、指导各项目单位开展协力供应商作业人员的安全教育、安全交底工作。
3.1.4负责对协力供应商的安全监督管理,参与协力供应商在公司范围内作业发生的事件、事故调查。
3.1.5负责汇总协力供应商的安全检查与评价结论,提出协力供应商安全评价建议和意见。
3.1.6与合同签约部门、项目单位做好协力供应商的安全生产管理工作的经验交流、事故案例分析、业绩评估与阶段性总结及合同违约协力供应商的警告、办班学习、整顿与清退工作。
3.2人力资源部负责生产协力供应商资质审核与考核;督促合同签约部门签订安全协议;负责协力供应商进宝钢股份厂区人员IC卡办证的管理。
3.3设备工程部负责对公司建设、技改、检修等协力供应商资质审核、组织对协力供应商评价与考核管理;督促合同签约部门签订安全协议。
3.4其他协力项目合同签约部门负责对进入公司范围内协力供应商的资质审定、合同签约、安全协议签订、安全检查与考核等综合管理。
采购与协力厂商的管理
采购程序：
一、接件分发： 请购单各栏填写是否清楚 接分配原则分派请购案件 急件优先分派办理 无法于需用日期办妥者利用“交货期联
络单”通知请购部门 撤销请购单应先送办理
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二、询价 交货期无法配合需用日期时联络请购部
门。 充分了解请购材料的品名、规格。 急件或需用日期接近者应优先办理。 向厂商详细说明品名，规格、质量要求、
才可以传真或Ｅ－mail给相关供应商。 所开立的订购单依规定送给相关部门做收
料、付款等依据。
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六、催交：
约交日期前应确认交货期。 无法于约交日期交货时，联络请购部门
列入交货期异常控制表内催办。 已预约交货日期尚未到货者催交。
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七、整理付款： 发票抬头及内容是否相符。 发票金额与请购单价格是相符。 有否预付款或暂借款应处理。 是否需要扣款。 需要办退税的请购单转告退税部门。 需要请购单、采购单（要第一联的）、
6.采购部门在与供货商谈判单价或任何条件﹐都 必须站在公司的立场谈判﹐并要知彼知已才能 百战百胜﹐所以要谈判时要沙盘推演﹐做好准 备才能满载而归。
7.在交期﹑成本﹑质量上的运用﹐须用任何技巧 与智慧才能达到目的﹐并使双方面共识进而达 到双赢﹐才是上上策.
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三﹑采购的含义
狭义的采购(purchase)﹐系指限于以”购 买”(buying)的方式﹐由买方支付对等的代价﹐ 向卖方换取物品的行为过程﹐亦即所谓的”一手 交钱﹐一手交货”或”银货两讫”。换句话说﹐ 在狭义的解释之下﹐买方交”银钱”转让给”卖 方”﹐而卖方将”货品”转移给”买方”﹐在买 卖双方的交易过程中﹐一定会发生”所有 权”(ownership)的转移及占有。
VMTA 健峰管理技术研修中心 ﹕林甘霖
生产管制作业流程
一、仓库1.入料：核对厂商送货单上的品名、规格及数量是否与实物相一致，如有异常须立即告知采购相关责任人进行处理。
2.检验：物料信息确认无误后，开立入料检验申请单交IQC进行检验，合格后直接入库放置，不合格则放置于待处理区，待品保通知进行相关处理。
3.发料：依生产订单或领料单进行发料，发料时须仔细核对所发物料品名、规格等相关信息是否与领料需求信息一致，确认无误后进行物料发放。
二、生产加工1．在进行生产加工作业前必须仔细核对所领物料与SOP及“制令单”上所标注的品名、料号、规格等相关资讯是否一致。
如有异常必须即刻告知当班生产主管进行协调解决，并经品保或相关单位责任人员首件产品判定OK后指示后方可进行制程量产加工作业。
2．在进行生产加工作业前，生产相关责任人须依“制令单”及SOP到模具仓库领取相应的刀模，同时核对所领用的刀模编号与SOP要求是否相一致，如有异常则应立即与模具管理人员进行确认，在彼此确认无误后才可领入产线以备加工使用。
3．机工作业人员进行调机作业前必须先行核对“制令单”相关物资之规格、料号等相关资讯是否与SOP相一致，同时依SOP的相关要求进行调机及调机前所有加工物资的核对与自检作业。
4．正式量产前必须经IPQC首检判定，如有异常则应即刻知会当班生产主管进行协调解决，必须在得到品保或相关单位责任人员签准才可投入量产作业。
5．在生产加工过程中如若有同一生产订单之物料进行不同规格产品切换生产时，作业人员必须重新进行调机、自检作业。
6．生产作业人员在生产加工作业时必须参阅“制令单”产量要求进行量产性作业，并将生产过程中的相关数据详实地记录于“生产日报表”及“制令单”中；如若生产数量与“制令单”不相符时应及时告知当班生产主管进行补退料作业（补退料必须在“制令单”结案前进行）。
7．当班未生产完毕的相关部件在下班或进行交接班时，当班生产主管必须将所有机台上尚未生产结案的“制令单”全部收回，并对此订单进行生产统计确认。
协力厂商管理办法
1﹒目的﹕为能对协力厂商进行评定及选择﹐以保证协力厂商能长期、稳定地提供质优、价格合理的物料及服务,特拟定此办法。
2﹒范围﹕凡为本公司之原物料供货商、加工厂及与品质有重大关系之物料、仪器设备、运输等配合厂商均属之。
3﹒定义﹕3.1协力厂商﹕原物料供应商、加工厂商及其它配合厂商合并称之。
3.2新供应商品质监查：在选择新供应商时，需对新供应商的品质体系进行符合性基淮确认的监查，来确保新供应商供货能力的满足性。
3.3定期供应商品质监查：采购需根据Q C D S评价作成年度供应商品质监查计划，来监视供应商的品质管理。
4.职责：4.1采购部：负责寻找、开发新供应商；负责考核、评鉴与管理旧供应商。
4.2品保部:4.2.1负责对新开发供应商进行实地考查、体系与质量评鉴。
4.2.2负责供应商供应质量的检验与统计、问题的反馈与改进跟踪、年度审核等工作。
4.2.3负责对年度供应商品质的统计与分析，对不合格供应商的整改、辅导与管理工作。
4.2.4负责合格供应商可以采购系统的激活及不合格供应商不可采购系统的锁定。
4.3研发部：对新供应的技术资料输出，新供应商送样确认，新供应商的评审。
5﹒流程﹕无6﹒作业程序﹕6.1供应商变更及新增的时机：①现有供应商的产能与公司生产产能无法匹配，不能满足公司业务发展的需要时；②供应商经公司定期评审或临时评审被降级为C级供应商且经整改亦无法达到公司要求或者被确定为淘汰供应商时；③供应商发生重大品质事故且无法整改或整改达不到公司要求时；④供应商与公司合作的意愿下降或无合作意愿时；⑤公司成本下降控制需求时；⑥产品更新，需寻求新供应商配合时；⑦为防备供应商链短缺，需进一步储备供应商时；备注：任何由于品质、交期、服务问题需更换供应商时，必须把目前供应商问题的根本原因找出，且同时对老供应商及将要导入的新供应商进行对比评估作出判定，确定老供应商针对品质、交期、服务问题已无法改进，而新供应商确实可以达到保证时，才可导入切换。
(协力客户管理程序)
装备的变更(OVERHAUL) 新设备的导入及增设 测定装备的变更
制作工程的变更(统合,删除，追加 )
完全其他方式的生产方法
作业者交替 作业者大幅交替(30来自以上)5-6 合作业体登陆取消 (1) 取消事由 1) 合同内容故意违约的情况 2) 供给的品目不必要或生产中断的情况 3) 品质, 交货期, 价格, 合作度等问题发生的情况 4) 事后综合评价结果50分未满的情况 (2) 取消步骤 1) 购买部署登陆取消事由发生的情况，得到担当人员的承认后，通报有 关业体。 2) 购买部署是取消对象业体的情况，考虑新业体开发期间，可保有一定
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协力客户管理程序
(2) 登陆申请 1) 要想登陆为当社的合作业体的业体要向购买部署提交登陆及文件审 查等的参考或凭证所需的文件。
管理部门
采购部
改定次數
1
文件号码
QN-QEP-062
Page
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对资料审查 60分以上业体，必要时实施。 *评价方法:合作业体 监察 Check Sheet *评价项目:供给能力(生产设备,技术力),品质,交货期等
5. 步骤
5-1 新业体登陆 (1) 必要性 1) 顾客的要求品目中，基准业体无法进行生产的新产品的情况。 2) 金准业体中价格，品质，交货期等的问题存在或将预想要发生的情 况。 3) 基准业体的经营及资金状态不稳定的情况。 4) 由于其它事由，与基准交易业体的交易终端 5) 和基准液体比较，谋求价格、品质、交货期等的向上可能的情况。 A4(210*297mm)
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协力客户管理程序
管理部门
采购部
改定次數
1
文件号码
QN-QEP-062
协力厂商质量管理通知程序
协力厂商质量管理通知程序一：质量资料:1. 以下所列项目均称为质量资料:* 设计规格--- 经本公司承认（含贵公司送至本公司设计部门承认之所有项目及内容）之所有电子. 机械, 物理,化学,光学.等规格及特性.*检验规格--- 贵公司从进料,制程, 出货至信赖性检验规格.*质量测试--- 贵公司所有质量项目之测试之测试计划, 办法, 规范.*流程 ---- 产品制程流程,制程工程图,QC 工程图,各阶段质量抽验计划以及外包管理办法.1. 任何质量资料, 贵公司必须在该产品正式交货前提供予公司备查.并于做变更前通知本公司并需附上变更前后（含CODE序号,产地,版别，变更原因）识别方式•且须获得本公司正式回函同意后方可变更.3. 贵公司承认前需提供SURVEY当时之”材料来源（含厂地）表”及”仪器/设备清单” 供备查，除本公司规定之材料来源外，其余材料在未获得本公司或工程部同意前亦不得任意变更.4. 每批出货时需按本公司要求方式附上检验报告及样品予公司备查，首批进料及设计规格变更时亦同.5. 贵公司质量系统中要主动导入各种质量管制统计手法之应用与计划，目前本公司要求产品出货时须以CPK直>1.33作管制目标,其量测参数除另有说明外由本公司工程师决定.6. 贵公司至少需每季主动提出质量提升改善计划及订定新的质量目标予公司备查.二: 产品质量目标:1. 提供良好产品是贵公司之责任, 故从产品进至公司, 一直至客户使用之有效期限内,贵公司须确保产品可靠性.要求贵公司单一料号制品不良须小于50DPPM（COMPAL货品）.如不良率50<FIELDDEFECTDPPM<8须于一周内提供原因分析，改善对策及不良品交换.如FIELDDEFECTDPPM>8除须于一周内提供原因，改善对策及不良品交换外，其本公司之一切相关损失（含客户要求赔偿及运费部份）, 均将转嫁贵公司负责.2. 公司为求质量能不断提升，特订定材料质量目标如下（每月统计一次）请各厂商承诺将本公司质量目标告知所有人员并配合达成*进料检验批退率（计算公式:退货批数/厂商交货批数（所有料号）*100%新厂商进料1---3 个月需<=3%新厂商进料3---6 个月需<=2%厂商进料 6 个月后需<=1%*DPPM计算公式：当月不良数量/当月发料数量（单一料号）*1,000,000若不良发生于本公司正常制程所无法发现,即本公司QA/OOB或客户反馈之不良,且若因此而至退货或REWOR K费用损失将转嫁该材料供应商•3. 若批退率或DPPM值超出管制目标,公司将要求贵公司品管最高主管整理所有相关质量资料（含所有不良分析,统计图表,效果确认, 以及相关工程/制程变更文件）至本公司部作品质检讨及整体性质量改善计划研拟.4. 若批退率或DPPM直连续两个月均超出管制目标，本公司将要求贵公司厂长级（国外公司为品管经理级）以上人员至本公司作品质发表说明会,且每批进料之所有要参数需品管部门全检并于本体作明显标识进料.5. 若批退货或DPPM值连续三个月均超出管制目标，本公司将要求贵公司负担自超出目标之当月份起之所有本公司检验及相关费用, 且本公司有权利取消任何订单及承认资格.三：售后服务：1. 贵公司产品若有质量不良事件发生时, 自公司通知（含电话通知）贵公司起三日内需完成不良品分析报告,短期改善对策及计划,库存品交换及处理;一周内提出长期改善对策及改善品供货方式报告.报告格式采用CLCA格式（如附件）2. 改善对策之效果确认方式需厂商与本公司同时确认有效, 方可结案.3. 有CODE^识及限制之产品，本公司有拒绝收货到CODES过期之货品的权利.（CODE 期在收料时间前推 2 年）4. 贵公司对自身产品有义务提供可兹辨别厂商（含外包厂）之方式及标识.四：信赖性：1. 贵公司于每一项产品正式出货前必须提供信赖性办法及计划（含测试项目, 方式, 数量,周期）. 并按固定时间（除另有说明外每季至少一次）提供测试结果报告予公司,本公司有权利要求增加测试项目, 数量或变更周期.2. 安规产品贵公司需指定专人于每季第一个工作天寄送材质保证函及相关资料予公司部分, 变更时亦同.3. 如因贵公司产品存在信赖性问题（经双方确认为材料issue）, 本公司之一切损失(含客户求偿) 均转嫁贵公司.五:JUSTINTIME(J.I.T) 交货及外验1. 经双方协定合理之LEAD-TIME后,自公司订单开出,协力厂商即应做好生产计划及准备安全库存, 按本公司要求之时间及数量交货. 若有误时, 数量不足或质量不良而导致本公司停线, 或损及其他利益, 其损失将由贵公司负担.2. 除另有说明外, 所有厂商均应配合本公司推行J.I.T 活动, 针对本公司产品备好三日(含)以上经贵公司品管检验合格之安全成品库存量, 并以E-MAIL 方式通知本公司采购部门, 本公司将视库存状况安排外验.3. J.I.T 抽验质量管理视同本公司进料检验, 不良率超出质量目标之厂商除转嫁外验费用外, 并统计月报提供本公司采购作订单量增减之参考.4. 厂商安全库存品经本公司外验合格后需作明显标示区别, 除急件外厂商应作好先进先出作业,外验合格品应按本公司需求先交货, 且出厂检验报告单应注明其区别方式.5. 外验不良品厂商应明显隔离, 于3 日内加工处理完毕, 并提出改善对策与预防方案予部门备查.六: 材料质量不良扣款作业办法1. 适用范围所有承制部品之协力厂商.2. 目的对流入之不符合规格或导致产品不良之货品, 给予一定扣款. 以减小所负相应质量成本及失败成本之损失. 达到各协厂商重视质量之目的.3. 说明(1). 扣款时机1.1) 交货质量不良1 个月内重复发生者,( 非同一批生产, 或第一批已被特收,分批交货),第一次给5%货款之扣款.第二次则在未找到ROOTCAUS之前，停止其交货•1.2) 因协力厂商提供之部品与规格书不符, 导至产生额外之加工费用者, 依质量合约所规定之人工时费用乘以重工工时, 由付给厂商之货款中扣除.1.3) 协力厂商交货时所附交货资料不全, 如缺少检验报告单CPK 资料, 或要求之其余需要项目,第 1 次给予书面通知其品管单位负责人, 第二次给予3%扣款, 第三次6%.(以此类推)1.4) 因部品重大质量不良(DPPM>1000),由全检工时转嫁,予以扣款•1.5）因协力厂商提供部品不良导致生产之半成品或成品报废, 半成品或成品费用及工时予以扣款.1.6）因部品不良导致生产之半成品或成品Rework, 工时予以扣款.1.7）因协力厂商提供之部品不良导致遭客诉或机台修护费用予以扣款1.8）因协力厂商提供之部品与规格书严重不符,IQC 予以退货.由酌情给予5%至10呀口款或500RMB次扣款.1.9 ）外验退货率超出与协力厂商商定之目标时，外验之工时予以转嫁。
供应厂商与协力厂商管理程序
1. 目的对向本公司提供产品的供应厂商与进行产品加工的协力厂商进行正确客观的评估、选择及管理，以保证供应厂商与协力厂商提供的产品满足本公司规定的要求。
2. 范围适用于对供应厂商与协力厂商评审、认可及管理的各项控制活动。
3. 定义3.1供应厂商主要系指供应本公司生产原物料及大宗辅料的厂商。
但涉及设备提供、服务提供的厂商也归属此类。
3.2 协力厂商系指用本公司提供的生产原物料，进行产品某些工序加工制造的厂商。
4. 权责4.1《厂商评审认可委员会》负责4.1.1评估、审核、认可合格供应厂商与合格协力厂商；4.1.2定期对供应厂商与协力厂商进行复核、评审；4.1.3保持合格供应厂商与合格协力厂商名录。
4.2采购外协中心负责4.2.1保持供应厂商与协力厂商持续表现记录；4.2.2必要时要求供应厂商与协力厂商进行质量改善。
4.3生产技术部负责4.3.1合格供应厂商与合格协力厂商的工艺辅导；4.3.2供应厂商与协力厂商的工艺能力评估、审核。
4.4质管中心负责4.4.1合格供应厂商与合格协力厂商的品管辅导；4.4.2供应厂商与协力厂商的品控能力评估、审核；4.4.3原料供应厂商与协力厂商“厂商表现考核评分表”定期提报。
4.5生管中心仓储单位负责每月/季度大宗辅料供应商“辅料商表现考核评分表”的提报。
5. 流程图5.1厂商评审认可作业流程图；5.2合格厂商工艺辅导与评审作业流程图5.3合格厂商品管辅导与评审作业流程图5.4厂商持续表现监督与定期复核评审作业流程图6. 规定6.1 供应厂商与协力厂商甄选、评审、认可作业规定6.1.1供应厂商与协力厂商甄选作业规定①当公司业务或经营管理的因素，需要发展供应或协力厂商时，由生产副总下达指令：要求采购外协中心寻找合适且有意愿的厂商。
②采购外协中心主管须亲自负责，积极寻找，实地考察，并以“厂商考察评估报告”形式呈送《厂商评审认可委员会》（至秘书长处）。
“厂商考察评估报告”至少须体现拟合作厂商：A经营管理者的理念、意识，企业经营现状（有否财务危机或风险）；B企业管理基础（特别是工艺水平、作业管控与品控能力）；C企业硬件基础（厂房、水、电、交通运输、设备设施，原料来源等）。
协力公司管理制度
协力公司管理制度第一章总则第一条为规范协力公司的管理制度，促进公司的健康发展，根据国家相关法律法规，制定本管理制度。
第二条协力公司管理制度适用于协力公司全体员工，各部门及各级别领导人员均应遵守和执行。
第三条协力公司管理制度包括人事管理、财务管理、业务管理、安全管理等方面的规定，对公司的管理和运作起着重要的指导作用。
第四条公司全体员工应当严格遵守公司管理制度，做到不违规、不延误。
对于违反公司管理制度的行为，公司将给予相应的处罚。
第二章人事管理第五条人事管理是公司管理的基础，包括招聘、用工、培训、晋升、奖惩等方面。
第六条招聘：公司招聘人员应当按照公司规定的程序进行，严格按照招聘条件和程序选择人才，对于表现出色的员工予以奖励，对于表现不佳的员工进行必要的培训和改进。
第七条用工：公司用工的原则是公平、公正、合理。
不得歧视任何员工，建立健康的劳动关系，确保员工权益。
第八条培训：公司应当对员工进行必要的培训，包括技术培训、管理培训等。
建立健全的培训体系，提高员工的综合素质和业务能力。
第九条晋升：公司根据员工的表现和能力进行晋升，确保员工的晋升是公平、公正的。
晋升应当遵循程序，不得搞拉帮结派，保障员工的合法权益。
第十条奖惩：公司对员工的表现进行奖惩，奖励表现出色的员工，对表现不佳的员工进行处罚或警告。
奖惩应当公正、公平、有据可依。
第三章财务管理第十一条财务管理是公司管理的重要一环，包括预算、审计、成本控制等方面。
第十二条预算：公司应当根据业务的需要编制合理的预算，做到预算科学、合理，确保公司的财务运作顺利。
第十三条审计：公司应当进行定期的审计工作，检查各项财务支出，确保公司的财务信息真实、准确、完整。
第十四条成本控制：公司应当根据业务需要进行成本控制，降低无效成本，提高效益。
建立健全的成本控制体系，确保公司的盈利能力。
第四章业务管理第十五条业务管理是公司管理的核心，包括市场开发、客户服务、技术创新等方面。
第十六条市场开发：公司应当积极开拓市场，争取更多的客户和业务机会。
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AD4-006.1
AD4-021.1
協力廠商管理作業程序
文件編號：PC2-002
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一、目的：確保本公司往來廠商所提供之原物料、外加工或各項服務均能符合
要求，藉以提升本公司生產力與競爭力。
二、範圍：訂定本程序藉以規範本公司對於協力廠商之評估及考核作業。
三、定義：
3.1協力廠商：包含直接供應本公司各種原物料之供應商及委外加工之外包商
均屬之。
四、內容:
4.1協力廠商之評估及選擇:
4.1.1協力廠商選擇之條件:
A.由總經理或廠長指派人員前往協力廠商實地評鑑，確認該公司品質及
製程能力符合本公司要求者。
B.原材料或零件承認，符合本公司要求者。
4.1.2廠商之選擇符合上述條件之一者，即可由生管課列入〝合格協力廠名
冊〞(附件6.1)內並建立〝協力廠商基本資料表〞(附件6.2)。
4.1.3協力廠實地評鑑作業:
A.協力廠實地評鑑之時機:
a.新開發之協力廠商。
b.當廠商發生重大品質異常時。
c.其他有必要排定實地評鑑者(由總經理決定)。
B.實地評鑑由總經理或廠長指派人員執行。
C.執行者應事先告知協力廠商，以方便廠商做適當之準備。
D.實地評鑑應填寫〝協力廠商評鑑表〞(附件6.3)，並由總經理或廠長作
最後決議，以決定是否作為繼續交易對象之廠商選擇依據。
4.1.4原材料或零件承認作業: 原材料或零件承認依限度樣品之方式執行，
相關作業請參考【限度樣品管理作業程序】。
4.2協力廠商之考核:
4.2.1生管課應每月統計上月之協力廠商交貨品質及配合度之各項成績，並
作成〝協力廠商日常考核表〞(附件6.4)，以此做為獎懲之依據。
4.2.2交貨品質之評分標準：總計40分
A.品管課應將廠商每次交貨之檢驗結果記錄於〝協力廠商交貨品質成績
表〞(附件6.5)內，並於次月初統計品質成績，填寫〝協力廠商交貨品質成績統計表〞(附件6.6)並轉交生管課單位，以便統計最後成績。
B.交貨品質成績之統計方式如下：
協力廠商管理作業程序
文件編號：PC2-002
頁次：2 / 3
不良批數
品質成績={100-( X 100)} X 40%
檢查批數
C.取整位數，小數位四捨五入。
D.若廠商所交之產品列為免驗者，則該批產品之成績不列入計算。
4.2.3配合度之評分標準：總計60分
A.評分方式如下：
B.於每月結束後，生管課將配合度評分填入〝協力廠商配合度評分表〞(附
件6.7)內，再將配合度之總成績填入〝協力廠商日常考核表〞(附件6.4)
內。
C.生管課應蒐集各單位提供之訊息，酌量給分。
D.未發生之事項，該項目以滿分計算。
4.2.4獎懲辦法：
A.管理部每月統計各廠商之成績，若成績在90分以上者，且未有特採
案件之廠商屬優良廠商，績優之廠商，可考慮給予較優厚之交易條件。
B.當月成績在80~89分者屬正常。
C.當月成績在70~79分者，應發函警告廠商，並要求廠商予以改善。
D.當月成績在70 分以下者，除發函警告外，總經理應排定評估日期，
派員前往了解，評估結果若認為無改善誠意者，則應考慮停止往來，
若該廠商為獨家供應，則應儘快尋找第二供應商( Second
Source )。
五、參考資料:
5.1限度樣品管理作業程序(QC2-004)
六、附件:
6.1合格協力廠名冊(PC4-006)
協力廠商管理作業程序
文件編號：PC2-002
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6.2協力廠商基本資料表(PC4-007)
6.3協力廠商評鑑表(PC4-008)
6.4協力廠商日常考核表(PC4-009)
6.5協力廠商交貨品質成績表(QC4-020)
6.6協力廠商交貨品質成績統計表(QC4-021) 6.7協力廠商配合度評分表(PC4-011)。