c2014年春季安全生产、防汛减灾大检查活动检查表

表5：危险化学品安全管理情况
序号
检查内容
存在的问题及措施
检查人
备注
1
企业是否购买、使用或存有剧毒品,是否建立剧毒品储存、领用、使用、保管、处理管理制度和台账。
2
如有剧毒品，是否采取双人、双锁、双账、双收、双发“五双”制保管措施。
3
危险化学品生产、使用、储存和运输场所操作人员是否按规定正确佩戴专用防护用品和器具（如酸、碱作业岗位要穿戴防酸碱服、耐酸碱胶靴和手套，戴半面罩或防护眼镜，有毒有害气体生产操作和气瓶储存间要佩戴滤毒罐或空气呼吸器等）。
7
是否制定了全年的安全培训、考试考核计划，并认真落实。
8
是否制定符合国家、行业和企业规范、标准的安全技术劳动保护措施，并得到有效实施。
9
上级安全通报、安全简等是否能及时传达到班组，并组织学习贯彻。
10
是否对“打非治违”遗留问题落实安全措施，并加快完成整改目标。
11
是否充分发挥各专业联合检查的作用，认真开展安全风险诊断、评估，分装置、分工序，按照人、机、料、法、环、管各单元的本质安全管理要素确定的工作内容，逐一进行认真检查，判定人的安全生产责任制和安全生产规章制度是否得到认真落实。
7
现场检查、询问工艺指标和岗位操作法是否与设计及生产实际相符，是否进行了及时变更审批。
8
现场文明生产环境和职业健康监护环境是否符合国家规定标准，是否得到了及时改善。
9
现场安全生产管理程序、规定、方法等是否符合上级要求和企业安稳长满优运行需要。
10
企业的重大危险源管理、外委承包商队伍管理、消防应急管理、职业健康管理、环保管理、交通保卫管理、多经企业安全管理等方面是否存在责任不清、推诿扯皮、以包代管和盲区等现象。
9
项目部安监人员配置是否符合国家和上级公司规定要求。
10
阜新、克旗煤制天然气公司等基建施工和工程公司各检维修作业单位，是否与外来承包商队伍签订安全管理协议和安全责任状，明确安全生产主体责任及考核目标、指标和标准。
11
各企业是否加强了项目经理、安全员、技术员、工作负责人、监护人、工作班成员、运行人员、点检员的培训及考核，以文件形式，进一步明确领导、技术、现场、监督“四个责任”。
12
对检查期间发生的事故或事件（包括设备非停），是否严格按照“事故四不放过”原则进行调查处理，严格考核、惩处相关责任人。
13
是否编写自自检自查总结并经主管领导和主要领导审核。
表2：安全生产责任制落实情况
序号
检查内容
存在的问题及措施
检查人
备注
1
企业是否建立了横向到边、纵向到底的安全监督管理网络，安全监督和管理体系是否完善、管理制度和职责是否符合国家、行业和上级公司规定要求。
7
是否细化检查表，对标对表，逐项落实检查要求、责任到人。
8
是否认真制定大检查整改计划和措施方案，分级督办，认真考核，确保检查问题的整改率达到100%，全部实行闭环管理。
9
是否对标对表组织安全生产隐患排查治理，解决安全生产管理难题，堵塞安全生产管理漏洞，从人的不安全行为、物的不安全状态和环境安全等方面，彻底铲除“三违”等违章违纪现象，对暂时无法完成的整改问题是否制定相应的防范措施和应急预案，整改计划、措施是否得到落实。
4
是否建立了动、静设备管理台账和记录，并及时统计运行效率和完好率。
5
是否建立了大型设备、机组的健康状况档案，及时跟踪、分析、掌握其安全稳定状况是否良好。
6
设备健康运行技术监控网是否建立，是否专人负责，并正常开展工作。
7
技术监控发现的问题是否及时解决并录入设备缺陷管理系统，是否有专人负责，对不具备条件解决的问题及时管控，直至采取措施予以消除。
10
是否结合季节性特点开展有针对性检查，如室外设备、标志牌、广告牌、化妆板、大型起吊、装卸设备的防大风、防倒塌、防坠落等检查，安全措施是否落实。
11
是否重点落实春季化工装置防冻、化导致的设备泄露危害，防强风暴雨导致房屋受损、水淹厂房和停水停电等事故，防止汛期河水暴涨冲毁污水管线和天然气管线，防建构筑物和设备设施地基塌陷，防库区大坝和蒸发塘、罐区围堤开裂，防生产、运输和储存装置等超温超压发生爆炸，防火、防污闪、防雷击、防静电、防触电、防绝缘损坏等措施，做好暴雨、大风天气等异常灾害天气预报预警工作。
5
是否按国家和上级公司规定及时开展重大危险源评估、备案工作，对发现的问题是否逐项制定了整改计划和措施，整改率按要求达到100%。
6
对存在的一、二、三、四级重大危险源，是否分级负责、制定和采取了防范措施。
7
煤化工生产企业和水电站的厂房排水设施的排水量是否满足设计要求，是否配备足够的备用排水设施。
8
煤化工生产企业的危险品罐区、灰场大坝、蒸发塘及水电站大坝等是否制定了安全管理方案及措施，罐区、大坝、山体滑坡监视测量系统、水库调度自动化系统和水情测报系统等是否良好及可控。
表8：应急管理情况
序号
检查内容
存在的问题及措施
检查人
备注
1
是否制定或完善应急预案，重点检查突发事件、全厂停电、全厂公用工程系统非停、关键装置及重要设备设施非停、危险化学品泄露及火灾爆炸、水淹厂房、地震和泥石流自然灾害等应急预案的修订、完善情况。
2
应急预案是否具有指导性和可操作性，是否结合实际情况、简单实用，语言是否简洁、准确。
表3：设备安全健康管理情况
序号
检查内容
存在的问题及措施
检查人
备注
1
设备缺陷管理是否严格按照管理规定进行。暂时无法消除的缺陷是否制定了方案、计划和措施。
2
是否落实点检人员责任制，定期进行设备健康状况分析，对影响设备安全稳定运行的问题及时提出整改意见Fra bibliotek建议。3
是否及时进行了设备隐患排查治理，对排查出的问题是否制定了整改及防范措施，并明确责任人和整改时间。
6
企业安全监督和管理责任部门是否定期参加承包商队伍的安全活动。
7
承包商队伍的负责人、安全管理人员和特种作业人员“三项岗位”人员是否经培训考试合格持证上岗，其他作业人员是否经安全教育培训考试合格，持安全作业证上岗操作。
8
承包商队伍生产、基建和检修维护等交叉作业是否签订安全协议，实施统一调度、安全交底和票证审批作业管理。
8
是否与政府和周边企业签订应急互助协议。
表9：消防安全管理情况
序号
检查内容
存在的问题及措施
检查人
备注
1
厂级消防组织机构是否健全，防火委员会是否定期开展工作。
2
专职（义务）消防队是否健全。专（兼）职防火监督员是否配齐。
3
专职（义务）消防队是否定期培训或训练，是否定期进行防火演练。
4
各级防火责任制是否健全，各级（部位）防火制度是否完善。
4
储存易燃、易爆物品场所，电气、动力设备、照明装置、仪表和开关等是否根据危险物品的性质和国家颁发的《爆炸危险物品场所电气安全规程》等规定，分别采用防爆或隔离措施。
5
化学危险物品仓库内是否只储存同一类化学危险物品，不同品种是否分类存放，并按规定保持一定的安全距离，并保证消防通道等路线畅通。
6
购买和废弃处理危险化学品或易制毒化学品是否进行资质和条件审验，是否建立用户台账和购买、处置档案。
2
各级安全生产责任主体是否明确和落实职责，“两落实”是否履职尽责到位。
3
是否将“四个责任”落实于春季安全生产、防汛减灾大检查的各项工作中。
4
是否组织落实防火灾、防爆炸、防腐蚀、防中毒、防窒息“五防”保证措施。
5
是否定期组织月度安全生产分析会、安委会、班组安全日“两会一活动”，且记录齐全真实。
6
安全生产委员会、月度安全生产分析会是否对重大安全生产问题进行分析，解决重大危险源监管和隐患整改等问题。
3
是否加强了应急计划、预案、培训和演练管理，是否按规定制定应急预案演练计划，是否按计划组织预案培训及演练。
4
抢修人员和应急物资储备是否满足应急需要。
5
对重点岗位现场应急处置方案进行现场考问。
6
是否明确了应急预案编制及演练牵头组织部门和应急联动机制，加强应急演练、培训管理考核。
7
是否编制应急演练脚本，是否对应急预案演练效果进行评估及改进。
3
重要生产装置、危险品库房、危险品储罐区、锅炉房、变配电站、输煤系统、制氢站、制氧站等设施及管理是否存在重大安全隐患和漏洞，日常巡检和监控措施是否到位。
4
企业主要负责人、主管领导、技术负责人、点检员、现场操作人员、有关部室人员、安监人员等是否定期联合检查重大危险源设备设施安全运行状况、人员操作情况、危险物品储运情况等，及时分析、判断和掌握重大危险源安全管理现状、作出安全性评价。
2
现场是否存在“三违”和违反“化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定”中规定的内容。
3
检修现场工作负责人履职情况。
4
检查两票执行情况，是否有无票作业和安全措施不落实现象。
5
班组安全日活动能否定期开展，主要领导、主管领导和部门负责人等能否按规定参加，活动的内容是否符合安全生产实际需要。
6
现场询问有关人员是否了解、掌握生产原材料和产成品收、储、装、卸、运及废弃处理各个环节是否存在安全隐患和管理漏洞。
12
是否定期分析、诊断现场安全设备设施（温度计、压力表、液位计、有毒有害报警仪等）运行健康状况及存在的安全隐患，并及时落实整改。
表4：重大危险源安全监督管理情况
序号
检查内容
存在的问题及措施
检查人
备注
1
是否按规定开展月、季、年度重大危险源辨识、评估及监控工作。
2
企业重大危险源管理制度是否健全、监督管理网络是否健全，是否明确所有重大危险源监督、管理责任到人。