仓储部内控制度
仓储物流内控管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司仓储物流管理，确保物资安全、高效流通，提高公司整体运营效率，降低风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓储物流活动，包括仓储、运输、配送等环节。
第三条仓储物流内控管理制度应遵循以下原则：1. 全面性原则：覆盖仓储物流活动的各个环节，确保无遗漏；2. 重要性原则：重点关注关键环节和高风险领域；3. 制衡性原则：通过权责明确、流程规范，实现相互制约、相互监督；4. 适应性原则：根据公司业务发展和市场环境变化，适时调整和完善制度。
第二章仓储管理第四条仓库管理职责1. 仓库主管负责仓库的全面管理工作，包括人员安排、物资管理、设备维护等；2. 仓管员负责具体仓储作业，包括物资入库、出库、盘点等。
第五条物资入库管理1. 入库物资需经过验收，确保质量合格；2. 入库物资需按照规定分类、分区存放，标识清晰；3. 入库物资需进行数量、质量检查，做好记录。
第六条物资出库管理1. 出库物资需按照订单要求，核对数量、规格、型号等信息；2. 出库物资需进行质量检查，确保符合要求；3. 出库物资需做好记录，及时更新库存信息。
第七条物资盘点管理1. 定期对仓库物资进行盘点，确保库存准确；2. 盘点过程中，发现问题及时处理，如短缺、损坏等；3. 盘点结果需上报上级领导，并根据实际情况进行调整。
第三章运输管理第八条运输管理职责1. 运输主管负责运输工作的全面管理，包括人员安排、车辆调度、路线规划等；2. 运输司机负责具体运输作业，确保物资安全送达。
第九条运输作业管理1. 根据订单要求，合理规划运输路线，确保运输效率；2. 运输过程中，严格执行安全操作规程，确保运输安全；3. 运输完成后，及时更新订单状态，反馈给客户。
第四章配送管理第十条配送管理职责1. 配送主管负责配送工作的全面管理，包括人员安排、车辆调度、路线规划等；2. 配送员负责具体配送作业，确保物资及时送达。
第十一条配送作业管理1. 根据订单要求，合理规划配送路线，确保配送效率；2. 配送过程中，严格执行安全操作规程，确保配送安全；3. 配送完成后，及时更新订单状态，反馈给客户。
仓库内控管理制度
仓库内控管理制度一、目的通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。
二、范围仓库工作人员三、职责仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；综合部、仓管部与财务部共同负责废弃物品处理工作；综合部对物料的检验和不良品处置方式的确定；四、验收及保管1物料的验收入库仓库管理制度1.1物料到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
1.2对入库物料核对、清点后，库管员及时填写入库单，经生产部负责人、采购员签字后，入库单一式三联，决算联交采购员或供应商作为决算凭证、附送货单的记账联送财务部做账、底联仓库留存备查。
财务部已预付货款的入库单决算联与记账联一起送财务部。
散装原料、燃料的入库单还须附有化验单，化验单附在记账联一起送财务部。
1.3库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a)未经有效程序批准的采购。
b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c)与要求不符合的采购物资。
1.4因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
2物资保管仓库管理制度2.1物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
a)二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b)三清：材料清、数量清、规格标识清。
c)四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2.2仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现数量有误差须及时找出原因并更正。
2.3库存信息做成进销存表及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
3物资的领发仓库管理制度3.1库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上生产主管未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
仓库内部规章制度范本
仓库内部规章制度范本第一章总则第一条为规范仓库管理秩序，保证货物安全、提高仓库工作效率，制订本规章制度。
第二条仓库内部规章制度适用于本仓库所有工作人员，包括仓库管理员、仓库保管员等。
第三条本规章制度内容为本仓库内部纪律规范和操作规范，为确保工作顺利进行、提高工作效率。
第四条仓库内部规章制度应公示于仓库内部，供全体工作人员参考。
第二章仓库管理第五条仓库管理员应当做到严格掌控货物存储、出入库情况，确保货物安全。
第六条仓库管理员应当定期清点仓库中的货物，确保库存数量与实际数量相符。
第七条在货物入库时，应当严格核对货物信息和数量，确保不发生错误。
第八条在货物出库时，应当按照规定程序进行出库操作，确保不发生遗漏或错误。
第九条仓库管理员应当做好货物分类存放，保持仓库通道畅通、货物摆放整齐。
第十条仓库管理员应当做好货物的保管工作，确保货物不被盗、损坏或遗失。
第三章仓库作业第十一条仓库作业人员应当遵守仓库管理规定，严格按照操作规程进行作业。
第十二条仓库作业人员应当做好出库、入库记录，确保记录准确、完整。
第十三条仓库作业人员应当做好货物包装、质检等工作，确保货物完好无损。
第十四条仓库作业人员应当做好货物搬运、装卸等工作，注意安全、提高效率。
第十五条仓库作业人员应当做好货物周转、调度等工作，确保库存畅通。
第十六条仓库作业人员应当严格遵守作业规程，不得私自调动货物或越权操作。
第四章安全管理第十七条仓库管理人员应当做好仓库的安全防范工作，确保仓库内部安全。
第十八条仓库管理人员应当定期组织安全培训，提高工作人员的安全意识。
第十九条仓库管理人员应当做好火灾防范工作，购置灭火器材等消防设备。
第二十条仓库管理人员应当做好电气安全管理，防止因电路故障引发火灾。
第二十一条仓库管理人员应当做好货物防盗工作，安装监控设备等安全设施。
第五章纪律规范第二十二条仓库工作人员应当遵守工作纪律，不得迟到早退、旷工等行为。
第二十三条仓库工作人员应当积极工作，不得擅离职守或私自外出。
内控仓库管理制度
第一章总则第一条为确保公司仓库管理的规范化和高效化，加强仓库内部控制，保障公司资产的安全和完整，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库，包括原材料仓库、成品仓库、备品备件仓库等。
第三条仓库管理应遵循以下原则：1. 安全第一，预防为主；2. 规范操作，确保质量；3. 严谨细致，责任到人；4. 提高效率，降低成本。
第二章仓库职责与权限第四条仓库负责人负责仓库的全面管理工作，包括：1. 组织实施本制度；2. 确保仓库安全管理；3. 监督仓库日常作业；4. 负责仓库人员的培训和考核。
第五条仓库人员应具备以下职责：1. 负责货物的接收、储存、发放和盘点工作；2. 严格执行仓库操作规程，确保作业安全；3. 及时向上级报告仓库作业情况；4. 参与仓库安全管理活动。
第六条仓库人员的权限：1. 拒绝接收不符合质量标准的货物；2. 向上级报告仓库安全隐患；3. 参与仓库管理制度的修订和完善。
第三章仓库作业管理第七条仓库作业应遵循以下流程：1. 接收货物：核对货单，验收货物，做好记录；2. 储存货物：按类别、规格、批次分区存放，确保货物整齐有序；3. 发放货物：核对领料单，发放货物，做好记录；4. 盘点货物：定期或不定期盘点，确保账实相符。
第八条仓库作业要求：1. 严格执行操作规程，确保作业安全；2. 遵守货物存放标准，防止货物损坏；3. 及时清理库房，保持库房整洁；4. 加强与相关部门的沟通协作。
第四章仓库安全管理第九条仓库安全管理包括以下内容：1. 仓库设施设备安全：定期检查、维护设施设备，确保正常运转；2. 仓库消防安全：配备消防设施，定期开展消防演练；3. 仓库用电安全：合理布局用电线路，确保用电安全；4. 仓库人员安全：加强安全教育，提高安全意识。
第五章奖惩与考核第十条对在仓库管理工作中表现突出的个人或团队，给予奖励；第十一条对违反仓库管理规定的个人或团队，给予相应处罚；第十二条定期对仓库人员进行考核，考核结果作为绩效评定的依据。
仓库存货内控管理制度
第一章总则第一条为确保公司仓库存货的安全、完整和有效利用，加强内部控制，提高库存管理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库及涉及仓库存货管理的相关部门。
第三条仓库存货内控管理应遵循以下原则：1. 安全性原则：确保仓库存货安全，防止盗窃、火灾、自然灾害等风险；2. 完整性原则：确保仓库存货的账实相符，防止库存物资流失；3. 效率性原则：提高库存管理效率，降低库存成本；4. 规范性原则：严格执行各项规章制度，规范库存管理行为。
第二章组织机构与职责第四条公司设立库存管理部门，负责仓库存货内控管理工作。
第五条库存管理部门的主要职责：1. 制定和实施仓库存货内控管理制度；2. 监督、检查各仓库的库存管理情况；3. 对库存管理过程中出现的问题进行处理；4. 定期进行库存盘点，确保账实相符；5. 组织培训，提高库存管理人员业务水平。
第六条各仓库的职责：1. 严格执行仓库存货内控管理制度；2. 负责本仓库的库存物资管理，确保库存物资的安全、完整；3. 定期进行库存盘点，确保账实相符；4. 向库存管理部门报告库存管理情况。
第三章库存物资管理第七条库存物资分类：1. 原材料：按性质分类，如化工类、纤维类、木材类等；2. 产成品：按不同客户、不同类别、不同质量分类；3. 模具：按不同类别分类。
第八条库存物资入库管理：1. 入库物资应经检验合格后方可入库；2. 仓库管理人员应按照入库单核对物资品名、规格、型号、数量等；3. 入库物资应分类存放，标识清晰。
第九条库存物资出库管理：1. 出库物资应凭有效出库单办理；2. 仓库管理人员应按照出库单核对物资品名、规格、型号、数量等；3. 出库物资应分类打包，标识清晰。
第十条库存物资盘点：1. 仓库应定期进行库存盘点，确保账实相符；2. 库存盘点应由仓库管理人员和库存管理部门人员共同进行；3. 库存盘点结果应及时上报库存管理部门。
第四章内部控制与监督第十一条仓库管理人员应定期接受内部审计，确保仓库存货内控管理制度的执行情况。
内控仓库管理制度
第一章总则第一条为加强公司内控管理，确保仓库物资安全，提高仓库工作效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库的物资储存、管理、使用和处置等工作。
第二章仓库管理职责第三条仓库负责人：负责仓库全面管理工作，确保仓库物资安全、准确、及时地满足生产、销售和其他业务需求。
第四条仓库保管员：负责仓库日常物资的收发、保管、盘点等工作，严格执行仓库管理制度。
第五条仓库管理员：协助仓库负责人做好仓库管理工作，负责仓库物资的采购、入库、出库等环节的监督和协调。
第三章仓库物资管理第六条仓库物资分类：根据物资性质、用途、规格等进行分类，实行分区管理。
第七条仓库物资入库：1. 仓库保管员对入库物资进行验收，确认物资数量、质量、规格等符合要求。
2. 验收合格的物资，填写入库单，并做好入库记录。
3. 仓库保管员负责将物资按类别、规格、批次等要求进行上架存放。
第八条仓库物资出库：1. 仓库保管员根据出库单，核对物资数量、规格、批次等，确保准确无误。
2. 出库物资应及时记录，做好出库台账。
3. 出库物资应按需方要求进行包装，确保运输过程中的安全。
第九条仓库物资盘点：1. 仓库保管员每月对仓库物资进行盘点，确保账实相符。
2. 盘点过程中发现差异，应及时查明原因，并采取相应措施进行处理。
3. 年度盘点由公司财务部门牵头，仓库保管员配合进行。
第四章仓库安全管理第十条仓库内严禁存放易燃、易爆、有毒、有害等危险品。
第十一条仓库内严禁吸烟、使用明火。
第十二条仓库内电气线路、消防设施等应符合国家规定，并定期检查、维护。
第十三条仓库内通道应保持畅通，不得堆放杂物。
第十四条仓库内发生安全事故，应立即上报公司领导，并配合相关部门进行调查处理。
第五章附则第十五条本制度由公司内部审计部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起实施。
第十七条本制度如有未尽事宜，由公司内部审计部门根据实际情况进行修订。
仓储物流内控管理制度
仓储物流内控管理制度一、总则为全面提高公司的管理水平，规范仓储物流业务流程，建立完善的内控管理制度，以确保库房的安全、有效管理、合规经营和良好的服务质量。
制度适用于公司设立的所有仓库、物流中心及相关运作流程。
同时，公司应遵守国家相关法律法规，加强内部监督和管理力度，创造良好的工作环境。
二、组织架构公司设立内控管理委员会，由公司高层领导担任主要职务，全面负责仓储物流内控管理的规划和落实。
设立内控管理岗位，由专业管理人员担任，负责具体的内控管理工作。
内部人员应定期接受内控管理培训，提高管理水平。
三、内控制度1.仓库进出管理：建立严格的进出货登记制度，确保物品的来源和去向清晰可查。
员工必须经过权限认证才能进入仓库，并使用统一的工作牌。
2.库房布局管理：合理规划库房布局，确保货物容易存取，同时遵守防火、防盗、通风等相关规定。
3.货物保管管理：货物应按照种类、数量、品质进行分类保管，并进行及时盘点和清点，确保库存准确。
4.作业管理：规范员工的作业流程，制定相应的操作规范和流程，避免误操作和损失。
5.安全管理：严格遵守国家安全生产管理规定，加强对危险化学品、易燃易爆品的管理与控制。
6.设备管理：对各种设备进行定期检查和维护，确保其正常运转和使用寿命。
7.人员管理：员工应按照相关规定进行培训和考核，提高员工素质和技能，确保员工具备相应的岗位能力。
8.文件管理：建立严格的文件管理制度，包括各类报告、台账、合同等文件的存档和归档。
四、内控流程1.货物收发流程：从货物进入到出货的全流程监控，包括货物接收、验收、存放、分拣等环节的控制。
2.盘点流程：定期对仓库存货进行盘点，确保库存准确无误。
3.危险品管理流程：严格执行危险品的管理流程，确保危险品的安全存储和使用。
4.设备维护流程：制定设备维护计划，定期对设备进行检测和维护，确保设备正常运转。
5.人员考核流程：对员工的工作绩效进行考核，确保员工能力和工作水平。
五、内控监督1.内部审计：公司应设立内部审计部门，对公司的各项内控制度进行例行审计。
内控仓库管理制度
内控仓库管理制度1. 仓库管理员应当负责仓库内物品的收发存管理，确保物资的安全保管和有效利用。
2. 仓库管理员应当每日对进出仓库的物资进行清点核对，及时录入仓库管理系统，并做好相应的记录和报告。
3. 仓库管理员应当定期对仓库进行检查、清理，确保环境整洁，设施设备运行正常。
4. 仓库管理员应当配合公司内部审计人员进行仓库盘点、审计等工作，并按要求提供相关资料和数据。
5. 仓库管理员应当制定并执行临时封库、特殊警戒、动态管理等措施，确保仓库物资安全。
二、仓库物资管理流程1. 采购入库流程（1）采购部门根据需求向供应商下订单，核实选定的供应商是否具备相应资质，并签订采购合同。
（2）供应商按照合同规定将物资送达企业仓库，并将相关单据交予仓库管理员。
（3）仓库管理员核对送货单、采购合同等资料，确认物资数量、质量无误后予以验收入库。
（4）仓库管理员将入库物资信息录入管理系统，并生成入库单据，上报财务部门进行凭证登记。
2. 领用出库流程（1）各部门根据需求填写领用申请单，经部门主管签字后交至仓库管理部门办理出库手续。
（2）仓库管理员核对申请单和库存信息，确认库存充足后办理出库手续。
（3）仓库管理员将出库物资信息录入管理系统，并生成出库单据，上报财务部门进行凭证登记。
（4）出库后，仓库管理员要对物资进行清点核对，确保无误后交至领用部门，并做好相应记录。
3. 调拨转移流程（1）各部门根据实际需要向仓库管理部门提出调拨或转移申请，详细说明物资名称、数量、去向等信息。
（2）仓库管理员核对资料并审核需求的合理性，如符合要求即办理相应手续。
（3）仓库管理员将调拨或转移物资信息录入管理系统，并生成调拨单据，上报相关部门进行备案。
三、仓库管理制度1. 仓库管理规范（1）仓库内物品应按照编码分类、分区存放，实行先进先出原则，保证存取方便。
（2）仓库内设施设备应定期检查维护，确保正常运转。
（3）仓库内应设有防火、防盗、防潮等设备，加强安全管理。
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成都科讯药业有限公司仓储部管理制度一、目的为了提高公司药品经营管理水平，确保人民用药安全，实现工作质量、环境质量、服务质量的质量目标。
二、适应范围适用于药品的入库、储存、出库的各环节。
三、职责1.加强在库药品的管理，严格执行药品分类分库分区存放，分层堆码、间距规范。
按照药品理化性能组织在库养护，针对气候、温湿度等情况采取适当的养护措施，确保在库药品质量安全有效。
2.加强药品有效期的管理，设置效期药品登记牌，严格执行“先产先出”、“近期先出”和按批号发货的原则，严格执行近效期药品催销报告制和过期药品报损处理制。
3.严格批号登记管理，药品进库应分清批号，分批号堆放，出库时按批号发货，并准确记录进、出批号、数量，便于质量跟踪。
4.做好药品养护、出库复核记录，按规定逐项规范填写，内容完整、准确、清晰，并按规定保存备查。
5.加强对全体仓储人员的质量意识教育，负责重大质量问题改进措施在仓储部门的实施落实。
6．做好仓储设施设备的管理工作和计量器具的检定管理工作。
四、工作要求入库验收管理要求1、采购入库1.1供应商送货上门1.1.1验收员凭购销部制作的《采购订单》及加盖供应商印章的送货单指导搬运工将来货分品种、批号放在待验区，规范堆码。
一般商品在待验区验收，需低温保存的商品、二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素应随到随验，验收合格后立即入库。
一般商品在到货当天若不能验收入库的，可根据实际情况延迟验收时间，但要在供应商的送货单上签字，并做好商品的保存工作。
1.1.2、验收员按《采购订单》上的内容（品名、产地、规格、数量等）逐一核对，逐批验收。
1.1.2.1如发现订单内容与实物不一致的：1.1.2.1.1来货数量不一致的，来货数量小于《采购订单》上的数量，验收员在《采购订单》上填写实际收货数量；实际数大于订单数的按订单数收货。
1.1.2.1.2其他不一致的，立即通知供应商业务员到购销部修改《采购订单》，凭正确的《采购订单》收货，否则拒收。
1.1.3效期要求：有效期三1年，收货时离生产日期不得超过三个月；2年三有效期〉1年，收货时离生产日期不得超过四个月；有效期〉2年，收货时离生产日期不得超过六个月。
若商品超过该期限或为补货商品的需购销部经理在《采购订单》签字确认若为临时调货商品需有相关销售部门经理在《采购订单》上签字确认。
1.1.4. 抽样原则：按批号从原包装中抽样，样品应具代表性和均匀性，抽取数量为：每批 50件以下（含 50件）抽取 2件； 50件以上每增加 50件多抽1 件，不足50件的以 50件计。
每件从上、中、下不同部位抽 3个以上小包装进行检查。
1.1.5验收时需检查药品的包装、标签 . 外包装污染、皱褶、破损、变色等可能产生质量变化的拒收。
1.1.5.1药品的包装、标签应有生产企业的名称、地址，有药品的品名、规格、批准文号、批号、生产日期、有效期等；验收整件包装应有产品合格证。
1.1.5.2进口药品，其包装的标签应以中文注明药品的名称、主要成分以及注册证号，并有中文说明书1.1.5.3验收二类精神药品、外用药品、含有兴奋剂目录所列物质的药品其包装的标签上有规定的标识、警示说明和“运动员慎用”字样。
处方药和非处方药按分类管理要求，标签上有相应的警示语或忠告语；非处方药的包装有国家规定的专有标志。
1.1.5.4验收中药材、中药饮片应有包装，并附有质量合格的标志。
每件包装上，中药材标明品名、产地、供货单位；中药饮片标明品名、生产企业、生产日期等。
实施文号管理的中药材和中药饮片，在包装上还应标明批准文号。
1.1.5.5二类精神药品应实行双人验收制度。
1.1.6验收时应收取加盖供应商印章的该批号商品的检验报告并归档。
1.161—般商品收取由生产企业出具的《药品检验报告》1.162进口药品/药材时应收取法定口岸药检所出具的《进口药品检验报告书》/《进口药材检验报告书》或注明“已抽样”的《进口药品通关单》和《进口药品注册证》（或《医药产品注册证》《生物制品进口批件》）/《进口药材批件》。
1.1.6.3 要求收集《生物制品批签发合格证》的生物制品（如：白蛋白、免疫球白蛋白）应收集《生物制品批签发合格证。
1.1.7验收完毕后在《采购订单》上填写验收结论，不合格的拒收。
1.1.8录入员仔细核对《采购订单》上的各项内容，准确及时制《采购收货单》（一式五联：存根联、财务联、结算联（供应商）一、二楼层库管员联）。
《采购收货单》打印后，验收员再次按《采购收货单》内容与实物核对无误后签字确认。
1.1.9验收员将《采购收货单》一、二楼层库管员联放置于该批商品上，由搬运组将《采购收货单》与商品一起交相应楼层库管员再次按《采购收货单》收货。
1.2托运或自提到货1.2.1由司机通知采购员制作《采购订单》1.2.2验收员接到《采购订单》后，按“供应商送货上门”的要求执行。
2、销售退回入库验收员凭各销售部门开具的《销售清单》或《销售出库单》以及相关部门审核签字的《销售退回药品报告单》核对应收药品并制作《销售退回入库单》（一式五联，存根联、结算联（客户）、财务联、一、二楼层库管员联），具体操作要求同采购入库。
商品储存管理要求1、库管员应熟悉商品的性能及贮存条件，凭验收员签字的《采购收货单》库管联入库。
对货与单不符、质量异常、包装不牢或破损、标志模糊等情况及不符合有关规定的商品应拒收，库管员填写“药品质量复检通知单”并报质量部处理。
2、商品应按批号及有效期依次、分开堆码。
在库药品实行色标管理，其统一标准是：待验品库（区）、退货品库（区）为黄色；合格品库（区）、零货称取库（区）、待发品库（区）为绿色；不合格品库（区）为红色。
3、药品与非药品、内服药与外用药应分开存放；易串味药品、中药材、中药饮片以及危险品等应与其他药品分开存放，需阴凉储存的中药材、中药药饮片存于中药材、药饮片阴凉库。
二类精神药品及蛋白同化制剂、肽类激素专库存放。
4、不合格品和退货，分别存放在不合格品区和退货区。
5、商品堆垛应留有一定距离。
主要通道不小于 200 厘米，药品与墙、屋顶（房梁）的间距不小于 30 厘米，与仓储部散热器或供暖管道的间距不小 30厘米，与地面的间距不小于 10 厘米。
6、近效期（有效期在 6 个月内的）及滞销的商品，按月填写《效期商品催销表》及《滞销商品催销表》传公司各部门。
7、对于销后退回药品，按验收组制作的《销售退回入库单》收货 , 存放在单据中所指定的仓位。
8、库管员是各个责任库区的实物负责人，对责任库区的实物数量负责。
9、票据专职管理员要及时将入库的所有《采购收货单》装订成册存档。
10、库管员时刻掌握在库商品的质量状况，发现异常及时报告养护员。
11、库管员随时对所管理的库容进行整理。
12、库管员不定期对自己所管商品进行帐、货抽查，确保帐与物相符。
13、库管员应随时保持库区卫生。
仓储养护管理要求1、养护员应指导库管员对商品进行合理储存，检查在库商品的储存条件。
配合库管员记录库房内温湿度，每天上午 10:00-10:30，下午3:00-3:30记录仓储部内温、湿度（节假日由仓储部值班人员记录），若超出规定范围，应采取调控措施，并予以记录。
2、养护人员对库存药品的质量情况进行循环检查，每季度按“三三四”原则进行循环检查，做好“养护记录”。
对由于异常原因可能出现问题的药品、易变质药品、已发现问题药品的相邻批号药品、滞销药品，贵细中药材、易霉变受潮变质的中药材及中药饮片应作为重点养护品种，建立重点品种养护档案。
3、养护员对检查中发现问题的商品应悬挂黄牌、暂停发货，及时通知质量部复查处理。
4、每月对中药材、中药饮片、中药标本进行巡检，与中药饮片生产企业签订委托养护协议，由受托企业采取低氧、低药、杀虫等方法养护。
5、养护员对有效期小于6个月的商品、库存量大、滞销商品，于每月 15 号前制作《效期商品催销表》及《滞销商品催销表》报购销部、质量部、各销售部及主管领导，并按购销部签署的意见制作《调拨单》，将商品调入零货区。
&养护员每月填写《质量信息月报表》交质量部经理。
7、药品养护人员应按月向质量部报药品养护报表，每季度汇总、分析药品养护情况，近效期或长时间储存的药品等质量信息。
商品发货要求1、销售出库发货1.1仓储部制单员根据系统中结算审核的《销售清单》（一式两联，提货联、客户联），生成《销售出库单》同时关联生成“销售发票”，并在出库单登记本上登记票号、日期。
其中中药饮片、医疗器械单据应与普药单据分开，由各库发货员在出库单登记本上签字后方可开始配货；同时制单员应注意分清轻重缓急，现销应先于赊销，赊销则按先后顺序办理。
1.2发货员到制单员处领取《销售出库单》，核对票号后，在出库单登记本上签字后开始配货，配货完备后送至出库复核区指定区域放置，并在票据中指定位置签字确认。
1.3发货员在配货时，必须严格遵从《销售出库单》的每一项内容，按要求配货，不得更改品名、产地、规格、数量、批号等，如有实物与单据不符的应反复核查，经库管员确认无误后：批号不符的应把需更改的批号改在该栏商品正后方，严禁覆盖票面原有批号，如库存无货或货物不够时，应在该栏商品正前方注明“无货”或“冲票”等字样。
1.4严禁发货员将未经复核的商品直接配送给客户。
2、采购退货发货2.1库管员凭质量部填写《商品收回通知单》或购销部制作的《采购退货通知单》将所有商品调入零货区。
若因商品数量过多，零货区无法放置，可暂存二原仓位。
2.2不合格库专职库管员接到《采购退回通知单》后，关联生成《采购退货单》（一式四联：财务联、存根联、结算联、采购联）。
2.3不合格库专职库管员备货时仔细、认真审核《采购退货单》内容（产地、规格、批号、数量等）后，将商品送至复核区，并签字确认。
商品出库复核要求1、复核员按《销售出库单》 / 《采购退货单》与实物进行认真仔细、逐一核对，包括品名、产地、规格、批号、有效期、数量等。
确认无误后，签字标明出货件数并盖“发货专用章”。
《销售出库单》存根联仓储部留存，随货同行联装箱。
2、若复核时发现无货时，交制单员制作《现场退货清单》，并签字标明原因。
3、复核员如发现《销售出库单》上有“ 0”（单价、金额）价格的品种，应停止发货，立即询问结算中心收款情况，等候处理。
4、客户凭加盖了“欠款专用章”或“现金收讫章”的《销售清单》提货联提货，客户清点货物确认后在提货联上签名确认，《销售出库单》随货同行联加盖“发货专用章”，交予客户。
提货联由仓储暂存，后传财务部。
不属于自提的客户（发托运或我方车队代发）的，我方车队代发人在《销售清单》提货联上及出库复核登记本上签字，不允许其它人代签、代提货物。
5、出库复核后，点交员根据《销售清单》上出库单号，找到与其对应的出库单号的货物进行再次复核，完备后要求客户现场清点，点交员点给客户。