主体结构工程工序检查表

主体结构工序检查记录表

本表格适用于普通住宅，不适用于层高、板厚、跨度等变化较大结构工程检验。

监理公司按楼层（如分段施工需按施工段）及时全数检查填写，做为混凝土浇筑令签署的附件，项目工程师每周检查监理工程师工序检查表填写执行情况、签字，并按不少于３０％比例进行检查验收。

五方责任主体体系表

五方主体项目负责人质量终身责任承诺书勘察项目负责人质量终身责任承诺书勘察单位：工程名称：工程地址：本人经法定代表人授权为该工程勘察项目负责人，承担相关质量终身责任，现郑重承诺： 1、严格执行工程勘察标准； 2、在勘察过程中及时整理、核对工程勘察工作的原始记录，对勘察成果资料负责； 3、确保向业主提供的勘察文件真实、准确，符合国家规定的勘察文件编制深度要求； 4、履行相关工程质量检查、验收及事故处理等职责 5、履行其他法律法规规定的职责。

五方主体项目负责人质量终身责任承诺书设计项目负责人质量终身责任承诺书设计单位：工程名称：工程地址：本人经法定代表人授权为该工程设计项目负责人，承担相关质量终身责任，现郑重承诺： 1、严格按照经施工图审查机构审查合格的工程勘察报告进行施工图设计； 2、施工图设计严格执行工程建设规范、标准； 3、严格执行施工图设计文件审查制度； 4、按规定向相关单位提供合法有效的施工图纸，向施工单位和监理单位做好设计交底，积极做好设计后续服务； 5、严格按照相关规定进行设计变更； 6、履行相关工程质量检查、验收及事故处理等职责； 7、履行其他法律法规规定的职责。

五方主体项目负责人质量终身责任承诺书施工项目经理质量终身责任承诺书施工单位：工程名称：工程地址：本人经法定代表人授权为该工程施工项目经理，承担相关质量终身责任，现郑重承诺： 1、在取得施工许可证后进行施工。 2、严格执行施工规范及标准。 3、严格按规定配备施工项目部关键岗位人员，并确保所有人员到岗履职。 4、严格按照经施工图审查机构审查合格的工程设计文件及合同约定的质量标准精心组织施工。 5、施工中采用合格的建筑材料、建筑构配件和设备等，并严格按规定执行见证取样制度。 6、建立、健全质量检查、验收制度，严格工序管理，做好隐蔽工程质量的检查和记录。 7、对施工中出现的质量问题，及时进行整改。严格依法依规履行义务。 &履行相关工程质量检查、验收及事故处理等职责 9、履行其他法律法规规定的职责。施工项目经理（签字）：年月日五方主体项目负责人质量终身责任承诺书总监理工程师质量终身责任承诺书监理单位：

工序交接管理制度

工程工序交接管理制度一、为了加强工程中的质量管理与控制，确保工程各工序间顺利交接，规范质量监督、检查、验收等活动，使之受控、有序，特制定本管理办法。二、适用范围：本制度适用于菏泽聚兴化工股份有限公司工程中的工序交接管理。三、职责：工程部负责各工程中工序交接的管理。四、A级及AR级质量控制点必须有工程部相关专业工程师参加，完成后填写《工序交接单》。五、B级及BR级质量控制点的工序交接必须有监理工程师（无监理时应有工程部相关专业工程师）参加，完成后填写《工序交接单》。六、C级质量控制点的工序交接及各工种之间的交接由施工单位自行组织，交接完成后填写《工序交接卡》，工程部将不定期抽查或参与。七、工序交接须满足下列条件 1．A级、AR级、B级、BR级质量控制点的工序交接： 1）上道工序已构成完整验收项目，并完成验收且验收结果合格； 2）上道工序资料齐全的施工项目； 3）上道工序未构成完整验收项目的，必须完成中间验收且验收结果合格，并上道工序验收资料齐全的施工项目； 2. C级质量控制点的工序交接及除此之外各工种之间的交接： 1）上道工序已完成且经质检员检查合格： 2）上道工序资料填写完整无误。八.交接手续： 1 A级、AR级、B级、BR级质量控制点的工序交接要求 1）上道工序交接按照网络计划及月计划的要求时间进行工序交接。 2）必须履行书面交接手续。 3）安装交保温、防腐必须由上道工序提出申请，以上、下道工序责任单位及工程部签字认可的工序交接单作为工序交接的书面手续。 4）安装交试运以签字齐全的工程验收单和共同签证的工序交接单作为工序交接的书面手续。 2．C级质量控制点的工序交接及除此之外各工种之间的交接要求 1）按检查合格时间随时进行。 2）必须填写《工序交接卡》，

五方责任主体质量承诺书

勘察项目负责人质量终身责任承诺书勘察单位：工程名称：工程地址：本人经法定代表人授权为该工程勘察项目负责人，承担相关质量终身责任，现郑重承诺： 1、严格执行工程勘察标准； 2、在勘察过程中及时整理、核对工程勘察工作的原始记录，对勘察成果资料负责； 3、确保向业主提供的勘察文件真实、准确，符合国家规定的勘察文件编制深度要求； 4、履行相关工程质量检查、验收及事故处理等职责 5、履行其他法律法规规定的职责。勘察项目负责人（签字）：年月日

设计项目负责人质量终身责任承诺书设计单位：工程名称：工程地址：本人经法定代表人授权为该工程设计项目负责人，承担相关质量终身责任，现郑重承诺： 1、严格按照经施工图审查机构审查合格的工程勘察报告进行施工图设计； 2、施工图设计严格执行工程建设规范、标准； 3、严格执行施工图设计文件审查制度； 4、按规定向相关单位提供合法有效的施工图纸，向施工单位和监理单位做好设计交底，积极做好设计后续服务； 5、严格按照相关规定进行设计变更； 6、履行相关工程质量检查、验收及事故处理等职责； 7、履行其他法律法规规定的职责。设计项目负责人（签字）：年月日

施工项目经理质量终身责任承诺书施工单位：工程名称：工程地址：本人经法定代表人授权为该工程施工项目经理，承担相关质量终身责任，现郑重承诺： 1、在取得施工许可证后进行施工。 2、严格执行施工规范及标准。 3、严格按规定配备施工项目部关键岗位人员，并确保所有人员到岗履职。 4、严格按照经施工图审查机构审查合格的工程设计文件及合同约定的质量标准精心组织施工。 5、施工中采用合格的建筑材料、建筑构配件和设备等，并严格按规定执行见证取样制度。 6、建立、健全质量检查、验收制度，严格工序管理，做好隐蔽工程质量的检查和记录。 7、对施工中出现的质量问题，及时进行整改。严格依法依规履行义务。 8、履行相关工程质量检查、验收及事故处理等职责 9、履行其他法律法规规定的职责。施工项目经理（签字）：年月日

工序交接记录表格模板

精心整理工序交接记录表工程名称丰登安置区三期二区工程交接部位施工单位浙江宏成建设集团宁夏分公司分包单位上道工序下道工序交接时间年月日交方检查意见施工班组长：年月日接方检查意见施工班组长：年月日审查意见施工单位（现场负责人）：年月日工序交接记录表工程名称丰登安置区三期二区工程交接部位施工单位浙江宏成建设集团宁夏分公司分包单位上道工序下道工序交接时间年月日交方检查意见施工班组长：年月日接方检查意见施工班组长：年月日

审查意见工序交接记录表工程名称丰登安置区三期二区工程交接部位施工单位浙江宏成建设集团宁夏分公司分包单位上道工序下道工序交接时间年月日交方检查意见施工班组长：年月日接方检查意见施工班组长：年月日审查意见施工单位（现场负责人）：年月日工序交接记录表工程名称丰登安置区三期二区工程交接部位施工单位浙江宏成建设集团宁夏分公司分包单位上道工序下道工序交接时间年月日交方检查意见施工班组长：年月日接方检查意见施工班组长：年月日

五方责任主体表格模板

RFZJ01-03-02 工程项目负责人法定代表人授权书（建设单位）授权单位：注册地址：兹授权我单位同志为工程项目负责人，对该项目的工作承担质量终身责任。本授权自签发之日起生效。授权单位：（盖章）法定代表人：（签字、盖章）项目负责人：（签字、盖执业资格章）号：签发日期：年月日本承诺书一式五份，一份授权单位留存，一份提交给工程质量监督机构备案，三份由建设单位纳入工程质量终身责任信息档案。

RFZJ01-03-03 建设单位项目负责人工程质量终身责任承诺书本人承诺：在工程建设过程中将认真履行下列职责，并承担相应终身质量责任。 1．工程建设坚持先勘察、后设计、再施工的原则。向勘察、设计、施工、监理、检测和施工图审查等单位提供真实、准确、齐全的建设项目相关的原始材料。 2．及时办理项目选址、用地规划许可、建设工程规划许可、项目施工图审查和备案、质量安全监督、合同备案、开工安全生产条件审查等手续，领取施工许可证后方开工建设。 3．工程发包给具有相应资质等级的施工、监理、勘察、设计、检测和施工图审查等单位，对规定必须招标的工程项目严格依法依规进行招标，没有将建设工程肢解发包，不迫使承包方以低于成本价竞标情况，不任意压缩合理工期。向施工现场提供经施工图审查机构审查合格并加盖了专用章的施工用图和设计变更等相关设计文件。 4．不明示或暗示勘察、设计、施工、检测等单位违反工程建设强制性标准或使用不合格的建筑材料、建筑配件和设备，降低工程质量。 5．我单位将严格按照《建设工程文件归档规》(GB/T50328-2014)，及时整理文件资料，建立健全工程项目档案，确保档案资料的真实、准确和完整。工程竣工验收备案前，向城建档案管理机构报送《质量责任信息档案》和验收工程资料，并自竣工备案后三个月向城建档案管理机构移交建设项目档案。 6．对住宅工程在保修期出现的质量问题，我单位将按照国家相关规定承诺负责进行返修。 7．认真履行其他有关的法定职责，承担相应终身责任。本承诺书一式四份，一份提交给工程质量监督机构备案，三份由建设单位纳入工程质量终身责任信息档案。

(完整版)工序交接检查记录

工序交接检查记录鲁JJ-076-工程名称移交部门名称交接部位交接内容：接收部门名称检查日期年月日检查结果：复查意见：复查人：复查日期：年月日见证单位意见：见证单位名称移交部门接收部门见证单位山东省建设工程质量监督总站监制签字栏说明《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300规定：各施工工序应按施工技术标准进行质量控制，每道施工工序完成后，经施工单位自检符合规定后，才能进行下道工序施工。各专业工种之间的相关工序应进行交接检验，并记录。工程交接检验是各班组之间，或各工种、各分包之间，在工序、检验批、分项或分部（子分部）工程完毕之后，下一道工序、检验批、分项或分部（子分部）工程开工之前，共同对前一道工序、检验批、分项或分部（子分部）工程的检查，经下一道工序认可，并为他们创造合格的条件。交接检通常由工程项目负责人（或技术负责人）主持，由有关班组长或分包单位参加，是下道工序对上道工序的验收，也是班组（分包单位）之间的检查、督促和互相把关。

1．各专业分项工程上下工序之间、相关各专业分项工程之间，应进行交接检验，并形成记录。对监理单位（或建设单位）有要求的重要工序，未经监理工程师（建设单位技术负责人）检查认可，不得进行下道工序施工。 2．不同分包单位施工的分项工程，应进行交接检查，填写《工程交接检查记录》。移交单位、接收单位和见证单位共同对移交工程进行验收，并对质量情况、遗留问题、工序要求、注意事项、成品保护等进行记录。注：1本表由移交、接收和见证单位各存一份。 2见证单位应根据实际检查情况，并汇总移交和接收单位意见形成见证单位意见。

五方责任主体表格

RFZJ01 -03-02 工程项目负责人法定代表人授权书（建设单位）授权单位：注册地址：兹授权我单位__________ 同志为____________________________ ________ 工程项目负责人，对该项目的________________ 工作承担质量终身责任。本授权自签发之日起生效。授权单位：（盖章）法定代表人：（签字、盖章）项目负责人：（签字、盖执业资格章）身份证号：__________________________ 签发日期：年月日本承诺书一式五份，一份授权单位留存，一份提交给工程质量监督机构备案，三份由建设单位纳入工程质量终身责任信息档案。 RFZJ01 -03-03

建设单位项目负责人工程质量终身责任承诺书本人承诺：在工程建设过程中将认真履行下列职责，并承担相应终身质量责任。 1?工程建设坚持先勘察、后设计、再施工的原则。向勘察、设计、施工、监理、检测和施工图审查等单位提供真实、准确、齐全的建设项目相关的原始材料。 2?及时办理项目选址、用地规划许可、建设工程规划许可、项目施工图审查和备案、质量安全监督、合同备案、开工安全生产条件审查等手续，领取施工许可证后方开工建设。 3?工程发包给具有相应资质等级的施工、监理、勘察、设计、检测和施工图审查等单位，对规定必须招标的工程项目严格依法依规进行招标，没有将建设工程肢解发包，不迫使承包方以低于成本价竞标情况，不任意压缩合理工期。向施工现场提供经施工图审查机构审查合格并加盖了专用章的施工用图和设计变更等相关设计文件。 4?不明示或暗示勘察、设计、施工、检测等单位违反工程建设强制性标准或使用不合格的建筑材料、建筑配件和设备，降低工程质量。 5.我单位将严格按照《建设工程文件归档规范》(GB/T50328-2014)，及时整理文件资料，建立健全工程项目档案，确保档案资料的真实、准确和完整。工程竣工验收备案前，向城建档案管理机构报送《质量责任信息档案》和验收工程资料，并自竣工备案后三个月内向城建档案管理机构移交建设项目档案。 6.对住宅工程在保修期内出现的质量问题，我单位将按照国家相关规定承诺负责进行返修。 7.认真履行其他有关的法定职责，承担相应终身责任。本承诺书一式四份，一份提交给工程质量监督机构备案，三份由建设单位纳入工程质量终身责任信息档案。 RFZJ01 -04-02

五方责任主体检查表

建设工程施工现场五方责任主体履责情况自查表（汇总表）工程名称北花园小区“B-1S配套公建等12项”工程工程地点朝阳区高碑店乡北花园村施工许可证号（2014）施（朝）建自0035号建设单位北京国隆置业有限公司勘察单位中兵勘察设计研究院设计单位北京易兰城乡规划工程设计有限公司施工总承包单位北京建工路桥工程建设有限责任公司监理单位北京国建工程监理公司 □恢复施工前自查停工日期:2015.8.20 复工日期:2015.9.5 连续停工天数：16天□假期施工前自查假期施工起止日期：我单位已牵头，组织建设单位、勘察单位、设计单位、施工总承包单位、监理单位五方责任主体对履行施工现场安全生产管理责任情况进行了认真自查，对发现的安全隐患或管理漏洞，及时进行了整改。目前本工程已经自查整改合格，施工现场达到了（□恢复施工□假期施工）所必需的安全生产条件。此汇总表及附表ZC-1、附表ZC-2、附表ZC-3、附表ZC-4、附表ZC-5已填写完整，按照要求将六张表报住房城乡（市）建设委安全监督机构留存。建设单位：北京国隆置业有限公司

填表日期：年月日（单位公章）说明： 1.此汇总表及各附表，五方责任主体必须保证填表内容和签字盖章的真实有效。该表作为事故调查处理中追究相关方责任的重要依据。 2.此汇总表及各附表□处应当勾选。 3.建设单位应当于按照要求及时报告安全监督机构并留存此汇总表及各附表原件。 4.各附表单位法定代表人签字处，可加盖单位法定代表人签名章。建设工程施工现场五方责任主体履责情况自查表 (附表ZC-1:建设单位) 工程名称北花园小区“B-1S配套公建等12项”工程建设单位北京国隆置业有限公司自查项目自查结果是否已经履行了《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》、 □是□否《北京市建设工程施工现场管理办法》等法律法规中建设单位的施工现场安全管理责任。本单位所有岗位的管理人员是否已经到位。是否已经督促施工总承包单位、监理单位所有岗 □是□否位的管理人员到位。是否对勘察单位、设计单位、施工总承包单位、监理单位的企业资质及管理人员资格进行了 □是□否审查，是否符合有关要求。

关键工序及特殊过程管理制度1通用.doc

关键工序及特殊过程管理制度1 公任责司管文理限件市春长有科业实海

编号：KH/Z07-GD-031-2015 批准：刘丽关键工序与特殊过程管理制度 2015年4月28日发布2015年5月1日实施责限任司发有布公长市春科海

实业前言本规定是根据TS16949：2013程序文件对产品质量体系要求制定。本规定由企管部提出并归口。本规定由企管部负责起草。本规定主要起草人：庄显坤 1、目的为强化工序质量控制，使关键工序和特殊过程的产品质量处于稳定状态并强化工序质量管理。 2、适用范围适用于公司产品生产过程中关键工序和特殊过程的质量控制。 3、术语 3.1 关键工序是组织根据产品的生产特性而确定的加工工序，并采用一定的控制手段提高该工序的稳定性。 3.2 特殊过程特殊过程是指：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进

行检验或试验来验证的过程及其致使问题在产品投入使用后或服务已交付后才显现的过程。 3.3 工序能力工序能力是指处于稳定状态下的实际加工能力。 4、职责 4.1技术部负责监督和检查关键工序和特殊过程的受控情况。负责组织对公司关键工序、特殊过程的工序能力进行确认，并填写相应的“工序能力确认表”。 4.2 制造部负责关键工序和特殊过程的日常管理，负责按《基础设施、设备和工作环境控制程序》规定组织建立关键工序、特殊过程中的设备管理台帐并对其实施有效管理。 4.3质保部负责《监视和测量设备控制程序》对关键工序、特殊过程所用各类仪器、仪表定期进行计量校准。 4.4公司办负责按《人力资源控制程序》对关键工序、特殊过程的操作人员和检验人员实施资格和岗位培训。 5 关键工序的控制 5.1 关键工序的设置原则 1）对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序； 2）产品重要质量特性形成的工序；

中铁集团工序交接检管理制度

中铁×××集团有限公司工程质量“三检”及工序交接检制度第一章总则第一条为了提高在施项目对施工过程中的质量控制，严格控制各工序的施工质量，做到不合格的施工工序严禁转入下一工序的施工，并为符合条件的各在施工程项目获得工程所在地结构优质工程和竣工优质工程的质量目标顺利实现，特制定工程质量“三检”及工序交接检制度。第二条本制度所称“三检”是指工程中各道工序施工质量的自检、互检、专检。第二章质量“三检”及交接检第三条自检自检由各班组长组织，由班组操作工人对本人施工完成的工序进行有针对性的检查，特别是以前各次检查中发现的质量通病，操作者自己检查，自己发现问题，自己改正，尽可能地将质量问题解决在其发生的初始状态。操作人员在操作过程中，必须按项目经理部提供的各分项工程相应工序质量验收标准进行自检，经自检达到质量标准并报班组长验收。班组长对所施工的工程检验批项目，必须按项目经理部提供的相应质量验收记录表所列的检查内容，在施工过程中逐项地检查班组每个成员的操作质量；检查合格后报劳务队技术（质量）负责人，经劳务队技术（质量）负责人验收合格并认真填写自检记录，报项目经理部验收。第四条互检

互检由各班组长组织，在班组操作工人之间进行，甲完成的工作内容由本班组乙去检查，使班组工作人员之间互相检查、互相督促纠正错误，互相学习、共同提高。第五条专检专检由项目经理目部质量检查员组织，主管施工员、施工班组长、劳务队技术（质量）负责人参加，对班组施工工序质量进行检验收评定，检查根据项目质量管理规划目标、质量验收规范标准要求，对工序质量进行验收。各工序、检验批、分项工程，专检必须达到合格以上标准。在内部自行验收合格的基础上通知监理进行验收，否则不得进入下一道工序施工，专检必须保存质量验收记录，做为工程竣工资料的组成内容。所有检验批、分项工程、分部工程、“隐检”、“预检”项目，必须按程序，作为一道工序，提请专检人员进行质量验收。未经专检人员进行检查、验收的项目，或虽经检验、验收未达到质量标准的项目不得进入下道工序。对违反此规定的责任者，专检人员有权对其实行罚款。专检人员进行工程质量核验之前要先查阅班组自检记录是否符合要求，做到无自检记录或其不符合要求时，不予进行核验，以促进班组质量管理工作，对有检验批质量验收记录表的工程，在检查验收时应会同项目施工员、班组长、劳务队技术（质量）负责人共同进行。并以专检人员验收的质量结论为准。专检人员在核验评定检验批工程质量结论时，必须按质量标准认真检查、严格把关；在施工过程中，应认真检查原材料、成品、半成品的质量是否符合要求，搞

五方责任主体信息表

法定代表人授权书（建设单位）兹授权我单位(姓名)担任工程项目的建设项目负责人，对该工程项目的建设实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。本授权书自授权之日起生效。授权单位（盖章）：法定代表人（签字）：授权日期：年月日

法定代表人授权书兹授权我单位(姓名)担任工程项目的（勘察、设计、施工、监理）项目负责人，对该工程项目的(勘察、设计、施工监理)工作实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。本授权书自授权之日起生效。授权单位（盖章）：法定代表人（签字）：授权日期：年月日

建设工程施工现场五方责任主体履责情况自查表word版本

建设工程施工现场五方责任主体履责情况1 自查表（汇总表）编号表AQ-A-3-1 i 工程名称C06号配套公建、C07号地下车库、门卫（望京K7区（C3-C7）工程地点「-一 --------…-----------… -- r -------------------- … … 朝阳区南湖北一街j施工许可证号 ■ 「------- - . ........... ...... 〖2015〗施｛朝｝建字0106号建设单位..... ......... ......... ....... ....... ................... ......... 北京城市开发集团有限责任公司勘察单位北京中机勘岩土工程技术有限公司设计单位北京市建筑设计研究院有限公司 ■■ -■ .. . .. — 施工总承包单位北京百键开发建设有限公司监理单位北京北辰工程监理有限公司 □恢复施工前自查连续暂停施工的起止日期：2018年1月5日时至2018年3月5日时 □假期施工前自查假期施工的起止日期：年月曰时至年月日时我单位已牵头，组织建设单位、勘察单位、设计单位、施工总承包单位、监理单位五方责任主体对履行施工现场安全生产管理责任情况进行了认真自查，对发现的安全隐患或管理漏洞，及时进行了整改。目前本工程已经自查整改合格，施工现场达到了（□恢复施工□假期施工）所必需的安全生产条件。此汇总表及附表ZC-1、附表ZC-2、附表ZC-3、附表ZC-4、附表ZC-5已填写完整，按照要求将六张表报朝阳区住房城乡（市）建设委安全监督机构留存。建设单位：填表日期：年月日（单位公章）

五方责任主体(最新)

附件1 建设单位项目负责人工程质量终身责任承诺书工程名称：本人承诺在工程建设过程中和建筑物设计使用年限，对工程质量承担全面责任。在工程建设过程中认真履行下列职责： 1.严格遵守相关法律法规和规标准，认真履行建设工程合同所规定的责任和义务。 2.将工程发包给具有相应资质等级的勘察、设计、施工、监理、检测等单位，不将建设工程肢解发包。对按规定必须招标的严格依法依规进行招标，不迫使承包方以低于成本价竞标，不任意压缩合理工期。 3.向勘察、设计、施工、监理、检测和施工图审查等单位提供真实、准确、齐全的建设项目相关的原始材料。 4.将设计文件送有资格的审查机构进行审查，及时向施工现场提供审查合格的设计文件。工程有变更的按规定程序办理相关手续，重大设计变更送原审查机构审查合格后再实施。

5.严格遵守基本建设程序，在开工前办理质量监督手续，领取施工许可证。未取得施工许可证的，一律不得要求施工单位进行施工。 6.不明示或暗示勘察、设计、施工、检测等单位违反工程建设强制性标准或使用不合格的建筑材料、建筑配件和设备，降低工程质量。 7.工程竣工后，按规定组织勘察、设计、施工、监理等有关单位进行验收，并接受工程质量监督机构监督。在工程验收合格十五日，办理竣工验收备案手续。工程未经验收合格不交付使用。 8.工程竣工验收合格后十五日，按规定制作安装永久性标牌。 9.及时整理文件资料，建立健全工程项目档案，并按规定时限向城建档案管理部门移交建设项目档案。 10.督促勘察、设计、施工、监理等有关单位落实质量责任。 11.法律法规及标准规规定的其他质量责任。本承诺书一式三份，一份在办理质量监督手续时提交质量监督机构，一份在建设工程竣工验收合格备案后与档案资料一并交城建档案管理部门存档，一份建设单位留存。

关键工序及特殊过程管理制度

长春市科海实业有限责任公司管理文件编号：KH/Z07-GD-031-2015 批准：刘丽关键工序与特殊过程管理制度

2015年4月28日发布2015年5月1日实施长春市科海实业有限责任公司发布前言本规定是根据TS16949：2013程序文件对产品质量体系要求制定。本规定由企管部提出并归口。本规定由企管部负责起草。本规定主要起草人：庄显坤

3.3 工序能力工序能力是指处于稳定状态下的实际加工能力。 4、职责 4.1技术部负责监督和检查关键工序和特殊过程的受控情况。负责组织对公司关键工序、特殊过程的工序能力进行确认，并填写相应的“工序能力确认表”。 4.2 制造部负责关键工序和特殊过程的日常管理，负责按《基础设施、设备和工作环境控制程序》规定组织建立关键工序、特殊过程中的设备管理台帐并对其实施有效管理。 4.3质保部负责《监视和测量设备控制程序》对关键工序、特殊过程所用各类仪器、仪表定期进行计量校准。 4.4公司办负责按《人力资源控制程序》对关键工序、特殊过程的操作人员和检验人员实施资格和岗位培训。 5 关键工序的控制 5.1 关键工序的设置原则 1）对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序； 2）产品重要质量特性形成的工序； 3）工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或总是发生问题较多的工序。工艺人员依据关键工序设置原则在工艺文件中确定关键工序并负责编制“关键工序汇总表”，经技术部部长批准后，发放相关部门。 5.2关键工序的过程能力确认关键工序的确认以‘三定’和记录为准则： 5.2.1三定：定工序、定人员、定设备 1）工序控制工艺流程图及生产现场工艺文件中对关键工序必须有明确标示。 2）人员控制 a．关键工序人员均应接受专业培训，管理教育，并经考核合格，持证上岗。 b．关键工序人员必须了解产品性能、特点、基本原理、熟练掌握工艺，人员保持相对稳定性。 3）设备控制 a．关键工序所用仪器、设备其周检率和合格率均应为100％。 b．关键工序所用仪器设备由设备主管指定专人维护保养。操作者作好《设备运行记录》，维护人员作好《设备维修保养记录》， c．仪器设备出现异常按有关设备控制程序进行处理。

工序交接记录.doc

工程名称交接部位层墙柱钢筋经自检，层柱、梁、板、楼梯混凝土结构的外观质量、轴线位置、截面尺寸、表面平整等符合设计及规范要求，请求移交。上工序自检情况及处理意见土建班 ( 组) 长：年月日经复核，层柱、梁、板、楼梯混凝土结构的外观质量、轴线位置、截面尺寸、表面平整度下等符合设计及规范要求，同意接受。工序意见

木工班 ( 组) 长：钢筋班 ( 组) 长：年月日复复验验结结果果质检员：专业工长：年月日年月日工序交接记录工程名称交接部位层模板

经自检，层墙柱钢筋的原材料质量、品种、规格、级别、数量及安装的截面尺寸、位置等均符合设计及规范要求。请求移交。上工序自检情况及处理意见钢筋班 ( 组) 长：年月日经复核，层墙柱钢筋的原材料质量、品种、规格、级别、数量及安装的截面尺寸、位置等均符合设计及规范要求，同意接受。下工序意见

木工班 ( 组) 长：年月日复复验验结结果果质检员：专业工长：年月日年月日工序交接记录工程名称交接部位层梁、板、楼梯钢筋

经自检，层模板的尺寸偏差、轴线位置、垂直度、表面平整以及门窗洞口尺寸等，上均符合设计及规范要求，请求移交。工序自检情况及处理意见木工班 ( 组) 长：年月日经复核，层模板的尺寸偏差、轴线位置、垂直度、表面平整以及门窗洞口尺寸等，均符合设计及规范要求，同意接受下道工序施工。下工序意见钢筋班 ( 组) 长：年月日

复复验验结结果果质检员：专业工长：年月日年月日工序交接记录工程名称交接部位层砼浇筑上经自检，层柱、梁、顶板、楼梯模板安装支设牢固，表面平整度，轴线位置，截面内部尺工寸等符合设计及规范要求，梁板钢筋的原材料质量、品种、规格、级别、数量及安装的截面尺寸、序位置等均符合设计及规范要求。请求移交。自检情况及处理意见

五方责任主体表格

。。1 RFZJ01-03-02 工程项目负责人法定代表人授权书（建设单位）授权单位：注册地址：兹授权我单位同志为工程项目负责人，对该项目的工作承担质量终身责任。本授权自签发之日起生效。授权单位：（盖章）法定代表人：（签字、盖章）项目负责人：（签字、盖执业资格章）身份证号：签发日期：年月日本承诺书一式五份，一份授权单位留存，一份提交给工程质量监督机构备案，三份由建设单位纳入工程质量终身责任信息档案。

RFZJ01-03-03 建设单位项目负责人工程质量终身责任承诺书本人承诺：在工程建设过程中将认真履行下列职责，并承担相应终身质量责任。 1．工程建设坚持先勘察、后设计、再施工的原则。向勘察、设计、施工、监理、检测和施工图审查等单位提供真实、准确、齐全的建设项目相关的原始材料。 2．及时办理项目选址、用地规划许可、建设工程规划许可、项目施工图审查和备案、质量安全监督、合同备案、开工安全生产条件审查等手续，领取施工许可证后方开工建设。 3．工程发包给具有相应资质等级的施工、监理、勘察、设计、检测和施工图审查等单位，对规定必须招标的工程项目严格依法依规进行招标，没有将建设工程肢解发包，不迫使承包方以低于成本价竞标情况，不任意压缩合理工期。向施工现场提供经施工图审查机构审查合格并加盖了专用章的施工用图和设计变更等相关设计文件。 4．不明示或暗示勘察、设计、施工、检测等单位违反工程建设强制性标准或使用不合格的建筑材料、建筑配件和设备，降低工程质量。 5．我单位将严格按照《建设工程文件归档规范》(GB/T50328-2014)，及时整理文件资料，建立健全工程项目档案，确保档案资料的真实、准确和完整。工程竣工验收备案前，向城建档案管理机构报送《质量责任信息档案》和验收工程资料，并自竣工备案后三个月内向城建档案管理机构移交建设项目档案。 6．对住宅工程在保修期内出现的质量问题，我单位将按照国家相关规定承诺负责进行返修。 7．认真履行其他有关的法定职责，承担相应终身责任。本承诺书一式四份，一份提交给工程质量监督机构备案，三份由建设单位纳入工程质量终身责任信息档案。

关键工序与特殊过程管理制度

关键工序与特殊过程管理制度 1、目的为强化工序质量控制，使关键工序和特殊过程的产品质量处于稳定状态并强化工序质量管理。 2、适用范围适用于公司产品生产过程中关键工序和特殊过程的质量控制。 3、术语 3.1 关键工序是组织根据产品的生产特性而确定的加工工序，并采用一定的控制手段提高该工序的稳定性。 3.2 特殊过程特殊过程是指：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行检验或试验来验证的过程及其致使问题在产品投入使用后或服务已交付后才显现的过程。 3.3 工序能力工序能力是指处于稳定状态下的实际加工能力。 4、职责 4.1技术部负责监督和检查关键工序和特殊过程的受控情况。负责组织对公司关键工序、特殊过程的工序能力进行确认，并填写相应的“工序能力确认表”。 4.2 制造部负责关键工序和特殊过程的日常管理，负责按《基础设施、设备和工作环境控制程序》规定组织建立关键工序、特殊过程中的设备管理台帐并对其实施有效管理。 4.3质保部负责《监视和测量设备控制程序》对关键工序、特殊过程所用各类仪器、仪表定期进行计量校准。 4.4公司办负责按《人力资源控制程序》对关键工序、特殊过程的操作人员和检验人员实施资格和岗位培训。 5 关键工序的控制 5.1 关键工序的设置原则 1）对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序； 2）产品重要质量特性形成的工序； 3）工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或总是发生问题较多的工序。

工艺人员依据关键工序设置原则在工艺文件中确定关键工序并负责编制“关键工序汇总表”，经技术部部长批准后，发放相关部门。 5.2关键工序的过程能力确认关键工序的确认以‘三定’和记录为准则： 5.2.1三定：定工序、定人员、定设备 1）工序控制工艺流程图及生产现场工艺文件中对关键工序必须有明确标示。 2）人员控制 a．关键工序人员均应接受专业培训，管理教育，并经考核合格，持证上岗。 b．关键工序人员必须了解产品性能、特点、基本原理、熟练掌握工艺，人员保持相对稳定性。 3）设备控制 a．关键工序所用仪器、设备其周检率和合格率均应为100％。 b．关键工序所用仪器设备由设备主管指定专人维护保养。操作者作好《设备运行记录》，维护人员作好《设备维修保养记录》， c．仪器设备出现异常按有关设备控制程序进行处理。 5.2.2记录：记录关键指标的实测结果产品关键工序的质量检查记录必须有关键指标的实测结果；机加工车间须填写《首件检验记录表》，装配车间必须有《装配过程检查表》。 5.3 关键工序能力确认不符合项点的处理关键工序能力确认时发现有不符合的项点，则由技术部按《纠正与预防措施控制程序》填写《纠正/预防措施处理单》，向相关部门反馈，相关部门应及时提出解决办法，必要时提出的方案需经技术副总批准。 5.4 关键工序管理的基本要求 5.4.1工艺文件规范齐全。 5.4.2标识明显清晰。关键工序在其工艺文件的相应工序上须加有清晰的标识，工艺人员可在工艺文件中用“★”规定出。 5.4.3关键工序必须在现场作出明确标识。 6 特殊过程的控制 6.1 特殊过程的范围

五方责任主体表格

共享知识分享快乐 RFZJ01-03-02 工程项目负责人法定代表人授权书（建设单位）授权单位：注册地址：兹授权我单位同志为工作承担质对该项目的工程项目负责人，量终身责任。本授权自签发之日起生效。（签字、盖章）法定代表人：授权单位：（盖章）（签字、盖执业资格章）项目负责人：身份证号：

日年月签发日期：本承诺书一式五份，一份授权单位留存，一份提交给工程质量监督机构备案，三份由建设单位纳入工程质量终身责任信息档案。页眉内容．分享快乐共享知识 RFZJ01-03-03 建设单位项目负责人工程质量终身责任承诺书工程建设过程中将认真履行下本人承诺：在列职责，并承担相应终身质量责任。．工程建设坚持先勘察、后设计、再施工的原则。向勘察、设计、施工、监理、1 检测和施工图审查等单位提供真实、准确、齐全的建设项目相关的原始材料。．及时办理项目选址、用地规划许可、建设工程规划许可、项目施工图审查和2备案、质量安全监督、合同备案、开工安全生产条件审查等手续，领取施工许可证后方开工建设。．工程发包给具有相应资质等级的施工、监理、勘察、设计、检测和施工图审3查等单位，对规定必须招标的工程项目严格依法依规进行招标，没有将建设工程肢解发包，不迫使承包方以低于成本价竞标情况，不任意压缩合理工期。向施工现场提供经施工图审查机构审查合格并加盖了专用章的施工用图和设计变更等相关设计文件。．不明示或暗示勘察、设计、施工、检测等单位违反工程建设强制性标准或使4 用不合格的建筑材料、建筑配件和设备，降低工程质量。，及时整理 (GB/T50328-2014)5．我单位将严格按照《建设工程文件归档规范》文件资料，建立健全工程项目档案，确保档案资料的真实、准确和完整。工程竣工验收备案前，向城建档案管理机构报送《质量责任信息档案》和验收工程资料，并自竣工

关键工序及特殊过程管理制度

长春市科海实业有限责任公司管理文件编号：KH/Z07-GD-031-2015 批准：刘丽关键工序与特殊过程管理制度 2015年4月28日发布2015年5月1日实施长春市科海实业有限责任公司发布

前言本规定是根据TS16949：2013程序文件对产品质量体系要求制定。本规定由企管部提出并归口。本规定由企管部负责起草。本规定主要起草人：庄显坤

1、目的为强化工序质量控制，使关键工序和特殊过程的产品质量处于稳定状态并强化工序质量管理。 2、适用范围适用于公司产品生产过程中关键工序和特殊过程的质量控制。 3、术语 3.1 关键工序是组织根据产品的生产特性而确定的加工工序，并采用一定的控制手段提高该工序的稳定性。 3.2 特殊过程特殊过程是指：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行检验或试验来验证的过程及其致使问题在产品投入使用后或服务已交付后才显现的过程。 3.3 工序能力工序能力是指处于稳定状态下的实际加工能力。 4、职责 4.1技术部负责监督和检查关键工序和特殊过程的受控情况。负责组织对公司关键工序、特殊过程的工序能力进行确认，并填写相应的“工序能力确认表”。 4.2 制造部负责关键工序和特殊过程的日常管理，负责按《基础设施、设备和工作环境控制程序》规定组织建立关键工序、特殊过程中的设备管理台帐并对其实施有效管理。 4.3质保部负责《监视和测量设备控制程序》对关键工序、特殊过程所用各类仪器、仪表定期进行计量校准。 4.4公司办负责按《人力资源控制程序》对关键工序、特殊过程的操作人员和检验人员实施资格和岗位培训。 5关键工序的控制 5.1 关键工序的设置原则 1）对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序； 2）产品重要质量特性形成的工序； 3）工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或总是发生问题较多的工序。工艺人员依据关键工序设置原则在工艺文件中确定关键工序并负责编制“关键工序汇总表”，经技术部部长批准后，发放相关部门。 5.2关键工序的过程能力确认

五方责任主体体系表.doc

本人经法定代表人授权为该工程设计项目负责人，承担相关质量终身责任，现郑重承诺： 1、严格按照经施工图审查机构审查合格的工程勘察报告进行施工图设计； 2、施工图设计严格执行工程建设规范、标准； 3、严格执行施工图设计文件审查制度； 4、按规定向相关单位提供合法有效的施工图纸，向施工单位和监理单位做好设计交底，积极做好设计后续服务； 5、严格按照相关规定进行设计变更； 6、履行相关工程质量检查、验收及事故处理等职责； 7、履行其他法律法规规定的职责。设计项目负责人（签字）：年月日五方主体项目负责人质量终身责任承诺书施工项目经理质量终身责任承诺书施工单位：工程名称：工程地址：本人经法定代表人授权为该工程施工项目经理，承担相关质量终身责任，现郑重承诺： 1、在取得施工许可证后进行施工。

2、严格执行施工规范及标准。 3、严格按规定配备施工项目部关键岗位人员，并确保所有人员到岗履职。 4、严格按照经施工图审查机构审查合格的工程设计文件及合同约定的质量标准精心组织施工。 5、施工中采用合格的建筑材料、建筑构配件和设备等，并严格按规定执行见证取样制度。 6、建立、健全质量检查、验收制度，严格工序管理，做好隐蔽工程质量的检查和记录。 7、对施工中出现的质量问题，及时进行整改。严格依法依规履行义务。 8、履行相关工程质量检查、验收及事故处理等职责 9、履行其他法律法规规定的职责。施工项目经理（签字）：年月日五方主体项目负责人质量终身责任承诺书总监理工程师质量终身责任承诺书监理单位：工程名称：工程地址：本人经法定代表人授权为该工程总监理工程师，承担相关质量终身责任，现郑重承诺： 1、严格执行工程监理规范；