合同范本之防汛物资采购合同
防汛物资采购合同
【篇一：防汛物资管理制度】
防汛物资管理制度
1、范围
本规范适用于防汛物资安全管理的全过程。本规范适用于江西省水
利水电开发有限公司所涉及的各个部门。
2、规范性引用文件
《中华人民共和国水法》（中华人民共和国主席令第74号）《防
汛条例》（中华人民共和国国务院令第86号）《国家防汛抗旱应急预案》《中央级防汛物资管理办法》《关于防汛检查工作的意见》3、术语和定义
防汛物资：防汛物资包括油料、石料、铅丝、救生衣、麻料、袋类、木桩等耗材；也包括抢险灯具、锹、镐、钳等小型工器具。
4、职责 4.1 领导职责
4.1.1负责防汛物资审核年度计划、批准月份计划。 4.1.2负责对防
汛物资合同进行审查会签。 4.1.3负责供方资质审查和批准。 4.2行
政科职责
4.2.1参与制定和监督检修过程中重大设备搬运、贮存、防护措施。
4.2.2参与备件联合储备和国产化及修旧利废的管理。
4.3仓库管理员职责
4.3.1负责防汛物资的出库、入库管理。
4.3.2负责防汛物质使用情况管理，定期清点防汛物资。 4.3.3负责
接受上级防汛物质的调动管理。 4.3.4负责防汛物资日常保养管理。5、管理内容与要求 5.1 采购管理
5.1.1 防汛物资的采购计划编制要遵循“总量控制、统筹安
排、保证重点、严格标准”的原则，保证防汛和各项工作的正常的需要。
5.1.2 主要物资采购计划编制按自下而上的办法进行，由综
合科依据储备定额、工程稳固程度等实际状况，结合当年实际情况，按照防汛有关预算定额，各项经费使用范围等，测算提出物料采购
数量及所需费用，按要求上报。
5.1.3 主要物料采购计划，必须严格按照计划下达的工程
量、投资、保质、保量、按期完成。如确实需要调整计划，必须按
有关规定报上级主管部门批准。
5.1.4 物料在采购环节出现质量不合格、数量短缺超过正常
损耗、型号不符等问题，由综合科负责；物料在储存期间发生非正
常损失（不可抗拒因素除外），由保管人员负责；出库后没有按规
定的用途使用、剩余耗材或工器具使用完后未及时入库或发生损失
由使用人负责。
5.2 储备管理
5.2.1防汛物资储备管理要求是做到物资定额储备，保证物资安全、
完整，保证及时调用。
5.2.2防汛物资要专库专存，专人负责，健全规章制度，并建立物资
台帐和物资管理档案。
5.2.3防汛物资库房要求保温、防潮、避光、通风良好，要有防火、
防盗、防鼠、防污染措施。
5.2.4防汛物资在库内要整齐摆放，留有通道，严禁接触酸、碱、油脂、氧化剂和有机溶剂等物质。每批（件）物品都应配有明显标签，标明品名、编号（船号）、数量、质量和生产日期，做到实物、标签、台帐相符。
5.2.5编织袋、麻袋应按包装整齐码放，便于搬运，不得散乱堆放，
下部要设有防潮垫层；编织袋要包装完好，麻袋码放时要注意通风。
5.2.6各种防汛物资在每年汛前都要进行一次检查：
5.2.
6.1充气式救生衣（圈）做4h以上充气试验，重新涂撒滑石粉；硬质聚氨酯泡沫救生衣（圈）做外观检查；
5.2.
6.2编织袋、麻袋进行倒垛、检查，投放鼠药。 5.2.7根据抢险
物料、救生器材的储备年限及时进行报废。 6、防汛物资的使用
6.1使用防汛抢险物资，必须按照防汛抢险有关规定和审批权限办理手续，不得超越审批权限，紧急抢险时可以边使用边申报。
6.2 防汛抢险物资使用根据凭防汛抢险实际需要的数量办理
“领料单”，经公司领导批准后领取防汛抢险物资。物资管理人员认
真填写“入库单”和“出库单”制度。
6.2.1检查与考核
本规范执行情况由水利工程有限公司质安科进行检查和考
核。
6.2.2报告和记录
附件
防汛物资入库单防汛物资出库单
防汛物资入库单
时间：领料人：单位：
【篇二：防汛物资管理制度】
物资管理人员岗位责任制
为了确保黄（沁）河防汛安全，加强防汛物资管理，保障防汛物资
供应，根据《中华人民共和国防洪法》、《河南省黄河防汛物资细则》和国家、委、省、市有关物资管理规定，结我局防汛物资管理
工作实际，特制定岗位责任制：
一、主管科长岗位职责
1、认真贯彻《河南省黄河防汛物资细则》的规定，全面履行本部门
物资设备管理、供应职责，制定本部门的相关要素、职能分配等管
理职责。
2、根据本单位和上级管理部门的要求，编制审核物资设备出入库表。及时安排防汛物资的供应。并及时清算防汛物资.
3、组织、协调各会计岗位的会计工作，做到密切配合、相互制约、
手续完备、有序进行。
4、财产清查制度是财经制度的一个重要内容，要定期组织有关部门
人员共同进行财产清查工作。结合财产清查，促使有关部门不断完
善管理制度，改进管理方法。根据单位情况，按照管理要求，协助
有关部门核定资产需要量和防汛物资储备定额。
5、督促和配合保管员定期对物料仓库盘点清查，发现帐、物、卡不
符时，找出原因予以调帐或上报处理。
6、物资采购、物资资料、帐册、报表的收集、整理和归档工作，编
制相关的统计报表，以及利用计算机管理采购与物资工作。拟定和
执行预算，分析预算与计划执行情况，考核各项
经济效益，为单位负责人正确决策提供依据。
7、负责资金、物资、机构等各项管理工作，检查、监督各项工作开
展情况，认真搞好安全工作，确保各项工作安全运行。
8、做好科员的思想工作，上传下达，及时解决工作和生活中存在的
实际问题，圆满完成各项工作。
9、完成单位负责人交办的其他工作。
一、器材会计岗位责任制
1、认真宣传、贯彻党的各项方针政策，执行上级有关物资方面的规
章制度，努力学习业务知识，坚持原则，坚守岗位，搞好本职工作。
2、加强物资、设备管理工作，掌握各种材料消耗定额，办理本单位
物资申请、核销、报废、进出库手续，组织料物供应。
3、建立固定资产、材料、低值易耗品明细账，并随时登记记账，准
确及时填报上级规定的各种器材报表。
4、每月末应与主管会计、保管员核对账目，做到账单、账表、账物
三相符，账目清楚，数字准确。
5、每年组织一次清仓查库工作，通过清查盘点做到心中有数。该报
废的按照审批程序及时报废。
6、参与库存物资的清查盘点。
7、积极学习电算化知识，掌握电算化工作技术，适应现代化财会、
物资管理的需要。
8、完成领导交办的其他工作。
二、机电管理员岗位责任制
1、认真学习政治和业务技术，不断提高业务技术水平，遵
守机关各项规章制度，服从领导，坚守工作岗位。
2、在财务科领导下，负责全局机械设备的技术指导，操作规程等管
理工作，对违章作业，不爱护机械设备，浪费零件、配件等进行指
责和干涉，要准确记载技术档案，填好各种机械报表，对常规检修
保养，使用及故障处理，提出具体要求和措施，各类机械维修后要
进行技术鉴定，并负责技术责任。
3、保证防汛抢险的机械电器供应。汛期各机组每周测试一次，每次
不少于20分钟，设备完好率保证100%。
4、凡参加施工后各类机械，外部要保持清洁，要求必须除机体上的
油泥尘土，否则不得入库。
5、机修要厉行节约，零件要交旧换新，机车按月行车公里耗油定额，考核油料消耗。
6、办好调入和调出设备的有关手续，报废、报损设备做到及时审报。
7、完成领导交办的临时性工作。
三、保管员岗位责任制
1、服从领导，听从指挥，坚守工作岗位，按时上下班，仓库钥匙不
经批准，不得转交他人代管。
2、加强安全工作，做到防火、防盗、防腐烂，熟悉防火设备的使用
方法，加强防范措施。
3、仓库内外要保持清洁，货架、地面、保管物无尘土，墙壁无蛛网，库房无鼠害，卫生经常化，风、雨、雪天随时检查，及时排水扫雪，避免意外，防止物资霉烂、生锈、丢失。
4、库房、料场内外不准有杂草丛生，坚决消灭易燃物品，
照明供电线路必须符合用电规程，库房外必须安装断电设施，保管
人员离开仓库时必须断开电源，库房内严禁使用电炉和煤火取暖。
5、物资出库要有依据，逐项登记账目，月终及时与器材会计核对库存。
6、帐卡规则书写整齐，各种标志醒目清晰。库存物资要按四号定位、五十摆放，上有盖、下有垫，放置合理，整齐化一，帐、卡、物、
表四相符。
7、防汛物资、抢险照明设备禁止外借。
8、库存物资，不经批准没有手续不准出库。
9、完成领导交办的临时性任务。
四、机械设备操作人员岗位责任制
1、严格执行安全操作规程，保证安全生产无事故。
2、正确操作机械设备，努力降低消耗，提高机械使用率，按规定完
成定额标准，保证高质量、高标准，提高经济效益。
3、认真做好机械设备的日常保养工作，随机工具、配件要经常清点，完好齐全。
4、及时、准确地填写生产、运转、维修、消耗等设备记录。
5、努力钻研技术，学习业务，不断提高操作水平，做到五懂（构造、原理、性能、用途、用油），三会（操作、日保、排除故障）。
物资验收发放制度
根据国家防总《防汛储备物资验收标准（试行）》精神，为进一步
加强防汛物资储备管理，规范防汛储备物资验收工作，保证防汛储
备物资质量，特制定物资验收发放制度。
一、我局的防汛物资验收工作，由本局财务科负责。
二、验收小组，由物资储备管理负责人、器材会计、保管等组成。
三、防汛储备物资的验收，包括抢险物料、救生器材、小型抢险机
具三大类。
四、石料的验收：
1、石料质量标准
①石质坚硬，不得有风化石、山皮石、分层易碎石。②单块石重
应在15—75千克，平均厚度不得小于15厘米③单石重量在15—
30千克的比例不得大于总重量的20%。④石方容重不低于1.7吨/
立方米。
2、过磅称重时，过磅人员不得少于2人，并认真填写称重记录。卸石地点要由专人负责对到位石料的质量、数量进行核实，按实际到
位情况作好记录，并在过磅单上签字。
3、现场测方时，先整垛，后测方，测方人员不得少于3人，实测时，长、宽点分别不得少于2个，高不得小于4个，实际方数按下式计算：
长x宽x高x0.95=实测方数
【篇三：政府采购上传合同操作说明】
说明中的蓝色字是我加的
完全按这个说明操作没问题
政府采购管理交易系统操作说明
（地市合同管理功能）
山东省财政厅
政府采购监督管理处
2015年8月
目录
1代理机构和集中采购机
构 ....................................................................................................... (3)
1.1数据录
入 ....................................................................................................... (3)
1.1.1项目执行汇总录
入 ....................................................................................................... .. (3)
1.1.2月度统计录
入 ....................................................................................................... . (6)
1.2数据上
报 ....................................................................................................... (7)
1.3查看统
计 ....................................................................................................... (8)
1.4合同查
询 ....................................................................................................... (8)
2地市财政部
门 ....................................................................................................... (10)
1.1数据录
入 ....................................................................................................... . (10)
1.1.1项目执行汇总录
入 ....................................................................................................... (10)
1.1.2月度统计录
入 ....................................................................................................... .. (11)
1.2数据上
报 ....................................................................................................... . (12)
1.3查看统
计 ....................................................................................................... . (12)
1.4合同查
询 ....................................................................................................... . (13)
附：技术支
持 ....................................................................................................... (15)
1代理机构和集中采购机构
1.1数据录入
1.1.1项目执行汇总录入
代理机构和集中采购机构用户应该按照所代理项目的归属地和合同签订日期按月、按区划录入项目执行情况汇总。
具体操作步骤和说明如下：
1、创建项目执行汇总
进入系统后，进入“统计信息”模块，点击菜单中的“合同录入”，（图表1.1）进入后，点击“项目汇总”，然后按照所要填报的项目的
执行年度、合同签订月份、项目归属地信息选择并建立项目执行汇
总(图表1.2)。
图 1.1
图 2.2
2、录入合同信息
勾选第一步建立的“项目汇总”，点击“明细”按钮（图表1.3），在出现的合同列表界面图1.4，直接点击“录入”按钮（图1.4），然后按
照出现的合同录入界面录入相关数据（图1.5）
。
图 1. 3
图 1.4
图 1.5
合同需录入信息及说明如下：
1）合同编号：合同的编号，不允许重复（合同编号重复，提示不
允许录入）。如
无合同可填列其他购销凭证编号，如发票号、验收凭证号等。
2）合同名称：合同的名称。
3）采购人名称：具体采购单位。
4）采购人类别：国家机关、事业单位或团体组织。
5）供应商名称：采购合同中约定的提供货物、工程、服务的单位
名称。
6）供应商规模：供应商企业规模，参照《政府采购促进中小企业
发展暂行办法》
（财库[2011]181号）进行填报。
7）供应商所在区域：指供应商注册地所在地区，具体细化到省份。 8）合同签订日期：合同签订的具体日期，必须与“项目汇总”的信
息相对应。
9）项目经办人：如有签订合同经办人的信息，请如实填写。
10）组织形式：集中采购或分散采购。
11）采购方式：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、
询价、单一来源、
协议供货、定点采购。其中，邀请招标、竞争性谈判、询价、单一
来源分别又增加“由公开招标转成”采购方式，协议供货增加“其中，
网上竞价”。
“由公开招标方式转变”采购方式是指按规定应当采用公开招标方式
的政府采购项目，经审批后转为其他采购方式。
“网上竞价”指采购人在协议范围内通过网上发布需求，供应商网上
报价，以最低价中标所采用的采购方式。
12）实施形式：批量采购和其他。
合同信息录入完成后，还需要录入合同明细信息，每录入一条明细前，请点击一次合同信息下方的“增加商品明细”按钮（图1.6）
。
图 1.6
商品明细需录入信息及说明如下：
1）品目编码：请对应省级政府集中采购目录选择合适的品目编码。录入时请双击
品目编码表格或者选中所要填入品目编码的表格单击“打开选择窗口”按钮。
2）品目名称：通过点击集中采购目录自动获取。
3）产品类型：省内、省外或进口产品。
4）产品品牌：专指货物类中的计算机、小汽车和节能节水、环保
产品清单中的产
品品目里的产品品牌。如没有，请填写“无”。
5）产品型号：专指货物类中的计算机、小汽车和节能节水、环保
产品清单中的产
品品目里的产品品牌所对应的具体型号。
6）产品属性：主要包括节能节水产品、环保产品。
7）重要指标：主要统计当前国家重点关注的国计民生项目的采购
情况，主要包括，