2010-12-2 ICTI环境检测项目谘询表
ICT检查表
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29.治具下模支撑柱同边框高度一致，支撑柱锁紧。
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30.治具盒加针板共100mm高。
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31.天板尺寸及螺丝孔铣槽尺寸正确。
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32.天板压棒尺寸等长。压棒分布合理。PCB受力均匀。 □ □ □ □ □ □
备注
检查内容
不需检查 是
否
QC1 QC2 QC1 QC2 QC1 QC2
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11.测试针在最佳行程内。
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12.治具弹簧使用合理,有点胶固定。
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13.载板孔没有偏孔，不会卡探针及针套。
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15.载板为8mm厚。
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16.载板铣槽与实装板及铣槽图吻合。
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38.SENSOR配线顺序与SENSOR LIST相同。
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39.以载板套入上下针板，所有SENSOR均可露出且低于 载板相距1~2mm。
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40.测试电解电容和排插之探针不会损坏零件外观。
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41.需装上载板的上下模治具,上模有装平衡顶针。
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42.按正确方向置入PCBA放在压床下运行,检查没有异 声,没有卡PCBA或载板现象,工装没有明显变形。
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51.附备用弹簧、定位柱。
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52.附程式磁片。
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53.附盲点表。
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备注
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43.经过压床测试后,PCBA完好易取放。
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ICTI 验厂文件执行标准及计划表
项目
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
文件名称
份数
机器、物料、工序的危害性评估记表
培训考核记录表（明火作业培训记录） 培训考核记录表（外包人员EHS培训记录） EHS会议记录 动火申请表 应急灯检查记录表 安全出口检查记录表 警钤测试记录 发电机检查记录表 紧急洗眼冲淋设箅定期检点测试记录表 电器设备安全检查表 化粪池清理记录表 卫生清洁记录 照明系统维护记录表 饮水机月度清洁记录 培训/考核记录（新进员工培训） 培训/考核记录（热工作许可工作反指引） 培训/考核记录（管理人员ICTI知识培训） 培训/考核记录（厂纪厂规及ICTI政策培训） 医疗垃圾回收记录 培训/考核记录（控制有害能源培训） 培训/考核记录（新进员工培训〈用人部门 〉） 培训/考核记录（机修人员管理培训） 培训/考核记录（化学品仓库管理人员培训） 培训/考核记录（防止血液交叉感染培训） 培训/考核记录（易燃物管理培训） 培训/考核记录（保安培训记录） 消防演习报告 消防演习记划 模拟演习过程 紧急应变演习记划 紧急应变演习报告 消防演习记录表 各部门疏散集合时间记录表
8
50 食堂消毒、清洁记录表
6
51 劳保用品培训记录
1
52 社会责任健康安全管理代表任命书
1
53 任命书
1
54 员工代表会议记录
2
55 急救手册
1
56 EHS方针
1
57 保安逻情况记录表（5-8月份）
58 温、湿度记录表（07年8月至08年8月）
接收人
ICTI内审清单
ICTI 内部检查项目清单检 查 结 果序号 类别检 查 项 目重点检查部门合格需改进不合格备 注 1公司设备/设施1.1 是否有工厂平面图？1.2 工厂是否具备厂房验收证明和楼宇结构检查记录？ 1.3 厂房每平方米承载重量（含标识）是否已张贴？ 1.4 工厂内的公共区域、生产现场是否保持清洁？1.5 工厂内所有机器设备/设施是否进行日常检查和保养，并保持记录？1.6 公司禁烟的规定是否得到有效执行？工厂区域内是否有烟头？人事行政部 各部门/车间2劳动用工 2.1 公司是否具备有关环境保护、健康安全方针及其相关法规？ 2.2 是否有五种保险发票及其豁免证明？最近三个月的缴金证明2.3 是否有当地最低工资标准文件？2.4 员工档案是否齐全？有多少在籍员工？男/女比例是多少？ 2.5 员工考勤记录(12个月)？最近三个月考勤工资记录？ 2.6 员工薪金记录是否与考勤相符合？2.7 公司是否与员工签订劳动合同？抽取15%员工档案 2.8 是否有未成年工登记表？2.9 未成年工是否从事有害作业？是否有对其进行定期体检？ 2.10 查车间/仓库/保安室周六、周日的各种记录是否一致（加班问题）。
2.11 询问3-5名员工，是否能按规定要求回答加班和工资的问题。
财务部 人事行政部各部门/车间/仓库2.12综合计算工时的政府批文 2.13最近3个月的员工请假单 2.14 最近3个月的生产记录3 纪律常规 3.1公司是否具备保障员工的纪律规章制度?3.2公司内是否有张贴有关罚款、惩罚的通知/通告？3.3保安人员职责及其行为规范方面的文件是否张贴？3.4保安人员是否有侵害员工人权的行为？3.5询问3-5名员工，看是否有曾经被罚款和侵害、歧视、不公平的经历？人事行政部各部门/车间安全科4 员工代表 4.1是否有《员工代表管理规定》？4.2是否有对员工建议的登记、评审和实施记录？4.3是否具备员工代表与公司管理层会议纪录？是否有工会会议记录？4.4公司是否有工会制度/规定？4.5工会主席的职责是什么？其是否了解工会章程、工会法、ICIT要求和公司有关制度要求？4.6员工代表是否了解ICTI、劳动法规和公司制度方面的要求？人事行政部工会员工代表5 消防安全 5.1车间/仓库消防通道是否有清晰的标识？是否畅通无阻？5.2消防应急灯、出口标示灯是否功能良好，每月是否进行了检查维护？是否有记录？5.3安全门是否有清晰的标识且无上锁的现象。
建设项目环保业务咨询表(样表)
主要产品（年产量）
主要原辅材料（年使用量）
名称
数量（单位）
名称
数量（单位）车辆牵引逆变器220钢材60吨
辅助电源
2000
铝型材
20吨
电气控制柜
220
元器件
20000个
无铅焊料
2吨
放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况
无
四、周边单位及居民点的分布（图示，按方位标出相对本项目的距离，可另附图）
特此声明。
XXX（建设单位）（公章）
年月日
2、委托环保局依法审批与管理该项目。
建设单位必须严格执行《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，项目环评文件经批准，方可开工建设，若未经批准开工建设，有权审批本项目环评文件的环保行政主管部门将依法予以处罚。
年月日
建设项目环保业务咨询表
一、建设项目基本情况
项目名称
XXX生产项目
建设单位（盖章）
南京XXX有限公司
联系人
张三
联系电话
固话或手机
建设地点
新港开发区恒竞路27号
建设性质
新建√改建扩建技改
总投资
5000万元
占地面积
20000平方米
建筑面积
60000平方米
二、建设内容
XX栋XX层标准厂房、XX栋XX层研发楼、XX栋XX层办公楼（是否包含食堂、冷却塔等）、XX栋XX层仓库等
企业根据自身实际情况、所处位置，自行附图并标注与附近居民点、学校、医院等敏感目标的距离。
五、生产工艺流程简述（如有废水、废气、噪声、辐射产生，须明确标出产生环节，并用文字说明）
切割——数冲——折弯——清洗——焊接——喷涂——组装——调试——入库——出厂
ICTI验厂标准
ICTI验厂标准ICTI标准是由国际玩具工业理事会制定的，英文名的简称就是ICTI。
国际玩具工业理事会是由世界上不同国家/地区的玩具行业协会组成的行业联合组织。
它代表各成员协会的会员单位，致力于促使玩具厂商以合法、安全和健康的方式进行生产运作。
支持买家：欧美玩具买家和贸易商绝大多数都支持ICTI标准。
适用范围：玩具行业。
以下就是ICTI验厂标准的具体内容ICTI:环境健康与安全控制程序1.目的：通过对环境、健康、安全、工作条件等进行风险的识别认定、分析评估以及控制管理，把工作环境中的危险因素减少到最低限度。
2.范围：适用于对公司范围内的环境、健康、安全（EHS）的管理3.职责：公司生产区域的环境健康安全由车间安全员负责，其它区域由公司安全员负责4.程序4.1 培训、意识和沟通4.1.1 公司指定专人负责EHS事务并接受相应的培训，有能力识别公司之环境健康和安全因素，加以分析评估，制定相应文件加以控制。
4.1.2 EHS安全员应就公司的不同工作场所、不同工种成立相应的EHS小组，并至少每二个月召开一次例会，分析EHS规章、安全操作程序、EHS活动等执行情况及潜在隐患的预防。
4.1.3 EHS小组成员应采取召开EHS会议、出版简报、发布张贴公告、举行EHS培训等方式将公司有关EHS的规定和制度贯彻到每个员工，新员工、内部调动员工或采用新工艺、新材料前均应受到与相应岗位有关的EHS培训，包括机器的安全操作、防护设备的正确使用、废弃物的处理及设备的正确操作等。
4.1.4 EHS小组成员应鼓励与员工积极参与公司的EHS事务，并鼓励员工通过员工“申诉建议处理表”的形式向公司提出改善EHS的建议，EHS安全员负责对员工的建议给与答复。
4.2 化学品的控制对公司生产过程涉及到的化学品由EHS安全员负责建立“化学品环境将康与安全控制程序”加以控制。
4.3 事故预防以下各条款所描述内容均有可能导致事故发生，由EHS安全员及EHS小组成员负责对以下内容实施监督。
环境监测记录表格--质量管理记录表格
环境监测记录表格--质量管理记录表格质量管理记录表格修订次数：2016版本文主题为质量管理记录，包含了编号、记录名称和发布日期等信息。
以下是每个记录名称的简要说明：1.培训计划表2.签到表3.培训记录表4.培训实施情况汇总表5.监测人员能力备案汇总表6.仪器设备基本信息表7.仪器设备使用记录表8.外出仪器设备出入库登记表9.仪器设备维护保养记录表10.仪器设备溯源结果确认表11.仪器设备溯源情况汇总表12.仪器设备期间核查记录表13.使用仪器设备汇总表14.使用标准物质汇总表15.合同评审表16.合同偏离申请/审批表17.分包申请/审批表18.分包方评价记录表19.服务和供应商评价表20.合格服务和供应商汇总表21.关键试剂质量评价汇总表22.监测方法证实/偏离确认评审表23.监测方法偏离申请/审批表24.质量控制计划表25.内部质量控制数据统计表26.质量监督记录表（现场）27.质量监督记录表（实验室）28.不符合/潜在不符合及纠正/预防措施表29.申诉和投诉处理表30.内部审核计划表这些记录表格的发布日期为2016年1月1日。
它们的用途是记录质量管理方面的信息，以便监督和改进质量控制过程。
报告的符合性符合备注：填表人：负责人：年月日年月日第页共页监测人员能力备案汇总表序号姓名性别年龄劳动合同/上岗证从事监测有效期承担监测项目能力确认持证情况发放机构有效期工作年限职称学历所学专业备注：此表中填写的是完成监测任务相关人员。
填表人。
负责人。
年月日年月日第页共页仪器设备基本信息表仪器设备名称型号规格仪器设备编号测量范围精度国别制造单位出厂编号价值购置日期启用日期放置地点购置日期年月日启用日期年月日仪器设备附件及资料名称数量型号规格备注保管人年月日部门负责人：年月日第页共页仪器设备使用记录表仪器设备名称及编号使用起始/结束时间使用项目/称量物样品编号使用日期温度（℃）/湿度（%）使用前使用后备注使用人第页共页外出仪器设备出入库登记表序号仪器设备名称仪器编号领用日期领用人出库状态保管人归还日期入库状态保管人第页共页仪器设备维护保养记录表仪器设备名称及编号测量范围精度国别制造单位出厂编号价值购置日期启用日期放置地点维护日期维护内容及结果维护人第页共页仪器设备溯源结果确认表仪器设备名称检定/校准/测试/比对机构仪器设备编号放置地点证书类型检定证书/校准证书/检定结果通知书/测试报告/比对结果证书/报告编号仪器名称与证书/报告的符合性证书/报告日期：有效期。
ICTI现场检查项目
压力容器是否进行保养，并每星期检查一次，并记录。
13
化学品是否进行标识，是否有二次容器慎装，存放是否正确？
14
厂区内是否有限速标志。
15
转角处是否有交通镜。
16
配电房是否有PPE标识，是否配制劳保用品
17
化学品仓，手绘部，是否有张贴MSDS，PPE标示，化学品管理规定，是否进行风速测试，是否所的的化学品进行标示，用二次容器慎装
18
执水器是否运行正常，是否上锁，是否每月进行清洁，并记录。
19
品管科烤箱是否有《高温危险》标示，是否按时进行保养
20
车间所有设备是否有张贴作业指导书给工人参考，是剪组，大型机器是否有锁断装置。是否有停机挂牌标示，是否有PPE标示，
22
从事化学品工作的工人，裁剪工是否有配带劳保用品
ICTI现场检查项目
序号
检查项目
检查时间
检查人
检查结果
不符合描述
1
是否有温湿度记录，记录是否准确，是否每天进行记录
2
温湿度计是否存在，是否完好无损
3
各车间是否有张贴PPE标识
4
车间的药箱药品是否齐全，药箱是否有药品清单。急救手册，医疗垃级桶
5
各车间的宣传资料是否完好无损，（MSDS，工资福利管理规定，员工手册，工会组织结构图，EHS组织结构图，ICTI海报，禁止吸烟标示，紧急预防措施架构图，急救电话号码），逃生平面图。
6
灭火器数量是否足够，是否正确摆放，是否每月进行检查，记录是否保存
7
应急灯数量是否足够，是否运行正常，是否每月进行检查，记录是否保存
8
报警器数量是否足够，是否运行正常，是否每月进行检查，
9
ICTI认证清单
ICTI认证清单1，公司概括简介2，公司组织架构图（相关人员名片）3，厂区/厂房平面图4，营业执照5，员工手册或厂纪厂规6，工厂工作时间及加班政策，工资和福利政策，禁止招收童工的政策，有关强迫劳动和禁止使用囚工的政策，奖罚程序用记录，反歧视政策。
7，宿舍规章制度。
8，招工程序9，人事记录（身份证复印件，人事档案资料－包括入厂日期，请假单，离职信/记录，警告信）10，劳动合同11，体检记录13，未成年工登记证及工作安排。
14，综合计时批准文件。
15，社保（五保或符合当地保险要求的证明文件）缴付记录凭证16，工卡/考勤表/工资表/工资扣除/（十二个月）17，工人签名工资条。
18，厂房建筑结构安全合格证19，厂房消防合格证。
20，公司的健康安全政策，机器维修程序/记录，健康检查程序/记录，健康安全培训记录。
21，安全主任资格证书（任命书，培训结业证书）22，消防上岗证/急救人员资格证书/灭火器材用火灾预警系统检查记录。
23．消防火警演习/消防逃生程序/急救计划及记录，紧急事故处理程序。
24，电梯起重设备登记准用/验收/机器，设备清单年检合格证。
25，特种作业人员证。
26，化学危险品仓许可/安全防范应急打措施/物料安全数据表，27，有害能源管制程序，化学危险品清单。
28，车间作业环保监测报告。
29，发电机房噪音测试报告。
30，排污许可证/环保测验报告，废物收集程序/记录。
31，食堂卫生许可证/食工健康证。
32，工伤事故处理记录/防范打措施。
33．保安守则/条例。
34，工会或其它工人组织的会议记录/工会或工人代表选举程序及其职责。
ICTI所要求的证书如果超时加班，则需提供综合计算工时的政府批文【2.6】如果向员工提供的法定福利（包括社会保险）则需要当地社保部门提供的符合证明，最好有社会保险年检证【3.8】如果有未成年工的用工记录，则需提供对未成年工进行定期的健康检查；最好有未成年工录用的政府批文【4.6】建筑物的建筑质量证书【9.11】锅炉，无火压力容器，以及熔炉的每年专业安全证明（如果有的话）【9.12】楼面承重能力的测定证明【9.13】饮用水的检验结果证书【9.15】灭火器每年由合格的技术人员的检验证明【10.34】EHS事务统筹员的培训证书【11.3】专业电工的资格证明【11.20】车间空气检定证明【11.24】起重机与吊机的操作资格证明（如有的话）【11.33】起重机与吊机的安全检验证明（如有的话）【11.34】电梯的每年安全检验证明（如有的话）【11.39】叉车操作工与其它工业动力车辆司机的证书（如有的话）【11.45】有害废弃物处理的证明【11.50】生产废水排放许可证【11.51】气体排放的许可证【11.52】生活污水排放许可证【11.53】宿舍设施建筑质量证书【12.7】食堂的卫生许可执照【12.14】饮食服务人员的健康证明【12.17】医护人员的资格证明（如果工厂依靠内部人员提供紧急医护处理）ICTI验厂通常的不符点1．清洁卫生差2．安全条件差3．环境保护不达标4．化学品不安全5．没有安全负责人6．没有急救训练及消防演习7．没有提供和使用PPE8．没有MSDS9．超时加班10．工资低于最低工资标准11．非法雇用童工12．非法使用末成年工13．收取押金、扣押身份证或限制人身自由14．搜身、体罚、侵犯工人权利15．拖欠工资16．没有法定福利待遇17．“三合一”厂房，机器设备没有安全装置18．宿舍拥挤，住宿条件差。
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ICTI，通常是室内，室外，生活饮用水，风速，（照度，可测可不测）
您那边要提供，1，有没有发电机？假如有，有几台？？
2，有没有食堂？假如有，是烧柴油，还是天天然气，电，？？？
3，有没有工业废水，？假如有，是排放，还是有专业的回收公司回收？？
4，生活废水，总共有几个排放口（以排到市政管道为准）？？？
5，厂界噪声，（标准为4个，在工厂的4周围1米处测）
6，有没有锅炉？？？假如有，有几台？？是烧柴油，还是天天然气，电，？？？
7，生活饮用水，你们是都喝桶装水？还是办公室喝桶装水，员工喝过滤过的开水箱的水？？？假如是开水箱，有几个开水箱，？？还是由一个总过滤器工程分布下来的水，再流经开水箱，员工打了喝？？
8，车间噪声以发出声音比较大的为主。
9，测风速：风速测试仪，我个人建议，您那边去电子城买一个风速测试仪，（不贵280—400元之间）。
当然我们测也可以，50元一个点
10，工业废气（我们把车间外，也就是排放的废气统称为工业废气，）
11，车间空气（我们把车间内由于生产工艺，产生的废气，称为车间空气）
贵司，您那边要提供的车间，工艺
（有多少个车间？具体上，有那些个车间？？是怎么分布的？？每个车间有那些个工艺，？？具体的生产工艺会产生哪些气体？/
每个车间有没有气体收集的管道，？？具体到车间排放管道的数量？？？
如果没有管道排到外部去，车间的面积有多大（以平方米计算）？？？？。