《采购、出入库及报废物资管理制度》
物资采购及出入库管理制度(3篇)
物资采购及出入库管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
热点栏目：____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和____等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。
第四条外购物资入库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。
如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。
但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。
届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
物品出入库管理制度(4篇)
物品出入库管理制度(一)物品采购回来后首先办理入库手续，有采购人员向仓库管理员逐件交接。
库存管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种、价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。
(二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
(三)物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品调整内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
(四)物品验收合格后，应及时入库。
(五)物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类，分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
(六)物品数量准确、价格不串。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
(七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
(八)做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。
(九)仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，做到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。
二、物品出入库有关规定：(一)物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。
(二)物品出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
(三)仓库管理员要严格执行凭发货单出货，无单不放货，内容填写不准确不放货，数目有涂改痕迹不放货，发生上述问题应及时与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时发货，保证合同的完整履行。
(四)报关员要做好出库登记，并定期向主管部门作出入库报告。
公司采购出入库管理制度
公司采购出入库管理制度r一、目的和范围制定本制度是为了规范公司的采购及出入库行为，确保物资管理的精确性和高效性，降低库存成本，提高资金使用效率。
本制度适用于本公司所有涉及物资采购、入库、出库及相关管理活动的员工。
二、职责分配1. 采购部门负责制定采购计划，选择合格供应商，并进行价格谈判和采购合同的签订。
2. 仓库管理部门负责物资的验收、入库、保管和出库操作，并实时更新库存信息。
3. 财务部门负责监督采购资金的使用，审核相关单据，并进行成本核算。
4. 各需求部门需及时提出采购申请，并在物资到货后进行确认。
三、采购流程1. 需求部门根据实际需要填写采购申请表，并由部门负责人审批。
2. 采购部门汇总各部门需求，制定采购计划，并选择至少三家供应商进行比较和评估。
3. 经过评估后，与选定的供应商进行价格和交货期等细节的谈判，并签订合同。
4. 采购部门跟踪订单执行情况，确保供应商按时交付。
四、入库流程1. 物资到货后，仓库管理人员需对照订单进行数量和质量的验收。
2. 验收合格后，进行入库登记，包括物资编号、名称、规格型号、数量、单位、供应商信息及入库时间等。
3. 将物资分类存放至指定区域，并更新库存管理系统信息。
五、出库流程1. 需求部门提交出库申请，并由部门负责人审批。
2. 仓库管理人员根据审批后的出库单进行配货。
3. 出库前进行最终核对，确保物资无误。
4. 完成出库后，及时更新库存信息，并记录出库详情。
六、库存管理1. 定期进行库存盘点，确保账物相符。
2. 根据库存情况调整采购计划，避免过度库存或缺货。
3. 对于易损耗或保质期限的物资，应实行先进先出的原则。
七、监督与考核1. 定期对采购和库存管理过程进行审计，确保流程的合规性。
2. 对于违反管理制度的行为，应进行记录并采取相应的纠正措施。
3. 设立KI指标，对采购效率、库存周转率等关键性能指标进行监控和评估。
物资管理制度
物资管理制度XXXX有限公司1、主题内容与使用范围1.1 本制度规定了物资采购、使用、产品入库和出库制度。
1.2 本制度适用于物资采购、保管、发放使用、产品入库和出库管理。
2、物资采购计划2.1 各有关部门编制物资采购计划，具体由仓库编制车间所需原材料、常用备品、备件和劳保用品、包装用品计划；由技术部编制技术改造材料计划；由办公室编制办公用品、福利用品计划；所有材料计划单由各部门主管审核。
单价在500元以上的非用于产品上的物资采购计划由总经理批准。
2.2 根据生产需要，各部门可临时追加物资采购计划。
2.3 编制物资采购计划必须遵循“确保生产，适量库存”的原则。
填写内容要完整，规格、型号、单位数量要准确，必要时要写明用途。
3、物资采购入库3.1 由计划中心主责根据物资采购计划单结合生产情况，分批及时实施物资采购，要做到兼顾采购成本和库存成本。
3.2 重要物资和一般物资由确认的合格供方供应，其它物资采购必须货比三家，提高所购物资的性能价格比。
常用物资要建立稳固的供货渠道，在保证所购物资质量的同时降低其价格。
3.3 所购物资必须按照有关验收规定办理手续方可入库，对散装或贵重物资，必须检斤入库。
3.4 材料采购如没有及时取得报销发票，保管员应先开验收单，等开回发票后，凭验收单换开入库单。
3.5 车间急需原材料或配件购回后，车间可直接使用，采购员应凭车间领料单连同发票到仓库办理入库。
3.6 采购员必须凭入库手续和购货发票及时到财务部报销。
4 外加工配件4.1 为确保质量好、价格低，外加工配件最终由公司确定合格供方。
4.2 外加工配件应凭仓库开具的出库单领取原材料。
4.3加工件如需从车间直接出库，则必须由仓库或车间开据外协加工出库单并经主管领导签字审核方可出库。
加工后拉回配件，必须经质检验收。
4.4 所购半成品、外加工配件，必须经质检员检验，凭质检单办理入库手续。
5 产成品及其它物资入库5.1 产成品经质检员检验合格后方可入库。
公司物资采购入库管理制度
公司物资采购入库管理制度一、目的和原则为加强物资采购及入库管理，确保采购过程的透明化、合规化，提高物资使用效率，降低成本浪费，本制度依据相关法律法规和企业实际情况而制定。
所有涉及物资采购及入库的行为必须遵循公平、公正、公开的原则，确保每一笔交易都经得起审计和监督。
二、组织机构和职责1. 采购部门负责制定采购计划，选择合格供应商，进行价格谈判，签订采购合同，并跟踪订单执行情况。
2. 仓库管理部门负责物资的验收工作，确保物资数量、质量符合要求，并负责物资的储存、保管和发放。
3. 财务部门负责审核采购发票及相关单据的真实性，进行成本核算，并对采购资金的使用实施监控。
4. 内审部门定期对采购及入库流程进行审计，防范违规操作的风险。
三、采购流程管理1. 需求确认：各部门根据实际需要提出物资采购申请，并由上级领导审批。
2. 供应商选择：采购部门应通过市场调研、比较分析等方式选定性价比高的供应商。
3. 合同签订：与供应商明确物资规格、数量、价格、交货期限等条款，并签订合同。
4. 订单跟踪：确保供应商按照合同约定交付物资，并对可能出现的偏差及时处理。
四、入库流程管理1. 物资验收：仓库管理部门对照采购订单和送货单进行验收，包括数量核对、质量检验等。
2. 入库登记：验收无误后，办理入库手续，录入库存管理系统，并做好物资标识。
3. 存储管理：合理安排物资存放位置，执行先进先出原则，定期盘点库存。
4. 发放管理：根据领用部门提出的物资领用申请，进行审核后发放相应物资。
五、异常处理对于验收不合格的物资，应及时通知采购部门和供应商，协商解决措施；对于因管理不善导致的物资损失，应查明原因，追究相关人员的责任。
六、监督与考核建立完善的监督机制，确保每个环节都有明确的责任人，并通过定期的绩效考评来激励员工提高工作效率，同时对违反管理制度的行为给予相应的处罚。
物品出入库管理制度(3篇)
物品出入库管理制度第一章总则根据公司管理方案，针对现时公司物资管理未够规范和完善，为提高仓库物流运作效率，并进一步加强公司物品入库、领用和退货的管理，加强对常用物资遵循有效库存管理原则的监督，特制定本制度。
第二章采购物品的入库管理1、采购物品定义。
包括各类原辅材料、燃料、五金维修件、电器、工具、文具、低值易耗品、水件、钢材，以及外发加工料、加工件等。
2、一般正常生产损耗的物品由申请部门(车间)先做申请单，经部门车间第一主管审核后，提交至分公司总经理审批，非正常生产损耗的价值在____元以下采购物品(按单项目)另外增加财务负责人审批，价值在____元及以上采购物品(按单项目)由集团公司总经理审批。
非正常生产损耗的需提交书面申请报告，逐级审批(非正常生产损耗：指由于车间人员操作不当、设备保养不到位、设备或配件质量差、不可抗力等非正常因素造成的损失)。
3、其他各需求部门根据实际正常用量在系统中生成采购申请单，经分公司总经理或集团总部各线副总经理审批，且需经总部采购主管审核。
书面申请单与电脑采购订单的物品及数量必须一致，否则对部门车间第一主管处以____元/次的罚款。
4、对于没有做好采购订单的，仓库禁止收货，否则按公司相关规章制度处罚。
如有特殊情况需要紧急采购物品而没能及时做采购订单的，必须由申请部门或车间主管电话或书面通知仓库主管，并由仓库主管转达五金仓库库收货人员走绿色通道收货，同时申请部门或车间必须指定专人在____小时内补交订单号给五金仓库人员。
不按规定时间补交订单号，扣罚部门车间第一主管____元/次。
5、物品到达地磅或五金仓库后，由仓库人员在系统中进行确认做“暂收”动作。
禁止车间部门人员不经仓库报仓自行签收货物，否则，供应商货款由签单人员负责。
6、所有物品必须经质量部检验合格后才能办理入库手续。
一般常规五金、电器、文具、低耗品要求在____个小时内完成检验并在系统做确认动作，系统确认时间最迟不超____小时，对于急件必须优先检验并在系统确认(主要原辅材料的检验要求和检验时间由质量部提供清单)。
采购及仓库管理制度（精选10篇）
采购及仓库管理制度（精选10篇）采购及仓库管理制度（精选10篇）在现实社会中，制度起到的作用越来越大，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编帮大家整理的采购及仓库管理制度（精选10篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
仓库采购管理制度1第一章总则第一条为加强公司物资管理，规范物资采购程序，制定本制度。
第二条本制度适用公司各部室第三条办公室负责本规定制定、修改、废止的起草工作。
第二章计划第四条任何物品采购前必须由使用部门申报采购计划，部门采购计划须有部门领导签字，经主管领导审核后报总经理审批。
第五条物品采购计划每月申报一次，于每月3日前按规定程序审批后报办公室，对计划外物品办公室有权拒绝采购或办理办入仓手续(经总经理批准的急件除外)。
第三章询价第六条各部门报采购计划前须进行初步询价，并随采购计划一并报办公室。
第七条单价100元以下，批量300元以下的材料由使用部门和办公室询价;单价100元以上，批量300元以上的材料报集团材料部询价。
日常办公用品及办公设备由使用部门和办公室询价。
第八条每种物品询价不少于三家并填写询价表，询价表内容应包括品名、品牌、单价、规格、供应商名称、供应商电话等。
第四章采购第九条公司所有物品均由办公室依据按规定程序审批的采购计划统一办理采购。
第十条采购物品时须由办公室采购人员和使用部门指定人员同时进行，违者每次罚款50元。
特殊情况下单独采购需经公司领导批准。
第十一条采购必须遵照"货比三家"、"择优择廉"的原则，严禁采购质次价高的物品。
如有发现每次罚款100元。
第十二条所有采购的物品均需开具税务发票。
5000元以上物品采购前须签订购销合同，并由总经理批准。
不签订购销合同每次罚款50元。
第五章入仓第十三条所有采购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单，无入仓单的，财务不办理报销手续。
《物资出入库管理制度》
《物资出入库管理制度》为了使公司物资出入工作规范化、制度化，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金，特制定本管理规定。
一、物资采购公司根据业务需求（合同及生产要求），填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。
二、物资入库物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。
入库单及几种具体入库情况的要求：1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。
入库单要严格按材料分类分开填写。
2、入库单由采购人员填写，填写内容包括。
入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额），入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。
3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写（同时办理出库手续），入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。
4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。
三、物资出库材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计（入出库单统计截止日期为每月25日）。
2、物资出库时要统一填写出库单。
填写内容包括。
出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。
3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。
四、物资退库和盘存1、余料退库。
施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
2、质量不良退库。
如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因（生产或安装过程损坏、来料本身不良等）后方可退料。
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《采购、出入库及报废物资管理制度》
目的：为规范子公司生产物资的采购、出入库和报废物资管理，保证子公司的正常生产运营，特制定本规定。
范围：本规定适用子公司（余热电站）的采购、出入库及报废物资管理。
职责：子公司领导、财务部门负责制定和监督执行本规定。
程序：物资需求计划的编制和审批
一、每年度12月15日前由子公司领导及相关部门共同编制下一年度物资需求和预算计划提交相关领导审核审，报总经理批准。
二、每季度20日前，由子公司领导及检修负责人根据生产需要和年度预算计划编制下一季度备品备件、易耗品等需求计划，提交相关领导审核审，报总经理批准。
季度备品备件、易耗品需求计划超出年度预算计划的，需报请分管总经理审批。
三、生产物资的采购
1、生产急需物资的采购
子公司根据生产需要有计划的合理储备备品、备件和材料等物资，满足生产需要，因特殊情况急需采购的物资按下列要求执行。
采购价值2000元以内（含2000元）的物资，由子公司领导及相关部门进行价格审核，报上级领导批准，到子公司指定供应商实施现场采购，在2日内补办填写紧急采购需求单，并将紧急采购需求单和购置发票传真给相关部门存档备案。
采购价值2000元以上的物资，由子公司领导电话汇报上级领导批准同意后到子公司指定供应商实施现场采购，在2日内补办填写紧急采购需求单，并将紧急采购需求单和购置发票传真给相关部门存档备案。
2、计划采购
子公司领导根据季度需求计划安排相关人员进行市场询价，做到一种物品询价至少有三家报价，同类物品在保证产品质量、售后服务的前提下选择性价比最高的一家，原则上采购价格低于年度预算价，同时可以参考母公司的合格供应商名单及招标采购价格，询价结果报送相关部门审核后，再履行审批流程。
相关部门按照领导批准的供货厂家和价格进行采购合同的签订及付款，履行合同评审流程，并及时归档并建立台帐，付款需要子公司填写付款申请单并按照程序审批，以转账方式支付，票据管理按照I-MS-C03《财务管理制度》执行。
3、集中招标采购
根据子公司年度物资需求计划和现场储备条件，对同类产品采购量较大的备品备件等物资进行有计划性的实施集中招标采购并配送，降低采购费用。
子公司相关部门编制物资采购招标书和招标计划，报子公司领导审核、上级领导批准后发布招标信息，邀请有资质的供应商投标。
子公司相关部门根据招标计划安排负责组织开标、评标和确定中标人等工作。
召集本部门3-5人专业技术人员进行评标打分，选择产品性价比高、信誉好的供应商为预中标人，报子公司领导审核、上级领导审批确定中标人。
相关部门根据评审结果和领导批复履行合同评审程序和签订合同，子公司按照合同条款要求办理付款申请，负责督促供货方按期供货和质量验收。
4、验货、入库
采购物品到达现场后，子公司领导按照入库管理规定，组织有关人员进行验货和入库，办理验货和入库手续人员至少2人以上，同时相关部门要及时了解所购材料备件的质量及消耗情况，对于不合格的产品及供应商要列入黑名单，避免再次采用。
四、仓库管理制度
1、子公司领导确定兼职库管员，负责仓库的日常管理。
2、库管员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。
3、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。
4、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存如仓库。
5、任何人员除验收所需外，不准将仓库物资试用。
6、除库管员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。
严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。
7、仓库严禁烟火。
配置的消防器材，库管员应会使用。
8、库管员对物品进、出库，应当即办理手续，不得事后补办；应经常核对，保证帐物相符，随时接受领导或财务部稽核抽检。
9、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管部门及上级领导，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。
对于检修更换下来的物资，必须建立专门的报废物资清单，未经领导批准一律不得擅自处理。
10、保管物资未经同意，一律不得擅自借出；总成物资一律不准拆件零用，特殊情况应经分管领导及相关技术人员复核，报上级领导批准。
11、库管员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。
五、入库管理制度：
1、库管员收到到货通知后，应了解货物的类别、特性、数量、件重等具体
情况。
安排和准备卸货场地及货位，准备卸货、搬运设备及相关人员，子公司运营经理应提前做好人员准备，一般由子公司员工负责卸货及搬运工作，发生卸货及搬运费用的应提前向XXXX(事业部）质量信息工程师申请。
2、库管员应依据供应商出具的发货清单或发票内容核对供货数量、型号，运营经理依据采购合同条款和国家标准进行产品质量验收，质量不合格的和物品数量不相符的拒绝入库，并视其程度报告XXXX(事业部）质量信息工程师及XXXXX （分管运营）处理。
采购物资经运营副经理、运营经理双方验收无误后在发货清单上签字确认，并同时办理入库手续，并于次日内将入库单和供货厂家发货清单或发票复印件传真XXXX(事业部）质量信息工程师备案。
3、入库货物验收合格后，应立即办理入库手续。
入库时应进行以下工作：主要复核内容如下：
①、货物验收记录及入库单和各项资料凭证是否移交清楚完整。
复核入库货物与上架、上垛货物是否相符，编号是否正确，件数是否准确，计量测试记录与实物批号是否符合。
②、货物应挂上的货牌是否准确到位，在电脑的建帐数据是否已准确录入，帐、牌、物三者是否相符。
六、出库管理管理
仓库一切货物的对外发放，一律凭部门领导签字的领料单办理出库手续。
库管员对领料单内容复核无误后将所领货物放行出库。
办理领料手续后登录货物保管明细帐，建立货物明细台账、月度消耗台账和月度库存物资台账并及时归档备查，应详细反映仓库货物进、出、结存的准确情况。
1、建立货物保管明细帐，应详细反映仓库货物进、出、结存的准确情况。
主要内容有：物品编号、入库日期、品名规格、数量、单价、收入、支出等。
登录或消除保管账必须以正式收发凭证为依据。
账目不得任意涂改，必要修改时应加盖订正章。
账目应做到：实记录入、出、结存数，账物相符；笔笔有结算，日清月结，不做假账；手续健全，账页清楚，数据准确；坚持会计记账规则，严格遵守；出现问题，经处理后，账面要明确反映，并如实说明，报上级领导。
2、每月3日前子公司领导应组织相关人员对上月仓库进行一次盘点，检查货物的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致，库管员应建立仓库物资明细账、每月物资消耗台账和每月物资库存台账（包括书面版和电子版台账），子公司领导确认审核后以PDF格式并于每月5日前相关部门备案。
每年年终，库管员应会同领导、财务部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。
3、建立库存货物档案、及时归档。
将每份入库单所列的到货原始资料和凭证、验收资料及相关问题处理的资料凭证和出、入库单及存储期相关记录和资料等分别装订成册建立档案，由库管员统一保管。
档案要统一编号，以便查阅。
每季度到期交相关部门统一存档。
4、物资贮存及盘点，所有入库物资应包装完好，标志清楚，便于领用，并做好防火、防盗、防腐等工作。
5、盘点检查是指对仓库保管的物资进行数量和质量的检查,以清点库存物资的实际数量，做到账、物相符；查明超过保管期限、长期积压物资的实际品种、规格和数量，以便处理检查库存物资盈亏数量及原因；通过盘点要求做到：库存物资数量清、规格清、质量清、账卡清、盈亏有原因，调整有根据,确保库存物资的准确。
七、报废物资的管理
1、仓库盘点出来的过期不能使用的物资，提交相关部门审核，报分管领导上级领导批准同意后方可转入废旧物资处理，同时登记废旧物资台账。
2、检修更换下来物资经修理能够再次使用的物资办理入库手续，无修复价值的物资经子公司领导确认登录报废物资台账，单独保管，待公司集中处理。
3、报废物资根据库存情况，由子公司提出申请，报公司相关领导同意后方可处理变卖，并做好备案。
任何人不得私自处理，报废物资处理收入全部上缴子公司财务收入。
报废物资的处理原则上每半年集中处理一次。
4、报废物资价值超过5000元以上的应采取竞价拍卖的方式处理。
由子公司领导负责寻找3家以上收购单位竞价拍卖，竞拍结果提交相关部门审核报上级领导批准。
八、相关文件和记录
1、公司财务管理制度
2、紧急采购需求申请表
3、仓库物资明细台账
4、月度物资消耗统计表
5、月度库存物资统计表
6、入库单
7、领料单
8、物资盘存报告表
9、报废物资登记表。