工程项目环境及职业健康安全管理检查表

质量、环境、职业健康安全通用检查表

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

质量环境职业健康安全检查记录表完整

质量环境职业健康安全检查记
录表
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表格编号：02.12-2007D 记录流水号：
质量环境职业健康安全检查记录表受检单位：延吉项目部工程项目名称：
表格编号：02.12-2007D 记录流水号：
工程项目检查记录表（续一）
说明：1. 此表供总工办对施工单位进行质量、环境、职业健康安全检查使用。

2. 对上述各项检察发现严重不符合项，填写整改通知单进行整改。

检查人：现场负责人：
年月日
职业健康安全检查表
被检查部门（部门负责人签名）：联系：检查人员：
检查日期：年月日
塔式起重机安全检查记录表
说明：
1、施工现场的特种设备应逐台检查，检查人员逐项填写检查结果，并对该设备综合描述检查意见，并限期整改。

2、本表为月度检查记录表，需如实填写、签字备案存档。

3、每日班前交接记录表、班前安全检查表、维修保养记录表等原始记录必须如实、
齐全。

环境-职业健康安全内审检查表

4.4.2 能力、培训询问部门人员，是否接受过环境管理体系/职业健康安全管理体
和意识
系方面知识的培训（如公司环境方针、职业健康安全方针等）
4.4.3 信息交流
部门内部、公司各部门及外部的信息交流是如何进行的？是否保持记录
4.4.5 文件控制 4.4.6 运行控制
受控文件管理的完整性和层次是否清晰合理且容易查找
环境/职业健康安全内部审核检查表
受审核部门：最高管理层（总经理/管理者代表）
标准条款
审核内容
结果判定
OK NG NA
4.1 总要求
是否依据标准建立了文件化的环境管理体系文件及职业健康安全体系，并加以实施与保持
体系文件是否覆盖了ISO14001及OHSAS18001的所有条款
是否制定并保持了符合公司的组织结构图
4.3.3
是否制定了相应的管理方案来实现公司的环境目标、指标及 OH&S 目标
目标、指标和方案目标的制定是否依据方针的总体原则来制定
/目标与方案
是否规划公司的环境目标、指标及OH&S目标，是否与公司的环境方针/职业健康安全方针相符合
4.4.1 资源、作用是否明确了各有关人员的职责与权限，且其是否明确各自的职、职责和权限责和权限
陪同人员：
第1页，共3页
环境/职业健康安全内部审核检查表
审核内容
结果判定
OK NG NA
是否对员工进行了能力需求的规定
对相关员工是否进行过绿色产品及相关环保知识（如ROHS)的培训
4.4.3 信息交流
接收和答复员工意见建议的过程和记录当出现异常、紧急情况时，如何进行及时有效的信息交流是否保持同外部相关方
环境/职业健康安全内部审核检查表

施工现场职业健康安全和环境检查表

项目经理、专职安全人员任命文件及资质证书
分包单位资质审查，分包企业安全生产管理协议书
项目部安全生产责任制
施工组织设计与施工方案
专项施工方案
临时用电施工组织设计
目标管理方案
安全、环境目标管理责任书
项目部安全管理计划
项目部安全投入费用计划
各类保险
施工现场安全标识布置图
培训计划
安全操作规程
应急预案
工程分包合同
租赁协议
纠正预防措施
相关通知、通报
3
过程记录
定期检查记录
巡检记录
专项检查记录
检查验收记录
检测测量记录
施工机械验收、运行、维护、保养记录
隐患整改记录
安全交底记录
机械设备检查维护记录
辨识评价记录
应急演练记录
安全培训考试记录
现场安全教育记录
安委会议记录
安全专业会议记录
项目队安全例会
班组快会记录
目标考核记录
差
1
目视管理
方针目标展示
各级安全责任挂牌
目标考核公示
现场安全标识
安全文化宣传
入场证制度
特种作业持证上岗
2
现场管理
现场围护
现场道路及排水
平面布置
机械规程挂牌
材料及仓库管理
防火防爆
3
安全防护
脚手架
洞口临边
井架门架
基坑支护
机械、车辆、机具
施工用电
4
环境保护
施工噪声
废水处理
粉尘
危险固废
油料管理
5
遵章守纪
员工个人防护用品佩戴
违章作业行为
检查人员：
年月日

环境、职业健康安全管理体系内审检查表

4.3.1 环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划（E/O）
1.是否建立环境因素及危险源辨识风险评价清单？
2.危险源辨识和风险评价程序是否考虑常规和非常活动，所有进入工作场所人员（包括访客），人为因素？
3.是否对工作区域机械、设备、操作程序及组织机构的设计进策划及控制？
4.是否对危险源进行标识、警示、并进行管理和控制？
4.4.3 信息交流（E/O）
1.内部信息如何进行交流，并形成文件？
2.外部相关方信息是否交流、沟通并形成文件？
4.4.5 文件控制（E/O）
1.文件发布前是否进行审批，是否能确保其充分性和适宜性？
2.必要时是否对文件进行评审和修订？
3.是否对文件更改和现行修订状态做出标识？
4.是否对外来文件做出标识，并对其发放进行控制？
5.是否对过期文件进行处理，并做出适当的标识？
4.4.6 运行控制（E/O）
1.危险源是否可识别，并进行监管？
2.是否对生产现场设备进行控制？
3.是否对生产现场固体废弃物进行监管？
4.是否对生产现场污水进行监管？
5.是否对生产现志噪声进行监管？
6.是否对生产现场扬尘进行监管？
7.是否对生产现场易燃易爆品进行监管？
5.是否按照文件要求进行配戴个人防护用品？
4.4.7 应急准备和响应（E/O）
1.是否建立文件，用于识别可能对环境造成影响的紧急情况和事故，并规定响应措施？
2.是否定期评审其紧急准备和响应文件夹，必要时对其进行修订？
审核人员：审核日期：
环境、康安全管理体系内部审核检查表
审核部门：陪同人员：
标准条款/内容
检查内容
检查记录
符合
不符合

质量环境职业健康安全管理体系内检查表

2、工程中节能降耗的控制，油污的处理，隔油池的设置，污水的排放管理；
3、建渣堆放管理，固体废气物的分类、回收利用及处理措施、清运等；
4、施工用电设备、配电装置安装、设备的防护保养、消防器材配备管理等；
5、有毒有害物质的处理措施、方案，处理结果对环境及人体健康的影响控制；
6、三宝四口五临边、脚手架的搭设、临时用电的管理；
7、机械操作规程、安全装置是否齐全，保卫消防的管理是否落实到位；
8、劳保用品的发放及使用，女工的保护是否符合规定；
9、预防和减少疾病的措施，对职业病的防治，项目部常用药物的配备；
10、易燃易爆物品的管理是否符。合规定
内审员：受审核人:
质量环境职业健康安全管理体系内审检查表
文件编号：
受审核部门
时间
标准条款
审核内容
记录
评价

2、对收集来的信息是否加以分析利用，采用了那些方法，结果如何。
E4.4.6
04.4.6
E/S4.5.1
E4.5.3
04.5.2
运行控制、监测和纠正预防措施
1、扬尘、噪声控制措施，噪声的测定是否符合控制目标；

环境和职业健康安全管理运行检查表

8
噪音的控制
9
化ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ物品的标识
10
场地卫生是否符合要求
11
设备的清洁和保养
12
仓库的标识
13
仓库的灭火器配备
14
水龙头的滴水现象
15
禁止常明灯现象
16
公共场地的清扫情况
17
化学物品、燃料管路的泄漏
18
劳动防护用品的佩戴情况
废旧手套等劳防用品的收集
19
回收利用物资的堆放情况
20
部门主要的环境因素和危险源有没有变化
质量、环境、职业健康、安全管理运行检查表
编号：检查员：所属月份：检查日期：
序号
检查内容
检查记录
所属部门
符合情况
1
本月有无工伤事件的发生-有-5分
2
固体废物的分类储藏情况
3
物资回收利用移交情况
4
固体废物处理记录
5
固体废物存放地点
6
化学危险物品的存放
使用化学品岗位有无职业危害标识
7
化学危险物品的领用记录
21
记录填写是否完整
22
环境因素有无变化
23
有无新员工进公司及培训上岗
24
顾客及相关方的投诉
25
计量、特种设备等校验情况
每月检查一次，根据每个部门涉及以上条款的情况，不符合项要求立即进行整改，每个部门不符合项的整改要求：不超过8个工作日。

质量、环境、职业健康安全三体系三体系内审检查表 - 工程部

受审核部门：xxx 编号：xxx审核员：xxx审核日期：xxx注：符合○，轻微不过程标准条款检查项目内容检查记录判定结果Q：7.1.31、公司配备了哪些基础设施？是否包括了环保设施、安全设施？是否能满足公司运营的需要？E/S：7.12、对这些设施如何管理？是否制定操作规程、维护保养规程？3、使用者是否具备能力/资格？4、是否制定维护保养计划？是否按要求进行维护保养？5、是否对新购设备/租赁设备进行验收？6、是否建立设备管理档案？7、抽查主要设备各3-5份点检、保养记录，检查点检项目是否充分，是否正常实施1、是否按要求进行了环境因素危险源的认别？2、识别是否充分，是否考虑了三时态三状态？3、是否进行了相应的评价？1、是否针对重要环境因素、重大危险源策划运行控制措施？2、是否明确运行准则？3、是否按策划的结果执行？是否有效？○基础设施○内部审核检查表--工程部·核查公司各类基础设施有组织检查和维护，形成了“设备台帐”，能满足需求；·有各设备的操作规程、维护保养规定，并按要求维护；·特种设备有定期进行安全检定，合格。

·提供《生产设备保养计划表》。

·有对新购设备进行验收的记录；·维护保养记录在《生产设备履历表》中·抽查减薄生产清洗机、抛光机、镀膜主机的维护保养记录，均按计划进行并记录环境因素/危险源识别E/S：6.1.2·有制定《环境因素识别与评价控制程序》及《危险源辨识及风险评价控制程序》相关控制程序；组织了环境因素识别和危险源识别识别基本完整暂未发生变化○环境与职业健康安全运行控制E/S：8.1·提供了污水处理、废气处理设备的操作规程，有相应的过程控制记录；·电工、维修工有配备劳保用品；·现场有相应的安全警示标识·有对维修产生的各类废弃物进行收集分类保存·查安全教育记录，能提供相关证据。

质量环境职业健康安全检查记录表(新)

填写注意事项
填写记录表前，应认真阅读填写说明，按照要求如实填写。
0 1
填写记录表时，应使用黑色或蓝色水笔，字迹清晰、工整。
0 2
填写记录表时，应注意填写内容的真实性和准确性，不得弄虚作假。
0 3
填写记录表时，应注意填写内容的完整性和规范性，不得遗漏或随意填写。
0 4
填写示例
按照规定的格式和内容，逐项填写各项信息
填写记录表前，需仔细阅读填写说明和要求
填写时需注意信息的准确性和完整性
填写完毕后，需认真核对各项信息，确保无误
质量环境职业健康安全检查记录表使用与管理
使用流程
填写检查记录表
汇总分析检查结果
审核记录表
制定改进措施并实施
保存与归档
记录表的保存：应妥善保管，避
改进措施
定期对质量环境职业健康安全检查记录表进行审核，确保数据的准确性和完整性。针对审核中发现的问题，及时采取纠正措施，并跟踪验证其有效性。针对审核中发现的潜在问题，采取预防措施，防止类似问题再次发生。持续优化质量环境职业健康安全检查记录表，提高其适用性和可操作性。
持续改进
定期对质量环境职业健康安全检查记录表进行审核，确保其准确性和完整性。
免损坏或丢失
保存期限：根据实际情况确定，一般不少于一年
归档要求：定期归档，以便日后
查阅和使用
归档方式：可以采用电子或纸质
方式进行归档
更新与修订
更新与修订：定期对记录表进行更新与修订，确保其符合相关
法规和标准要求
记录表管理：建立记录表的保管、归档和查阅制度，确保其安全、保密和可追溯性
表格填写要求：填写完整、准确、清晰，不得涂改，签名要齐全

职业健康安全与环境管理检查验收表

主控
5）施工机械等转动装置防护设施完备
主控
6）危险作业场所安全隔离设施和警告标志齐全
主控
9安全用电
1）建设项目施工用电应按规定进行设计，并制定施工用电施工组织设计，并应经审批后实施
2）动力配电箱与照明配电箱应分别设置，电动工器具“一机、一闸、一保护”
主控
3）施工用电设施及临时接地应定期进行检查和检测，并形成记录
4）施工单位应建立特种设备管理制度，配备专（兼）职管理人员
5）相关制度应经过审批后发布实施
3安全管理
1）建设单位应结合工程项目施工组织实际情况，明确总体和年度的安全生产管理目标
主控
2）监理单位及各施工单位应逐级分解落实建设单位的安全生产目标，并制订保证措施
主控
3）建设单位应按《建设工程安全生产管理条例》规定，履行建设单位的安全责任，为参建单位创造安全施工条件
4）高于20m的金属井字架、钢脚手架、提升装置等防雷接地可靠，接地电阻小于10Ω
主控
5）用于加工、运输、储存易燃易爆物品的设备及管道防静电、防雷接地可靠
主控
6）电气设备接地可靠
主控
10脚手架及承重平台
1）各参建单位应明确脚手架管理职责与流程、风险分析辨识、搭拆方案、验收与使用的要求
2）脚手架搭拆应按审批的措施交底、实施
主控
5）重大起重、运输作业，特殊高处作业，带电作业及易燃、易爆区域作业，实行安全施工作业票管理
主控
6）对达到或超过一定规模的危险性较大分部、分项工程，应按照有关规定编制专项方案，和组织专家论证
主控
5工程发包、分包与劳务用工
1）工程发包、分包应符合规定，不得整体转包，不得将主体工程专业分包
主控
2）施工单位应按规定审核专业分包商、劳务分包商资质，并报监理单位、建设单位审核、批准