ISO9001-ISO14001供应商管理程序
ISO9001 ISO14001程序文件.HSF管理控制程序
XXX家用电器有限公司HSF管理控制程序编制部门：质量管理部编制：XX审核：XX会签部门：海外业务、制造部、供应链管理部、研发中心会签：XX 、XX、XX 、XX批准: XX修订记录：1 目的为了确保公司环保产品的生产制造过程及使用的原材料、辅料及半成品和成品符合RoHS标准要求及顾客要求，并逐步削减此过程中的有害物质，以达到促进保护环境和人身健康的目标，特编制本程序。
2 适用范围适用于本公司对外销环保产品的设计、定单接收、物料供应、生产管理和控制、产品包装和运输服务等过程，以确保整个过程能够提供满足RoHS等相关法规、顾客及相关方要求的产品。
本管理控制程序也适用于其它禁用物质的管控，可根据情况参考执行。
3 权责3.1质量管理部3.1.1负责公司内/外部HSF相关知识的培训、宣导及HSF有关事宜的沟通与联络；3.1.2负责收集并传达来自客户及公告机构在有关HSF方面的法律/法规/标准/要求等信息；3.1.3负责新供货商的HSF能力评估，并出具评估结果报告；3.1.4负责对新供应商/新物料的材料宣告表进行技术确认及数据资料维护；3.1.5负责公司内/外部环保物料/成品委外检测工作；3.1.6负责处理有关环保产品市场投诉事宜的调查、分析及改进工作；3.1.7负责环保不合格品评审，并对不合格品作出处置措施。
3.2制造部3.2.1负责本部门有关人员HSF相关知识的培训与宣导；3.2.2负责生产车间环保产品区域划分和标识管理工作；3.2.3负责对投入生产的所有物料按HSF控制要求进行确认；3.2.4负责生产车间的生产设备、工装/夹具的确认，确保符合HSF要求；3.2.5负责生产车间环保不合格品的标识与隔离。
3.3研发中心3.3.1负责本部门有关人员HSF相关知识的培训与宣导；3.3.2负责环保产品实现过程的技术策划；3.3.3负责环保产品设计更改的评审及确认；3.3.4协助采购开发符合环保产品要求的新供货商。
iso14001管理体系的基本方法
iso14001管理体系的基本方法
ISO 14001是一种环境管理体系标准，旨在帮助组织在其业务活动中管理环境影响。
创建一个有效的ISO 14001管理体系对于任何组织来说都是至关重要的。
以下是一些基本方法：
1. 确定环境方面和相关法规要求：首先，组织需要确定其业务活动中会产生哪些环境影响，并确定适用的环境法规和标准。
2. 制定政策和目标：组织需要制定环境政策并设定相关目标和计划，确保符合法规要求并持续改善环境绩效。
3. 实施和运营：组织需要实施和运营适当的管理程序以控制环境风险和改善绩效。
这可能包括监测和测量环境影响、培训员工、与供应商和利益相关方合作等。
4. 检查和纠正：组织需要定期检查其环境管理体系的有效性，并采取纠正措施来解决任何问题。
这也包括内部审核和管理评审。
5. 持续改进：组织需要维持其环境管理体系的有效性和改进其绩效。
这可能包括定期检查和评估、制定和实施纠正措施、实施改进计划等。
总之，ISO 14001是一个有效的环境管理工具，可以帮助组织管理并
改善其环境绩效。
通过采用上述基本方法，组织可以创建一个有效的ISO 14001管理体系，并持续改善其环境绩效。
供应商来厂管理制度
供应商来厂管理制度第一章总则1.1 目的本制度的目的是规范供应商来厂的管理程序，保障生产、质量和安全，并促进厂外供应商与本公司的良好合作关系。
1.2 适用范围本制度适用于所有有来厂需求的供应商，包括但不限于原材料、零部件、设备及服务供应商。
1.3 参考标准本制度的制定参考了ISO 9001质量管理体系和ISO 14001环境管理体系标准，以及相关法律法规、标准和公司内部管理规定。
第二章供应商准入管理2.1 供应商资质审核（1）公司采购部门负责对所有申请成为本公司供应商的企业进行资质审核，审核内容包括但不限于企业注册资料、生产设备、质量管理体系认证等。
（2）审核通过的供应商可获得供应商准入证，未通过审核的供应商应根据审核意见进行整改后再次提交审核。
2.2 合同签订（1）审核通过的供应商应与公司签订供货合同，明确双方的权利义务、质量标准、交货时间等内容。
（2）供应商准入后，需提供相关法定文件和产品合格证明。
第三章供应商来厂管理3.1 来厂登记（1）供应商进入公司厂区前，需提前向公司采购部门提交来厂申请，在批准后方可进入。
（2）供应商来厂需携带有效证件，如人员身份证明、车辆行驶证等，并在厂区大门处登记。
3.2 来厂手续（1）来厂人员需接受公司人员的引导和监护，如需在厂内进行作业，需接受公司相关安全培训。
（2）来厂人员需佩戴公司指定的个人防护用品，并严格按照公司的安全规定和操作要求进行作业。
3.3 来厂行为规范（1）供应商来厂期间应遵守公司的各项规章制度，尊重公司员工和其他来厂人员，保持良好的工作秩序。
（2）不得在厂区内抽烟、饮酒、乱扔垃圾等行为，不得在厂房周围堆放杂物、危险品等。
第四章质量管理4.1 产品质量管理（1）供应商应确保提供的产品符合合同规定的质量标准，不得提供有质量问题的产品。
（2）如发现产品质量问题，供应商应及时通知公司，配合公司进行调查和处理。
4.2 进货检验（1）公司采购部门有权对供应商交付的产品进行进货检验，如发现不合格品，公司有权拒收并要求供应商重新提供合格品。
制造业ISO9001 14001 二级文件 程序文件 产品检验控制程序
产品检验控制程序1目的为确保公司购进的原辅材料、生产过程的半成品和最终成品符合规定要求，防止未经检验或试验的原材料投入使用、不合格半成品流入下道工序、以及不合格成品流入客户手中，特制定本程序。
2范围本程序适用于公司从原辅材料的进货检验、生产加工到成品出厂的全过程检验，也适用于对顾客提供的原材料检验。
3职责3.1储运部负责通知品质管理部到货检验；并负责原材料的接收、管理与发放；以及成品的储存和管理。
3.2品质管理部负责组织工艺文件制定，编写《检验指导书》，负责原辅材料、过程半成品、最终成品的检验和试验，以及对制程过程中产品的标识。
3.3储运部负责对库房原材料的状态进行标识。
3.4 生产工序操作员工负责自检，车间质检员负责首检、定期抽检。
4工作程序4.1进货检验控制4.1.1交检4.1.1.1 采购部要对到货的有关信息提前通知储运部，以便安排人员接货和检验。
4.1.1.2原材料到货后，由储运部库房打印《来料验收通知单》，该单一式两联注明采购订单号、供应商名称、物料编号、物料描述、收货数量、检验批号等。
一联留底，一联应及时递交品质管理部，进行进货检验。
4.1.1.3品质管理部接到《来料验收通知单》后，及时到达现场进行检验，如因其他原因不能及时到达，要立即告知储运部。
4.1.1.4公司购进原材料如无合格证或没有证明该原材料质量合格的合法文字证据，库管员有权拒绝收货。
4.1.1.5首次购进的新材料，应附生产厂家的相关技术说明或公司技术部门提供的检验说明，该技术说明或检验说明由采购部向厂家索取后交由品质管理部进行保存。
4.1.2检验4.1.2.1检验员必须按《人力资源控制程序》进行培训，并经资格考核后，才能进行进货检验操作。
4.1.2.2检验和试验设备应按《监视和测量设备控制程序》的规定进行校准，确保检验的准确性并具有代表性。
4.1.2.3对合格的原材料，由储运部保管员办理入库并按《标识和可追溯性控制程序》规定进行标识和摆放。
ISO9001-ISO14001质量环境管理手册 (2015版最新)
ISO9001-2015ISO14004-2015质量/环境管理手册编制： XXX审核： XXX批准： XXX受控文件，未经许可，不得翻印2020年8月1日发布2020年8月2日实施目录0.1 变更履历………………………………………………………………0.2 发布令…………………………………………………………………0.3 公司简介………………………………………………………………0.4 员工代表任命…………………………………………………………0.5 公司组织架构图………………………………………………………0.6 公司管理方针和目标…………………………………………………0.7 体系文件对照表………………………………………………………0.8 管理体系职能分配表…………………………………………………0.9 质量环境安全管理体系………………………………………………1.0 程序文件一览表………………………………………………………1.1 部门职责和权限（附件一）…………………………………………1.2 管理体系过程关系图（附件二）……………………………………第一章：管理手册发布令本公司之管理手册由运营总监按照ISO9001：2015和ISO14001：2015标准之要求统一编写，对文件体系进行了整合，并提交总经理批准，现予以发布执行。
本管理手册是公司开展质量环境和职业健康安全活动的纲领性文件，对内用于公司内部质量环境，对外公司质量环境能力的证实文件，本手册经核准后，纳入品保部统一管理，有关本管理手册之修改、发布、废止和管理，依《文件控制程序》进行办理。
本管理手册延续公司原有的ISO9001：2015《质量手册》，和ISO14001：2015，对手册之内容进行汇总整合，并未对原有之管理手册进行内容的修订，特此声明！！！本管理手册(A/0版)发布以后，公司全体同仁应认真执行落实，并对手册中相关程序或作业文件做定期检讨、修正，以确保公司之管理体系不断提升。
IMPISO 9000 14001 程序文件08供应商管理程序(新版)
7.1.2评估方式主要有：问卷调查、样板确认、客户指定、现场调查。
7.1.3初评：所有的供应商（此处指与公司产品生产有质量直接关系的供应商和加工商），由采购发出问卷调查表，经过采购的初步确认，评估是否需要进行一步的样板确认或是现场调查，当需要时，则必须进行，并保留相应的样板或是现场调查报告。如果是客户指定，则可直接列为合格供应商。
1、应用范围：
通过对相关方管理调查，减少因相关方产品或服务给本公司生产及环境造成的影响，同时，也为了促进相关方共同担当保护全球环境之责任。并确定是否为公司提供合格的产品、服务。
管制范围：与公司有业务关系的供货商或相关单位。包括供货商、加工商、服务商、废品收购商、施工单位等。
2、参考文件：
不适用
3、定义：
说明：公司的供应商年度评估要看质量和环境两项评估结果，当有一方面达不到标准时，则列为不合格，删除出合格供应商名单。当质量没有达到标准，又没有找到相关合适的供应商时，经过公司相关人员的讨论可以先继续列为合格，观察期为一年。当环境项评估不合格，则不可继续进行交易，直接列入不合格。
7.2环境评估：
7.2.1各部门（单位）与供应商发生业务活动时，必须对相关方进行环境评估，确保公司业务活动符合国家法律及法规要求。
7.2.4.3对一般相关方，公司方面每年通过宣传《环境方针》与《致相关方的一封信》形式，对其施加影响，不断提高其环保意识。
7.2.5文件控制中心根据国家法律及用户要求，对相关单位进行评估，符合要求者，交由环境管理者代表批准确认；对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符合或拒绝整改，由此可能造成严重环境污染或已造成重大环境污染事故的相关方，公司方面有权对其做出限期整改、减少订货、改变原材料、更换供货商、赔偿损失等措施，对其施加影响。
ISO14000相关方控制程序
1 目的对相关方施加环境影响，增强其环境保护意识，改善环境行为。
2 适用范围适用于对本公司的相关方（供方和承包方）的环境行为施加影响的管理。
3 职责3.1采购部负责对原材料采购活动中的供方和运输方施加影响。
3.2 公司办负责有关产品环境要求的处理、答复。
3.3公司办负责对不可回收固体废物委托处理方施加影响。
3.4 公司办负责对新项目工程分承包方和可回收固体废物委托处理方施加影响。
4 程序4.1 相关方的范围相关方包括提供原辅料、油品和化学品的供方，提供服务的固废委托处理方、建筑施工方、运输服务公司等承包方等。
4.2 相关方评估及施加环境影响4.2.1 采购部在确认供应商时，当向其所购产品占原辅料或能源费用的20%以上则列为重点施加影响供方，其余为一般供方。
对重点施加影响供方按《相关方环境因素调查表》的项目进行调查，并填写在《重点施加影响相关方一览表》中。
4.2.2对提供油品、危险化学品的供方直接判定为重点施加影响供方。
采购部应要求其在提供产品时，必须提供产品的MSDS等有关环境信息。
向其按《相关方环境因素调查表》项目进行调查，并填写在《重点施加影响相关方一览表》中。
4.2.3 对危险固废委托处理方直接判定为重点施加影响供方。
公司办应要求其出具从事该项服务的环保部门认可的资格许可证，以考察其是否符合地方的环保要求和能力。
按《相关方环境因素调查表》项目进行调查，并填写在《重点施加影响相关方一览表》中。
4.2.4在向重点施加影响的相关方作环境调查时，对调查结果差的相关方应尽可能要求其改善环境表现，积极推进环境保护活动的开展。
4.2.5 公司办在选择建筑公司时，应要求其提供从事该项服务的营业资格和能力证明，并签订协议，其中必须执行国家建筑业有关的环保规定。
全场建筑垃圾，堆放在指定的堆放点，施工单位负责清理。
噪声超标设备、桩机、搅拌机等在晚上十点后不能使用，同时还应遵守本厂有关的制度及规定，包括废水控制、废弃物控制、油品及化学品污染控制等。
ISO9001-ISO14001采购管理程序
ISO9001-ISO14001采购管理程序1.0目的:确保采购事务顺利进行,依适质﹑适价﹑适时﹑适地、适量之原则采购所需材料。
2.0范围:凡本公司所有采购之原料﹑物品及设备等均适之.3.0权责:3.1采购:负责物料之采购﹑进度跟催及异常处理.3.2相关部门:适时反映采购及其相关作业异常状况.4.0定义:4.1用于销售订单交付，生产部使用的原材料采购，指生产必需用的及生产所用包装物品，统称为原材料采购。
4.2用于技术试验，测试和中试用，品检检验用消耗材料，如劳保用品，办公用品，一次性消耗物品等业务消耗物品的采购，统称为消耗材料采购。
4.3办公用品，生产部、品检检验用设备、仪器和工具等的采购，统称为设备工具采购。
5.0作业内容:5.1 采购在接获《请购单》后,依需求规格于现有合格供应商询价﹑比价﹑议价,选出合适之供应商.询价作业由采购员完成,定价由部门主管审核,由最高主管核定.如果现有供应商无法满足需求,则依照《供应商管理程序》开发新的供应商.5.2价格管理.5.2.1采购人员根据厂商所提供报价单之价格,按照要求之相关规格进行比价,将单价最低及品质、HSF能达成本厂要求之厂商再与之议价.经询价、比价、议价之相关资料报请部门主管审核确定后传真供应商并存档，报价单均以厂商类别及材料类别归档存放.5.2.2当采购新物料及单价变更时,采购人员应将确定之单价进行核对,且建立/更新“物料单价一览表”.5.2.3凡有下列行情者则不须进行比价.A.独家制造.B.独家代理.C.原厂零件配件无代用品.D.有专利制造厂商5.2.4比价注意事项.A.采购人员进行新原材料或相关设备采購時,需有两家以上协力厂商提供价格进行比价,选择以品质、ROHS、价格、交期等条件符合本厂要求之厂商.B.采购案件如有特殊之要求,如客户指定厂商规格或属于独占技术时,需以议价方式进行采购,议价作业如有牵涉付款方式应先知会财务人员（如：月结期限）.5.2.5采购人员应视市场行情调查,多方面进行询价、比价、议价.当订单量持续增大及市场行情下跌时应及时与供应商协商降价事宜,若因市场行情供应商已降到不能再降甚至于要求涨价时,采购人员需与部门主管商议反应予业务及最高主管,采购将降价/涨价之材料单价建立“物料单价一览表”予最高主管审批.5.2.6 请购单签核权限设定额度为：部门主管签核所有相关请购单，此限定不包括设备请购权限，设备请购超出RMB2000元需呈送总经理签核。
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1.0目的：
选择及评鉴合格之供应商，以确保制造生产能力、品质、ROHS^力要求•
2.0范围：
生产所需有关原材料、委外加工之供应商寻找评鉴，登录及日常考核等•
3.0权责:
3.1采购:供应商之开发及评鉴，物料之采购，合格供应商明细的建立与更新，召集相关单位对供
应商的实地评鉴与稽核，并负责对稽核异常回复的结案追踪
3.2工程：负责生产之物料样品的承认.
3.3品管:负责生产之物料样品的确认及协助供应商评鉴，并对稽核异常缺失的整理.
4.0定义:无
5.0作业内容：
5.1供应商信息搜集
5.1.1采购可以通过网络、黄页、客户指定或介绍等收集所需求的供应商信息。
5.1.2依搜集之供应商信息，经筛选初步确认，要求其填写《供应商能力调查表》，以获取供应
商详细的联络方式及公司性质、经营范围、生产能力、合法资格证明等，作为候选供应商。
5.2选择供应商（产品和服务提供商，包括原材料厂商、委外加工商、服务提供商）
5.2.1具有公司（工厂）营业登记。
5.2.2品质、ROHS价格、交期，产能及服务等条件良好。
5.2.3财务健全及商誉良好。
5.2.4通过ISO9001质量管理体系认证及环保认证的供应商可优先选择。
5.2.5不符合上述部份条件但能配合公司特殊需求者。
5.2.6校正仪器厂商需通过ISO17025体系认证或相关的国家认可资质。
5.2.7客户指定之供应商
5.2.8产品主要材料供应商必须提供 RoHS环保检验合格报告,若供应商无法提供,工程/品质单位
需协助辅导供应商限期时间内提供，以满足我司需求.
5.3供应商评鉴
5.3.1供应商评鉴类型
A类:对生产所需之主要原物料、外购成品及委外加工厂商，需进行实地评鉴。
B类:模治具零件加工及包裝辅助性物料等厂商可免实地评鉴，但要书面评鉴。
C类:国际品牌并在商业界有较好商誉（包括产品的贸易代理商）、客户指定供应商以及仪器校正厂商可免评鉴。
D类:与产品无直接关联的产品和服务提供商，需验证资质，进行资料评审，可免实地评鉴
5.3.2供应商评鉴方式
5.3.2.1 A 类供应商在本省内.需对其进行实地评鉴.并填写“供应商稽核检查表”。
5.3.2.2 B类供应商只对其作书面评鉴，并填写“供应商评鉴表”。
5.3.3合格供应商的登入及样品的评估：
5.3.3.1采购须要求供应商提供相关数据整合成《供应商资料一览表》。