各单据流程
公司单据流程管理制度范文
公司单据流程管理制度范文公司单据流程管理制度第一章总则第一条为规范公司内部各类单据的管理流程，提高工作效率和运营质量，制定本制度。
第二条公司各部门应根据本制度制定相应的单据流程管理操作规范，以保证单据的准确和及时处理。
第二章单据的分类与定义第一条公司单据主要分为以下几类：1. 日常办公类单据，包括请示、报告、申请、通知等；2. 需要经过审核和批准的流程单据，包括合同、采购单、费用报销单等；3. 需要经过多个部门协同处理的单据，包括项目立项单、跨部门工作联络单等；4. 用于流通和备查的档案单据，包括合同归档、合同变更备案等。
第二条单据的定义如下：1. 日常办公类单据：员工在工作过程中为了向领导请示、报告、申请或者通过内部通知来传递信息所填写的文字或文件形式的凭证；2. 流程单据：需要经过审核和批准的文件，包括合同、采购单、费用报销单等；3. 跨部门协同单据：需要多个部门共同配合处理的文件，包括项目立项单、跨部门工作联络单等；4. 档案单据：用于流通和备查的档案文件。
第三章单据流程的制定与优化第一条公司各部门应根据自身的工作特点和流程，制定相应的单据流程，明确各个环节的责任和流转时间要求。
第二条单据流程的制定必须包括以下内容：1. 单据的起草、填写和审核环节；2. 单据的交接、传输和存档环节；3. 单据的批准和签字环节；4. 单据的归档和销毁环节。
第三条单据流程的优化应考虑以下原则：1. 流程要简化，减少不必要的环节，提高工作效率；2. 流转时间要短，避免单据在流程中长时间滞留；3. 手续要规范，明确每个环节的责任和权限范围；4. 数据要准确，确保每个环节的信息传递正确无误。
第四章单据的起草与填写第一条单据的起草和填写人员应具备以下条件：1. 熟悉公司的单据管理制度和各类单据的格式；2. 具备一定的写作和文档处理能力；3. 严格按照公司规定的格式、内容和流程进行起草和填写。
第二条单据的起草和填写要求如下：1. 标题要简明扼要，清楚反映单据的内容和主要目的；2. 格式要规范，包括文字字体、字号、行距等；3. 内容要准确，不能夹带个人感情和主观态度；4. 语言要简练，排除废话和冗长的描述；5. 附属资料要完整，避免漏掉相关文件和材料。
送货单单据流转流程
送货单单据流转流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
送货单单据流转流程:
送货单入仓后的单据流程:
1．所有供应商要求提供4联送货单,三联交我司,一联签回.
2．厂家送货到达后,厂家需提供4联《送货单》给收货仓管员，《送货单》需清淅显示送货单位名称，送货单位印章或经手人签名，送货日期，送货物料的名称，规格，数量，采购订单ＰＯ号．收货仓管员将《送货单》与对应的《采购订单》核对后，不相符的拒收；
3．单据核对无误，收货仓管员以《送货单》与对应的《采购订单》点收货品。
4．收货量大于订单时，要与采购员联系，得到通知许可后才能超量收货。
5．点收完毕，收货人员在《送货单》上签名并在《送货单》上加盖公司的“物料暂收章”，撕下《送货单》三联留存，一联返还厂商。
6．收货仓管员将开出《物料验收单》与对应的《送货单》装订在一起交IQC签收，通知IQC进行检验，如属急料，则在供应商卸货时以电话通知IQC到场检验，即刻做出品质判定，以免延误生产。
7．IQC检验完毕，做出判定结果后在《物料验收单》上盖章、签字，将《送货单》与对应的《物料验收单》返还给收货仓管员。
合格物料收货员安排入仓，不合格物料转入不合格区，开据《物料异常单》连同《送货单》一并交采购，联系供应商及时处理。
8．物料检验合格后，三联《送货单》仓库自留一联，其余两联是分发给采购对帐及财务做帐，复印一份给PMC扣数。
利于采购及PMC 能及时了解供应商的交货进度情况。
每天务必将前一天的来料送货单交采购部和PMC。
财务单据审批流程
公司单据管理及审批规范为规范常用财务单据的接收、整理、填制、传递，加强财务单据的管理和财务监督，保障公司经济往来行为符合财务基础管理工作规范和税收征管法律法规的要求，制定本规范。
一、范围：1、法定格式单据：如税务监制发票、财务监制收据；2、非法定格式单据：如财务部门内部自制或从外部购买的费用报销单、付款审批单、借支单等；材料入库单、客户退货单、仓库委外加工单等。
3、其它部门业务流转单据，不在本制度规范。
二、专用单据规范（一）、费用报销单1、用途及范围：办公费、差旅费（包括车费、住宿费）、招待费、通讯费、加油费、路桥费、车辆费（限面包车停车费、修理费、保险费）、宣传活动费、福利费、工程所购零配件等项目的报销。
2、填写规范：部门、人员、日期、附单据张数、大小写金额等信息必须填写完整。
根据费用的不同项目进行分类填写、尽可能把同类票据放在一起，票据粘贴美观大方。
报销单据小于费用报销单，需使用票据粘贴单，大于则无需使用粘贴单。
3、审批流程：（1）门窗公司、型材公司：报销人填写费用单据——门窗公司、型材公司负责人复核——公司副总签字——会计签字——总经理签字（2）工程安装、供应组：报销人填写费用单据——总工复核——会计签字——总经理签字（二）、付款审批单1、用途：物资采购付款2、填写规范：经办人填写付款审批单：领用部门，付款金额大小写，收款单位，账号，开户银行，付款用途等要素缺一不可3、审批流程：经办人填写——部门主管复核——会计核对往来账目后签字——总经理核准——出纳付款4.紧急采购管理：经办人携带银行卡外出采购，通知出纳，总经理核准，会计核查有无遗留不清账目，出纳交卡于经办人；回公司后，经办人补填付款审批单交由财务做账。
5.出纳直接付款管理：总经理直接电话通知出纳付款事宜，由出纳填写付款审批单，总经理签字，会计记账。
（三）、借支单1.用途：用于公司正式员工向公司借款的申请单据。
2.金额限制范围：2000元以下不予借支。
报销单据流程规范
5、填写要求1）收据
与发票2）单据
不能用
编号中山市XXX有限公司
报销单据流程规范2017001
填写相关单据模版
1、根据本公司的实际情况，各单据归类划分为三大类：差旅报销单、货款资金申请单、费用报销单。
2、差旅报销单适用范围：人员的出差，质检部门外出验机，参展人员参展产生的日常费用等。
3、货款资金申请单适用范围：支付供应商货款（月结款/预付款），支付外来司机运费，客户关税、工资发放等大项支出。
4、费用报销单适用范围：人员的日常费用报销（加油费、路桥费、接待客户餐费、交通费等日常费用）。
编著
财务部类别 为了规范各部门的各项单据报销流程，书写规范化，建立健全的报销书写审批办法，结合本公司的具体情况，特制定本流程。
填写要求： 1、字体工整，清晰，正楷字填写，尽量避免涂鸦。
2、相关费用的原始凭证，请用胶水粘贴在报销单的背面（避免使用订书钉装订）。
3、同一天多次往返的，相关费用可以相加后再填写到报销单内（例如交通费用产生多次的，可以
相加后将最终费用金额填入单据上）。
4、如报销单上没有列示的费用可以在“其他”项上填写。
5、如遇到有关费用没有原始凭证的（例如：搭乘摩托车等）请部门主管或者同行人员签名作实。
6、相关出差差旅津贴，餐饮补贴，工作津贴，住宿费用标准请参考《差旅费管理制度》。
7、此报销单需由出差人员填写，部门主管审核，总经理批准签名后方可到财务部报销。
如何开单和单据的使用流程
如何开单和单据的使用流程开单流程步骤一：准备开单所需资料和信息在进行开单之前，需要准备以下资料和信息： - 客户信息：包括客户姓名、公司名称、联系电话等。
- 商品信息：包括商品名称、数量、单价等。
- 发票信息：包括发票抬头、纳税人识别号等。
步骤二：选择开单方式根据实际情况和需求，选择合适的开单方式： - 手写开单：将客户信息、商品信息等手写在纸质单据上。
- 电子开单：使用电子开单软件或系统进行开单操作。
步骤三：填写开单信息根据准备好的资料和信息，填写开单所需信息： 1. 填写客户信息：在开单单据中填写客户的姓名、公司名称、联系电话等。
2. 填写商品信息：根据实际情况填写商品的名称、数量、单价等。
3. 填写发票信息：如果需要开具发票，填写发票抬头、纳税人识别号等相关信息。
步骤四：检查和确认信息在完成开单信息填写后，需要仔细检查确认信息的准确性： - 检查客户信息，确保姓名、公司名称、联系电话等无误。
- 检查商品信息，确认商品名称、数量、单价等填写正确。
- 检查发票信息，核对发票抬头、纳税人识别号等是否准确。
步骤五：保存和记录开单信息开单完成后，将开单信息进行保存和记录：- 手写开单：将纸质单据妥善保存，并记录相关信息。
- 电子开单：将开单信息保存到电子系统中，并记录相关信息。
单据的使用流程步骤一：准备单据在需要使用单据的情况下，准备相应的单据： - 销售单据：包括销售订单、销售发货单等。
- 采购单据：包括采购订单、采购收货单等。
- 财务单据：包括发票、收据等。
步骤二：填写单据信息根据实际情况和需求，填写单据所需信息： - 销售单据：填写客户信息、商品信息、数量、单价等。
- 采购单据：填写供应商信息、商品信息、数量、单价等。
- 财务单据：填写相关账目信息、金额等。
步骤三：检查和确认信息在填写完单据信息后，需要进行检查和确认： - 检查单据中的客户信息、商品信息是否准确无误。
- 核对数量、单价等信息，确保填写正确。
各单据流程POCIB
POCIB各阶段流程报关流程从广义上讲，报关是指进出境运输工具负责人、进出境口货物收发货人、进出境物品的所有人或者他们的代理人向海关办理运输工具、货物、物品进出境手续及相关手续的全过程。
其中，进出境运输工具负责人、进出口货物收发货人、进出境物品的所有人或者他们的代理人是报关行为的承担者，是报关的主体，也就是报关人，也称报关单位。
这里所指的报关人既包括法人和其他组织，比如进出口企业、报关企业，也包括自然人，比如物品的所有人。
报关的对象是进出境运输工具、货物和物品。
报关的内容则是办理运输工具、货物和物品的进出境手续及相关海关手续。
一、出口报关流程1、送货进入MyCity的“海关”，点击“送货”按钮，再点“点击开始办理此业务”，选择需要办理业务的合同，再点“办理”，即完成送货(空运方式会生成“航空运单”)。
注意：(1) 在送货到海关之前，如果交易商品为化学药品，需要先申请货物运输条件鉴定书。
再于送货时添加单据“货物运输条件鉴定书”⑵当合同采用T/T+空运方式时，出口商也可于此处一并添加出口单据，与 T/T交单性质相同，单据将于货物抵达时送至进口商处，进口商取提货单时即可拿到单据。
添加的出口单据包括：“商业发票”，“装箱单”；CIF方式下还需提交“货物运输保险单”；此外如果申请了检验证书，如“一般原产地证书”、“普惠制产地证”、“品质证书”、“健康证书”、“数量/重量证书”、“植物检疫证书”等，也应一并提交，没有申请则不需提交；注：(1) “航空运单”由于此时尚未生成，所以不需提交，将由系统自动与其他单据一起发送给进口商。
(2) T/T方式下，且货物采用空运运输方式时，出口商于送货时提交出口单据或在邮局采用T/T寄单邮寄出口单据，两种方法只能选择其一，不能重复寄单。
2、出口报关(1) 在单据中心添加并填写“出口货物报关单”；(2) 进入MyCity的“海关”，点击“出口报关”按钮，再点“点击开始办理此业务”，选择需要办理业务的合同，添加单据、“出口货物报关单”、“商业发票”、“装箱单”、“出境货物通关单”、“航空运单”(空运用，海运不需要)、“货物运输条件鉴定书”(某些特定商品需要)，点“办理”；(3) 稍作等待(具体时间请查看“四、办理周期”)会收到通关放行完成的系统邮件；（4）货物自动出运，收到系统提示出运的邮件，并签发“国际货运代理专业发票”（CIF和CFR），可在单据列表里查看；（5）稍作等待后（具体时间请查看“四、办理周期”）签发盖海关放行章的，“报关单（出口退税联）”、“报关单（收汇核销联）”、“航空运单”（空运方式时）。
商贸类企业涉及的单据及流程
商贸类企业涉及的单据及流程1.采购单据及流程：采购单据包括采购申请单、采购订单、采购合同、供应商评估表等。
采购流程一般包括需求确认、采购申请、供应商选择、价格谈判、采购合同签署、进货、验收、付款等环节。
需求确认：企业部门对所需物品进行确认，并填写采购申请单。
采购申请：将采购申请单提交给采购部门，进行审批。
供应商选择：采购部门根据采购需求选择供应商，并与供应商进行详细沟通，确认交货期、价格等。
价格谈判：与供应商商议价格，确认价格和交货条件。
采购合同签署：签订采购合同，并确认交货和付款条款。
进货：负责接收供应商发来的货物，并进行入库。
验收：对收到的货物进行质量、数量等方面的验收。
付款：按照采购合同约定的付款方式和时间，进行支付。
2.销售单据及流程：销售单据包括销售合同、销售订单、发货通知单、发票等。
销售流程一般包括询价、报价、订单确认、备货、装运、开票、收款等环节。
报价：企业根据客户的需求提供价格和货期。
订单确认：客户确认订单，并与企业签订销售合同。
备货：根据客户订单准备所需产品。
装运：将产品按照客户要求进行包装和发货。
开票：根据发货信息和销售合同，开具发票。
收款：按照销售合同约定的收款方式和时间，收取客户货款。
3.仓储单据及流程：仓储单据包括入库单、出库单、调拨单、盘点单等。
仓储流程一般包括入库、存储、出库、调拨、盘点等环节。
入库：接收供应商发来的货物，记录入库数量和货物信息。
存储：将货物分类存放，并记录存放位置和数量。
出库：根据销售订单等需求进行出库，并记录出库数量和出库信息。
调拨：根据库存的需求情况，安排货物的调拨，并记录调拨数量和调拨信息。
盘点：定期对库存进行盘点，记录实际库存和账面库存，进行差异分析。
4.财务单据及流程：财务单据包括收款单、付款单、发票、凭证等。
财务流程一般包括核算、报账、审核、付款、收款、结账等环节。
核算：对企业的各项收支进行核算，计算企业的业务利润。
报账：根据业务情况进行费用报销，并填写相应的报销单据。
会签单据及流程
会签单据及流程
①当日终检品质异常报表、制造品质异常改善报告单
品管部→异常发生部门（主管会签）→品管部（复印公布）
②品质异常追踪单（客诉表、客户意见反应处理表）
客服部→品管部（异常样分析研判）→责任部门（提报改善及纠正措施）→品管部（责任人处罚）→生产部（会签）→总经理→客服（存档）
③统计报表（品质异常、退货、剔除等）
品管部→发生部门（主管会签）→→总经理→品管部（复印公布）
④内部业务接洽
品管部→受文接洽部门（主管会签）→品管部（复印公布）
江苏大海塑料股份有限公司
品管部。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
POCIB 各阶段流程
报关流程
从广义上讲，报关是指进出境运输工具负责人、进出境口货物收发货人、进出境物品的所有人或者他们的代理人向海关办理运输工具、货物、物品进出境手续及相关手续的全过程。
其中，进出境运输工具负责人、进出口货物收发货人、进出境物品的所有人或者他们的代理人是报关行为的承担者，是报关的主体，也就是报关人，也称报关单位。
这里所指的报关人既包括法人和其他组织，比如进出口企业、报关企业，也包括自然人，比如物品的所有人。
报关的对象是进出境运输工具、货物和物品。
报关的内容则是办理运输工具、货物和物品的进出境手续及相关海关手续。
一、出口报关流程
1、送货
进入My City的“海关”，点击“送货”按钮，再点“点击开始办理此业务”，选择需要办理业务的合同，再点“办理”，即完成送货（空运方式会生成“航空运单”）。
注意：
(1)在送货到海关之前，如果交易商品为化学药品，需要先申请货物运输条件鉴定书。
再于送货时添加单据“货物运输条件鉴定书”
(2)当合同采用T/T+空运方式时，出口商也可于此处一并添加出口单据，与T/T交单性质相同，单据将于货物抵达时送至进口商处，进口商取提货单时即可拿到单据。
添加的出口单据包括：
“商业发票”，“装箱单”；
CIF方式下还需提交“货物运输保险单”；
此外如果申请了检验证书，如“一般原产地证书”、“普惠制产地证”、“品质证书”、“健康证书”、“数量/重量证书”、“植物检疫证书”等，也应一并提交，没有申请则不需提交；
注：
(1)“航空运单”由于此时尚未生成，所以不需提交，将由系统自动与其他单据一起发送给进口商。
(2)T/T方式下，且货物采用空运运输方式时，出口商于送货时提交出口单据或在邮局采用T/T寄单邮寄出口单据，两种方法只能选择其一，不能重复寄单。
2、出口报关
(1) 在单据中心添加并填写“出口货物报关单”；
(2) 进入My City的“海关”，点击“出口报关”按钮，再点“点击开始办理此业务”，选择需要办理业务的合同，添加单据、“出口货物报关单”、“商业发票”、“装箱单”、“出境货物通关单”、“航空运单”（空运用，海运不需要）、“货物运输条件鉴定书”（某些特定商品需要），点“办理”；
(3) 稍作等待（具体时间请查看“四、办理周期”）会收到通关放行完成的系统邮件；
(4) 货物自动出运，收到系统提示出运的邮件，并签发“国际货运代理专业发票”(CIF和CFR)，可
在单据列表里查看；
(5) 稍作等待后（具体时间请查看“四、办理周期”）签发盖海关放行章的，“报关单(出口退税
联)”、“报关单(收汇核销联)”、“航空运单”（空运方式时）。
至此，出口报关完成。
二、进口报关流程
1. 完成进口报检并且签发检验证明后，在单据中心添加并填写“进口货物报关单”；
2. 进入My City的“海关”，点击“进口报关”按钮，再点“点击开始办理此业务”，选择需要
办理业务的合同，添加单据“提货单”（空运为“提货通知单”和“航空运单”）、“进口货物报关
单”、“入境货物通关单”、“合同”、“商业发票”、“装箱单”，点“拿出选中的单据”，点“办
理”；
3. 稍作等待（具体时间请查看“四、办理周期”），海关会签发“进口关税缴款书”和“进口增值
税缴款书”（若有消费税还会签发“进口消费税缴款书”），并且收到系统邮件“进口报关受理”；
4. 点击“进口缴税”按钮，选择合同，拿出单据“进口关税缴款书”和“进口增值税缴款书”（有
消费税的还需“进口消费税缴款书”），点击“办理”；
5. 稍作等待（具体时间请查看“四、办理周期”），会收到报关已完成的通知邮件，同时签发盖海
关放行章的“提货单”（空运为盖章的“提货通知单”），“进口报关单(付汇证明联)”。
至此，进
口报关完成。
三、提货
进入My City的“海关”，点击“提货”按钮，再点“点击开始办理此业务”，选择需要办理业务的合同，添加单据“提货单”（空运为“提货通知单”和“航空运单”），点下面“办理”按钮，
即完成提货（空运方式下返还“提货通知单第一二联”）。
此时可以进入“My Stock”查看库存状况。
四、办理周期
1. 出口报关
在POCIB里出口报关需等待小时候后通关出运；
再等待小时后签发“报关单(收汇核销联)”和“报关单(出口退税联)”
2. 进口报关
在POCIB里进口报关申请小时后发放“海关进口关税专用缴款书”和“海关进口增值税专用缴款
书”；
在POCIB里进口缴税后需要小时通关完成并返还“进口报关单付汇证明联”
出口报检操作流程
出口检验，指出口国政府机构依法所做的强制性商品检验，以确保出口商品能符合政府法规规定。
其目的在于提高商品质量，建立国际市场信誉，促进对外贸易，保障国内外消费者的利益。
目前我国的进出口商品检验机构为出入境检验检疫局。
凡在海关监管条件中被列为需要出境货物通关单才能出口报关的商品，在货物备齐后，应在规定地点和期限内向检验机构申请检验。
海关凭出入境检验检疫机构签发的《出境货物通关单》和检验证书验放，经检验不合格者，一般不得出口。
出口商品检验包括品质检验、安全卫生、数量鉴定、重量鉴定等。
在POCIB中，凡监管条件为“B”的货物均需出口报检。
商品监管条件请在“海关”机构网站里的“.编码”中查询。
操作步骤：
1.在My City中，点击“出入境检验检疫局”的建筑物进入。
2.点击“出口报检”按钮，点“开始办理此项业务”。
3.点击“选择合同”按钮，选择所在的合同编号
4.点击“添加单据”按钮，选择单据“出境货物报检单”,“装箱单”,“合同”,“商业发票”，L/C 方式下还需提交“信用证”，“信用证修改书”（若修改过信用证），点击“拿出选中单据”按钮。
5.点击“办理”按钮，提示“报检申请已提交，请等待检验结果”，点“确认”。
在POCIB中，出口报检步骤需在进行备货完成后进行，办理出口报检大概需要0小时。
报检时，请根据信用证规定或进口商要求，在报检单上“需要证单名称”栏下，选择相应的商检证书（其中，“通关单”为必选项）待检验检疫部门签发。
在POCIB中，签发检验证明大概需要0小时。
注：目前，POCIB可供签发的检验证明为“出境货物通关单”“品质证书”“健康证书”“数量/重量证书”“植物检疫证书”。
检验证明成功签发后，系统会自动生成相应单据，出口商可到“业务履约”的“单据中心”查看。
进口报检操作流程
根据我国现行《进出口商品检验法实施条例》和其它相关法规的规定，凡在海关监管条件
中被列为需要入境货物通关单才能进口通关的商品，必须按规定由国家检验检疫机构施行
强制性检验。
需要实施检验的商品必须检验合格，由检验检疫机构发给入境货物通关单后，
才能办理进口通关提货手续。
在POCIB中，凡监管条件为“A”的货物均需进口报检。
商
品监管条件请在“海关”机构网站里的“.编码”中查询。
操作步骤：
1.在My City中，点击“出入境检验检疫局”的建筑物进入。
2.点击“进口报检”按钮，点“开始办理此项业务”。
3.点击“选择合同”按钮，选择所在的合同编号。
4.点击“添加单据”按钮，选择单据“提货单”（空运方式下则为“提货通知单”和“航
空运单”），“入境货物报检单”，“装箱单”，“合同”，“商业发票”，“原产地证
书”或者“普惠制产地证”(如未申请，则可不用提交), 点击“拿出选中单据”按钮。
（如
果在出口报检时商检部门签发了“品质证书”、“健康证书”、“数量/重量证书”、“植物检疫证书”，则进口报检时也需将相应的单据添加进去。
）
5.点击“办理”按钮，提示“报检申请已提交，请等待检验结果”，点“确认”。
在POCIB中，办理进口报检大概需要0小时。
产地证书申请流程
产地证明书，是出口国的特定机构出具的证明其出口货物为该国家(或地区)原产的一种证明文件，也是进口国海关征收关税的依据。
一般产地证的出证机构视信用证的具体规定而定，通常都由出口地的公证行或工商团体签发。
在我国，产地证可根据进口商的要求，由国家出入境检验检疫局签发，或由国际贸易促进委员会签发。
产地证通常又分一般原产地证与普惠制产地证。
普惠制(GSP)是发达国家给与发展中国家出口制成品、半制成品的一种优惠的关税制度，它是在最惠国关税的基础上进一步减免的，因而是国际贸易中最低的关税。
出口商可根据进口商的要求选择申请哪种证书。
操作步骤：
1.在My City中，点击“出入境检验检疫局”的建筑物进入。
2.点击“申请证明”按钮，点“开始办理此项业务。
3.点击“选择合同”按钮，选择所在的合同编号
4.点击“添加单据”按钮，选择单据“商业发票”，“装箱单”，“原产地证书”或者“普惠制产地证”,点击“拿出选中单据”按钮。
5.点击“办理”按钮，提示“申请已提交，请等待结果”，点“确认”。
在POCIB中，从申请相关证书到签发证书，大概需要0小时。
注：申请相关证书前，需到“业务履约”的“单据中心”里添加“一般原产地证”或“普惠制产地证”并填写完整。
在POCIB中，产地证不是必须要申请的，具体依进口商要求。
在POCIB中，申请产地证时直接按国家判断，美国用一般原产地证，其他国家用普惠制产地证。