新型养老院建设项目可行性研究报告

地块养老院

可行性研究报告

项目名称君莲居住区I1地块养老院

建设单位(盖章)

单位负责人 (盖章)

项目负责人

上海XX工程项目管理咨询有限公司

(资格等级:甲级编号:工咨甲)

1.项目概况.................................. 错误!未定义书签。

1.1项目简介 ............................... 错误!未定义书签。

1.1.1项目名称............................ 错误!未定义书签。

1.1.2项目建设地点........................ 错误!未定义书签。

1.1.3建设规模及内容...................... 错误!未定义书签。

1.1.4项目法人及法人代表.................. 错误!未定义书签。

1.2项目法人简介 ........................... 错误!未定义书签。

1.3可研报告编制依据和研究范围.............. 错误!未定义书签。

1.3.1编制依据: ........................... 错误!未定义书签。

1.3.2研究范围............................ 错误!未定义书签。

2.项目背景和建设的必要性及可行性分析........ 错误!未定义书签。

2.1项目背景 ............................... 错误!未定义书签。

2.1.1上海市进入老龄化社会................ 错误!未定义书签。

2.1.2闵行区制定相应养老规划.............. 错误!未定义书签。

2.1.3君莲居住区建设养老院的理由.......... 错误!未定义书签。

2.2项目建设的必要性 ....................... 错误!未定义书签。

2.2.1是推进上海市养老工作的需要.......... 错误!未定义书签。

2.2.2是闵行区养老工作的需要.............. 错误!未定义书签。

2.2.3是君莲居住区功能完善的需要.......... 错误!未定义书签。

2.3项目建设的可行性 ....................... 错误!未定义书签。

2.3.1项目建设的技术可行性................ 错误!未定义书签。

2.3.2项目建设的方案可行性................ 错误!未定义书签。

2.3.3项目建设的经济可行性................ 错误!未定义书签。3项目场址与建设条件 ........................ 错误!未定义书签。

3.1项目场址 ............................... 错误!未定义书签。

3.2建设条件 ............................... 错误!未定义书签。

3.2.1自然条件............................ 错误!未定义书签。

3.2.2区位和交通.......................... 错误!未定义书签。

3.2.3工程用水用电条件.................... 错误!未定义书签。

3.2.4建材供应条件........................ 错误!未定义书签。

3.2.5社会环境条件........................ 错误!未定义书签。4建设规模和建设方案 ........................ 错误!未定义书签。

4.1总体设计 ............................... 错误!未定义书签。

4.1.1设计依据............................ 错误!未定义书签。

4.1.2设计范围............................ 错误!未定义书签。

4.1.3工程概况............................ 错误!未定义书签。

4.1.4设计原则和总体构思.................. 错误!未定义书签。

4.1.5总平面规划设计...................... 错误!未定义书签。

4.2建设规模 ............................... 错误!未定义书签。

4.2.1入口大堂............................ 错误!未定义书签。

4.2.2餐厅及辅助设施...................... 错误!未定义书签。

4.2.3医生办公室及护士值班室.............. 错误!未定义书签。

4.2.4各类医务室.......................... 错误!未定义书签。

4.2.5心理咨询室.......................... 错误!未定义书签。

4.2.6办公室、会议室、资料室等............ 错误!未定义书签。

4.2.7健身房、活动室等.................... 错误!未定义书签。

4.2.8老人居住室.......................... 错误!未定义书签。

4.3建设方案 ............................... 错误!未定义书签。

4.3.1 建筑功能设计........................ 错误!未定义书签。

4.3.2 建筑造型设计........................ 错误!未定义书签。

4.3.3 建筑装饰标准........................ 错误!未定义书签。5组织机构与项目管理 ........................ 错误!未定义书签。6投资估算和资金筹措方案 .................... 错误!未定义书签。7财务分析和项目效益评价 .................... 错误!未定义书签。8项目进度安排.............................. 错误!未定义书签。9项目风险分析.............................. 错误!未定义书签。

9.1项目风险分类 ........................... 错误!未定义书签。

9.1.1建设风险............................ 错误!未定义书签。

9.1.2成本超支风险........................ 错误!未定义书签。

9.1.3技术风险............................ 错误!未定义书签。

9.1.4其它风险............................ 错误!未定义书签。

9.2项目风险控制对策 ....................... 错误!未定义书签。

9.2.1建设风险............................ 错误!未定义书签。

9.2.2成本超支风险........................ 错误!未定义书签。10可行性研究结论 ........................... 错误!未定义书签。

10.1养老院建设是必要的 .................... 错误!未定义书签。

10.2养老院建设是可行的 .................... 错误!未定义书签。

1.项目概况

1.1项目简介

1.1.1项目名称

君莲居住区I1地块养老院

1.1.2项目建设地点

项目建设地点位于上海市闵行区,地处闵行区A4线以东、金都路以南颛桥镇154号的I1地块内,养老院坐落在I1地块的西北角,北临沪光路,西傍都会路,东有在建中的社区卫生中心,地理位置优越,交通方便。

1.1.3建设规模及内容

君莲居住区为上海市、闵行区共同投资开发建设的重大工程配套商品房的大型住宅区,占地177.49公顷,总建筑面积180万平方米,其中住宅154万平方米,分为A、B、C、D、E、G、H、I、J 等地块。位于I1地块的养老院占地4007m2,总建筑面积为5196m2,建筑层数为4层,建筑密度39%,建筑容积率1.3。

1.1.4项目法人及法人代表

项目法人:上海闵行地产经营有限公司

法人代表:朱国兰

1.2项目法人简介

上海闵行地产经营有限公司是闵行区人民政府出资监管企业,企业注册资本为叁亿元人民币。

经营范围:地产项目基础性工程开发服务,市政基础工程建设,绿化工程服务,房屋动拆迁服务,建筑装潢材料,钢材,金属材料销售,工程技术咨询。(涉及许可经营的凭许可证经营)。

1.3可研报告编制依据和研究范围

1.3.1编制依据:

1.闵行区发展计划委员会<关于对颛桥镇原八大市场A(B、C)

地块前期基础性开发储备项目建议书批复>,闵计基审发

( )22号(23号、24号);

2.闵行区人民政府<关于批准闵行区土地储备中心为八大市场

住宅储备用地A(B、C)块划拨国有土地的通知>,闵府土

( )358号(359号、360号)<房屋土地测绘技术报告书>

(上海市测绘院第二分院);

3.上海市闵行区规划管理局<关于君莲居住区修建性详细规划

的批复>,闵规综( )25号;

4.<城市居住区规划设计规范>( )(GB50180-93);

5.<上海市城市规划管理技术规定>( 11月版);

6.上海市工程建设规范<城市居住区公共服务设施设置标

准>(DGJ08-55- );

7.<公共建筑节能设计标准>(DGJ08-107- J10307- );

8.<建筑设计防火规范>( ) (GBJ16-87);

9.<建筑抗震设计规范>(上海市标准DGJ08-9- );

10.<建筑给水排水设计规范>(GB50015- );

11.<环境空气质量标准>(GB3095-1996);

12.<民用建筑设计通则>(JGJ37-87);

13.<民用建筑隔声设计规范>(GBJ118-88);

14.<上海市老年事业发展”九五”计划和远景目标>;

15.<老年人建筑设计规范>(JGJ122-99);

16.<老年人居住建筑设计标准>(GB/T 50340- );

17.<疗养院建筑设计规范>(JGJ 40-87);

18.<无障碍设施设计标准>(DGJ08-103- );

19.上海市工程建设规范<养老设施建筑设计标准>;(DGJ08-32-

);

20.中华人民共和国<工程建设标准强制性条文>( );

21.<建筑工程设计文件编制深度规定>(建设部 4月)。

1.3.2研究范围

本可研报告的研究范围如下:项目背景和建设的必要性及可行

性分析;项目场址和建设条件分析;建设规模和建设方案;组织机构与项目管理;投资估算和资金筹措方案;财务分析和项目效益评价;项目进度安排;项目风险分析;可行性研究结论。

2.项目背景和建设的必要性及可行性分析

2.1项目背景

2.1.1上海市进入老龄化社会

当前中国老龄人口占总人口的比率为7%左右,截至年底,上海户籍总人口为1360.26万人,其中60岁及以上老年人口266.37万人,占总人口的19.58％,这意味着,每5个上海人中就有1个老人;而这一比重仍有上升趋势。根据联合国今年2月份刚公布的数据,世界人口老龄化的”先行者”——日本,人口老龄化为22%。因此,上海的老龄化已经”比肩”日本。

上海比全国提前进入老龄化社会,而且老龄化水平越来越高的趋势在短期内不会改变。在未来25年内,当前35岁到60岁年龄段的人将逐步进入老年人口阶段,这个庞大的人口群体( 为609.35万人)将极大地提高上海市老龄人口比重。

2.1.2闵行区制定相应养老规划

闵行区政府最近( 9月)召开了老年福利设施建设与管理工作推进会,会议按照上海市有关政策和区政府前不久出台的<关于全面落实市政府养老服务实事项目,进一步推进本区养老服务工作意见的通知>( 8月)精神,提出了<闵行区养老机构规范化建设和管理实施细则>和<关于加强老年活动室建设和管理的意见>,这些举

措进一步推进了闵行区老年福利设施规范设置、严格管理和科学评估,从而达到可持续发展,对闵行区养老机构和老年活动室的发展起到指导意义。

按照<关于全面落实市政府养老服务实事项目,进一步推进本区养老服务工作的意见>的规定:

●境内组织和个人,在区民政部门登记取得”民办非企业单位

登记证书”,并在闵行区区域内举办的为老年人提供住养、

生活护理等综合性服务的非营利性养老机构,给予每张床位

一次性补贴10000元(含市府补贴5000元)。

●对已经民政部门批准执业的养老机构,经过对原有设施的扩

建改造,新增的养老床位经区民政部门验收,符合上海市”

养老机构建筑设计标准”,并办理床位设置变更手续,给予

每张新增床位一次性补贴10000元(含市府补贴5000)。

●新办的养老机构经区民政局检查验收合格,按照每张床位

1000元的标准给予一次性开办补贴。

●为了给区内养老机构的市场化运作提供一个公平竞争的环

境,提升养老机构的为老服务质量和科学管理水平,按行业

考核标准对区内养老机构进行考核,每年考核在80分以上

的,按核定的床位数每收养一位闵行区籍老人给予每月100

元运营补贴经费。

在未来五年里,闵行区老年福利设施建设的目标是:养老机构床位总数达到7000张以上;居家养老服务达1万人,90%以上的居

(村)委会建成标准化老年活动室。为此,闵行区将在政府的大力推动下,鼓励民间和海外资金投入,让更多的企业和个人兴办养老机构,并在养老机构投资多元化,运作机制市场化的情况下,引进竞争机制,形成一个良好的竞争环境,推动养老机构的良性发展。

2.1.3君莲居住区建设养老院的理由

届时,君莲居住区内居住人口将达 5.4万人左右,其中相当一部分就是老年人,本着老有所养、老有所依、老有所乐、老有所学、老有所为的目标,以为老年人提供优质的住养、生活、护理等服务为原则,有必要在居住区内建设至少一所养老院。

2.2项目建设的必要性

2.2.1是推进上海市养老工作的需要

上海市人口委主任谢玲丽在接受媒体采访时表示:上海市正越来越明显的呈现出人口的老龄化和家庭的小型化。老龄人口占总人口的18.9％,而家庭平均只有2.6人,这使家庭成员养老成为今后的大问题。

另据统计,上海市赡养系数(指老年人口与就业人口的比值)正在不断升高,当前上海60岁以上老人占到15－59岁劳动力人口的赡养系数已高达20.6％,也就是说,当前5个劳动力人口抚养一个老人,到2025年,这一比值将达58.5％,2050年高达90.1％,也就

是接近于1个劳动力人口抚养一个老人。

此前,上海市统计局对上海1000位65岁及以上老年人的生活状况进行的一项调查显示,上海有超过40％的老年人处于”空巢状态”,1/6的老人因为生活难以自理或缺乏家人的照料而想住敬老院。”未富先老”,日趋严重的人口老龄化,无疑会影响其经济建设的步伐。

截至底,上海市共有养老机构439家,养老床位40,136张,床位数占60岁以上老年人口的1.58％。,这一数字远远低于发达国家6％的水平。虽说近几年来上海养老设施建设有了空前的发展,各类养老场所也雨后春笋般地先后矗立,与居民区,特别新建居民区配套的养老设施日渐齐全,老年人的生活水平也有了明显的改进和提高,然而与发达国家相比各项指标依然存在不小的差距。

因此,如何解决老年人养老的问题将成为关乎社会繁荣稳定、经济健康发展的关键因素,而建设老年福利机构、养老设施无疑成为解决这一顽疾的良药,本案正是这一良药中的一粒药丸。

2.2.2是闵行区养老工作的需要

闵行区现有养老机构26个,床位2740余张(见下表),在一定程度上解决了部分老年人的养老需要,然而随着各类新区的不断建设、老年人口的不断剧增,这些设施已经明显不能满足老年人的需求,因此需要建立更多的养老机构、增添养老床位。

闵行区政府计划在未来五年里,闵行区老年福利设施建设的目标之一是:养老机构床位总数达到7000张以上。从数据对比来看,要达到7000张床位的标准,闵行老年设施的建设还有很长的一段路要走。

本项目设计养老床位76张,这也将成为未来闵行区养老床位

7000张的一部分。

2.2.3是君莲居住区功能完善的需要

根据上海市工程建设规范<城市居住区公共服务设施设置标准>;(DGJ08-55- )对于居住区级公共服务设施设置标准的要求:必须设置至少一所养老院,养老院的建筑面积和用地面积分别不应小于4200m2和4000m2;另据上海市工程建设规范<养老设施建筑设计标准>(DGJ08-32- )的规定:新建的居住区、居住小区,应配置与居住区、居住小区人口规模相应的养老设施,其总床位不应小于人口规模的2‰,因此在拥有人口容量为5.4万的君莲居住区内至养老床位的控制应该在100床位以上。由于当前在君莲居住区D地块尚要建设一所托老所(用地面积1233m2,建筑面积600m2),因此本案养老院床位的设置为76张。

2.3项目建设的可行性

2.3.1项目建设的技术可行性

上海市闵行区君莲居住区养老院总建筑面积为5196m2,总用地面积约4007m2,是一座四层砖混结构建筑,一层建筑面积1551m2,二层建筑面积1450m2,三层建筑面积1169m2,四层建筑面积1026m2。

此四层建筑不存在新材料、新技术的运用,尽管局部存在入口大堂较大跨度的形式,但总体属于一般建筑。

项目所使用的技术已经成熟,因此该项目建设在技术上是可行的。

2.3.2项目建设的方案可行性

君莲小区社区养老院建设符合上海市工程建设规范<养老设施建筑设计标准>(DGJ08-32- )、上海市工程建设规范<城市居住区公共服务设施设置标准>(DGJ08-55- )等规范、标准的要求,能够完全满足消防、卫生、绿化、取暖采光、保温隔热、给排水、交通等标准,满足规划局的规划要求,在方案上是可行的。

2.3.3项目建设的经济可行性

养老院是微利行业,初期投资规模较大、项目周期较长、资金回笼较慢,因此,作为公用事业的养老院在所考虑的社会效益将大于经济效益。由于上海市老年人口比率的不断攀升而导致的养老院”一铺难求”的窘境促使政府不断加大对养老院建设的重视。按照当前上海老年人口所占比例的分析,在不考虑其它因素影响下,君莲居住区将会入住一万左右的老年人,显然,对于如此规模老年人口养老问题的关注将会是一个莫大的社会问题。另外,闵行区政府也先后出头台了不少举措鼓励老年福利事业的发展,例如,在<关于全面落实市政府养老服务实事项目,进一步推进本区养老服务工作的意见>中规定:新办的养老机构经区民政局检查验收合格,按照每张床位1000元的标准给予一次性开办补贴。

3项目场址与建设条件

3.1项目场址

君莲居住区位于闵行区,东临莲花南路,西临莘奉金高速公路,北临金都路,南临六磊塘河,基地中间有都会路和中八尺沟河自北向南纵向贯穿、贵都路和沪光路自西向东横向贯穿,将整个地块分为A、B、C1、C2、D、E、F、G1、G2、H、I1、I2、J等十三块。

I1地块位于君莲居住区的南部,被沪光路、都会路、六磊塘、都庄路相拥,其中,养老院位于I1地块的西北角,沪光路与都会路交汇处。

3.2建设条件

3.2.1自然条件

君莲居住区位于闵行区西部,地处长江三角洲冲积平原,属亚热带海洋气候,常年主要风向为东南风,全年气候温和,日照充分,四季分明,雨水充沛。年降水量1103.6mm,日照2175小时,无霜期288天,年平均气温15．8度,冬无严寒,夏无酷暑。

根据提供的现有地质资料,该地块地下水位较高,上层为软弱土层,其第6层暗绿－草黄色粉质粘土为硬塑的粘性土层,该层土土性较上覆粘性土层好,可作为本工程项目的桩基持力层。

基地内有30米宽的中八尺沟河南北贯穿,连接南侧六磊塘河,

基地内水系发达,水资源丰富。

东北－西南方向有黄浦江引水管渠穿过基地,水渠上面是可利用绿地,可作为小区休闲活动场所。

3.2.2区位和交通

君莲居住区西侧的莘奉金高速公路与基地有绿化带相隔,经过莘奉金高速能够方便到达莘庄及外环线,居住区东侧的莲花南路向北延伸直通沪闵路和地铁莲花路站。

3.2.3工程用水用电条件

莲花南路、金都路等主要周边道路已经布置有市政管网、管线,养老院电力可方便由供电部门电力管线引入,给水由市政管网供水,雨、污水分流,最终排入市政道路雨、污水管网系统,燃气为天然气,由市煤气管网供给。

3.2.4建材供应条件

闵行区建材资源丰富,各类建材厂家众多,项目建设所需的砂子、石料、砖、木材等均由当地建材厂家提供,钢材、水泥由各生产厂家驻上海供货商定点供应。项目的建筑材料来源充分。

3.2.5社会环境条件

闵行区人民政府在投资兴办养老院方面给予了很多方面的优惠政策,在建设用地规划、行政规费减免、资金筹集等方面给予大