中石化集团财务管理系统信息化建设之经验

中石化集团财务管理系统信息化建设之经验
中石化集团财务管理系统信息化建设之经验

中石化集团财务管理系统信息化建设之经验

中石化财务管理信息系统(以下简称SinopecFmis),是基于大型关系型数据库(ORACLE/SYBASE)及网络环境(石化金桥网)的、面向石油化工企业的大型财务管理信息系统,是由中石化集团财务部、信息管理部及浪潮通软公司合作开发的系统。主要包括总帐、辅助管理、报表/合并报表、面向石油化工行业特点的各种成本核算模块、内部银行、与各个系统的接口等部分构成。

原财务系统信息基础设施存在的问题

应用系统:多种应用系统并存,从整个上市公司角度来看,开发/维护成本相当高;大部分企业的应用系统仅能满足局部要求,但整体水平不高。

数据库:Dbase,Foxbase,Access,DB2,Sybase,Oracle等多种数据库并存。

网络架构:财务计算机未接入主干网络,许多分/子公司缺乏公司内部网络。

操作系统:股份公司(同一事业部)内多种操作系统UNIX、NT、DOS同时存在,操作系统的版本不统一,单独升级/维护的成本很高。

硬件设施:许多单位的服务器已陈旧,仅能作客户端;大部分单位未配备处理大量数据库和用户信息的服务器。

一、原财务系统存在的问题

1.财务制度及标准不统一,信息数据不能共享,不能及时收集汇总各种数据,快速做出决策,无法满足境外上市需要。

2.与旧的管理体制相适应的会计核算、财务报表、绩效考核、计划与预算等流程不能满足新的股份公司内外部管理以及准确而迅速的规划及决策的要求。

为满足重组上市的需要,在原中国石化财务管理信息系统(SinopecFmis)的基础上,中石化集团于2000年组织了项目组对SinopecFmis进行改进,以适用于新组建的中国石油化工股份有限公司财务管理的需求。经过中国石化财务管理信息系统项目组与广大财务人员8个多月的艰苦工作,现已实现了改进工作的目标,为各个直属企业配备服务器658台,其中,小型机服务器26台。建立了覆盖整个股份公司580多个二级单位、87个直属企业和总部的财务网络信点系统,统一安装了操作系统及大型关系型数据库管理系统,培训并采用了统一的中国石化股份公司内部会计制度、核算办法、标准编码、业务流程和应用系统,股份公司2000年1~11月份的全部交易记录已经纳入新系统管理。

目前,系统能及时准确出具满足国外投资者和管理者要求的财务报告,并在石化金桥网环境下开发完成了在线查询、对账中心等子系统,以满足总部管理层对所属单位进行财务状况的监控、分析、收集数据的需求,现在基本达到了各个企业的财务数据“尽收网底”的目标。

二、项目的背景

中国石油化工集团公司1999年6月开始进行重组改制与上市筹备工作,经过一年多的筹备,中国石化股份公司于2000年10月分别在美国纽约、英国伦敦、中国香港成功上市,成为国际化的大企业。

新建立的股份公司,由中国石油化工集团公司控股,境内注册、海外上市,主要从事油气勘探开发、炼油化工、管道运输、油气产品和石油化工产品销售等业务。按国际著名管理咨询公司安盛公司的建议,股份公司总部机关设13个综合管理部门,设油田、炼油、化工、销售四大事业部。所属成员单位70个,包括全资子公司3个,控股子公司16个,分公司25个,销售分公司20个等。

其中,有胜利油田、中原油田、江汉油田、河南油田等油气田公司;上海石化、燕山石化、齐鲁石化等直属石化公司;华北、华南、华东等省市销售公司以及管道、科研和其他企业。

股份公司要成为适应社会化大生产和市场经济要求、符合国际惯例、按国际规范运作、具有强大实力和发展活力的现代石化企业,必须以全新的经营理念,经营机制、管理模式、运作方式进行操作,逐步与国际接轨。这就对财务管理和财务运作提出了更高的要求,财务工作必须充分参照国际大石油公司通行的财务运作方式及规则,既符合中国股份公司会计制度,又符合各国际会计准则,规范运行,同时要加强财务信息披露工作,提高财务报告的质量。

基于中国石化财务管理信息系统的现状、重组上市后股份公司

对信息系统发展的迫切要求,集团公司和股份公司的领导做出了改进中国石化财务管理信息系统的决定。首先,原中国石化财务管理信息系统具有一定的可伸缩性和可扩展性,在此基础上进行大规模改进,从技术上讲是可行的;其次,设计开发国际化、实施本地化,可以大大降低成本,节约费用,从经济上来讲也是合理的;再次,原中国石化财务管理信息系统多年来积累了丰富的信息资源和宝贵的人力资源,对其改进也较好地保持了项目的继承性。

三、项目的意义

(一)中国石化走向国际市场客观要求实施新流程、新制度、新系统,提高财务报告质量

股份公司海外上市,在国际资本市场上直接融资,客观上要求股份公司在企业经营和财务管理等方面接受投资者的监督,给投资者提供透明的企业综合信息。财务信息作为信息披露的主体,必须及时、准确、可靠,必须同时满足国内会计准则、国际会计准则等多方面的需要。因此要求股份公司按国际惯例,实施新的财务报告流程、股份公司会计制度和新的信息系统,使财务报告流程规范化,减少人为干预,提高自动化程度。

(二)中国石化要建立现代化企业制度,增强企业内部竞争机制,实施有效的业绩考核,也需要实施新流程、新制度、新系统

为满足现代企业制度规范运作的要求,建立科学规范的业绩考核评价体系,对事业部、分/子公司的企业管理人员实施有效的管理、监督、激励与约束,确保公司总体战略目标的实现,追求公司价值

和股东利益最大化,需要确定新的关键业绩指标数据收集和处理流程,及时生成各个层次的关键业绩指标,同时更好地满足内部管理及考核的需要。

(三)中国石化要按新财务机制运作,提高财务管理水平,提高企业竞争力,也要求实施新流程、新制度、新系统

信息资源已成为现代社会最重要的资源,谁拥有更全面、更及时的信息、谁就能更快地抢占商机。财务信息系统是企业经营决策的基础和重要的信息来源,反映了企业的财务状况和经营成果。真实可靠的财务会计信息,是企业管理层决策的重要依据。新系统使管理者能够更加方便快捷地了解企业目前发展现状、各项投融资活动的效果,利用系统提供的各种分析手段对企业发展中存在的问题、发展趋势有更深入的了解,从而迅速对外界变化做出反应,及时调整企业战略,不断提高企业竞争力。

(四)提高股份公司财务管理水平、减少低水平重复投资造成的浪费、统一业务处理的平台、也要求实施新流程、新制度、新系统

石化企业由于信息化起步较早,许多单位在80年代初期就开始了财务管理的电算化。随着技术的飞速发展,许多企业的信息系统从信息技术、软件功能方面已经不适应日益加强的财务管理的需求,从减少浪费、提高水平的方面考虑,需要构建统一的业务处理平台,避免低水平重复投资造成的浪费。更重要的是,做为一个股份公司,实施的也不再仅是一套软件系统,更重要是将统一的会计

制度、核算办法、标准编码贯穿到软件的功能中,充分利用企业的内部网,构造整个股份公司统一的、完整的财务管理网络信息系统

四、项目的开发及实施过程

中国石油化工股份有限公司请安盛公司设计了公司的组织架构,股份公司采用国际通用的管理方式,业务管理实行股份公司、事业部和分/子公司三级管理体制,同时安盛参照国际大石油公司的作法,为股份公司设计了关键业绩指标考核体系。

根据设计思想的国际化、系统实施的本地化原则,中国石化财务管理信息系统改进项目组由股份公司财务部、信息管理部、安盛公司、浪潮通用软件公司、中胜会计师事务所以及部分股份公司下属单位财务及信息部门的人员构成。安盛是国际上著名的咨询公司,先后组织了20多名有经验的财务管理专家、信息技术专家参与了项目合作,融合吸收国际上先进的管理思想和信息技术,保证项目能够按照国际水准进行运作。浪潮通用软件公司拥有过硬的技术力量,他们曾参与了中油财务管理信息系统、中国石化财务管理信息系统的开发与维护,熟悉油田及炼化企业的实际情况,他们先后组织了80多名系统人员和技术人员参加项目。股份公司总部、各分子公司财务及信息部门有60多位财务管理专家和信息系统专家投入这项工作。所有这些为中国石化财务管理信息系统的开发、实施及后期的技术支持提供了有力的保障,有力地保证了整个项目“与国际合作研究,开发和实施本地化”的目标。

项目于2000年2月28日正式启动。项目组的主要任务是按照

国际财务管理的规范,设计出新的财务报告流程、股份公司会计制度和改进中国石化财务管理信息系统井安装实施到各个分子公司。项目开发实施主要经历了三个重要阶段:

第一阶段为分析设计阶段,2000年2月28日~4月31日;

第二阶段为试点测试阶段,2000年5月8日~6月30日;

第三阶段为系统实施阶段,2000年7月1日~10月30日。(一)分析设计阶段

在第一阶段,改进项目组分为会计制度组、标准化组、信息系统统改进组、IT技术组等小组,全面开展工作。

1.需求调研。项目组成员采用会议、现场调研、电话了解、调查表格等形式,认真分析股份公司财务部、各分子公司财务处及其所属单位的财务管理需求,调查了解各分子公司的网络结构及现状,分析研究国际会计准则、美国公认会计准则同中国股份公司会计制度的区别,研究香港联交所信息披露要求,同毕马威会计师行进行沟通交流,明确审计备查信息的需求。通过这些基础工作,最大可能地了解实际情况。

2.需求分析。在对具体情况了解的基础上,项目组认真分析探讨了公司现行会计制度与股份公司会计制度的区别,现行财务流程该做哪些调整以满足报表合并、分事业部财务报告的要求,以及fMIS系统怎样改进才能更好满足上市后股份公司财务管理的需要,生成符合国内、国际会计准则的财务报告。

系统设计。经过现场调查和需求分析,项目组对财务报告流

程、内部会计制度、标准编码、软件系统进行了全面的设计和改进,完成了100多万字的设计文档,包括内部会计制度、各种管理办法、标准编码、系统改进设计文档等。

软件改进。软件改进组根据确定的系统改进设计方案,对报表子系统、总账子系统进行了全面改进,新增了关联交易、内部交易数据管理、自动合并报表、综合查询等功能,完善了标准管理机制,更加有效地保障了制度、标准的严格执行。

(二)系统试点阶段

为了更好地验证第一阶段的设计成果,项目组在上,中。下游分别选择了中原油田、茂名石化公司、江苏省石油公司三个单位做为测试试点单位,经过为期两个月的努力工作,新的制度、标准、软件在这三个单位得到了全面的推行。测试结果表明,能够产生符合中国会计准则和国际会计准则的财务报告;设计的新科目体系及帐务结构是比较合理的;改进的中国石化财务管理信息系统基本能满足国内和国际会计准则对财务信息披露的需要。

(三)系统实施阶段

系统试点结束后,项目组对试点后的全部制度、编码等文档进行了规范整理,形成了正式的文档。对软件进行改进测试,形成了正式的2.0版软件,编写了完整的培训教材,开始在股份有限公司的所有下属单位有计划、有步骤地全面进行推广。

1、项目组织。为顺利完成系统的实施工作,组成了由安盛咨询、会计师事务所、浪潮通用软件、企业IT及财务人员的项目组,

为各方明确了责任与分工,规范了各类问题的反馈及解决流程,有利的保障了项目的顺利实施。一般来讲,派往分子公司的项目小组有项目管理、政策、编码、软件、网络、硬件几个方面的人员组成,同时也要求各个分子公司成立以财务的主管领导为组长的项目小组,双方共同努力,共同组织完成软件的培训、实施工作。

2、制定计划。股份公司业务由于规模大(涉及到的财务人员达一万多人)、地域广(涉及到全国大部分的省市)、业务复杂,没有可行的工作计划是很难完成这项工作的。

项目根据上、中、下游业务的特点及单位的实际情况、地区分布,分别按油田、炼化企业、销售公司制定了严格的科学的计划,整个计划涉及到培训、建帐、业务处理、结帐等各个财务业务环节,也包括设备采购、设备安装、网络联调、网络数据库联调等技术环节。计划安排到“天”为单位进行控制,对人力、设备和资金进行统筹优化、综合平衡。实践证明,计划是可行的,各批企业的系统建设工作是在严格按工作计划进行的。

3、组织培训。按照工作计划,项目组组织举办了多期培训内容围绕“新流程、新制度、新系统”这一主题,包括管理、财务、会计和信息系统四个方面的内容。经过近四个月的工作,共完成油田培训单位115个,直接培训人数510人;炼油企业培训单位151个,直接培训人数210人;化工企业培训单位83个,直接培训人数420人:销售企业培训单位377个,直接培训人数540人;其他单位培训5个,直接培训人数35人;包括间接培训在内,参加培训的总人

数达11000人。通过这一系列的培训,有力地提高了财务人员的素质,掀起了学习财务知识、信息系统的热潮。

4、推广支持。项目组为保证项目推广工作如期完成,采取多种方式加强系统应用的技术支持:建立了技术支持网站,将各单位提出的问题及解答方法,汇总后在网上及时发布;组织现场技术支持小组到20多家企业进行了现场技术支持,解决问题;同时定期地发布简报,让各下属单位及时了解项目进展情况,还要求各单位召开地区管理层交流会,促进项目交流。

5、验收总结。为保证股份公司能按计划尽早完成“新系统、新流程、新制度”的全面转换工作,项目组组织了检查小组,到大部分单位现场检查和验收了FMIS改进项目的实施情况。从现场检查验收的情况看,各单位能够用新系统生成符合新流程、新制度的新报表,已具备系统切换的条件。

五、项目取得的主要成果

(一)股份公司设计了新的财务报告流程,规范了财务业各处理,明晰了各层次责任

根据安盛设计的组织机构和管理模式,股份公司的报告流程是多个口径的,有分/子公司口径,有事业部口径,股份公司财务报告由各级单位的报表逐层上传,最终生成符合中国以及国际会计准则的财务报告。新的财务报告流程还包括在分/子公司、事业部、股份公司总部多个层次的报表合并以及国际会计准则的调整,提出了需要抵消的内部交易类型。新的财务报告流程明确了财务报告各个层

次、每一次工作的任务、职责,可保证财务报告的及时性和准确性。”

(二)参照国际通行做法强化标准化工作,完善和改进了股份公司内部会计制度

为了使改进后的FMIS具有更强的开放性和集成性,项目组如快了标准化的进程,在收集、归纳、整理不同行业、不同级别财务部门现行财务账套40余套、会计实体1800多个,详细研究分析了现行的各个企业的科月、客户、内部单位的代码的基础上,参照国际上的通行做法,按照财政部股份公同财务制度和会计准则的要求,根据管理层的需要,制定股份公司内部会计制度、资金及成本管理办法、管理报表、科目使用说明、报表编制说明等内部制度。为新信息系统的建设提供了保证,也为股份公司的财务核算与管理打下了良好的基础。

(三)编制了股份公司的内部标准代码

根据股份公司内部会计制度,结合软件的功能,考虑到以后股份公司实施ERP的需求,项目组采用了科学的方法编制包括内部单位编码、主要客户代码及供应商代码、标准科目代码,有效保证了各个单位会计核算的规范化、标准化,为信息收集、数据仓库建设奠定了基础。

(四)完成了中国石化财务管理信息系统(2.0版本)

完成了合并报表子系统。该子系统可以自动完成内部交易数据的接收、内部交易的对账、抵消分录自动形成、报表数据合并等任

务。

改善了总账子系统和报表子系统。改进后系统可以满足关联交易、内部交易信息的记录管理,审计备查信息的记录、披露,增强了往来账核销、自动账龄分析、标准化控制等功能。

建立了三级分布数据库系统。中国石化财务管理信息系统是一个分布在20个省份、650个财务服务器上的三层财务信息管理体系。通过分布数据库管理系统,使其联结成一个大数据库群,即可支持数据的分散处理,亦可在将来支持数据的集中处理。

该系统的建立使公司管理层对股份公司所有上网分子公司的财务信息的实时查询和监督成为可能。

六、系统展望

随着股份公司上市和进入国际资本市场对财务信息的需要,财务管理信息系统下一步的发展方向是:

(一)从广度上拓宽FMIS开发领域,为实现全面业管理信息系统(ERP)奠定基础

以财务管理信息系统为核心,推动采购、仓储、生产等信息系统的发展,最终为实施与中国石化管理机制、企业管理水平相适应的企业管理信息系统(ERP)打下基础。

(二)从深度上完善管理支持、辅助决策功能,逐步建立企业财务管理模型

充分利用FMIS形成的宝贵数据资源,建立数据仓库,并建立财务分析模型,对影响股份公司获利能力的诸多因素进行动态分析,

加强财务管理,实现股东财富最大化或企业价值的最大化。

(三)从管理上减少核算层次,扩大管理幅度

充分发挥中国石化财务管理信息系统的作用,向国际先进的管理模式靠拢,规范财务流程,减少管理层次,扩大管理幅度,向扁平化管理模式发展,逐步实施报账法。

(四)从技术上发展电子商务,实施网上结算和网上对帐的新模式

在企业内部网(intranet)的基础上,建立基于Internet/Intranet的企业内部对账系统的基础上,开辟网上结算等业务。

七、企业管理信息化体会与认识

在中石化集团多年的管理信息化工作过程中、有成功的经验也有失败的教训。

(一)企业管理信息化的过程是一个循序渐进的过程,是一个不断对现有的系统进行集成改进的过程。

企业信息化的过程,或者说是ERP系统的建设过程,决不是采购一套新软件或者是国外的软件就可以完成的。它涉及企业的管理基础、外部环境、经营特点、人员素质等方方面面的问题,不是一朝一夕就可以完成的。ERP系统的实施过程是一个循序渐进的过程,是对原有资料不断积累的过程。

选择合适的切人点是非常重要的,一般来讲,在企业管理中财务管理、销售业务管理、供应业务管理是比较重要、比较容易建设

成功的,并且收益也是比较明显的,尤其对于生产自动化程度比较高的炼油化工企业。

(二)集团公司的财务管理信息系统建设与会计电算化的实现是有着本质的区别的

单个企业的会计电算化是以实现代替手工记账为目标的,可以达到提高工作效率、工作质量的效果,但这些对于集团公司来讲,是远远不够的。集团公司的财务管理信息系统的建设涉及到以下几个方面的问题:

(1)业务流程重组问题;

(2)编码标准化问题

(3)系统网络化应用问题

(4)更加注重解决企业之间的关系;

(5)加强财务管理与中央监管能力;

(6)加强数据集中处理的能力。

因此,集团公司尤其是分布地域较广的公司,财务管理信息系统的建设将更加复杂,成功后效果也更加明显。

(三)Internet技术的出现,改变了我们许多事务的处理模式,为我们提供了更好更新的方法。

新技术的出现肯定会对传统的方法产生强有力的冲击,Internet 技术更是这样,通过运用这种技术建立了对账中心以解决各个企业之间的对账问题;建立了标准管理网解决在系统实施及运行过程中标准编码的管理与控制问题;实现了对各个分子公司实时信息的查

询与数据收集功能,这些都是用传统的技术很难解决的问题,现在变得非常容易了。

(四)数据仓库是决策支持的基础,是企业信息化的重要一环。

管理信息系统的主要使用对象是业务人员,如财务管理信息系统的主要使用者是财务人员,销售管理信息系统的使用者是销售业务人员。如何让信息系统的数据为领导决策服务,这是一个非常重要的讲题。现在我们都在讲“一把手”工程,但建设的系统没有为一把手提供足够的支持信息,又如何让他非常重视企业的信息化?

解决这个的根本办法是为他的决策提供支持信息,而这些信息的特点是综合、全面,它需要各个业务系统的数据,也需要外部数据,这一切要靠数据库来将这些数据集成管理在一起,只有这样,才能使信息发挥最大的作用。

中石化集团财务管理系统信息化建设之经验

中石化集团财务管理系统信息化建设之经验 中石化财务管理信息系统(以下简称SinopecFmis),是基于大型关系型数据库(ORACLE/SYBASE)及网络环境(石化金桥网)的、面向石油化工企业的大型财务管理信息系统,是由中石化集团财务部、信息管理部及浪潮通软公司合作开发的系统。主要包括总帐、辅助管理、报表/合并报表、面向石油化工行业特点的各种成本核算模块、内部银行、与各个系统的接口等部分构成。 原财务系统信息基础设施存在的问题 应用系统:多种应用系统并存,从整个上市公司角度来看,开发/维护成本相当高;大部分企业的应用系统仅能满足局部要求,但整体水平不高。 数据库:Dbase,Foxbase,Access,DB2,Sybase,Oracle等多种数据库并存。 网络架构:财务计算机未接入主干网络,许多分/子公司缺乏公司内部网络。 操作系统:股份公司(同一事业部)内多种操作系统UNIX、NT、DOS同时存在,操作系统的版本不统一,单独升级/维护的成本很高。 硬件设施:许多单位的服务器已陈旧,仅能作客户端;大部分单位未配备处理大量数据库和用户信息的服务器。 一、原财务系统存在的问题 1.财务制度及标准不统一,信息数据不能共享,不能及时收集汇总各种数据,快速做出决策,无法满足境外上市需要。 2.与旧的管理体制相适应的会计核算、财务报表、绩效考核、计划与预算等流程不能满足新的股份公司内外部管理以及准确而迅速的规划及决策的要求。 为满足重组上市的需要,在原中国石化财务管理信息系统(SinopecFmis)的

基础上,中石化集团于2000年组织了项目组对SinopecFmis进行改进,以适用于新组建的中国石油化工股份有限公司财务管理的需求。经过中国石化财务管理信息系统项目组与广大财务人员8个多月的艰苦工作,现已实现了改进工作的目标,为各个直属企业配备服务器658台,其中,小型机服务器26台。建立了覆盖整个股份公司580多个二级单位、87个直属企业和总部的财务网络信点系统,统一安装了操作系统及大型关系型数据库管理系统,培训并采用了统一的中国石化股份公司内部会计制度、核算办法、标准编码、业务流程和应用系统,股份公司2000年1~11月份的全部交易记录已经纳入新系统管理。 目前,系统能及时准确出具满足国外投资者和管理者要求的财务报告,并在石化金桥网环境下开发完成了在线查询、对账中心等子系统,以满足总部管理层对所属单位进行财务状况的监控、分析、收集数据的需求,现在基本达到了各个企业的财务数据“尽收网底”的目标。 二、项目的背景 中国石油化工集团公司1999年6月开始进行重组改制与上市筹备工作,经过一年多的筹备,中国石化股份公司于2000年10月分别在美国纽约、英国伦敦、中国香港成功上市,成为国际化的大企业。 新建立的股份公司,由中国石油化工集团公司控股,境内注册、海外上市,主要从事油气勘探开发、炼油化工、管道运输、油气产品和石油化工产品销售等业务。按国际著名管理咨询公司安盛公司的建议,股份公司总部机关设13个综合管理部门,设油田、炼油、化工、销售四大事业部。所属成员单位70个,包括全资子公司3个,控股子公司16个,分公司25个,销售分公司20个等。 其中,有胜利油田、中原油田、江汉油田、河南油田等油气田公司;上海石化、燕山石化、齐鲁石化等直属石化公司;华北、华南、华东等省市销售公司以

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信息化建设经验介绍汇报材料

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CIO走进中石化

CIO走进中石化 2016年9月10日,由中国新一代IT产业推进联盟主办,CIO时代网承办的“第五期央企CIO论坛——走进中石化”在中国石化昌平会议中心成功举办。 \ 出席本届论坛的嘉宾分别来自中国石油化工集团信息化管理部主任李德芳、中国海洋石油总公司信息化部总工程师候晓峰、中国中煤能源集团公司信息管理部总经理张国平、中国化工集团副首席商务官滕远方、中国中纺集团公司信息部总经理骆学农、中国中材建设工程有限公司CIO马光磊、新兴际华集团有限公司信息化管理部总经理孙艳芝、CIO时代网总编朱启明、太极股份信息安全事业部副总经理郭峰、国电集团中国电力商务网总经理刘曙元、北京慧点科技有限公司营销总监梁红凤、CIO时代网运营总监刘晶、石化盈科有限公司行政总

裁齐学忠、石化盈科副总裁蒋白桦、中国石油化工集团信息化管理部综合管理处处长姜晓阳;中国石油化工集团公司信息化管理部综合管理处专家王景涛;中国石油化工集团公司信息化管理部计划处副处长景帅、石化盈科销售市场部总经理藏伟、石化盈科互联网及协同应用部总经理李涛、石化盈科基础设施运营部总经理吴占奎、石化盈科销售市场部副总经理李林、蒙牛集团大数据事业部总监陈源、蒙牛集团主数据管理经理郑文涛、埃森哲公司相关负责人等。 \ 论坛的第一个环节是参观展区。到达论坛现场后,各位CIO在中国石油化工集团信息化管理部主任李德芳及相关工作人员的引领下参观了中国石化不同阶段的信息化建设成果展区,CIO们一边参观一边认真聆听展台工作人员的讲解,在解说过程中,工作人员的话不停地被CIO们打断,他们针对信息化建设过中出现的问题,进行了详细的咨询,不放过任何疑点,希望通过这次实地参观、考察,能够真正学习、借鉴到中国石化的信息化建设经验,将来能

石油化工集团公司安全管理手册

石油化工集团公司安全 管理手册 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

中国石油化工集团公司安全管理手册 核心提示:该《安全管理手册》中国石油化工集团安全纲领性文件 日前,中国石油化工集团公司发布了《安全管理手册》,强制性要求集团公司各企事业单位、股份公司各分(子)公司、控股公司、中国石化作为作业者或管理者的参股公司均要按照手册要求不断完善和改进安全管理,为整个集团公司建立统一、规范的安全管理体系制定了标准,有利于进一步推动中国石化集团公司落实企业安全生产责任,值得有关企业借鉴。 中石化安全理念 1.安全源于设计,安全源于管理,安全源于责任。 2.谁的业务谁负责,谁的属地谁负责,谁的岗位谁负责。 3.上岗必须接受安全培训,培训不合格不上岗。 4.任何人都有权拒绝不安全的工作,任何人都有权制止不安全的行为。 5.所有事故都可以预防,所有事故都可以追溯到管理原因。 6.尽职免责、失职追责。 中石化安全方针 生命至上安全发展 预防为主综合治理 领导承包全员履责 中石化安全目标 零缺陷零违章零事故

中石化安全手册目录第一部分 1.1安全组织 1.1.1安全生产委员会 1.1.2安全监管部门 1.1.3安全督查大队 1.2安全责任 1.2.1安全主体责任 1.2.2安全监管责任 1.2.3岗位安全责任 1.3安全培训 1.3.1各级领导的安全培训 1.3.2管理人员的安全培训 1.3.3操作人员的安全培训 1.3.4安全分享与安全告知 1.4安全风险与隐患管理 1.4.1安全风险辨识 1.4.2安全风险控制措施 1.4.3安全隐患排查和治理 1.5变更管理 1.5.1变更控制 1.5.2变更流程 1.5.3变更监督

大唐财务信息化建设经验

大唐财务信息化建设经验 大唐国际财务信息化建设实施以来,公司的管理理念和管理方式发生了重大的变化,财务信息不及时、不全面、不准确的状况得到了彻底的改善,大唐国际用现代化工具搭建了财务管理集团化、网络化、一体化的管理信息平台,财务管理系统真正实现了从部门级管理系统向企业级管理系统的跨越,实现了预算的事前、事中、事后控制,实现了核算会计与管理会计的职能和财务预算、会计核算、现金调度的一体化……大唐国际的财务管理已经发生了脱胎换骨的改变,走在了国内发电企业的前列。随着财务信息化建设的进一步推进,大唐国际必将收获更加美好的未来。 大唐国际作为中国大唐集团公司的窗口企业。随着公司规模的急剧扩大,特别是以网络化、信息化为标志的知识经济时代的到来,大唐国际管理需求也在不断深化,尤其是集团型公司的财务管理如何紧紧围绕公司战略开展工作已成为公司财务管理的关键和难点。大唐国际领导层面对新形势及时调整财务管理思路,积极探索和实践财务管理的新方法、新手段,认为新形势下财务管理首要解决的问题是财务信息不及时、不全面、不准确。为尽快提高财务管理水平,大唐国际在全公司范围内开展财务信息化建设。 一、财务信息化建设启动与实施

2001年,大唐国际在世界银行的帮助下,开始了财务管理信 息系统(Financial Management Information System,简称FMIS)的调研和实施工作。 依照公司FMIS项目“总体设计,分步实施”的指导思想,先后于2003年9月完成盘电FMIS项目上线验收工作、于2004年10月完成托电FMIS系统的上线验收工作、于2005年4月2日完成了公司本部及所属四个全资电厂FMIS系统项目的上线准备工作,并于2005年4月5日正式投入双轨运行。经过两个多月的上线运行,公司FMIS系统、FMIS系统与D7I的接口系统、FMIS系统与智仁燃料系统的接口系统经受住了考验,网络通道的稳定性得到了验证,系统整体满足公司FMIS系统的总体设计要求。公司本部及所属电厂FMIS系统的上线成功,为公司FMIS系统的全面推广奠定了更加坚实的基础。2006年年初,大唐国际在总结各单位FMIS项目实施经验教训的基础上制定出FMIS项目的标准推广方案,在具备条件的七家控股公司进行推广,并计划利用2-3年的时间,在公司范围内全面推行FMIS系统。 实施FMIS系统是公司管理全方位的变革,得到了大唐国际“一把手”的全力支持。FMIS系统的实施包括了业务流程重组、管理模式和业务架构转变、岗位职能调整等许多内容。可以说是公司管理全方位的变革,对公司的冲击很大。因此在项目实施前和实施过程中,项目实施组经常向公司管理层灌输这样的信息,让公司领导充分认识到系统实施的复杂性和艰巨性。没有一把手的参与和授权,FMIS系统

中石化安全教育管理规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 中石化安全教育管理规定 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9897-18 中石化安全教育管理规定(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 第一章总则 第一条为规范企业安全教育培训工作,提高员工安全素质,防止和减少各类事故及职业危害,根据《安全生产法》《生产经营单位安全培训规定》(国家安监总局3号令等法律法规特制定本规定。 第二条各直属企业应建立、健全相应的安全教育培训制度,开展经常性安全教育培训工作,宣传普及安全知识;每年至少组织1次以岗位安全责任制为主要内容的全员安全教育培训考试。 第三条各直属企业人事、教育部门负责安全教育培训工作的组织实施,安全管理部门负责对安全教育培训工作实施监督管理和检查考核。 第四条本规定适用于与本企业形成劳动关系的人员及进入生产厂区的临时用工、施工实习人员、技

术服务人员、参观人员等。 第五条未经安全生产培训合格的人员不得上岗任职和作业;本规定所要求的各项安全教育应有记录、有确认、可追溯;涉及对外单位和外来人员的相关要求,应在书面合同中予以明确。 第二章企业领导和管理人员的安全教育 第六条直属企业、二级单位的领导,应按照国家有关规定要求,参加政府和集团公司组织的安全生产教育培训,并取得《安全资格证书》。 第七条企业安全负责人和安全技术管理人员,除参加政府组织的安全培训,并取得《安全资格证书》外,还应参加集团公司组织的石油化工安全专业技术培训。 第八条直属企业应根据本企业安全生产特点,组织安全负责人和安全技术管理人员进行安全专业培训。培训由人事、教育部门会同安全管理部门组织。 安全教育培训的主要内容包括: (一)国家有关生产方针、政策和有关安全生产

信息化建设经验交流

信息化建设经验交流 【篇一:教育信息化经验交流材料】 教育信息化经验交流材料 单位:竹林关镇中心小学 时间:2015年1月6日 立足应用 各位同事: 构建教育信息化 大家好!能在这里和大家探讨教育信息化我感到很荣幸!我校积极 开展信息化工作以教学科研为先导,努力协调改进学校现代教育信 息技术设备及运用水平,充分运用现代教育信息技术全面实施素质 教育,探索新的更有效的教育、教学模式,积极探索信息技术与各 类课程的整合,使信息化发挥最大教育教学功能。现将我校开展信 息技术教育工作的几点体会向大家做以汇报。 一、更新理念,引领教育信息化健康发展 1、充分认识教育信息化的重要性和紧迫性。信息化是当今世界经济 和社会发展的大趋势。21世纪,科学技术特别是信息技术的不断突破,对世界政治、经济、文化生活、对教育将产生更加深刻的影响。新世纪,信息技术是最活跃、发展最迅速、影响最广泛的科学技术 领域之一。信息技术是当代教育的制高点,谁占领了这个山头,谁 就在21世纪的竞争中占据了有利位置。所以要重视了信息化,才能 促进信息化的发展,才能促进教育教学的发展。 2、高瞻远瞩,加强领导。结合我校教育改革和发展实际,从“以教 育信息化带动教育的现代化,实现基础教育长足高效发展”的高度出发,把教育信息化放在了突出的位置,把教育信息化作为我校重点 工作;制定了《信息技术教育发展规划》。认真贯彻“科学规划,全 面推进,因地制宜,注重实效”的指导方针,分阶段、分层次地高标准、高质量、高速度发展信息技术教育,推进教育信息化,真正发 挥 信息技术对教育的变革性推动作用,推进我校教育现代化的实现。二、加强硬件建设,创设学校现代化教育环境。 2011年9月新校落成,学校高瞻远瞩,为了促进学校的信息化的发展,学校投资几十万余元购置了电脑等信息技术设备,并及时将光 纤引入校园,构建高速校园网络。给每个教室配备电脑,多媒体, 投影仪,并接入网络,实现班班通。还设置了计算机房。随后有陆

安全管理学习中石化《安全管理手册》

安全管理学习:中石化《安全管理手册》 中国石油化工集团安全纲领性文件日前,中国石油化 工集团公司发布了《安全管理手册》,强制性要求集团公司 各企事业单位、股份公司各分(子)公司、控股公司、中 国石化作为作业者或管理者的参股公司均要按照手册要求 不断完善和改进安全管理,为整个集团公司建立统一、规 范的安全管理体系制定了标准,有利于进一步推动中国石 化集团公司落实企业安全生产责任,值得有关企业借鉴。 中石化安全理念 1.安全源于设计,安全源于管理,安全源于责任。2.谁的业务谁负责,谁的属地谁负责,谁的岗位谁负责。3.上岗必须接受安全培训,培训不合格不上岗。 4.任何人都有权拒绝不安全的工作,任何人都有权制止不安全的行为。 5.所有事故都可以预防,所有事故都可以追溯到管理原因。 6.尽职免责、失职追责。 中石化安全方针生命至上安全发展预防为主综合治理领导承包全员履责 中石化安全目标零缺陷零违章零事故 中石化安全手册目录第一部分1.1安全组织1.1.1安全生产委员会1.1.2安全监管部门1.1.3安全督查大队1.2 安全责任1.2.1安全主体责任1.2.2安全监管责任1.2.3 岗位安全责任1.3安全培训1.3.1各级领导的安全培训

1.3.2管理人员的安全培训1.3.3操作人员的安全培训1.3.4安全分享与安全告知1.4安全风险与隐患管理1.4.1安全风险辨识1.4.2安全风险控制措施1.4.3安全隐患排查和治理1.5变更管理1.5.1变更控制1.5.2变更流程 1.5.3变更监督1.6职业健康管理1.6.1职业病危害因素识别和防治计划1.6.2职业病危害标识与告知1.6.3职业病危害监测与控制1.6.4职业健康体检与个体防护1.7应急管理1.7.1应急预案1.7.2应急演练1.7.3应急处置1.8事故管理1.8.1事故报告1.8.2事故调查1.8.3事 故问责1.8.4事故整改和教训汲取第二部分2.1建设项目“三同时”管理2.1.1可行性研究阶段2.1.2基础设计(初步设计)阶段2.1.3试生产与竣工验收2.2生产运行安全管理2.2.1生产过程安全控制2.2.2生产过程变更风险控制2.2.3开工和停工安全管理2.2.4现场安全管理2.3施工作业过程安全控制2.3.1作业安全分析(JSA)2.3.2作业许可2.3.3作业过程安全监护和监督2.4设备设施安全管理2.4.1采购安全控制2.4.2建造与安装安全控制2.4.3设备运行安全管理2.4.4设备变更风险控制 2.5危险化学品储运安全管理2.5.1危险化学品储运资质核实2.5.2危险化学品信息管理2.5.3安全监控和安保 2.6承包商安全管理2.6.1承包商安全资质审查2.6.2承包商安全培训2.6.3承包商安全监管2.6.4承包商安全考

人防办信息化建设现场会经验交流材料

人防办信息化建设现场会经验交流 材料 今天,**市人防指挥通信现场会在**隆重召开。我们**县民防办公室全体同志倍感荣幸,这是市防办对我县人防工作的认可和肯定,也是对**今后进一步做好指挥通信建设的激励和鞭策,更为我们提供了一次向兄弟县区交流、学习的机会。在此,我代表**县民防办公室全体干部职工对各位领导、同志们的到来表示热烈的欢迎!向长期以来关心支持**人防工 作的**市防办、市办各处室和兄弟县区防办表示衷心的感谢! 指挥通信工作是人防工作的重要组成部分。几年来,在市办和各级领导

的关心支持下,我们以中国特色社会主义理论体系为指导,坚持科学发展观,以实施十一五规划为契机,根据地区的发展形势,调整工作思路,确立了“围绕中心,打牢基础,重点突破,规范发展”的工作方针,始终围绕省、市防办和本级政府的工作重点,坚持人防建设为县区经济发展服务这一主攻方向,着力抓好各项人防基础建设工作。在指挥通信信息网络建设方面不断取得新突破,推动我县人防工作向更规范、更高水平迈进。 一、信息化建设成果 (一)形成了科学周密的人防信息化建设规划和计划体系 为切实贯彻国务院、中央军委[2008]4号文件和省人防办关于加强县(市)区人防信息化建设以及**市四县一区人防信息化建设标准等文件要求,我们紧密结合**县人防战备建设实际,以防空防灾指挥需求为牵引,已经制定完成了《**县人防信息化建设2010年

—2015年规划》和《**县2009年信息化建设计划》。为我们下一步工作奠定了基础,指明了方向。 (二)建成了功能比较完善的防空防灾指挥场所 目前,我们已经建成了㎡的人防应急指挥中心,㎡的控制室,㎡的电台室,拥有指挥办公场地320㎡。指挥中心铺设了防静电地板,装设了隔音装置,配置了视频、音频设施和集中控制系统,安装有电话、网络、短波、超短波端口,设置坐席47个,集信息化保障、现代化办公、音视频会议和应急指挥职能为一体,为信息化工作开展奠定了坚实的物质基础。 (三)制定了资源整合、信息共享的防空防灾通信保障计划 本着快速畅通、稳定可靠、手段多样的原则。目前,我们已经整合了**县域内移动公司、联通公司、邮政局、公安局等所有的有线电话网、移动电话网、无线电短波网、超短波网、人防警报报

全面推进集团信息化建设

全面推进集团信息化建设打造一流的管理手段——在国投集团信息化测评工作视频会议上的讲话 国投集团管委会常务副主任秦明 (2009年11月19日,北京) 同志们: 今天,我们召开国投集团信息化测评工作视频会议,主要是通报2008年度国投集团信息化水平测评结果,部署下一阶段的有关工作,并安排在这次测评中获得A级的成员企业介绍其信息化建设的成功经验。 下面,我代表集团管委会讲三点意见。 一、进一步提高对信息化工作的认识 党中央、国务院一直高度重视信息化工作。2006年中共中央办公厅、国务院办公厅印发《2006-2020年国家信息化发展战略》指出:信息化是当今世界发展的大趋势,是推动经济社会变革的重要力量。大力推进信息化,是覆盖我国现代化建设全局的战略举措,是贯彻落实科学发展观、全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会和建设创新型国家的迫切需要和必然选择。《国民经济和社会发展信息化“十一五”规划》又进一步要求:全面提升国家信息化能力,以信息化带动工业化,以工业化促进信息化,大力推进信息化

与工业化的融合,走中国特色新型工业化道路。 党的十六大提出了“坚持以信息化带动工业化,以工业化促进信息化,实现生产力跨越式发展”的发展战略。企业作为工业化及市场经济的主体,同样也是信息化的主体,企业信息化就是贯彻中央发展战略的核心。大力推进中央企业信息化,是实施国家信息化发展战略的重要组成部分,对于中央企业转变发展方式、提高发展质量、增强核心竞争力,具有重要意义和深远影响。 (一)全面推进集团信息化建设是贯彻落实科学发展观的重要举措 今年以来,国家开发投资公司、国投集团成员企业以及国投托管企业参加了全党第二批深入学习实践科学发展观活动。这次学习实践活动,对国投集团来讲,既是中央的要求,也是集团发展的内在需要;既是机遇,也是挑战,具有十分重要的现实意义。集团上下深入分析研究,制订了切实可行的符合实际的整改落实方案。应该说,各单位的整改方案,都紧紧抓住了发展战略定位和完善经营管理体系这两个促进科学发展上水平的核心和难点问题。 通过深入开展学习实践活动,我们提高了对科学发展规律、企业发展一般规律、企业所处行业的发展规律和企业自身发展规律的认识。大家普遍认为,加快企业信息化,提高

中国石化实习总结报告

中国石化实习总结报告 一、实习单位:中国石化 二、实习目的、要求 在巩固所学到的会计知识的同时,提升自己的人际交往能力,并将所学习的理论知识应用到实践中,理论与实践相结合,加深对会计工作的认识,锻炼自身分析问题、处理问题的能力,开拓视野,同时在实践过程中积累经验,了解当今社会会计行业的相关动态,以便将来进入社会能够更好地融入到工作当中。在实习过程中应正确理解会计的性质、特点,明确会计、审计等工作的具体操作程序和方法,掌握正确处理相关业务的技巧,为毕业后从事财务会计工作或审计工作奠定基础。 三、实习内容 在审计信息化项目组,我们的实习工作主要包含以下几个方面: 1. 了解预警系统 中石化”审计智能预警系统 (如上图)分为自动预警、自助预警和查询分析三大类。自动预警依据相关法律法规,显示出公司的一些异常业务。审计人员可直接筛选出被审企业在一定期间内发生的异常情况;自助预警可通过设定查询条件获得所需信息;查询分析提供了相关合同、采购、销售业务查询功能,同时可查询各个分公司的单个或合并报表,并分别计算出偿债能力、营运能力、盈利能力以及现金流状况的相关指标,对其进行横向、纵向的对比分析,使我们较为直观有效地得出结论。 2.亏损企业原因分析

简单了解了预警系统的功能之后,我们开始使用它完成一些简单的工作。实习前两天主要找出了中石化四个板块下二十九家2017年净利润或利润总额为负的股份分公司,列出其收入、成本、费用结构,运用杜邦分析法,进行趋势分析,总结其亏损原因,找出导致其亏损的主要问题。通过分析我们大致了解到,油田板块因近几年行业不景气而导致销售价格较低,多家企业主营业务为亏损状态;进一步分析可得出其他业务是否盈利、四大费用(包括勘探费用)较去年是否上升等相关信息。 3.了解SAP系统 实习期间主要使用SAP系统查询了客户订单以及往来账发生额及余额。 4.与改制企业的往来业务汇总 第二周与第三周的主要工作是完善改制企业调查表。共有七百多家改制企业,找出与其具有业务往来的分公司,统计2016与2017年与改制企业的往来情况,如采购、销售额;应收、应付借贷发生额及余额等。在统计过程中,由于改制企业数量过多,导致工作量过大,在有限时间内无法将每个供应商或客户都查一遍,因此项目组姐姐从SAP系统中将相关信息全部导出,然后教我使用Excel表函数,如VLOOKUP函数、CONCATENATE函数等以及数据透视表,对这些数据进行了处理,最终在较短时间内获得了相应数据,使得汇总效率大大提升。 5.了解集成系统 最后,我了解了审计信息集成管理系统(如上图)。中石化的审计信息集成管理系统使企业所有的审计项目都在线操作,加大了信息资源的共享,针对整个审计流程从审计计划到审计报告等进行集中化管理,全面实现了审计信息化。 四、收获体会

中石化安全生产监督管理制度(256页)

中国石油化工集团公司 安全生产监督管理制度 中国石化出版社

前言 石油石化行业具有易燃易爆、高温高压、有毒有害、连续作业、点多线长的特点,随着集团公司的改革、发展,2000年在国内外成功上市,油田勘探开发区块不断扩大,炼化装置大型化,石油库正朝着大库的方向发展,油品销售站点星罗棋布,这充分表明安全永远是从事石油石化工作的重点,时时刻刻不能松懈。因此我们依据近几年国家新出台的法律、法规、条例,就多年以来一整套行之有效的安全管理规章制度,结合上、中、下游一体化和集团公司安全生产实际,组织基层具有丰富实践经验的安全管理专家制修订定出了《中国石油化工集团公司安全生产监督管理制度》(2004)。 在制修订《中国石油化工集团公司安全生产监督管理制度》(2004)过程中,我们立足建立并实施HSE管理体系的长效安全管理机制,尽我们的最大能力,使修订后的安全管理制度符合国家现行的法律法规、标准,并与国际惯例相吻合,使其具有一定的先进性、科学性、可操作性,正确处理普遍与特殊、安全要求与经济承受能力的关系。 《中国石油化工集团公司安全生产监督管理制度》(2004)分为总则、综合管理、专项管理、作业管理、安全技术管理、消防管理、交通运输安全管理、应急管理、安全生产保证基金管理及安全生产禁令和规定十个篇章,共包括项制度。另外在附录中列出了一些常用名词解释和数据。为便于基层能全面贯彻实施,我们还汇编了国家颁布的法规、条例和政府部门的规章制度。 编写组写出的《中国石油化工集团公司安全生产监督管理制度》(2004)初稿、经安全环保局领导和职能处室审核,并发文广泛征求直属企业意见,最后经集团公司安全生产监督委员会的审定后修改而成。因此,本制度是集团公司的安全生产法规,也是组织安全生产的行动指南。集团公司每一名干部和员工,都应认真学习掌握规章制度,并自觉遵守,在生产过程中,人人、事事、时时都应遵章守纪,切实做到安全生产。 由于时间紧迫,《中国石油化工集团公司安全生产监督管理制度》(2004)难免存在不足之处,望使用者发现问题及时向集团公司安全环保局反映。 2

中石化集团安全管理手册

中石化集团发布《安全管理手册》 中石化安全理念 1. 安全源于设计,安全源于管理,安全源于责任。 2. 谁的业务谁负责,谁的属地谁负责,谁的岗位谁负责。 3. 上岗必须接受安全培训,培训不合格不上岗。 4. 任何人都有权拒绝不安全的工作,任何人都有权制止不安全的行为。 5. 所有事故都可以预防,所有事故都可以追溯到管理原因。 6. 尽职免责、失职追责。 中石化安全方针 生命至上 安全发展 预防为主 综合治理 领导承包 全员履责 中石化安全目标 零缺陷 零违章 零事故 中石化安全手册目录 第一部分 1.1 安全组织 1.1.1 安全生产委员会

1.1.2 安全监管部门 1.1.3 安全督查大队 1.2 安全责任 1.2.1 安全主体责任 1.2.2 安全监管责任 1.2.3 岗位安全责任 1.3 安全培训 1.3.1 各级领导的安全培训 1.3.2 管理人员的安全培训 1.3.3 操作人员的安全培训 1.3.4 安全分享与安全告知 1.4 安全风险与隐患管理 1.4.1 安全风险辨识 1.4.2 安全风险控制措施 1.4.3 安全隐患排查和治理 1.5 变更管理 1.5.1 变更控制 1.5.2 变更流程

1.5.3 变更监督 1.6 职业健康管理 1.6.1 职业病危害因素识别和防治计划 1.6.2 职业病危害标识与告知 1.6.3 职业病危害监测与控制 1.6.4 职业健康体检与个体防护 1.7 应急管理 1.7.1 应急预案 1.7.2 应急演练 1.7.3 应急处置 1.8 事故管理 1.8.1 事故报告 1.8.2 事故调查 1.8.3 事故问责 1.8.4 事故整改和教训汲取 第二部分 2.1 建设项目“三同时”管理 2.1.1 可行性研究阶段

3. 集团公司信息化建设管理办法

中国邮政集团公司信息化建设管理办法 第一章总则 第一条为了进一步规范邮政信息化投资和建设管理程序,明确各单位职责分工,保障信息化工作的科学性、前瞻性、合理性,高效支撑业务发展和管理创新,特制定本办法。 第二条邮政信息化建设管理包括信息化规划、信息化年度投资预算、信息化项目建设、信息系统软件开发等主要管理事项。 第三条邮政信息化建设实行集团公司和省(含自治区、直辖市,下同)分公司、集团直属单位、集团控股公司两级管理。 第四条各级邮政企业(含集团控股公司)信息化建设管理均应遵照本办法执行。 第二章信息化规划管理 第五条邮政信息化规划是集团公司和各级邮政企业开展信息化工作的纲领性文件,原则上以三至五年为一个规划编制周期。 第六条邮政信息化规划应提出规划期内的信息化整体发展目标和政策、措施,以及重大技术路线选择、重大信息化投资安排等。 第七条集团公司信息科技与建设部作为集团公司信息化建设主管部门,负责牵头组织编制集团信息化规划。集团公司信息技术局和各相关单位做好配合与支撑。 第八条集团直属单位信息化建设纳入集团信息化规划管理。省分公司、集团控股公司信息化规划应在集团信息化规划指导下编制。 第九条集团信息化规划(含邮务类板块信息化规划)经集团公司信息化委员会研究决策,并经集团公司总经理办

公会议审议后执行。集团控股公司信息化规划须在提交集团公司总经理办公会议审议后,由集团控股公司执行。省分公司、集团控股公司的信息化规划须报集团公司备案。 第三章信息化年度投资预算管理 第十条邮政信息化年度投资预算是邮政固定资产年度投资预算的重要组成部分,是集团公司和各级邮政企业安排信息化建设项目和进行投资计划管理的指导性文件,也是企业采购管理部门编制年度采购计划的重要依据。 第十一条集团公司信息科技与建设部按照年度投资预算编制的有关要求,组织集团公司各相关部门、直属单位、省分公司和集团控股公司研究提出下一年度的信息化投资需求,包括重点投资项目、投资规模等。 第十二条省分公司、集团直属单位、集团控股公司负责组织编制本单位的年度投资预算,上报集团公司衔接。 第十三条集团公司信息科技与建设部与各相关单位进行沟通、衔接,对信息化投资需求进行审核、汇总,纳入集团公司下一年度投资预算。集团公司信息技术局负责配合对有关信息化投资需求提出意见和建议。 第十四条年度投资预算须提交集团公司总经理办公会议审议。省分公司、集团直属单位、集团控股公司均应遵照执行。 第四章信息化项目建设管理的总体原则第十五条邮政信息化建设项目划分为:集团直管信息化项目、省分公司信息化项目和集团控股公司信息化项目。 第十六条集团直管信息化项目是按照集团公司投资管理办法,由集团公司负责审批、承担主要投资并直接管理的邮政信息化项目。 第十七条省分公司信息化项目是指集团直管信息化项目以外的,由省分公司审批、承担投资和管理的信息化项目。 第十八条集团控股公司信息化项目包括核准类信息

2018-浅谈集团化企业内部审计信息化建设——以中石化集团为例-实用

本文部分内容来自网络,本司不为其真实性负责,如有异议请及时联系,本司将予以删除 == 本文为word格式,下载后可编辑修改,推荐下载使用!== 浅谈集团化企业内部审计信息化建设——以中石化 集团为例 一、引言 集团化企业通常是指以集团母公司为核心并由多个不同级别的成员企业组成的多企业集合体,第一级企业为集团本部或总部,其下通常还包括二级企业、三级企业等,有的集团化企业还存在其下属的二级企业也是一个集团化企业,并且具有自身的下属二级企业乃至三级企业的情况。与之相对应的集团化企业所适用的内部审计管理方式,也可以分为集中管理和分部管理两种。纵观国内外发展成熟的集团化企业,由于集团化企业所具备的特性,集中管理形式的内部审计管理模式正被越来越多的集团化企业所采纳。 内部审计信息系统是指通过对企业内部业务部门的各种审计证据、审计信息的收集、分析和总结,为进一步优化审计业务而建立起来的具备多种信息化功能的信息管理系统。企业多层次多领域的发展,为内部审计部门带来了更加严峻的挑战。合理利用集团化企业良好的网络优势,搭建起功能完备的内部审计信息管理系统,并且有效地加以运用,可以进一步加强内部审计的监督职能,更大程度地提高审计工作效率、节约审计成本。 内部审计信息化是指内部审计人员通过有效运用信息技术,以识别企业管理风险、优化企业经营流程为目标,计划、开展、实施审计项目的全部过程,同时对企业各个环节所应用的信息系统能够独立确认和评价。当前企业内部审计信息化主要涵盖两层内容:一是以信息技术为手段展开内部审计工作,也就是利用计算机辅助审计技术(CAATs)开展审计活动;另一种是企业内部专门的审计小组以业务部门信息管理系统为被审计对象,通过风险预警及定期审计等内部控制方式,检验该系统业务数据的精准度、合规性以及效率效果等。 随着国内市场环境的逐渐成熟,各行业企业随着市场经济的发展,也在逐渐做大做强。企业的发展壮大和业务规模的日趋增多,使得对内部审计管理职能的需求也日渐增加。传统的内部审计工作模式早已不能满足企业管理层对于风险管理、流程优化和风险防范等方面的管理需求。但是,如何通过有效的内部审计职能优化来提高审计效率,如何通过内部审计信息化的建设进一步加强内部审计的监督职能,如何寻求最适合企业自身特征的内部审计信息化模式和思路,还是目前诸多企业亟待解决的问题。

中石化安全管理手册

中国石油化工集团安全纲领性文件 日前,中国石油化工集团公司发布了《安全管理手册》,强制性要求集团公司各企事业单位、股份公司各分(子)公司、控股公司、中国石化作为作业者或管理者的参股公司均要按照手册要求不断完善和改进安全管理,为整个集团公司建立统一、规范的安全管理体系制定了标准,有利于进一步推动中国石化集团公司落实企业安全生产责任,值得有关企业借鉴。(请在本平台对话框直接回复“管理手册”获取文件) 中石化安全理念 1. 安全源于设计,安全源于管理,安全源于责任。 2. 谁的业务谁负责,谁的属地谁负责,谁的岗位谁负责。 3. 上岗必须接受安全培训,培训不合格不上岗。 4. 任何人都有权拒绝不安全的工作,任何人都有权制止不安全的行为。 5. 所有事故都可以预防,所有事故都可以追溯到管理原因。 6. 尽职免责、失职追责。 中石化安全方针 生命至上安全发展 预防为主综合治理 领导承包全员履责 中石化安全目标 零缺陷零违章零事故 中石化安全手册目录 第一部分 1.1 安全组织

1.1.1 安全生产委员会 1.1.2 安全监管部门 1.1.3 安全督查大队 1.2 安全责任 1.2.1 安全主体责任 1.2.2 安全监管责任 1.2.3 岗位安全责任 1.3 安全培训 1.3.1 各级领导的安全培训 1.3.2 管理人员的安全培训 1.3.3 操作人员的安全培训 1.3.4 安全分享与安全告知 1.4 安全风险与隐患管理 1.4.1 安全风险辨识 1.4.2 安全风险控制措施 1.4.3 安全隐患排查和治理 1.5 变更管理 1.5.1 变更控制 1.5.2 变更流程 1.5.3 变更监督 1.6 职业健康管理 1.6.1 职业病危害因素识别和防治计划1.6.2 职业病危害标识与告知 1.6.3 职业病危害监测与控制 1.6.4 职业健康体检与个体防护 1.7 应急管理 1.7.1 应急预案 1.7.2 应急演练 1.7.3 应急处置 1.8 事故管理 1.8.1 事故报告 1.8.2 事故调查 1.8.3 事故问责 1.8.4 事故整改和教训汲取 第二部分 2.1 建设项目“三同时”管理 2.1.1 可行性研究阶段

中石化安全管理人员通用题库自测.doc

中石化安全管理人员通用题库自测 单选:2分 1、依据《安全生产法》,不具备安全生产条件的生产经营单位()。 A、不得从事生产经营活动 B、经安全生产监管部门批准后可从事生产经营活动 C、经主管部门批准后允许生产经营 D、经国家安全监督管理总局批准后方可从事生产经营活动 正确答案: A 试题解析: 单选:2分 2、依据《安全生产法》,国家对严重危及生产安全的工艺、设备实施()制度。 A、审批 B、登记 C、淘汰 D、监管 正确答案: C 试题解析: 单选:2分 3、《安全生产法》所指的危险物品包括()等能够危及人身安全和财产安全的物品。

A、易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品 B、枪支弹药 C、高压气瓶、手持电动工具 D、大型机械设备 正确答案: A 试题解析: 单选:2分 4、依据《安全生产法》,生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及()。 A、劳动用工情况 B、安全技术措施 C、安全投入资金情况 D、事故应急措施 正确答案: D 试题解析: 单选:2分 5、依据《安全生产法》,从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,在()后撤离现场。 A、经安全管理人员同意 B、经单位负责人批准 C、经现场负责人同意

D、采取可能的应急措施 正确答案: D 试题解析: 单选:2分 6、依据《安全生产法》,生产经营单位与从业人员订立的劳动合同,应当载明有关保障从业人员劳动安全和()的事项。 A、事故应急措施 B、防止职业危害 C、安全技术措施 D、职业危害申报 正确答案: B 试题解析: 单选:2分 7、《安全生产法》规定,因生产安全事故受到损害的从业人员,除依法享有工伤保险外,依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的,有权向()提出赔偿要求。 A、本单位 B、安全生产监督管理部门 C、工伤保险经办机构 D、劳动和社会保障部门 正确答案: A 试题解析:

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