9000认证资料-文件发放登记表

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文件发放登记表

文件控制记录
文件发放/回收登记表
DT4.2.3—03—（）
序号
文件名称（版次/修订状态）
文件编号（字号）
分发编号
份数
发放日期
接收部门/人员
签收
备注
1
质量手册
DT-SC-01
01
1
2015.10.20
总经理
2
质量手册
DT-SC-01
02
1
2015.10.20
管代
3
质量手册
DT-SC-01
03
序号
文件名称（版次）
文件编号（字号）
分发编号
份数
发放日期
接收部门/人员
签收
备注
01
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
01
1
2016.2.25
总经理
02
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
02
1
2016.2.25
管代
03
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
03
1
2016.2.25
综合办
04
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
04
1
2016.2.25
采购
05
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
05
1
2016.2.25
技术
06
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
06
1
2016.2.25
生产
07
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03

9000记录表

文件发放/回收记录编号：BG—4.2.3—01文件更改申请文件作废（销毁）申请……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………受控文件一览表编制：日期：审批：日期：最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59记录一览表公司质量目标分解检查表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告培训记录表培训申请单年度培训计划培训有效性评审表员工年终考评表岗位能力表生产设施配置申请单设施验收单设施（仪器、仪表）维修、保养、校验记录表生产设施一览表设施检修单设施报废单设施报废单设施保养维护计划工作环境检查表项目实施计划项目策划实施情况检查表合同评审表顾客意见处理单合同调整通知……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………合同台帐最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………工作联系单制单人：日期：项目建议书设计开发任务书设计开发方案设计开发计划书实验室小试任务单缺陷汇总表试产总结报告设计开发输入清单设计和开发输出记录供方评定记录表合格供方名录编制：日期：批准：日期：供方业绩评定表采购计划编制：日期：审核：日期：批准：日期：临时采购申请单采购员：日期：批准：日期：请验单请验单关键（特殊）过程确认生产任务单。

ISO9000质量管理体系全套表格

文件审批记录制表人：年月日文件更改审批单作废文件销毁清单经办人：批准人：文件发放和回收记录部门：YXJLZH04受控文件清单文件借阅登记表管理评审签到记录管理评审计划YXJLZH09关于召开管理评审会议的通知YXJLZH10公司所属各部门：经公司研究决定，在年月日时整，在公司会议室召开年度管理评审会议，总结和评价我公司ISO-9001质量管理体系的运行情况，并对今年质量管理工作及质量体系提出新的要求。

望下列人员准时参加：特此通知综合部年月日管理评审会议记录YXJLZH11管理评审报告YXJLZH12改进措施及跟踪验证记录人力资源资质表年度培训计划培训记录YXJLZH16设备台账YXJLZH17设备维修保养监督检查检查时间：年月日参加检查人员：YXJLZH18年度设备检修计划及实施记录YXJLZH19设备报废申报单YXJLZH20质量信息反馈表部门： YXJLZH21报价审批单YXJLYJ01市场部保存，中标后移交办公室存档。

合同评审单YXJLYJ02 □初次评审□修订（原评审单编号）：合同归档登记表供方评价记录表合格供方清单物资采购清单采购计划制表: 审核：年月日顾客提供财产登记表YXJLYJ08监视和测量设备校准计划编制：批准：监视和测量设备自校记录YXJLRJ03顾客投诉记录顾客满意度调查表内部质量管理体系年度审核计划表编制：审核：批准：日期：内部质量管理体系审核不合格项分布表 YXJLZH23审核计划YXJLZH24关于进行ISO-9001质量体系内部审核的通知YXJLZH25公司所属各部门：为了进一步加强质量管理，提高效率，减少浪费，保证产品和服务质量符合客户要求，并验证我公司ISO-9001质量体系实施效果，根据公司质量管理工作计划的安排，经公司总经理办公室会议研究决定，集中进行一次ISO9001质量体系内部审核和管理评审活动。

现将具体安排通知如下：一．内审时间：年月日二．审核内容：各部门相关质量条款的符合性和适用性及执行情况。

文件发放登记表

文件发放登记表
序号
文件名称
发放数量
领用部门
领取人
日期
1
双重预防体系建设实施方案
1
生管部
2
双重预防体系建设实施方案
1
财务部
3
双重预防体系建设实施方案
1
办公室
4
双重预防体系建设实施方案
1
安全科
文件发放登记表
序号
文件名称
发放数量
领用部门
领取人
日期
1
安全检查及隐患治理管理办法
1
生管部
2
安全检查及隐患治理管理办法
1
财务部
3
安全检查及隐患治理管理办法
1
办公室
4
安全检查及隐患治理管理办法
1
安全科
文件发放登记表
序号
文件名称
发放数量
领用部门
领取人
日期
1
安全生产风险分级管控管理制度
1
生理制度
1
财务部
3
安全生产风险分级管控管理制度
1
办公室
4
安全生产风险分级管控管理制度
1
安全科

000认证全套表格优质资料84

定货日期
合同编号：GF-2006-
交付日期
顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求：
参加评审人员意见及签名：评审结论（对书面评审的产品要求，应注明评审表编号：
）：
顾客确认：
联系人：
电话：期：备注：
地址：传真：
承办人签名：日期：
邮编：
培训内容
考核方式
备注
编制：
审核：
批准：
日期：
HTZK/JL6.3-01
序设施名称号
设备﹨工具台帐
型号规格价格起用生产厂家放置地点备注日期
编制：
日期：
HTZK/JL6.3-02
序号设施编号
设备﹨工具领用记录
设施名称
领用时间
领用人
HTZK/JL7.2-01 146
顾客名称：
合同评审记录
员工登记表
职务性别民学历专业（特长）出生年月族
培训记录
HTZK/JL6.2-03
时间：.
培训题目：
地点：
参加培训人员名单（共人）：
培训教师：培训方式：
培训内容摘要：
考核方式及成绩：
考核合格率：备注：
HTZK/JL6.2-02
日期受培训部门
年度培训计划
参加培训培训人员方式
HTZK/JL 6.2-03 HTZK/JL6.3-01 HTZK/JL 6.3-02 HTZK/JL 7.2-01 HTZK/JL7.2-02 HTZK/JL7.2-03 HTZK/JL7.3-01 HTZK/JL7.3-02 HTZK/JL7.3-03 HTZK/JL7.3-04 HTZK/JL7.3-05 HTZK/JL7.3-06 HTZK/JL7.3-07 HTZK/JL7.3-08 HTZK/JL7.3-09 HTZK/JL7.3-10

9000认证标准-填写表格

编号
名称
型号
数量
生产厂家
购买日期
修理次数
备注
填表人：日期：
设备购置申请单
编号：YH -A-6.3-03表号：
设备名称
购置数量
型号/规格
预计单价
使用部门
购置日期
主要技术性能：
购置原因说明：
申请
审核
批准
日期
日期
日期
序号
文件名称
文件编号
发放部门
版本
备注
填表人：
岗位任职要求
编号：YH-A-6.2-01表号：
部门
岗位
思想品质要求：
教育学历要求：
业务能力要求：
其他要求：
编制：批准：
培训记录表
编号：YH-A-6.2-03表号：
时间：
培训课题：
培训教师：
地点：
培训方式：
参加培训人员名单（共人）
培训内容摘要：
考核方式、成绩及有效性评价：
评价人：
员工持证上岗台帐
编号：YH -A-6.2-07表号：
序号
姓名
岗位证书
编号
有效期
备注
填表人：
培训申请单
编号：YH -A-6.2-06表号：
申请部门
申请人
申请日期
培训方式
期限
培训对象
共人
申请原因：
培训内容：
申请部门负责人意见：
签名：日期：
主管领导意见：
签名：日期：
设备台帐
编号：YH -A-6.3-01表号：
合同台帐
编号：YH-A-7.2-01表号：
序号
顾客名称
工程名称
评审日期

ISO9000认证-文件控制程序

文件控制程序编号：XT-02-7.5-00011、目的对企业质量、环境和安全管理体系所要求的文件进行控制，确保质量、环境和安全管理体系运行各场所使用有效的版本文件。

2、适用范围本程序适用于质量、环境和安全管理体系各类文件的管理和控制(包括外来文件)。

3、职责3.1综合管理部负责组织管理手册、程序文件及相关文件和资料的编写、编号、登记发放、回收、销毁、原稿的保存及做好相关记录并负责修改和及时更新、标识。

3.2生产技术部负责外来图纸、标准的收集、控制和管理，综合管理部负责相关法律法规的收集、控制和管理。

3.3生产技术部负责操作规程，作业指导书等技术性文件和相关管理文件的编写。

3.4管理体系负责人负责管理手册、程序文件的审核，总经理批准；生产技术部负责技术文件的编制、审核、批准。

3.5安环部负责环境、安全管理文件的编写。

4、工作程序4.1文件的分类4.1.1管理手册4.1.2程序文件4.1.3第三层次文件：包括技术文件(产品标准、图纸)、工艺文件、操作规程、质量、环境和安全管理规定、外来文件及适用的法律法规和其他要求等。

4.1.4记录：按《记录控制程序》控制。

4.2文件编号4.2.1企业代号：XT（泰山瑞豹拼音首字母）表示。

4.2.2文件类别代号：管理手册“01”，程序文件为“02”，第三层次文件为“03”，记录为“04”，体系运行之前的外来文件和技术性文件、记录编号引用原编号登记控制。

程序文件代号后加标准条款号。

如：XT (企业代号)-02(程序代号)-4.2.3(标准条款号)-0001（文件序号）。

4.2.3文件的顺序号，在标准条款号或以四位数字代替的文件名称后加0001、0002……以此类推。

例：XT —03(第三层次文件代号)—0701(文件名称)—0001(文件序号)。

同一名称的表单有多种不同内容格式时，在文件顺序号后面加A1、A2…来表示。

4.3文件的编制与审批4.3.1在管理体系负责人的领导下，管理手册由综合管理部组织编写，管理体系负责人审核，总经理批准发布。

文件发放登记表

文件一览表
QR/QP4.2-01-01A/0
■质量手册/程序文件 □管理性文件 □作业文件
序号
文件名称
文件编号
版本
版次
发放日期
备注
编制/日期:审批/日期:
文件发放/回收登记表
QR/QP4.2-01-02A/0
序号
文件名称
文件编号/序号
收文科门
第一次发放
回收日期
第二次发放
备注
版本/号
数量
签名
日期
版本/号
文件更改申请/审批通知单
QR/QP4.2-01-04A/O
更改文件名称
文件编号
申请更改部门
申请更改原因：
更改申请人：日期：
更改前内容（可另附页）：
更改后内容（可另附页）：
更改审核：
审核人/日期：
更改批准：
批准人/日期：
备注：
文件销毁申请/审批记录
QR/QP4.2-01-05A0
序号
文件编号
文件名称
销毁方式
销毁人
批准人/日期
备注
外来文件接收/审批表
QR/QP4.2-01-06A/0
序号பைடு நூலகம்
文件名称
接收人员
接收日期
内部序号
受控状态
审批人
审批日期
发放日期
备注
文件有效性定期检查记录
QR/QP4.2-01-07A/0
序号
问题发现部门
问题点
改善要求
完成期限
检查部门
检查人/日期
数量
签名
日期
文件发放/回收登记表
QR/QP4.2-01-02A/0
序号

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HT—QP—01—A/0
06
1
2018.4.9
证券部
逄荟
7
程序文件（A/0）
HT—QP—01—A/0
07
1
2018.4.9
总经办
刁霞
8
程序文件（A/0）
HT—QP—01—A/0
08
1
2018.4.9
恒福绿洲
赵苹苹9程序文Fra bibliotek（A/0）HT—QP—01—A/0
09
1
2018.4.9
华恒能源
张俊华
10
程序文件（A/0）
HT—QP—01—A/0
02
1
2018.4.9
管代
惠朋举
3
程序文件（A/0）
HT—QP—01—A/0
03
1
2018.4.9
企管部
岳明君
4
程序文件（A/0）
HT—QP—01—A/0
04
1
2018.4.9
人力资源部
张黎黎
5
程序文件（A/0）
HT—QP—01—A/0
05
1
2018.4.9
物资部
白田田
6
程序文件（A/0）
1
2018.4.9
驾培公司
13
质量手册（A/0）
HT—QM—A/0
13
1
2018.4.9
吊装公司
文件发放/回收登记表
序号
文件名称（版次/修订状态）
文件编号（字号）
分发编号
份数
发放日期
接收部门/人员
签收
备注
1
程序文件（A/0）
HT—QP—01—A/0
01
1
2018.4.9
董事长
刘振东
2
程序文件（A/0）
1
2018.4.9
企管部
4
质量手册（A/0）
HT—QM—A/0
04
1
2018.4.9
人力资源部
5
质量手册（A/0）
HT—QM—A/0
05
1
2018.4.9
物资部
6
质量手册（A/0）
HT—QM—A/0
06
1
2018.4.9
通港物流
7
质量手册（A/0）
HT—QM—A/0
07
1
2018.4.9
恒福绿洲
8
质量手册（A/0）
文件控制记录
文件发放/回收登记表
序号
文件名称（版次/修订状态）
文件编号（字号）
分发编号
份数
发放日期
接收部门/人员
签收
备注
1
质量手册（A/0）
HT—QM—A/0
01
1
2018.4.9
董事长
2
质量手册（A/0）
HT—QM—A/0
02
1
2018.4.9
管代
3
质量手册（A/0）
HT—QM—A/0
03
HT—QP—01—A/0
10
1
2018.4.9
通港物流
戴文平
11
质量手册（A/0）
HT—QM—A/0
11
1
2018.4.9
港恒仓储
孙昊
12
质量手册（A/0）
HT—QM—A/0
12
1
2018.4.9
租赁公司
贺凯
13
质量手册（A/0）
HT—QM—A/0
13
1
2018.4.9
驾培公司
郑喜文
14
质量手册（A/0）
HT—QM—A/0
08
1
2018.4.9
华恒能源
9
质量手册（A/0）
HT—QM—A/0
09
1
2018.4.9
汽贸公司
10
质量手册（A/0）
HT—QM—A/0
10
1
2018.4.9
港恒仓储
11
质量手册（A/0）
HT—QM—A/0
11
1
2018.4.9
租赁公司
12
质量手册（A/0）
HT—QM—A/0
12
HT—QM—A/0
14
1
2018.4.9
吊装公司
曲培国