货物(工具)采购流程
电力电缆供货方案
供货方案一、供货计划1、供货流程（1）货物采购：按照合同约定，我公司按照采购方要求组织采购。
（2）到货检验：到货后，甲方和乙方参加该产品在供货商所在地或交货地进行的产品到货检查。
检查前我单位将提前通知甲方和使用方派员参加。
（3）开箱检验：在采购人要求的指定地点，现场进行的开箱检验由甲方、我公司等有关人员共同参加，对产品的内外包装产品外观进行检查，若发现产品短缺和外观破损，我公司将及时处理。
（4）保证措施：严格执行进度计划，控制进货质量，从时间和质量上保证供货及时质优，决不能出现缺货的现象。
使其从物力上得到保证。
2、到货计划我们在合同签订之前，即与供应商联系材料定购事宜，使原材料供应商可以提前安排计划，在收到中标通知书后，第一批货物立即开始采购；在正式签订合同后，第二批立即开始采购，并按照采购人要求提前供货；使用过程中故障件的回收和补给由我单位维护部门备件库调配。
3、验证和验收货到后，项目组对直接进场物资按产品相关标准和规范的规定验证和验收，并核对物资的品种、规格、数量是否符合采购计划和合同的要求。
物料员对产品进行验证，可采用测量、观察和审核合格证明文件等方式进行。
质量组对产品性能进行检验，当产品出现采购不合格时，按我单位“不合格控制程序”的规定执行。
当用户需要供方提供验证资料时，采购组应与供方联系提供，并在合同中明确规定。
接采购人通知后，我单位将准时将所需的货物送至指定的地点，到达采购人指定的地点后，采购人与我公司代表将共同验货，依标书要求对全部的型号、规格、数量、外型、包装及资料等的验收，当出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，我公司将负责解决；同时按标书技术部分要求对其产品的性能和配置进行检查，保证所有能够实现正常运行, 并达到标书要求的性能和产品技术规格中的性能。
我公司将同时提供产品相关证明文件，保证是原厂全新产品。
每次接采购人通知后都将重复上述的计划，直至签署最终的验收文件。
4、货物供货期保证要保证保质保量的如期交货，就需要有一套完整的项目管理流程，使采购的货物能够如期到货，并要保证货物的质量。
餐饮采购工作流程图
工作行为规范系列餐饮采购工作流程图（标准、完整、实用、可修改）编号：FS-QG-15613餐饮采购工作流程图Catering procurement work flow chart说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
如何从原料采购上进行有效把控，保证餐饮企业的食品安全就应从规范的餐饮采购流程做起1.审核申购单每晚下班前部门主管要将审查好的申购单交给厨师长签字后交给采购部。
申购单为一式三联，一联留底用，一联交给库管员，第二天验收货物时核对数目用，一联交采购部作为采购物品的清单。
如果单项物品超过200元，或者属于新增加的物品，应先交给分店总经理审批，总经理签字同意后才能生效。
2.采购员购货采购员接到申购单后，要及时和库房联系，根据申购物品核对库存，确定该物品已无库存后，再去市场上采购，对于那些定点采购的物品，采购员可直接电话通知供货商准备好次日需要的物品。
采购时要索要正规发票并准确填写抬头。
3.物品入库采购员采购回所需原材料后。
如果是直拨物资，库管员根据前一天的申购单和购买凭证验收货物的数量，厨房验收货物的质量，分店验收员根据物品的单价和实际支付的总金额验收货物:如果是入库商品，库管员要根据申购单核对物品的数量和规格，审计员出示单价及总金额，遇到需要用料人来确定物品质量的情况，用料人要现场验货。
一般情况下，都由部门主管尽自验货。
4.填写报销单直拨物资报销方法:库管员验收完物品后，根据验收的单据填写三联直拨报销单(一联厨师长保留，一联库房保留，一联做报销凭证)，然后由厨师长、库管、审计员、采购员签字，然后交由总经理签字，只有五人全部签字后才能报销。
入库物资报销方法:采购员购回入库物资经库管员验收合格后，库管员填写入库单据并签字，再由审计员和采购员签字，然后一联留底，一联作为报销凭证，总经理签字后就可报销。
5.物资出库每天早上各部门主管在本部门所需领用的领料单上签字，库管员根据领料单的数量发放物品。
商务流程[1]
![商务流程[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/c055237da9956bec0975f46527d3240c8447a1bd.png)
商务流程[1]商务流程1. 概述商务流程是指企业在运营过程中所涉及的各种与商业有关的活动和流程的总称。
商务流程涵盖了商务活动的各个方面，包括销售、采购、物流、财务、市场营销等。
商务流程的优化和改进可以帮助企业提高运营效率，降低成本，提升竞争力。
在信息化时代，通过引入信息技术和自动化工具，可以进一步简化商务流程，实现快速、准确的处理和管理。
2. 销售流程销售流程是指企业从接收客户咨询到完成订单并交付产品的整个过程。
以下是一个典型的销售流程：- 客户咨询：客户通过方式、邮件或在线聊天等方式向企业咨询产品信息。
- 产品介绍：销售人员向客户介绍产品特点、优势以及价格等相关信息。
- 报价与洽谈：根据客户需求，销售人员给出最终的报价，并与客户进行价格或其他条款的洽谈。
- 订单确认：客户确认订单并支付定金或全款。
- 生产与发货：企业根据订单要求进行生产，并在产品完成后进行发货准备。
- 物流配送：产品发货后，根据客户要求选择适当的物流方式进行配送。
- 收款与客户服务：客户确认收货后，企业进行尾款收取和售后服务等工作。
以上仅为销售流程的一般步骤，具体流程可能因企业规模和行业特点而有所差异。
3. 采购流程采购流程是指企业从提出采购需求到完成采购并收到货物的全过程。
以下是一个常见的采购流程：- 采购需求确认：企业根据生产或业务发展的需要，确定采购需求，并向采购部门提出申请。
- 供应商筛选：采购部门根据采购需求，筛选符合条件的供应商，并与供应商协商商务细节。
- 报价与比较：供应商根据要求提供报价，采购部门对不同供应商的报价进行比较，选择最合适的供应商。
- 合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的责任、价格、交货期等重要条款。
- 收货与验收：在供应商交货后，采购部门对所收到的货物进行验收，确保符合要求。
- 入库与付款：验收合格的货物进入企业的库存，并按照合同约定的付款方式进行结算。
- 后续管理：采购部门负责对采购合同的履行进行跟进管理，处理可能出现的问题与纠纷，维护供应链合作关系。
五金原料仓库收发货流程,收货、发货、销售类出库流程
五金原料仓库收发货流程一、收货流程：1.1、清点验收：1.1.1、采购物资到司后，由相应仓管员根据采购订单（或申购单）和送货单对到货物资进行初步验收（验收内容包括物料名称、数量、规格型号以及外包装情况）。
1.2、检验检测：1.2.1、对于原料、辅材类物资，原料、辅材仓管员根据物资名称、数量等开具《原辅材料送检通知单》提交质管部，并及时电话通知质管部相应化学分析员。
1.2.2、对于五金配件类物资，五金仓管员应及时电话通知设备动力部检测人员或相应申购人，对到货物资进行检验（一般情况下，常备物资由设备动力部检验；非常备物资由相关申购人进行检验）。
1.2.3、劳保类物资暂无检验标准，由仓库根据实际情况进行控制。
1.3、物资入库：1.3.1、原料、辅材类物资，凭质管部开具的《原辅材料入库通知单》办理入库手续。
否则，一律不得办理入库手续。
1.3.2、五金配件类物资，检验合格后，由相关检验人员在ERP系统中一式三联的《采购入库单》“备注”栏上签字确认，五金仓管员据此办理入库手续。
否则，一律不得办理入库手续。
1.3.3、劳保类物资若无明显质量问题，由仓库验收后直接办理入库手续。
二、发货流程：2.1、原材料发货流程：2.1.1、管道生产部原料接收员于当天上班后根据车间排产情况填写一式两份的《领料计划单》，经原料接收员签字后，一份给仓储部原料仓库叉车司机。
2.1.2、原料仓库叉车司机按原料接收员填写的《领料计划单》所列的原料名称、规格、数量在规定的时间（8：30-12：00和13：30-17：30，遇调整时间，以调整时间为准）内为车间送料。
2.1.3、原料仓库叉车司机在《领料计划单》“实发数量”栏上填写“实发数量”，并签字确认。
2.1.4、当天下班前30分钟，叉车司机把《领料计划单》转交原料仓库责任人，原料仓库责任人核对无误后，在《领料计划单》“确认人”栏上签字。
2.1.5、原料仓管员根据确认后的《领料计划单》“实发数量”在ERP 系统中标注出库并打印一式三联的《生产领料单》。
一般采购流程
一般采购流程采购是企业运营中非常重要的一环，它直接关系到企业的成本控制和产品质量。
一个完善的采购流程可以帮助企业高效地进行采购活动，降低采购成本，提高采购效率。
下面将介绍一般采购流程的具体步骤。
第一步，需求确认。
在采购活动开始之前，首先需要明确企业的需求。
这包括确定采购的物品或服务的种类、数量、质量要求等。
只有明确了需求，企业才能有针对性地进行后续的采购工作。
第二步，供应商选择。
一旦企业明确了采购需求，就需要开始寻找合适的供应商。
这需要对市场进行调研，了解不同供应商的价格、质量、信誉等情况，然后进行比较和选择。
第三步，询价比价。
在确定了供应商之后，企业需要向供应商询价，了解不同供应商的报价和条件。
然后进行比价，选择最具竞争力的供应商进行后续的合作。
第四步，合同签订。
在确定了供应商之后，企业需要与供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。
合同中需要明确物品或服务的具体规格、数量、价格、交货时间、付款方式等内容，以确保双方权益。
第五步，采购执行。
合同签订之后，就进入了采购执行阶段。
企业需要按照合同的约定，及时支付货款，确保供应商按时交货，并进行质量验收。
第六步，评估反馈。
采购完成后，企业需要对采购活动进行评估和反馈。
这包括对供应商的服务和产品质量进行评价，总结采购活动中的经验教训，为今后的采购活动提供参考。
以上就是一般采购流程的主要步骤。
一个完善的采购流程可以帮助企业高效地进行采购活动，降低采购成本，提高采购效率，从而为企业的发展提供有力支持。
希望以上内容对您有所帮助。
商贸公司产品出入库流程,采购入库、销售出库流程
集团商贸公司产品出入库规程一、入库流程：（一）采购入库1、商务根据到货商品的实际数量和含税成本办理入库单，含税成本价应与合同金额保持一致。
入库单据上应注明购货单位、合同编号。
2、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与入库单一致后，审核单据。
3、入库手续办完后，仓库保管打印入库单，一式三联，商务、财务、仓库保管各一联。
（二）退货入库1、收到客户退回已售出的货物，经所在公司总经理批准后，由当时负责销售的商务查询销售单编号后，编制销售退货单，销售退货单应填写当时销售单编号、货物型号、数量。
2、仓库保管核对退货单据的货物数量、型号与实际收到的是否一致，3、仓库保管编制退货入库单（一式三联，商务、财务、仓库保管各一联）。
（三）、借货入库1、收到客户退回借出的货物，由当时负责借出货物的商务查询借货出库单编号后，编制借出还入单，借出还入单应填写当时借货出库单编号、货物型号、数量。
2、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与借出还入单一致后，审核单据签字（一式三联，商务、财务、仓库保管各一联）。
二、出库流程：1、商务根据具体情况开具销售单，有合同号的必须在相应的位置上填写合同号，销售单单价应为对应的合同卖价（含税价），如有特殊情况应在备注中注明，例如：发货地址与客户公司地址不一致时、与客户换货、向总公司或其他分公司出货等，特别是付款方式要注明以便于财务审核。
商务开好销售单后通知财务审核。
2、财务根据经批准的客户备档资料及相应的付款方式审核:(1)异地电汇收款的需见电汇底单传真件；(2)送货收支票的需经公司总经理同意；(3)客户带支票提货或现金购货的要确认收到支票或现金；(4)客户款项汇入银行卡的，商务应及时通知财务查询以便于审核；（5）月结、帐期等有信用额度的，按报备意见处理。
3、仓库保管要及时查看经财务审核的销售单并审核、备货出库。
仓库保管在流程结束后打印销售单一式三联：商务、客户、财务各一联。
打印销售出库单（指出库成本核算单）一式二联：财务、仓库保管各一联。
货物采购方案
1、货物包装1.1、包装的要求提供的所有设备和材料都具备适应远洋、内陆运输和多次搬运、装卸的坚固包装，包装应有减振、防冲击的措施，保证在运输、装卸过程中完好无损。
若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏，我方会在设备的设计结构上予以解决。
包装将按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏或腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装地点。
包装所用的材料及包装物结构具有较强的可复原性，以保证货物在现场开箱后能方便地按原包装复原。
将尽量考虑安装现场潮湿的环境，采用防潮湿包装。
在包装货物时，按贷物类别进行装箱。
备品备件将在包装箱外加以注明，分批或一次性发货。
专用工具也会分别包装。
各种设备的松散零部件将采用好的包装方式，装入尺寸适当的箱内。
1.2、包装的标记按规定对货物进行包装。
对包装箱内和捆内的各散装部件都将标记在系统装配图中的部件号或零件号。
每一包装箱或货物的适当位置将用不可擦除的油漆和明显的中文及英文字样做出以下标记：➢收货人➢发货标记➢目的地➢货物名称、箱号➢毛重／净重(公斤或用Kg表示)➢体积(长·宽·高，以毫米表示)➢安装站点按照货物的特点，装卸和运输上的不同要求，包装箱上将明显地印刷有“轻放”、“勿倒置”和“防雨”等字样。
1.3、包装的责任凡因由于货物包装不善或标记不当导致货物损失、损坏或丢失时，或因此引起事故时，责任由我方承担。
公司为本项目提供的全部货物采用相应标准的保护措施进行包装，有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等的保护措施，以确保货物安全运抵现场；公司愿意承担由于包装或保护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用；每套包装附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。
2、货物采购方案1) 根据业主与公司签订的项目施工合同及变更情况，项目部编制整体物料进场计划，将《物料需求单》交采购部；2) 采购部根据《物料需求单》收集采购信息，确定合格供货方，编制整体采购计划，并将订货周期通知项目部，在征得项目部同意后编制分步采购计划；3) 采购部根据物料进场的先后顺序及货物订货周期，进行物料采购合同签订。
简述采购物品的流程
简述采购物品的流程1. 采购计划采购人员应根据采购单、公司生产计划、销售计划制定采购计划，并应有全局观念。
2.供应商的选择和评估A.如何选择最合适的供应商是采购部门最重要的职责之一。
一般来说，供应商越多，选择最合适供应商的机会就越大。
因此，如何扩大供应商的来源是采购人员非常重要的课题。
通过网络、杂志、杂志和同一行业的介绍，可以找到供应商。
B.对供应商的评估也非常重要，一般从业务状况、供应能力、技术能力、质量能力等方面进行评估，并定期从质量、运输、价格、逾期率、是否合作等方面进行综合评分。
3.询价、比价、议价4.签订合同经过询价、报价、讨价还价、比价等过程，买卖双方最终签订了相关协议，合同成立。
采购合同的签订应根据采购商品的要求、供应商的情况、企业自身的管理要求、采购政策等不同的要求而有所不同。
需要确定付款条件、货运方式、售后服务等。
5.交货验收交货验收是采购作业中最重要的环节。
采购人员必须确定货物的品种、数量、质量和交货期是否正确。
6.质检如果货物质量检验合格，则进入仓库，如果不合格，则需要安排补救和退货。
7.财务结算货物入库后，财务结算。
1．确认企业的经营政策和战略，制定采购政策。
2．了解和分析企业内外部环境因素，包括商品动态(原材料供应状况及产能、原材料成本变化)、竞争对手分析、消费者趋势、内部销售数据分析、库存状况及未来销售计划等。
3．制定采购计划，并根据上述两个步骤的结果制定采购计划。
计划包括：采购条件（付款条件、最低交货量、交货方式、退货条件等）、采购厂家、采购时间、商品类别、商品金额、商品数量等。
)4．重新检查和修改采购计划。
5．实施和控制采购工作。
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货物（工具）采购流程
一、货物及工具
1、接收《货物（工具）外购申请》
邢台众力汽车配套有限公司
货物外购申请第___号
申请人：采购部：
邢台众力汽车配套有限公司
工具外购申请第___号
申请人：采购部：
2、库管员结合《库存安全定额》填写具体数量
3、填写完毕后提交采购部确认签字后提交采购员进行采购
4、实施步骤：
（1）每种原材料选择2---3家供应商进行比价
（2）与供应商签订长年协议，不管市场怎样变化，都定期从供应商处购货，
（3）与供应商之间要有信誉度，让其非常希望和我们合作
（4）与供应商定价前，充分了解市场，能争就争，单不能太过苛刻，为以后的合作铺路（5）在与供应商合作期间，要抓大放小、互惠互利，和气生财
5、开始采购要先急后缓进货
6、货物（工具）进厂
1）货物（工具）进厂后，库管员及时核对实际进货数量与送货数量是否相符
2）保留检验合格证及相关资料
3）需检验的货物提交《报检单》到技质部进行检验
邢台众力汽车配套有限公司
报检单
供应商：订货单号：报检日期：年月日
收货人：报检人：
注：此联为三联单（1）存根（2）质检（3）采购
（1）等接收到《货物进场验收报告》确认该物品合格后方可入库，并开具《采购入库单》，）不合格货物绝不入库
11、库管员必须逐栏填写清楚
12、将《采购入库单》开具完毕后将供应商的原始单据、《货物进场验收报告》、及供应商提供的货物的原始检验报告一并交到采购部
13、采购部审核无误后签字
14、以上程序具备，此单才为生效单据，库管员提交到财务审核并记账
注：签字要工整、字体大小要与预留空间一致。