4.特采申请单
工厂不合格产品的管控流程(防止不合格品的非预期使用和交付)
工厂不合格产品的管控流程（含防止不合格品的使用及交付）一、制度效果工厂为了确保不符合质量要求的产品得到识别和控制，以防止不合格品的非预期使用和交付。
二、管理范围适用于与产品质量有关过程中出现的不合格品的所有管理范围。
三、不合格品定义不合格品：不符合本公司或客户规定要求的物料、半成品、成品。
四、特采的定义特采：在物料、半成品、成品判定不合格时，且对产品主要功能以及人身安全未构成影响时，因出货及成本原因由权责人员批准而对不合格品的让步接收。
五、品管部及相关部门的职责：1.1品管部按《进料检验程序》对进货物料进行检验。
1.2制程中的零部件、半成品、成品由品管部或制造部进行检验并记录；各工序操作者应进行自检、互检将不合格品拣出。
2.1单个不合格品由发现者用红色箭头纸或红色“拒收”标贴标识或用不合格品盒盛装或置于不合格品区。
2.2批量不合格由发现者用标识牌标识或置于不合格区（参见《产品标识和追溯管理程序》）。
3.1品管部综合考虑不合格品对最终产品品质影响的程度、成本、交期等因素来决定对不合格品的处理方式。
3.2需要时，品管部邀请工程部、制造部等相关部门协商决定。
3.3确定为不合格品需返工时由品管开立《返工通知单》通知相关部门处理；符合纠正措施提出时机由品管开立《品质异常处理通知单》或《供应商改善通知单》通知相关部门处理。
4.1原材料不合格，一般采取退货（除非决定特采、挑选或加工使用）。
4.2特采处理4.2.1特采由计划部据出货需求或由制造部考虑成本因素提出。
4.2.2《特采申请单》需相关单位部门经理会签，品管部经理核准。
4.2.3对处理有争议时可报生产总监裁决。
4.2.4合约有规定时对成品的特采决定须得到客户批准。
4.3因生产急需使用或供应商要求，可以对不合格物料挑选使用或加工使用。
4.4半成品、成品不合格时需返工处理，以符合质量要求，返工情况应记录于《返工通知单》上。
4.5如无法返工使不合格品达到要求，可进行修理，以达到预期使用要求。
集团总经办特采操作流程
集团总经办特采操作流程一、目的对不合格部品特采使用的过程加以控制，并建立标识与追溯方法，以便发生不符合规定要求时，能及时回收与更换。
二、范围进料、制程中，经过检验判定要求退货的不合格部品。
三、定义特采：对在进货检验、制程中及库存中经质管部检验判定为不合格的部品因生产计划急需而特别采用的操作方式。
四、职责4.1生产部计划科负责过程检验不合格部品、成品的特采申请，并负责与市场部沟通达成一致。
4.2生产部采购组负责将不合格信息反馈给供应商并与供应商沟通确认。
4.3生产部工艺员对拟进行特采的部品进行确认试验，并提试验交报告做为质管部对特采评估的依据。
4.4生产部各车间对生产过程中的特采部品进行标识管理。
4.5仓库负责对书面认可的特采部品进行标识管理。
4.6质管部负责特采可行性评估、审核。
4.7产品总监负责特采申请的批准。
五、过程描述5.1流程图（1）质管部在进货检验中发现不合格品，发出要求“退货”的“质量信息反馈单”。
（2）生产部在制程中发现的不合格品，经质管部评审处置为“退回供应商”的“报废申请单”。
（3）其它场合发现的不合格品，并经质管部确认而发出的相关凭证。
5.2.2申请条件（1）因轻微质量不合格，不影响或降低产品性能。
（2）如退货处置会严重影响客户交货期且特采不会造成严重的产质量问题。
5.2.3申请提出部门（1）一般由生产部计划科提出特采申请：（2）“紧急采购申请”的不合格部品由相关部门提出申请。
5.2.4“特采申请单”（见附表），其编号规则如下：AABBCCDD，AA：两位年份，BB：两位月份，CC：两位日期，DD:流水号5.3评估及评审5.3.1评估及评审可采用会签或会议形式，当采用会议形式时与会人员一般应包括技术部、供管组、计划科、技术部、市场部商务组及质管部等部门的代表。
5.3.2评估及评审采用会签形式时，提出部门将“特采申请单”提交质管部。
5.3.3质管部对部品不合格情况进行分析，判断对产质量影响程度，评估其特采可行性，当特采可行时应写明特采方式及过程中应注意的控制要点，并提请公司产品总监批准。
IATF16949：2016体系审核检查表-不合格输出的控制11
√
8、对需返工或返修的产品，是否制定返工或返修的作业指导文 件？当客户有要求时，是否按客户的要求进行返工或返修？
√
9、当产品或制造过程与当前顾客批准不同时，公司在进一步加 工产品之前是否获得客户的特采许可？
√
10、返工或返修的不合格产品，是否经过客户的批准？如果客户 不批准，是否对此类不合格品在废弃前已被变得无用？
√
个别残次品挑出，无批量异常
4、品管对成品检验发现的不合格，是否评审不合格并对其采取 相适宜的处置措施？
√
没有发生
5、库存中发现的不合格品是否对其进行重检？
√
没有发生
6、是否对客户的退货进行重检，并将结果记录在8D分析报告上 并作相应处理？
√
没有发生
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7、未经标识或可疑产品是否按不合格品处理？
XXX股份有限公司
体系审核检查表
过程名 称：
S8不合格输出的控制 审核员：
陪同员：
日 期：2017年 10月 17 日
输入：1、物料不合格品
6、可疑产品
输出：1、来料品质异常反馈单
2、过程不合格品
2、退货单
3、成品与入库检验不合格品
3、不合格品评审单
4、库存不合格品
4、报废单
5、客户退货品
5、特采申请单
√
11、当不合格品被交付时，是否立即通知客户，并提供不合格的 详细文件？
√
12、不合格输出的控制这一过程的量测指标未达成时，是否采取 了有效的改善措施？
√
没有发生 有制定；没发生
没有发生
没有发生
没有发生 没有发生 表单编号：XXQR9.2-006-A
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管理责任者与人员资格评估：品质部、生技部、采购部、销售部 量测指标：1、不合格品返工后交验批合格率：100%
特采申请单(表格模板、DOC格式)
5.功能之特采需經總經理裁示,並附上功能試驗記錄表之影印本.
附
記
結
案
日
期
HXQC014 A4 60P
NO:
品名
廠商/客戶名稱
規格
訂單號碼
數量
驗收/檢驗單號
申请日期
料号
特采原因:
申請單位
申
請者Leabharlann 申請主管確定單位處理意見
會簽單位
意見欄
會簽單位
意見欄
品
保
部
門
產
技
部
門
保存期限三年
業
務
部
門
裁
示
備
注
1.申请单位为需求单位.裁示后申請單位送至品保部門,以備查詢及放行.
2.半成品丶成品之特采不需經業務部門同意.
3.外觀之特采只需經品保部門主管與申請單位確認即可.
特采流程管理办法
特采流程管理办法一、概述特采流程是指对于紧急、突发事件或无法预见的情况下的采购工作所采用的一种快捷、简化的采购方式。
本办法旨在规范特采流程，明确特采的程序和要求，确保特采的公平、公正、透明，保证资金使用效率。
二、适用范围本办法适用于本单位内进行的特采活动，特采范围包括但不限于紧急维修、抢修、设备故障等。
三、特采流程1.需求申报经办人应在发生紧急、突发事件或无法预见的情况下，向采购部门提出特采申请，并填写《特采申请表》，详细说明特采的原因、范围、需求以及预算金额等相关信息。
2.特采策划采购部门收到特采申请后，应立即召开特采策划会议，确定特采的具体措施和方案，并制定特采计划书。
特采计划书应包括特采原因、采购需求、预算金额、采购方式、采购范围、采购期限、供应商选择标准等内容，并经相关部门及领导审批。
3.采购准备采购部门按照特采计划书的要求，进行供应商的选择和谈判工作。
在特采过程中，快速、高效的找到合适的供应商非常重要，因此可以采取邀请供应商报价或公开询价等方式进行采购准备工作。
4.供应商评审采购部门评审供应商的报价和资质等情况，根据特采计划书的要求进行评审，并将评审结果记录在《特采评审报告》中，报相关领导批准。
5.签订合同采购部门与最终被选中的供应商进行合同谈判，并在谈判确定无误后，及时签订采购合同。
合同内容应明确特采的项目名称、金额、供应商信息、采购期限、付款方式等。
6.特采监督特采过程中应加强监督，特别是资金使用情况的监督，确保资金的使用符合预算和采购计划。
同时，还应对特采流程进行跟踪和评估，及时总结经验，为后续特采活动提供参考。
四、其他事项1.特采申请的紧急情况应真实有效，特采活动应是不能通过正常采购程序解决的紧急需求。
2.在特采过程中，除了对供应商的评审要求适度简化外，其他相关程序和要求仍然适用，比如质量控制、验收程序等。
3.特采采购金额应根据实际情况进行合理控制，确保特采的公平性和公正性。
4.采购部门应定期对特采流程进行监督和评估，及时发现和解决存在的问题，提高特采工作的效率和质量。
特采作业规范
精源（南通）化纤制品有限公司特采作业规范1. 目的本规定目的为明确规范特采品的处理路径、方法、处置和责任。
2. 适用范围当本公司和供应商所生产的材料、半成品和成品等超出检验规格时，为减少损失或配合生产和出货，在条件允许的条件下可以申请实施特采。
（必须注意：特采品或多或少会影响品质，通常情况下不做特采处理。
）3. 定义特采：当材料、半成品和成品发生与产品规格书、图纸与检验规范等不符合情况下，从公司多方面利益综合考虑出发，允许在一定的范围和程度内让步接受，简称特采，也称让步接受。
4. 权责4.1 申请：各部门4.2 检讨：相关部门4.3 判定：QC部4.4 实施：按特采结果要求相关部门配合实施5. 内容：5.1特采申请5.1.1当IQC或OQC退货，或者生产中发现材料或产品异常严重影响生产进行或出货或给公司造成较大损失时，如果特采可以解决生产和出货问题或减少损失的话，或者没有降低品质或者对品质影响较小时，可以提出特采申请。
5.1.2申请者：5.1.2.1供应商（或协力厂）申请特采的情况：供应商向采购提出特采申请的请求，由采购代理申请特采。
5.1.2.2半成品和成品的特采申请：由生产部申请。
5.1.2.3允许其他部门主动申请特采。
5.1.3可以申请两种特采的内容5.1.3.1一是某项具体不良的特采，特采内容要求接近良品规格。
5.1.3.2二是不良数或不良率的让步接受。
通常该项特采要求不良率在2%以内（公司规定不良率为1%）。
5.1.4申请者要根据《不合格报告》等情报填写《特采申请单》。
5.2特采检讨5.2.1申请者填写《特采申请单》后连同相关附件交由QC部处理。
5.2.2QC部组织检讨特采的可行性：5.2.2.1检讨特采申请是否表达清楚。
5.2.2.2检讨特采理由是否合理。
5.2.2.3确认申请者所写的异常情况是否属实。
5.2.2.4检讨特采对品质的影响。
5.2.2.5决定是否需客户同意，需要客户同意的场合：由外贸部向客户征求意见，并由外贸部代为回答。
特采管理规定
5。5.3《特采申请单》经制管部经理审核后，送相关单位做会签，会签部门按5。2的要求进行，各会签部门根据不合格情况表述特采意见（不可只签名)。
WATA奥凯华泰电子有限公司
特采管理规定
文件编号
页码
1/3
编制日期
2017年8月17日
生效日期
2017年8月22日
1。目的：
为使特采申请流程规范化、合理化，特制定本制度。
2.范围:
本规定适用正常外购之原物料、半成品及厂内生产的半成品、成品的特采。
3。定义：
特采：是指原物料、半成品、成品经检验不合格,无法满足本公司的允收标准，但经品管部确认不影响最终使用功能及特性,可作为让步接收的特别采用；特采包含特许放行及选别使用。
生效日期
2017年8月22日
特采管理规定
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00
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审批
确认
编制
5。7当裁决为选别时，品管部IQC、IPQC或OQC需提供对应的限度样给挑选部门做选别使用。
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特采管理规定
文件编号
页码
3/3
编制日期
2017年8月17日
生效日期
2017年8月22日
5。8 当特采会签判定不通过时，应终止特采流程,检讨其它的处理方式，具体按《不合格品控制程序》执行。
5。9特采申请流程如下：
6.相关文件：
《产品标识和可追溯性控制程序》
《进料检验标准》
《半成品/成品检验标准》
ISO9001-2015特别采用放行控制程序
特别采用放行控制程序（ISO9001：2015）1.0目的对进料半成品、成品进行检验或试验，确保其符合规定的质量要求，保证未经检验或检验不合格产品未经同意不被投入使用。
2.0范围适用于本公司所有原材料、半成品、成品的不合格品处理。
3.0定义特采：指经检验或试验产品质量不符合要求，但不符点不会影响产品的使用安全及性能，而采取降低接收标准的一种方法或行为。
特别放行：指经检验或试验产品质量不符合要求，因某种特殊原因经过翻工、翻修后都不能达到预期质量目标（要求）而接收使用的一种具有风险性行为。
（此行为具有导致退货、索赔或严重性警告的可能）加工使用：指经检验或试验产品质量不符合要求，需通过某种特别方法加工后，方能达到预期质量目标的方法或加工过程。
3.0权责项目提出部门审核/评估审批特采责任部门/使用部门使用部门、技术部、品管部（必要时市场部）相关部门经理特别放行责任部门/使用部门使用部门、技术部、品管部（必要时市场部）相关部门经理会签加工使用责任部门/使用部门生产部、品管部（必要时技术部）品管部、生产部4.0工作程序4.1特采/特别放行提出的时机：在检验或生产活动中，责任部门（或使用部门）可跟据实际状况对经检验或加工后的不合格品提出“特采/特别放行申请，”各相关部门可依照有关规定实施相应之权责：4.1.1外购物料进仓，经IQC检验不合格时；4.1.2生产过程中，经IPQC检验不合格时；4.1.3成品检验，经QA检验不合格时；4.1.4客户退货只能行使特采，不能行使“特别放行”活动；4.2特别/特采放行的提出方式：4.2.1外购物料经IQC检验不合格，但又符合申请特采的条件，由采购科根据《IQC进料检验报告》内容，提出特采申请；符合加工使用条件的，由品管部或采购科提出加工申请。
4.2.2外购物料或成品物料，因紧急出货需要时，由责任部门或使用部门提出申请，并填写《IQC进料检验报告》或《成品检验报告》，经相关部门经理会签决定是否可特别放行。
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□同意 □不同意
备注： 1.部门经理可指定相关代理人进行签核，但同样对结果承担完全责任；
2.申请单编码原则：QT-MRB-XXXX(年）－XX(月）－XXX流水号；
3.本单一式两联，质量部IQC一联，质量部DCC存档，其它部门若有需要，由DCC复印分发。
返回
□会议记录:________ SQE/日期
□其它:________（邮件或电话等非正式投诉） 申请人对特采的必要性做评估并说明： 申请部门经理/日期 申请人/日期 MRB相关部门会签意见栏 会签流程 权责部门 □量产原物料：1→2→4； □半成品：1→2→4；□成品：1→3→4；□样品原物料：1→2→3→4； 评估说明 1、□同意特采(□有条件□无条件） 特采处理方式：□选别 □报废 □退货 □重工 补充说明(含选别或重工作业方式）： ⑴工程部 2、□不同意特采 □同意 □不同意 审批意见 签名/日期
******电子科技有限公司
特采申请单
MRB No.: 物料类型 □样品原物料 □量产原物料 □半成品 □成品 料 号 表单编号:FZ-A-702-05-A4
供货商/客户 品 特采信息描述 采购单号、订单号、工单 号 不良描述: 名
总数量 检验数量/投入数量 不良数（率）
检验人/日期
反馈方式：□8D报告编号：__________
⑵采购部
□特采(□有条件□无条件）：□降价特采 □费用转嫁□特采(□有条件□无条件）：□样品特采确认 □成品出货确认 补充说明：
□同意 □不同意
⑷质量部
最终裁决：□特采(□有条件□无条件） 特采处理方式：□选别 □报废 □退货 □重工 补充说明：