PFMEA作业指导书
PFMEA作业指导书
1 目的
通过过程潜在失效模式及后果分析（P FMEA）：
1)发现评价过程中潜在的失效及后果。
2)找到能够避免或减少这些潜在失效发生的措施。
3)书面总结上述过程，完善设计过程，确保顾客满意。
2 适用范围
2.1所有新的总成/部件/过程；
2.2更改的总成/部件/过程；
2.3应用环境有变化的原有总成/部件/过程。
3 职责
3.1 P FMEA小组负责P FMEA实施。
4 定义
4.1顾客：一般是指“最终使用者”，但也可以是后续的或下一制造或装配工序，以及服务工作，或政府法规。
4.2失效：在规定条件下（环境、操作、时间），不能完成既定功能。产品参数值不能维持在规定的上下限之间。产品在规定范围内，导致零部件的破裂、断裂、卡死、损坏现象。
5 工作程序
5.1 针对所有新的总成/部件/过程由技术科主动联络设计、生产、质量、采购、销售等有关部门的相关人员组成P FMEA小组,报总经理批准。
5.2 针对所有更改的总成/部件/过程、应用环境有变化的原有总成/部件/过程由技术科负责召集P FMEA小组。
5.3 P FMEA小组负责分析或重新确认过程流程图中各过程的风险程度,形成书
面的过程流程图/风险评定表。
5.4 P FMEA小组负责过程潜在失效模式及后果的分析或更新，形成《P FMEA表》，P FMEA过程的要求如下：
5.4.1 FMEA编号
5.4.1.1填入FMEA文件的编号，以便可以追踪使用。
5.4.1.2过程FMEA表编号如下：
l 编号——
l 专案号（从01—09循环使用）
l 月份
l 公历年的末两位
5.4.2零件名称
填入将被分析制程系统、子系统或零件名称和编号。
5.4.3过程责任
填入整车厂（OEM）、部门和小组，如果知道也包括供应商名称。
5.4.4编制
填入负责准备FMEA工作的工程师姓名、电话及所在公司名称。
5.4.5车型年/车辆类型
填入将使用和/或正被分析过程影响的预期的年型及车型（如果已知的话）。
5.4.6关键日期
填入初次FMEA预定完成日期，该日期不应超过计划开始生产的日期。
5.4.7 FMEA编制日期
填入编制FMEA原始稿的日期。
5.4.8 FMEA修订日期
填入最新修订FMEA的日期。
5.4.9核心小组
列出有权限参与或执行这项工作的负责个人和单位（建议将所有小组成员名字、单位、电话号码、地址等另行列表）。
5.4.10过程功能/要求
简单描述被分析的过程或工序并尽可能简单说明该工艺过程或工序的目的。如果工艺过程包括许多具有不同失效模式的工序（例如装配）那么可以把这些工序作为独立过程列出。
5.4.11潜在的失效模式
5.4.11.1根据零件、子系统、系统或过程特性，对应特定的过程或工序，列出每一个潜在的失效模式。前提是假设这种失效可能发生，但不一定非得发生。5.4.12潜在的失效后果
5.4.12.1潜在失效后果是指失效模式对顾客的影响。从这个角度讲，顾客可以是：下一道工序、下工程或地点、经销商或车辆所有人。当评价潜在的失效后果时，这些因素都必须考虑。
5.4.12.2根据顾客可能注意到的或经历的情况来描述失效的后果。对最终使用者来说失效的后果应一律用产品或系统的性能来描述，例如：
噪音、工作不正常、牵引阻力、不规律的动作、不能操作的、不稳定的、通风不良、外观不良、粗糙不平的、过度的费力要求，令人不舒服的气味、操作性减弱、车辆控制受损、顾客不满意。
如果顾客是下道工序或后续工序/工位，失效后果经常被指为：无法紧固、无法钻孔、无法表面加工、不能焊牢、不能上胶、不能塑封、排向困难、引直困难、影响产品性能、损坏设备等、导致工装的过度磨损、伤害操作者。
5.4.13严重度
5.4.13.1严重度是相应于所给定失效模式的最严重后果的分数，严重度对每一个FMEA都是相对分数。
5.4.13.2如果受失效模式影响的是顾客的装配厂或产品使用者，严重度的评价可能超出了本过程工程师/小组的经验或知识范围。在这种情况下，应与设计FMEA、设计工程师和/或后续制造或装配厂的过程工程师进行协商、讨论。
5.3.13.3建议评分标准：过程设计组对评价准则和分数规则应意见一致，即使因为个别过程的分析作了修改也应一致.
l 备注：建议评分不要对评分为9，10分的评分标准进行修改，失效模式的严重度为1分的不需要再做进一步的分析。
后果标准：后果的严重度，此项分数是由于失效模式结果导致最终客户或生产/组装工厂缺失，最终顾客始终应优先考虑，如果二者都发生，使用最高的严重度。标准：后果的严重度，此项分数是由于失效模式结果导致最终客户或生产/组装工厂缺失，最终顾客始终应优先考虑，如果二者都发生，使用最高的严度。分数
无警告的危险当失效模式影响到车辆操作安全和/或牵连到违反政府法规时，无警告产生。非常高的严重等级将危害机器或组装作业员，没有警告产生。 10
有警告的危险当失效模式影响到车辆操作安全和/或牵连到违反政府法规时，有警告产生。非常高的严重等级将危害机器或组装作业员，有警告产生。 9
非常高的丧失基本功能，客户非常不满意可能100％产品须报废。 8
高的车辆可以操作，但降低功能等级，客户不满意。可能产品须筛选及部分报废；或造成主机厂装配停线。 7
适中的车辆可以操作,但令人舒适或便利的项目无法运作，客户会感受不舒适。可能一部分产品要报废但不要挑选；或造成装配车间装配停线。 6
低的车辆可以操作,但令人舒适或方便的项目无法运作，客户会感受不舒适。可能产品须100％返工。 5
非常低的装备整修或各种噪音造成不舒服，这些缺点大部分客户都会发现（大于75％）可能产品需要挑选，不用报废，一部分可能需要返工。 4
次要的装备整修或各种噪音造成不舒服，这些缺点可能被50％客户发现。可能部分产品必须返工，没有报废，在流水线但离开工位。 3
非常次要的装备整修或各种噪音造成不舒服，这些缺点会被有经验的客户发现。（小于25％）可能部分产品要返工，没有报废，在流水线但不离开工位。 2 没有没有识别的影响可能有对操作或操作者有轻微的影响，或没有影响。 1 5.4.14级别
对需要附加过程控制的零部件、子系统或系统的一些特殊特性进行分级（如关键、主要、重要、重点等）。
5.4.15潜在失效的起因/机理
5.4.15.1针对每一个潜在失效模式，在尽可能广的范围内，列出每个可以想到的失效起因。
5.4.15.2列表时应明确记录具体的错误或误操作情况（例如：操作者未装密封垫），而不应用一些含糊不清的词语（如操作者错误，机器工作不正常）。
5.4.16频度数
5.4.1
6.1根据5.4.16.2频度数评分标准列出具体的失效起因发生的频率频度数。
5.4.1
6.2
可能性类似的失效率 PpK 分数
很高：持续发生失效 100/1000 ＜0.55 10
50/1000 ≥0.55 9
高：经常发生失效 20/1000 ≥0.78 8
10/1000 ≥0.86 7
中：偶尔发生失效 5/1000 ≥0.94 6
2/1000 ≥1.00 5
1/1000 ≥1.10 4
低：相对少发生失效 0.5/1000 ≥1.20 3
0.1/1000 ≥1.30 2
不太可能发生失效≤0.01/1000≥1.67 1
5.4.17现行预防性工艺控制
列出现行的过程控制中使用预防性工艺控制方法。
5.4.18现行探测性工艺控制列出现行的过程控制中使用探测性工艺控制方法（分为探测原因、探测失效模式两种）。
5.4.19探测度
5.4.19.1根据5.4.19.2探测度评分标准列出具体的探测度数。
5.4.19.2探测度
检查标准检查种类建议检查方法的范围分数
A B C
几乎不可能绝对肯定不能发现 X 不能检测或不能检查 10
非常微细的可能无法发现 X 控制只是用间接或随机方式进行 9
微细有很低的机会发现 X 控制只是用目视方式进行 8
很低有很低的机会发现 X 控制只是用二次目视方式进行 7
低可能发现 X X 控制使用图表方法，例如SPC 6
中可能发现 X 当零件离站时使用计量值量具控制或G/NG量具实施100%全
检 5
中偏高控制良好，有机会发现 X X 在后续的操作有多种的防错检测，或做设定以及首件零件的检测 4
高控制良好，有机会发现 X X 工序有防错检测方法，或在后续操作有多种防错检测方法；允许供应、选择、安装确认。但零件状态须一致。 3
很高几乎确定可以发现 X X 工序检测（自动测量自动停止特性）不能通过有差异零件 2
很高确定发现 X 有差异的零件不能被制造，因为该项目有防止错误的过程或产品设计。 1
A：人工检查
B:测量工具
C:防错法
5.4.20计算风险顺序数 RPN＝（S）×（O）×（D）
5.4.21建议的措施
5.4.21.1 当a）S大于8（或顾客规定之数值）时；
b）RPN大于等于100（或顾客规定之数值）时；
c）已识别的失效模式的后果可能会导致生产/装配人员伤害时；
P FMEA小组提出建议的措施降低、消除严重度、发生度、探测度。
5.4.21.2如果P FMEA小组评估后对特定的失效模式/原因/控制没有任何建议的措施时，在该栏填入“无”。
5.4.22 责任及目标完成期限
填入建议措施的负责单位或人员以及预定完成日期。
5.4.23 采取的措施
当实施一项措施后，P FMEA小组负责简要记载具体的执行情况，并记下生效日期。
5.4.24纠正后果的RPN结果
5.4.24.1明确了预防/纠正措施后，P FMEA小组估算并记录改进后的发生度、严重度和不易探测度，计算并记录纠正后的RPN值。
5.4.24.2如果未采取什么纠正措施，将纠正后的RPN栏和对应的取值栏目置为空白即可。
5.4.24.3所有改进后的RPN值都应复查，如果有必要P FMEA小组必须考虑进一步的措施，重复P FMEA进行持续改进。
5.5技术科负责按《文件和资料控制程序》控制P FMEA的归档、分发和管理。
6 相关文件
6.1《文件和资料控制程序》
7 质量记录
7.1 P FMEA表
检查标准检查种类建议检查方法的范围分数
A B C
几乎不可能绝对肯定不能发现 X 不能检测或不能检查 10
非常微细的可能无法发现 X 控制只是用间接或随机方式进行 9
微细有很低的机会发现 X 控制只是用目视方式进行 8
很低有很低的机会发现 X 控制只是用二次目视方式进行 7
低可能发现 X X 控制使用图表方法，例如SPC 6
中可能发现 X 当零件离站时使用计量值量具控制或G/NG量具实施100%全检 5
中偏高控制良好，有机会发现 X X 在后续的操作有多种的防错检测，或做设定以及首件零件的检测 4
高控制良好，有机会发现 X X 工序有防错检测方法，或在后续操作有多种防错检测方法；允许供应、选择、安装确认。但零件状态须一致。
(精选)工艺文件编制控制作业指导书
文件更改记录 1.目的 工艺文件的编制是根据设计输入及设计输出文件的要求制订工艺方案和工艺装备，以满足规定要求，并使工艺文件在生产过程中得到有效控制，确保在生产中使用有效版本的生产图样及工艺文件。 2.范围 适用于工艺部工艺人员制定生产部各岗位作业指导书、产品补充工艺，对图纸的工艺更改、工艺装备图样，工艺验证的申请、审查、批准，过程记录表，镀锌产品制作工艺点检表，WPS的制作。. 3.引用文件 《生产过程控制》 《质量策划程序》 《质量管理体系文件控制》 4.职责 工艺部工艺人员负责工艺文件的制订，组织工艺验证及其实施。 工艺部主管负责对工艺文件进行审核。 工艺部主管负责对补充工艺、工艺更改、过程记录表、镀锌产品制作工艺点检表、WPS进行批准。 生产部经理负责对工艺验证进行批准。 生产部经理负责对作业指导书、SOP文件进行批准。 5.规定及要求 5.1 作业指导书编制及更新 作业指导书编制更新条件：
导书。另外根据领导部门的要求进行编制。 b）作业指导书每年进行更新，根据这一年内作业指导书所涉及的内容变化进行更新，更新内容要求包含所有长期使用的补充工艺内容。 c) 更新作业指导书不受次数限制，也可以更新需求随时更新。 下发更新填写《作业指导书签收单》。 下发和更新作业指导书要求对所有员工进行培训，培训上报到HR统一安排进行，并填写培训签到表。 作业指导书应根据需求发放到涉及的所有部门，可能包括的部门有生产部、质量部、仓库、采购、订单计划部等，发放的数量由相应部门管理人员提出需求数量，统一由工艺人员发放，各部门负责人需要负责保管和使用这些文件。 作业指导书在建立和更新过程中需要填写《文件更改审批单》。审批通过后建立更新。 5.2 补充工艺和工艺更改的编制控制 5.2.1 编制 对于常规产品，工艺评审确认是否需要下发补充工艺，如果作业指导书内容可以覆盖产品的制作，则不需要下发补充工艺，如果不能覆盖需要下发。 对公司非常规产品，按《质量策划程序》进行质量策划后，工艺人员根据图纸及相关技术要求，确定工艺流程，并在二天时间内编出《补充工艺表》。将补充工艺下发。 当生产图纸及工单下发后，工艺人员负责核实图纸的相关信息，负责编程的工艺人员复核零件的工单和图纸，工程师负责定位焊接工单和图纸的复核，并把主要信息记录在《工艺质量重点关注点》每天更新在晨会中心，工艺员负责车间三个区域看板上的《工艺质量重点关注点》的更新。工艺人员发现图纸技术要求超出作业指导书的规定内容，或其它认为重点的要求，也必须编制《补充工艺表》，签字后交工艺部主管审批并下发。 《补充工艺表》首次编制版本号标识为“A”，如需作修改则则继续下发新的补充工艺表，对上一个补充工艺表进行补充说明。 一套补充工艺由工艺部存档保管。 按照生产图样和技术标准的要求，需增加工艺装备和自制测量工具，工艺部工艺人员必须根据图样结构，工艺方案要求，设计工艺装备图样、自制测量工具图样，并填写《额外用料申请单》或《采购申请单》，签字后交工艺部主管和生产经理审批。额外用料申请单签字完成后交由日计划排产，采购申请单交由采购员采购。 补充工艺根据需要注释跟随订单或者长期使用，如针对单独订单的补充工艺在文件上标明“订单结束后自动报废，与订单图纸一起回收”；长期使用的补充工艺注明“长期使用”，或根据需求定期更新到相关作业指导书中。 5.2.2 审批 工艺部主管负责对工艺人员所编写的工艺进行审批，核对工艺是否能满足生产图样、技术标准的要求。 a) 若不满足，则提出修改意见或指出不妥之处签名后交工艺人员进行修订，必要时记录不妥之处，作为工艺人员业绩考核的统计数据，并督促其总结提高改进。 b) 若满足要求，则在审批栏内签名后下发。 5.2.3 下发 补充工艺下发时要进行培训，接受培训人员须在工艺部留档的一份上进行确认签字，签字完成后的版本扫描发送给所有工艺部人员，补充工艺下发时填写《补充工艺签收单》。另外工艺人员将经审批同意的补充工艺下发至生产助理手中，并根据实际需求生产助理张贴在现场相应看板。
试分析作业指导书编写的意义和相关要求
试分析作业指导书编写的意义和相关要求 郑州大学工商管理学院MBA张笑 作业指导书是企业项目工程施工组织技术文件中必不可少的一个组成部分，同时也是满足顾客要求，达到顾客满意，确保工程质量目标实现的一个关键控制环节。 它是一个企业《质量手册》与《程序文件》的支持性文件，又是组成企业质量管理体系文件（质量手册、程序文件和作业指导书三个层次中）基础层次，对一个企业质量管理体系的完善、有效运行起到关键性的作用；它是根据设计文件、施工图纸、项目技术标准、规范规程、专业技术人员的施工经验以及成熟实用的施工工艺进行编写的，主要是进一步阐明施工过程中或施工活动中的具体技术要求、质量标准、工艺要求和施工方法，用于规范工程技术人员和现场作业人员的活动行为与进一步明确工序质量标准，对指导施工和确保工作质量与工程质量具有重要意义。 1.作业指导书的编写目的 1.1从格式、内容、发放及管理等方面进一步规范企业作业指 导书编写使用等工作，进而完善和健全企业的质量管理体系； 1.2使作业指导书更贴近现场实际情况，切实起到指导工程施 工的作用，以确保作业人员的工作质量和项目工程的工程质 量，进而确保企业质量方针的执行和项目质量目标的实现。2. 作业指导书的分类 根据项目工程的施工特点，作业指导书可分为以下三类： 2.1操作性施工作业指导书,就是对某一活动，或工序，或工种来制定怎样操作、实施的专业指导书。 2.2检验性施工作业指导书,就是针对某一活动，或工序，或工种来制定检验方法、措施、标准的专业指导书。
2.3综合类施工作业指导书,就是针对某一活动，某一工序，或某一工种制定的即有怎样操作实施的技术方法，又有怎样检验控制的措施和标准的技术性指导书。 3.作业指导书特征要求 企业的项目专业工程师在编写某一工序或工种的作业指导书时，应具有如下特征： 3.1 详细、具体、单一，有很强的操作性和针对性； 3.2措辞准确，逻辑性强；应具有可检查性，应尽量数字化、图表化； 3.3应具有经济性，在满足技术标准的情况下充分考虑（企业）项目的经济效益和生产成本。 4.作业指导书的编写要求 作业指导书只限于某一项目工程、某一部门内部指导作业人员使用的，没有普及性和统一性。项目或部门负责人可根据质量管理体系的质量手册、程序文件要求及项目上建设单位、监理工程师、设计单位对项目某一特殊工序或分项工程有特殊性要求，而对该工序或分项工程根据规范和项目技术标准进一步细化、解释和补充该工序在具体作业时的质量标准；同时在项目工程有比较复杂，或质量有特殊要求，或有关键、难点、重点工序的；或者是对项目工程施工过程中的某一具体工序，或某一工种，或某一活动行为须做详尽的、明确的、清晰的要求时；或者是作业人员业务不熟练，或对施工对象的专业知识了解不够时，项目专业工程师须要对此进行编写作业指导书。 作业指导书的编写是由项目经理部和各部室完成，首先由项目技术负责人（项目总工程师）根据本项目或部室的实际情况对编写作业指导书的工序或工种进行分类、整理，然后安排专业人员根据部室业务范围及项目设计文件、施工图纸、项目技术要求和标准，及相应的各种规范、规程进行编写；总工程师或部门主管负责审核工作，审核完毕后报项目主管批准执行，并及时下放到作业人员手中。
PFMEA作业指导书
文件修订记录 序 版本修订日期条款修订内容修订者号 编写： 审核： 批准： 受控状态：
发布日期：2008/05/08 实施日期：2008/05/18 1目的 确定与产品和过程相关的潜在失效模式和潜在制造或装配过程失效的机理/起因，评价潜在失效对顾客产生的后果和影响，采取控制来降低失效产生频度或失效条件探测度的过程变量和能够避免或减少这些潜在失效发生的措施。 2范围 凡本公司所有新产品/过程、修改过的产品/过程及应用、环境发生变更的原有产品/过程的样品试制和批量生产均适用。 3引用文件 产品质量先期策划控制程序 4术语和定义 4.1 PFMEA：指Process Failure Mode and Effects Analysis（过程失效模式及后果分析）的 英文简称。由负责制造/装配的工程师/小组主要采用的一种分析技术，用以最大限度地保证各种潜在的失效模式及其相关的起因/机理已得到充分的考虑和论述。 4.2 失效：在规定条件下（环境、操作、时间），不能完成既定功能或产品参数值和不能维持在 规定的上下限之间，以及在工作范围内导致零组件的破裂卡死等损坏现象。 4.3 严重度（S）：指一给定失效模式最严重的影响后果的级别，是单一的FMEA范围内的相对 定级结果。严重度数值的降低只有通过设计更改或重新设计才能够实现。 4.4 频度（O）：指某一特定的起因/机理发生的可能性，描述出现的可能性的级别数具有相对意 义，但不是绝对的。 4.5 探测度（D）：指在零部件离开制造工序或装配之前，利用第二种现行过程控制方法找出失 效起因/机理过程缺陷或后序发生的失效模式的可能性的评价指标；或者用第三种过程控制方法找出后序发生的失效模式的可能性的评价指标。 4.6 风险优先数（RPN）：指严重度数（S）、频度数（0）及探测度数（D）的乘积。 4.7 顾客：一般是指“最终使用者”，但也可以是随后或下游的制造或装配工序，维修工序或政府法规。
作业指导书编制制度
重庆市轨道交通五号线土建5109标作业指导书编制制度 编制： 复核： 审批： 中铁隧道集团有限公司 重庆轨道交通五号线土建5109标项目经理部 二〇一四年五月 作业指导书编制制度 一、总则 1.作业指导书是详细规定某项活动如何进行的文件。主要针对
某个特定的岗位、工作或活动规定完成此项工作或活动必须达到的要求和方法。在组织的质量管理体系文件结构中，作业指导书位于第三层次，用于支撑第二层次的程序文件。作业指导书所描述的对象主要是过程作业，包括设计、采购、生产、安装和服务等过程。 从这一意义上讲，作业指导书实际上是对质量管理程序文件的细化和补充。为加强工程质量控制，制定本细则。 2.作业指导书对于具体的岗位、操作和活动来说具有现实的指 导意义，它为组织产品或服务的最终实现提供了有力保证。具体而言，作业指导书可以使各项质量活动和各个产品实现过程有章可循，使过程控制规范化并能始终处于受控状态。作业指导书能够确保过程和活动的质量，严格执行作业指导书的规定，就能实现产品或活动的质量特性。此外，作业指导书也是组织质量管理体系运行的依据和证据。对内可以有效的指导各项质量活动的具体开展，对外则可以提供文件化的体系运行证据，这就为了持续改进产品质量和组织的质量管理体系提供了可能。 二、机构和职责 作业指导书由各分部工程部编写，分部总工审核批准，工程部需定期或不定期抽查作业指导书实施情况。 三、内容、程序、时间 1.作业指导书的基本内容： (1)与该作业相关的职责和权限； (2)作业内容的描述，包括加工的产品及其工序、操作步骤、 过程流程图； (3)所使用的材料和设备，包括材料型号、规格和材质；设备 名称、型号、技术参数规定和维护保养规定； (4)作业所使用的质量标准和技术标准要求，过程能力的要求， 判定质量符合标准所依据的准则； (5)检验和试验方法，包括计量器具要求、调整和校准要求 (6)对工作环境的要求，包括温度、湿度以及安全和水环保方 面的要求。 2．作业指导书的版面格式要求包含的内容有：
编制作业指导书制度
五、编制作业指导书制度 1 总则 1.1作业指导书是详细规定某项活动如何进行的文件。主要针对某个特定的岗位、工作、工序或活动规定完成此项工作或活动必须达到的要求和方法。为加强成绵乐客运专线管段工程质量控制，制定本办法。 1.2 作业指导书对具体岗位、操作和活动具有现实指导意义，它为组织产品或服务的最终实现提供了有力保证，可以使各项质量活动和各个产品实现过程有章可循，使过程控制规范化并能始终处于受控状态。 2 机构和职责 作业指导书由各项目部或作业架子队编写，由各项目部总工审核批准，指挥部定期或不定期抽查作业指导书实施情况。 3 内容、程序、时间 3.1基本内容： 3.1.1与该作业相关的职责和权限； 3.1.2 作业内容的描述，包括施工的产品及其工序、操作步骤、过程流程图； 3.1.3 所使用的材料和设备，包括材料型号、规格和材质；设备名称、型号、技术参数规定和维护保养规定； 3.1.4 作业所使用的质量标准和技术标准要求，过程能力的要求，判定质量符合标准所依据的准则； 3.1.5 检验和试验方法，包括计量器具要求、调整和校准要求； 3.1.6 对工作环境的要求，包括温度、湿度以及安全、职业健康、环保水保方面的要求。 3.2版面格式要求
应包括作业指导文件的名称、统一的标准编号、编写依据、发布和实施日期、编制人、审核人、部门负责人签字、正文等。 3.3 作业指导书的编制 作业指导书的编制应遵循质量管理体系文件编制的原则，以及以下列原则和要求： 3.3.1 确定性：作业指导书的重点内容应该是解决如何作业的问题，应列出具体操作的详细过程，包括每一步骤所使用的原材料、仪器设备以及过程作业的结果和判定标准等。 3.3.2 实用性：作业指导书的内容和形式应以实用为原则，尽量简洁、易懂，而且要符合文件控制的要求。以文字叙述作业过程时，应选择通俗易懂的语句来表达，方便各个层次人员的理解和领悟。同时尽量多采用图表、图示、流程图和照片等形式，或图文并茂，更容易为使用者接受。 3.3.3 必要性：作业指导书的编制应该充分考虑活动的复杂性、事实活动的方式、完成活动所需的技能、人员和资源要求等，以便确定需要规定的内容及其详细程度。 3.3.4 协调性：编写作业指导书时，应认真分析现有文件的特点和适用性，以相应的技术规范、标准和有关技术文件作为编写依据，以确保作业指导书以这此文件协调一致。 3.4 作业指导书编写注意事项 3.4.1 协调好作业指导书和程序文件之间的关系：作业指导书的编写要以程序文件为依据，程序文件一般都用于管理层，主要规定实施某一相活动的职责、范围和工作步骤等，而工作步骤所涉及到的具体的纯技术性的细节则要在作业指导书中加以细化和展开，因此，处理好作业指导书和程序文件之间的接口关系非常重要。 3.4.2 形式多样而写法各异：有的作业指导书可能只针对某一特定的岗位、产品或加工工序，而有的则可能只针对设备、工装或检验试验活动，控制的对象不同就导致作业指导书的编写形式和方法不同，因此，在编写作业指导书时，应根据欲控制的对象，决定控制的内容和要求，并选取相应的表达方式。
FMEA分析作业指导书
FMEA分析作业指导书
PFMEA分析作业指导书 1 PFMEA的概念 PFMEA是在铸件试生产前主要采用的一种分析技术，用以最大限度的保证潜在的失效模式及其产生的原因得到了充分的考虑和论述，FMEA以最严密的方式总结开发一个产品时开发小组的一种思想，其中包括根据以往的经验，可能会出现的一些问题的分析，这种系统化的方法体现了一个工程师在任何策划过程中正常经历的思维过程，并使之规范化。 2PFMEA的目的 (a)发现和评价产品/过程中潜在的失效及其失效后果； (b)找到能够避免或减少这些潜在失效发生的措施； (c)将上述整个过程文件化。它是对设计过程的更完善化，以明确必须做什么样的设计和过程才能满足顾客的需要。 3 PFMEA分析的要求 （a）人员要求：在FMEA的编制工作中，负责人员被预期的能够直接地和主动地联系所有部门的代表。但是FMEA的输入还是应该依靠小组的努力。小组应该由知识丰富的人员所组成（如：对铸造工艺、机加工、检测等方面的工程人员）过程FMEA应该成为促进不同部门之间充分交换意见的催化剂，从而提高整个小组的工作小平。 （b）适时性要求：FMEA是一个“事发前”的行为，而不是“后见之明”的行动。为达到最佳效益，FMEA必须在过程失效模式被无意地纳入过程之前进行事先花时间适当地完成FMEA 分析，能够更容易、低成本地对过程进行修改，从面减轻事后修改的危机。 4 PFMEA中严重度、频度和探测度的评价准则 后果评定准则：后果的严重度 这级别导致当一个潜在失效模式 造成了在最终顾客和/或制造/组装 工厂的缺陷，应该随时首先考虑到 最终顾客。如果在两者都发生缺 陷，则采用较高一级的严重度。 （顾客后果） 评定准则：后果的严重度 这级别导致当一个潜在失效模式造成了 在最终顾客和/或制造/组装工厂的缺陷， 应该随时首先考虑到最终顾客。如果在 两者都发生缺陷，则采用较高一级的严 重度。 （制造/组装后果） 级 别 无警告的危害严重级别很高。潜在失效模式影响 车辆安全运行和/或包含不符合政 府法规的情形。失效发生时无警 告。 或，可能危及作业员（机器或组装）但 无警告。 10 有警告的严重危害严重级别很高。潜在失效模式影响 车辆安全运行和/或包含不符合政 府法规的情形。失效发生时有警 告。 或，可能危及作业员（机器或组装）但 有警告。 9
作业指导书制定管理规定(升级版-含文件全部附表)
XXXXXXXX有限公司 作业指导书制定管理规定 文件编号： 版本： 编制： 审核： 批准： XXXXX有限公司发布
作业指导书编制管理规定 1.目的 确保生产按操作规范作业，辅料、工具、物料的合理使用，保证产品质量及生产过程顺畅，和作业指导书的制作和管理。 2.范围 管理办法规定了制造生产现场作业指导书的编制原则、依据、结构内容、格式、文本要求及应用管理的基本内容。 本管理办法适用于制造中心现场管理的作业指导书的编制和管理，其它二级企业可参照执行。 3.规范性引用文件(无) 4.定义 4.1现场标准化作业 以企业现场安全生产、技术活动的全过程及其要素为主要内容，按照企业安全生产的客观规律与要求，制定作业程序标准和贯彻标准的一种有组织活动。 4.2全过程控制 针对现场作业过程中每一项具体的操作，按照技术标准、工艺标准、规程规定的要求，对制造现场作业活动的全过程进行细化、量化、标准化，保证作业过程处于“可控、在控”状态，不出现偏差和错误，以获得最佳秩序与效果。 4.3现场作业指导书 对每一项作业按照全过程控制的要求，对作业计划、准备、实施、总结等各个环节，明确具体操作的方法、步骤、措施、标准和人员责任，依据工作流程组合成的执行文件 5.作业指导书的编制原则 5.1体现对设备的全过程管理，包括设备验收、运行检修、缺陷管理、技术监督和反 措要求等内容；体现对现场作业的全过程控制。 5.2现场作业指导书的编制应依据工程部提供的流程图、控制计划、PFMEA、特殊特
性清单，防错计划书等工艺文件内容和技术标准内容，应施行刚性管理，变更应严格履行审批手续。 5.3应在作业前编制，注重策划和设计，量化、细化、标准化每项作业内容。做到作 业程序有要求，安全有措施，质量有标准，考核有依据。 5.4针对现场实际，进行危险点分析，制定相应的防范措施。 5.5应体现分工明确，责任到人，编写、审核、批准和执行应签字齐全。 5.6围绕安全、质量两条主线，实现安全与质量的综合控制。优化作业方案，提高效 率、降低成本。 5.7每工序的作业任务编制一份作业指导书。 5.8应规定保证本项作业安全和质量的技术措施、组织措施、工序及验收内容。 5.9以人为本，贯彻安全生产健康环境质量管理体系（XXXEQ）的要求。 5.10概念清楚、表达准确、文字简练、格式统一。 5.11每工序的作业任务应体现工程操作所需时间，应含宽放时间的设定体现。 5.12应结合现场实际由专业技术人员编写（IE），由相应的主管部门审批。 6.作业指导书的编制依据 6.1、流程图、控制计划、PFMEA、特殊特性清单，防错计划书、BOM清单、包装要求等工艺文件和技术指标，总成图等技术标准编制现场的作业指导书。 6.2.在流程图、控制计划、PFMEA、特殊特性清单，防错计划书、BOM清单、包装要求等工艺文件和技术指标，总成图等冻结后，开始编制作业指导书，编制作业指导书按照产品复杂程度不同所需时间也不同，时间范围一般在3-7天内完成。 7．现场作业指导书的应用与管理 7.1应用 7.1.1 各单位按照本导则，参照范本，结合现场实际，具体编写现场作业指导书。 7.1.2 作业指导书须进行专题学习，作业人员应熟练掌握工作程序和要求。 7.1.3 现场作业应严格执行指导书，逐项打勾或签字,并做好记录，不得漏项。 7.1.4指导书在执行过程中，如发现不符合实际、图纸及有关规定等情况，应立即停止
PFMEA作业指导书
编写： 审核： 批准： 受控状态： 发布日期：2008/05/08 实施日期：2008/05/18 1目的 确定与产品和过程相关的潜在失效模式和潜在制造或装配过程失效的机理/起因，评价潜在
失效对顾客产生的后果和影响，采取控制来降低失效产生频度或失效条件探测度的过程变量和能够避免或减少这些潜在失效发生的措施。 2围 凡本公司所有新产品/过程、修改过的产品/过程及应用、环境发生变更的原有产品/过程的样品试制和批量生产均适用。 3引用文件 产品质量先期策划控制程序 4术语和定义 4.1 PFMEA：指Process Failure Mode and Effects Analysis（过程失效模式及后果分析）的 英文简称。由负责制造/装配的工程师/小组主要采用的一种分析技术，用以最大限度地保证各种潜在的失效模式及其相关的起因/机理已得到充分的考虑和论述。 4.2 失效：在规定条件下（环境、操作、时间），不能完成既定功能或产品参数值和不能维持在 规定的上下限之间，以及在工作围导致零组件的破裂卡死等损坏现象。 4.3 严重度（S）：指一给定失效模式最严重的影响后果的级别，是单一的FMEA围的相对定级结 果。严重度数值的降低只有通过设计更改或重新设计才能够实现。 4.4 频度（O）：指某一特定的起因/机理发生的可能性，描述出现的可能性的级别数具有相对意 义，但不是绝对的。 4.5 探测度（D）：指在零部件离开制造工序或装配之前，利用第二种现行过程控制方法找出失 效起因/机理过程缺陷或后序发生的失效模式的可能性的评价指标；或者用第三种过程控制方法找出后序发生的失效模式的可能性的评价指标。 4.6 风险优先数（RPN）：指严重度数（S）、频度数（0）及探测度数（D）的乘积。 4.7 顾客：一般是指“最终使用者”，但也可以是随后或下游的制造或装配工序，维修工序或政 府法规。 5职责 5.1 过程失效模式及后果分析（PFMEA）制定：技术部。 5.2 过程失效模式及后果分析（PFMEA）的审查及评估：APQP小组。 5.3 过程失效模式及后果分析（PFMEA）的批准：总工程师。 6工作流程及容 6.1 依据过程流程图制作过程失效模式及后果分析。 6.2 当顾客和公司有需求和要求时，技术部依《产品质量先期策划控制程序》在生产用工装 准备之前，在可行性阶段或之前进行过程失效模式及后果分析（PFMEA），经APQP小组审查后，最后呈总工程师批准。如顾客有要求时，过程失效模式及后果分析（PFMEA）必须
程序文件和作业指导书编写方法
程序文件和作业指导书 编写方法 一、程序文件的编写原则 (1)程序文件必须是涉及到质量管理体系的一个逻辑上的独立部分或活动 由于程序文件是对质量管理体系的某项质量活动实施内容、方法和顺序要求的规定，因此程序文件所描述的应该是能够构成一个逻辑上独立的质量活动，这种逻辑上的独立可以是质量管理体系的一个条款的一部分，或涉及多个相关的条款。 程序文件对质量活动应规定目的和范围，实施的具体步骤，实施结果的处理、反馈，以及在实施过程中与各部门的关系等，形成一个逻辑上独立的部分 (2)程序文件应简练、准确，具有很强的可操作性的要求 程序文件编写应力求简明，用词要准确，避免赘述。要清楚地规定整个质量活动在实施过程中的每一步骤和环节，相关部门的责任及其义务。即使是没有从事过此项工作的人通过程序文件也能清楚地了解此项质量活动的内容和过程，并能很快地明确按其流程应该做什么和怎样去做的要求。 （3)程序文件不涉及到纯技术性的细节问题 程序文件是质量活动的具体实施方法和步骤，在实施某项质量活
动时，会涉及到一些技术细节和工作细节，这些细节一般情况下由工作文件来确定。 二、程序文件编写规则 1.目的 2.范围 3.职责 4.程序 5.附表或记录 6.相关程序文件 三、程序文件编写的要求 1.人员要求 编写程序文件要落实好编写人员。选择合适的编写人员对程序文件的质量起着非常重要的作用。 文件编写人员应具备以下条件： 1）应该是本部门能胜任的代表 a.程序文件的编写，原则上是自己的部门编写自己的文件，并且编写人员应该是本部门能够胜任的代表。有些组织在建立文件化的质量管理体系时，组织专职编写人员编写某些责任部门的程序文件，这样的程序文件难以得到实施，其重要的原因就是因为没有得到实施部门的认可。 b.若条件不具备，本部门无胜任编写者而要由其他人员代为编写时，所编写的程序文件在定稿之前，必须经过本部门的讨论通过和认
作业指导书编制管理规范
作业指导书编制管理规范 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的： 为使公司生产之产品遵循标准制程进行，制订标准的作业指导书，以达质量与效率之提升。 2.0范围： 本公司开发的产品及OEM加工产品的作业指导书编制。 3.0职责： 3.1研发部（产品工程课）：负责提供产品之零件图、成品图、测试条件、管控尺寸、包装方式和BOM及其它有关数据。 3.2研发部（制造工程课）：协助检讨制程的合理化及提供治具或机台名称等。 3.3制造工程课： 3.3.1参与新产品设计审查会议并制订初步作业流程。 3.3.2参加新产品试产并拍摄作业图片，制订临时版工作指导书。 3.3.3依据研发提供之尺寸管控图面和已检讨OK的制程、零件，产品料号完善作业指导书的制订,并负责对新产品作业指导书审核及依据《制程变更申请单》之要求进行修订并更换版本。 3.3.4负责主导《作业指导书》检讨确认直至改善OK。 3.4生产部：提供有关数据（冲速，模穴数等）和生产流程中问题点,并负责对作业指导书进行会签,提出合理建议。 3.5.品管部： 3.1.5.1根据SOP制作SIP或者QC工程图。
3.1.5.2负责提供产品测试条件、管控尺寸、检验频率等。 4.0定义：无 5.0内容及要求： 5.1试产计划： 5.1.1由研发提出该产品的试产计划，并提供新产品BOM表及蓝图（零件图、成品图、测试条件、管控尺寸、包装方式）。 5.2工艺确认制作： 5.2.1IE通过对产品制样时所记录的工艺流程，制作临时版本的《作业指导书》。 5.2.2产品试产时，IE根据现场状况对作业标准进行梳理修正。 5.2.2.1IE工程师根据试作对产品每道工序的标准操作方法进行进行规范并拍摄图片,用简单通俗的语言对作业内容,作业要点,检验标准等加以描述。IE工程师根据产品研发部和品管部所提供的各项图面,对重点管控尺寸用AUTOCAD 图示加以标注,对重点尺寸要用“▼”加以强调,需作CPK管控应加“【Χ】”管制符号，临时版SOP不发行，经部门主管审核后盖临时章或参考章提供产线使用，临时版SOP在正式版SOP发行之前一直有效，正式版发行后生产单位需到DCC审请正式版SOP,同时要将临时版归还于DCC处。 5.2.2.2原则上每种料号都有对应的作业指导书，若出现在同一系列产品中流程作业人力相同，作业方法相同，使用设备完全相同时可以考量制作一份“通用作业指导书”，但作业指导书中必须对每种料号之间的差异处重点描述清楚。 5.2.2.3全套作业指导书中工序均需修订型或增减工序型：IE工程师根据《工程变更申请单》之要求进行修订并更换版本，版本依26个英文字母变更；即B0、B1版、C版……。
AIAG VDA PFMEA作业指导书范例
AIAG VDA PFMEA作业指导书 1.0目的 确定生产过程中和产品的相关工序的潜在失效模式及其后果，找出生产过程中零组件或系统的潜在弱点，供生产、品质、工程等部门采取可行性对策。确定设计和生产过程中潜在的失效机理，评价失效对客户的潜在影响。确定减少失效发生或找出失效条件的控制变量，采取能够避免或减少潜在失效发生的措施。 2.0适用范围 适用于新产品的试产过程，工艺有发生较大改变的过程及易发生不良的过程中PFMEA的制作及更新。 3.0定义 3.1.PFMEA: Process Failure Mode and Effects Analysis（过程失效模式及影响分析） 的英文简称。是一套面向团队的、系统的、定性分析方法，其目的是：评估产品/过程中失效的潜在技术风险；分析失效的起因和影响；记录预防和探测措施；针对降低风险的措施提出建议。 3.2.失效:错误的输入和/或噪声因素将产生错误的输出和/或产生无法容忍的附带影响。 3.3.失效影响FE（Failure Effects）：失效模式产生的后果。失效影响描述的是对下一级 产品集成（内部或外部）的影响，对操作整车的最终用户的影响（外部），以及对适用的政府法规的影响（监管）。对最终用户的失效影响示例：无可察觉的影响；外观不良，如近观难看，褪色，表面腐朽；噪音，例如：未对准/摩擦、流体噪音、吱吱声、啁啾声、嘎嘎声；异味、手感粗糙、操作更费劲；操作受损、间歇，无法操作，电磁不兼容（EMC）；外部泄漏造成性能损失，运行不稳定；无法驾驶车辆（步行回家）；不遵守政府规定；转向或刹车功能损失。 3.4.失效模式FM（Failure Mode）：一个项目可能无法满足或交付预期功能的方式。失效模 式来源于功能。失效模式应当用技术术语来描述。系统级失效模式的示例包括但不限于以下：机液完全滤失、脱离的太快、不脱离、不传递转矩、不保持充分扭矩、结构支撑不足、支撑结构损失、无信号/间歇信号、提供太多的压力/信号/电压、提供的压力/ /电压/信号不足、不能承受负载/温度/震动。 3.5.失效起因FC（Failure Cause）：是指失效模式发生的原因。起因造成的后果是失效模 式。潜在失效起因的类型可能包括，但不限于：功能性能设计不充分（指定的材料不正确、几何形状不正确、选择的零件不正确、规定的表面处理不正确、行程规范不充分、定义的摩擦材料不当、润滑能力不足，设计寿命假设不当、计算程序不正确、维护指南不当等）；系统交互作用（机械接口、流体流动、热源，控制器反馈等）；随时间变化 (良率、疲劳、材料不稳定、蠕变、磨损、腐蚀、化学氧化、电迁移、过度压
作业指导书格式、内容要求
作业指导书的格式及内容要求 一、作业指导书的结构 1、审批意见页； 2、封面； 3、目录； 4、编制依据； 5、工程概况及工程量； 6、作业前必须具备的条件和应做准备； 7、劳动力配置及职责权限； 8、机械及工器具的配备；9、作业程序、方法和内容；10、作业过程中质量控制点、质量标准、检查验收和质量保证措施；11、作业的安全要求、危险源识别与控制、安全保证措施；12、环境因素辩识与控制措施环境保护；13、作业进度计划和保证措施；14、节能降耗；15、各种记录表样。 二、作业指导书的格式及内容 1、审批页 2、封面
3、目录各章节应编写页码。 4、编制依据 内容包括：与本作业项目有关的图纸资料；招投标文件：《施工组织设计》；工程施工合同；已签约的与工程有关的协议；本公司的《一体化管理手册》和《一体化管理程序文件》；相关的现行标准、规程、规范。 5、工程概况及工程量 主要应对本作业项目的工程范围、施工特点、主要结构和工程量进行准确说明。 6、作业前必须具备的条件和应做准备 作业前应从人、机、料、法、环等几个方面作全面、细致的准备工作。
要求应具体、可行。 7、劳动力配置及职责权限 1）对特种作业人员的资格要求； 2）对施工人员的基本要求。 3）劳动力配置及职责权限，作业过程中施工人员应分工明确、责任到人，以利于保证每个施工人员的工作质量，确保工程的安全、质量。 8、机械及工器具的配备 1）机械配备 2）仪器、仪表、量具配备 3）三大工具配备 4）手工具配备 9、作业程序、方法和内容 作业项目每道工序的施工程序、方法应详细说明，且具有可操作性，真正能够指导施工。 10、作业过程中质量控制点、质量标准、检查验收和质量保证措施 对作业项目中施工难点或重要结构、工艺单独提出，作为重点控制对象
PFMEA作业指导书
变更履历
文件责任部门：文控中心 1目的 在产品过程设计阶段，预先发现、评价产品可能潜在的失效与后果，及早找出能够避免或减少这些潜在失效发生的措施，并将此过程文件化，为以后的设计提供经验与参考。 2范围 适用于公司产品过程FMEA 的开发。 3术语 3.1潜在的失效模式及后果分析（FMEA）：是失效模式及后果分析的英文FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS的缩写，是在产品过程设计阶段，对构成产品的子系统、零部件，对构成过程的各个工序逐一进行分析，找出所有潜在的失效模式，并分析其可能出现的不良后果，从而预先采取必要的措施，以提高产品的质量和可靠性的一种系统化的活动。 3.2过程FMEA（PFMEA）：简称PFMEA，是由负责设计的工程师或工程师小组在产品过程设计阶段采用的一种分析技术，用以最大限度地保证各种潜在的失效模式及相关的起因、机理在产品过程设计时得到充分的考虑和说明。 3.3 顾客：在FMEA中所指的客户是通常意义的客户。但广义的讲也指后道工序（产品设计、生产、售后服务）的工程师和操作人员。 4相关流程 4.1工作流程 4.1.1 过程设计 项目小组在新项目的过程设计阶段制定PFMEA分析的项目清单和计划，经项目经理批准后，报开发部备案。 4.1.2 成立小组 项目小组在PFMEA分析时应成立小组，由小组成员共同进行PFMEA表单的填写。 4.1.3 实施 PFMEA小组根据“附录”的规定，进行PFMEA的表单的填写，并一直跟踪到产品批量生产时为止。 4.1.4 管理 开发部负责确认PFMEA编号是否重复、表单填写是否符合编制规则、是否按照计划完成编制任务，同时建立PFMEA数据库；“建议措施”中需进行设计更改的部分由PFMEA小组负责实施；小组按照相关的流程规定提出验证需求，由开发部PFMEA“建议措施”中需进行验证的部分由．下发过程设计验证计划。 4.1.5修订 PFMEA表单完成以后，如果发生设计变更，PFMEA小组应同时对PFMEA表单进行更新。4.2 PFMEA分析流程 PFMEA分析流程，见附录1。 5 附录 1、编号
作业指导书编制细则
作业指导书编制细则 第一章总则 第一条作业指导书是详细规定某项活动如何进行的文件。主要针对某个特定的岗位、工作或活动规定完成此项工作或活动必须达到的要求和方法。在组织的质量管理体系文件结构中，作业指导书位于第三层次，用于支撑第二层次的程序文件。作业指导书所描述的对象主要是过程作业，包括设计、采购、生产、安装和服务等过程。从这一意义上讲，作业指导书实际上是对质量管理程序文件的细化和补充。制定本办法。 第二条作业指导书对于具体的岗位、操作和活动来说具有现实的指导意义，它为组织产品或服务的最终实现提供了有力保证。具体而言，作业指导书可以使各项质量活动和各个产品实现过程有章可循，使过程控制规范化并能始终处于受控状态。作业指导书能够确保过程和活动的质量，严格执行作业指导书的规定，就能实现产品或活动的质量特性。此外，作业指导书也是组织质量管理体系运行的依据和证据。对内可以有效的指导各项质量活动的具体开展，对外则可以提供文件化的体系运行证据，这就为了持续改进产品质量和组织的质量管理体系提供了可能。 第二章内容、程序、时间 第一条作业指导书的基本内容： 1、与该作业相关的职责和权限； 2、作业内容的描述，包括加工的产品及其工序、操作步骤、过程流程图； 3、所使用的材料和设备，包括材料型号、规格和材质；设备名称、型号、技术参数规定和维护保养规定； 4、作业所使用的质量标准和技术标准要求，过程能力的要求，判定质量符合标准所依据的准则； 5、检验和试验方法，包括计量器具要求、调整和校准要求； 6、对工作环境的要求，包括温度、湿度以及安全和水环保方面的要求。 第二条作业指导书的版面格式要求包含的内容有：作业指导文件的名称、统一的标准编号、编写依据、发布和实施日期、编制人、审核人、部门负责人签字以及正文等。 第三条作业指导书的编制首先需要遵循质量管理体系文件编制的原则。除此之外，还应依据下列原则和要求； 1、确定性 作业指导书的重点内容应该是解决如何作业的问题，应列出具体操作的详细过程，包括每一步骤所使用的原材料、仪器设备以及过程作业的结果和判定标准等。 2、实用性 作业指导书的内容和形式应以实用为原则，尽量简洁、易懂，而且要符合文件控制的要求。以文字叙述作业过程时，应选择通俗易懂的语句来表达，方便各个层次人员的理解和领悟。同时尽量多采用图表、图示、流程图和照片等形式，或图文并茂，更容易为使用者接受。
《作业指导书(施工方案)》编制、审核管理办法
《作业指导书（施工方案）》编制、审核管理办法按照集团质量管理制度要求，结合我单位实际情况，制定本办法，要求各项目部仔细学习，并严格贯彻执行。 作业指导书（施工方案）是对工程质量控制点编制的详细的、可操作的作业文件。质量控制点主要是指特殊过程和关键工序，其设置要求视质量影响大小、危害程度及质量控制的难度而定。 选择质量控制点至少应包括：灌注桩、深基坑支护、地下连续墙、群桩土体开挖、深基坑降水、混凝土预制构件湿接头浇筑、混凝土地下结构防水、坡屋顶屋面防水、大体积混凝土浇筑、预应力混凝土钢筋张拉、粗钢筋连接、钢筋焊接、后浇带、外墙外保温系统、大型特殊钢结构焊接等。 项目部应对本工程的特殊过程、关键工序进行专项方案确认，在其施工前编制作业指导书，其编制应以操作要点和工艺为核心内容。现对其编制内容及审批程序做如下规定： 1、编制内容 1.1、适用范围，明确编制目的，列出编制依据。 1.2、施工准备 1.2.1材料：所用材料有出厂质量证明文件，需经过试验合格，符合现行质量验收规范、标准要求，在其有效期内使用。特殊材料还应要求有当地准用证明文件，如外加剂的使用。 1.2.2人员条件：各岗位人员上岗均需满足公司制定的岗位能力标准要求，尤其特殊作业人员的资格上岗条件应与工程特点相适应。 1.2.3施工机具：需经校验合格，并按公司《机械设备维修保养制度》进行维修保养，其性能、参数、数量应满足施工组织的要求。 1.2.4作业条件：上道工序已施工完毕，能充分满足下道工序的作业要求。 1.3、施工工艺 1.3.1施工工艺流程：强调工序操作的先后顺序，使操作者明白
施工作业程序。 1.3.2操作要点：根据工程特点逐条详细说明，要求具体、有可操作性，防止空洞、无针对性及重复罗列。 1.4、施工措施的编制内容 1.4.1技术措施：从技术角度应充分考虑工序间歇和“四新”技术应用。 1.4.2质量通病防治：结合工程特点，对容易出现不满足设计要求及使用功能的部位进行预控。 1.4.3安全注意事项：重点控制人的不安全行为、物的不安全状态等。 1.4.4成品防护：采取封、盖、护等措施，保护作业环境，以及保证工序的合理安排等内容。 2、编制、审批管理 2.1、编制、审批 作业指导书（施工方案）由项目技术负责人编制，经公司总工程师初审，填写《作业指导书（施工方案）初审记录表》，初审完毕后交集团总工程师批准后将初审表报送质量管理中心备案。 2.2、发放 作业指导书由项目部发放，并填写“文件发放记录”，其发放范围为各单位、项目部、质量管理中心，项目部保留一份指导施工，并列入文件清单。其他需要增加份数的情况经批准后，再进行加印。 3、管理办法 经上述程序完成后的作业指导书，如实施条件发生变化，应按《文件和资料控制程序》进行修改、换版，履行审批手续。 1）作业指导书（施工方案）设计封皮设计参见附表1 2）《作业指导书（施工方案）审核记录表》参见附表2 3）作业指导书（施工方案）封皮、《作业指导书（施工方案）审核记录表》编号说明
标准化作业指导书编制导则
现场标准化作业指导书编制导则 (试行稿) ××××年×月×日发布××××年×月×日实施 ××××发布
目次 前言 .............................................................................................................................. I I 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 作业指导书的编制原则 (2) 5 作业指导书的编制依据 (3) 6 作业指导书的结构内容及格式 (3) 6.1 变电检修作业指导书 (3) 6.2 变电运行巡视指导书 (12) 6.3 高压试验作业指导书 (17) 6.4 线路运行巡视指导书 (23) 6.5 线路检修作业指导书 (29) 7 现场作业指导书的文本要求 (36) 8 现场作业指导书的应用与管理 (37) 附录A：作业指导书主要编制依据 (39) 附录B：×××变电站×××kV××线×××断路器大修定置图及围栏图 (51) 附录C：×××变电站×××kV××线×××断路器大修流程图 (52) 附录D：×××变电站巡视路线图 (53)
前言 为推行现场标准化作业，加强现场标准化作业的管理，规范现场作业指导书的编制，实施全过程控制，特制订本导则。 本导则的附录A、附录B、附录C和附录D为资料性附录。 本导则由国家电网公司提出并归口。 本导则起草单位：国家电网公司生产运营部、山东电力集团公司、泰安供电公司、北京电机工程学会、华北电科院。 本导则由国家电网公司生产运营部负责解释。
PFMEA作业指导书(中英文).doc
PFMEA作业指导书 1 PURPOSE（目的） The purpose of this work instruction is to provide a method for continuous improvement through the use of PFMEAs. 此作业指导书的目的是为运用制程失效模式及效果分析达到持续改善目的提供方法。 2SCOUPE（范围） This work instruction applies to any manufacturing process that has a customer requirement for failure modeeffect analysis or any process at FLEX (Doumen) where management requires a PFMEA. 适用于客户要求或管理要求而需要做失效模式及效果分析的所有制程。 3 DEFINITIONS（定义） 3.1 PFMEA: Process Failure Mode and Effect Analysis. It should describe all the potential failure modes which may occur in process and their corresponding failure effects; evaluate and rank the severity, occurrence and detection of the failures. It should also describe the current control method, recommend corrective action, person responsible responsibility and due date. PFMEA--制程失效模式及效果分析。它应列出制程中所有可能出现的潜在失效模式 以及相应的失效结果，评价和评定其严重度、发生度、检测度的等级分数。同时指出 当前的控制方法和建议的改善行动以及相应的责任者和完成期限。 3.2QE: Quality Engineer QE:品质工程师 3.3SQE: Supplier Quality Engineer SQE:供应商管理品质工程师 3.4PE: Process Engineer PE:工艺工程师 3.5ME: Manufacturing Engineer ME:制造工程师 3.6TE: Test Engineer TE:测试工程师 3.7EE: Equipment Engineer EE:设备工程师 3.8DCC: Document Control center DCC:文件控制中心 3.9RPN: Risk Priority Number RPN:风险优先系数 4. REFERENCE（参考文件） 4.1 DMP-010 Corrective and Preventive Action 纠正与预防措施 5. RESPONSIBILITY（职责） 5.1 Quality Engineer: PFMEA Team Leader, holds the PFMEA meeting, prepare and update PFMEA base on team discussion result, apply PFMEA issue.