自评扣分项目汇总表送审版
自评扣分点及原因说明汇总表
6
规章制度
将安全生产规章制度发放到相关工作岗位, 并对员工进行培训和考核
无训考核记录
3
7
修订
根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等,对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订,确保其有效和适用
未及时组织对上述内容进行修订
12
8
文件和档案管理
确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。
三个中有两个未能表明吨位
4
14
产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉尘等的场所,应采用封闭式电气设备；有爆炸危险的气体或粉尘的作业场所, 应采用防爆型电气设备。
无防爆型电气设备
4
15
设备设施运行管理
低压电气线路（固定线路）应满足：定期进行电缆线路的预防性实验记录。线路的安全距离符合要求；线路的导电性能和机械强度符合要求;线路的保护装置齐全可靠；线路绝缘、屏护良好, 无发热和渗漏油现象；电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求；线路相序、相色正确、标志齐全、清晰；线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物。
未定期进行评审
2
32
应急设施装备物资
对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养, 确保其完好可靠.
无检查、维护、保养记录
2
33
应急演练
对应急演练的效果进行评估。
无评估报告
2
34
事故报告、调查和处理
事故调查和处理
按照相关法律法规、管理制度的要求, 组织事故调查组或配合有关政府行政部门对事故、事件进行调查。
未进行效果评估和考核
3
3
安全生产投入
企业应建立安全生产投入保障制度, 完善和改进安全生产条件, 按规定提取安全费用, 专项用于安全生产, 并建立安全费用台账
自评扣分点及原因说明汇总表资料
浙江弘盛印染有限公司自评扣分点及原因说明汇总表一级要素二级要素考评内容（企业达标标准）标准分值考评办法（保留）扣分说明扣分分值扣分项实际得分1.安全生产目标1.2监测与考核按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。
2无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣1分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。
检查和监测资料不齐全1 1定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。
评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。
2未定期进行效果评估和考核的，不得分；未及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的，扣1分；记录资料保存不齐全的，扣1分。
记录资料保存不齐全1 1小计10 得分小计 22.组织机构与职责2.2职责各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。
3未掌握岗位安全生产职责的，每人扣1分。
部分人员未见掌握2 1小计20 得分小计 23.安全投入3.1安全生产费用保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。
3未保证安全生产费用投入的，不得分；财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；无安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，扣1分。
使用台账不完整2 1小计20 得分小计 24.法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。
5未传达的，不得分；未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；缺少培训和考核的，每人次扣1分。
未培训考核 5 04.2规章制度将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容。
5未发放的，扣2分；发放不到位的，每处扣1分；员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。
员工未掌握相关内容2 34.3操作规程向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌握相关内容。
自评扣分点及整改计划汇总表
统一进行编号
2012.9.7
熟料部铲车队负责人
工业气瓶：
2、在检验周期内使用。
水泥企业常用气瓶的检验周期为：
一般气瓶（氧气、乙炔）每3年检验一次。
惰性气体（氮气）每5年检验一次。
超过30年的应按报废处理。
3、外观无机械性损伤及严重腐蚀，表面漆色、字样和色环标记正确、明显；瓶阀、瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。
名录档案不齐全
1
严格控制相关方入厂资格的各项审核
个别管道标示不清
1
按照标准进行整改
2012.9.10
各生产部室负责人
4
破碎设备（包括颚式破碎机、锤式破碎机、立轴式破碎机、辊式破碎机等）：
机械传动部位安全防护装置、安全保险装置齐全可靠；
给料或转运料斗及料槽开口位置设防护装置，在无安全措施的条件下严禁人工疏通，严禁输送设施设备运行时进行维护调整、人体接近或触摸运转的部位。
部分钢斜梯踏步不符合标准
2
按照标准进行整改
2012.9.10
各生产部室负责人
3
6.2设备设施运行管理
按检维修计划定期对安全设备设施进行检修。
安全技术交底不完善，没有针对到各个检修点
2
按照检维修计划内容进行安全技术交底及培训
2012.9.10
各生产部室负责人
4
不同介质的管线，应按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）的规定涂上不同的颜色，并注明介质名称和流向。
现场多数电焊机外壳无接地或接零保护。
现场部分电焊机二次线长度超过30米。
1
电焊机外壳必须有接地；
按照标准进行整改
2012.9.10
各生产部室负责人
安全生产标准化自评扣分点及原因说明汇总表
安全生产标准化自评扣分点及原因说明汇总表自评扣分点及原因说明汇总表评审时间: 年月日扣分实际要素序号一级要素二级要素企业达标标准扣分说明分值得分得分根据所属基层单位和部门在安全生产中的1)未根据各部门在安全生产中的职能分解年度1 职能，分解年度安全生产目标，并制定实安全生产目标施计划和考核办法 2)无各部门目标实施计划按照制度规定，对安全生产目标和指标实监测记录不符合要求，根据承接目标进行调整，2 施计划的执行情况进行监测，并保存有关每季度一次一、目标(满分20分) 监测记录资料定期对安全生产目标的完成效果进行评估未定期进行效果评估和考核，未根据评估结果和考核，依据评估考核结果，及时及时调及时调整实施计划3 整安全生产目标和指标的实施计划。
评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件加以保存。
建立、健全安全生产责任制，并对落实情未按照制度要求对责任制的落实情况进行考核二、组织机4 况进行考核构和职责2.2职责 (满分30对各级管理层进行安全生产责任制与权限未进行培训 5 分) 的培训保证安全生产费用投入，专款专用，并建未按规定提取安全生产费用，财务专项科目或7 立安全生产费用使用台账报表中无安全生产费用归类统计，无安全生产费用使用台账制定包含以下方面的安全生产费用的使用无安全生产费用使用计划三、安全生产投入(满分计划: 40分) (1)完善、改造和维护安全防护设备设施;8 (2)安全生产教育培训和配备劳动防护用品;(3)安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改;(4)设备设施安全性能检测检验;(5)应急救援器材、装备的配备及应急救援演练;(6)安全标志及标识;(7)其他与安全生产直接相关的物品或者活动。
制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。
4.1法律法及时将适用的安全生产法律法规与其他要未进行培训考核。
9 规、标准规求传达给从业人员，并进行相关培训和考范核按照相关规定建立和发布健全的安全生产制度未以文件形式正式发布。
7自评扣分项目汇总表
《安全生产等级评定技术规范 第 13部分：机械制造企业》安全生产标准化企业自评项目扣分汇总表自评单位：北京深蓝航天工业有限公司自评时间：2024年2月20日自评组组长：田彩兰 自评组主要成员：张浩 刘明亮 吴振亮序号项目名称标准分值空项分扣分实得分1基础管理要求2300142161.1安全生产责任制2006141.2安全生产规章制度2008121.3安全操作规程1500151.4安全生产管理机构与人员1500151.5安全生产教育培训3000301.6应急救援3500351.7事故隐患排查和治理3000301.8相关方安全1000101.9劳动防护用品1000101.1特种设备安全1000101.11职业卫生2500251.12“三同时”管理1000102场所环境5061432.1建筑物102082.2厂区环境1201112.3车间环境2040162.4仓库环境80083生产设备设施1601110493.1一般要求1630133.2金属切削机床1100113.3冲、压、剪机械1200123.4木工机械66003.5注塑机（含塑料压延机）55003.6工业机器人（含机械手）60063.7锻造机械88003.8铸造机械1212003.9铸造熔炼炉1111003.1工业炉窑1010003.11酸槽、碱槽、油槽及电镀槽66003.12输送机械77003.13焊接与切割设备99003.14落地砂轮机70073.15射线探伤设备77003.16气体汇流排66003.17电气试验站（台、室）1010003.18自有专用机械设备66003.19移动电气设备55004特种设备101340674.1通用要求50054.2锅炉9900 4.3压力容器280028 4.4压力管道121200 4.5电梯131300 4.6起重机械220022 4.7场（厂）内机动车辆120012 5公用辅助用房及设备设施104380665.1涂装设备设施202000 5.2锅炉房9900 5.3空压机（站、水冷却系统）150015 5.4除尘、净化设施和废水处理设施8008 5.5中央空调系统120012 5.6燃气设施120012 5.7实验室7007 5.8移动平台6402 5.9风动工具5500 5.1手持电动工具5005 5.11炊事机械5005 6用电9002886.1变配电系统250025 6.2用电场所454239 6.3雷电防护系统8008 6.4用电安全管理120012 7消防7004667.1消防设施资料和日常管理5005 7.2安全出口、消防车道和疏散通道5023 7.3消防栓5005 7.4灭火器7025 7.5消防安全疏散标志6006 7.6消防应急照明灯3003 7.7消防给水系统4004 7.8自动灭火系统120012 7.9防烟和排烟设施4004 7.1火灾自动报警系统100010 7.11消防供电系统3003 7.12消防控制室5005 7.13消防水泵房5005 8危险化学品50330178.1一般要求130013 8.2危险化学品的使用5005 8.3专用仓库4004 8.4专用储存室和气瓶间4004 8.5专柜4004 8.6重大危险源6006 8.7油库及加油站9009 8.8危险化学品管理5005 9职业病危害预防与控制30003010劳动防护用品使用250025 11操作人员行为规范900090 11.1安全生产行为通则200020 11.2机械行为主要作业行为安全要点300030 11.3危险作业行为安全要点400040合计973分100022321756。
安全生产标准化自评扣分点及原因说明汇总表
安全生产标准化自评扣分点及原因说明汇总表自评扣分点及原因说明汇总表评审时间: 年月日扣分实际要素序号一级要素二级要素企业达标标准扣分说明分值得分得分根据所属基层单位和部门在安全生产中的1)未根据各部门在安全生产中的职能分解年度1 职能，分解年度安全生产目标，并制定实安全生产目标施计划和考核办法 2)无各部门目标实施计划按照制度规定，对安全生产目标和指标实监测记录不符合要求，根据承接目标进行调整，2 施计划的执行情况进行监测，并保存有关每季度一次一、目标(满分20分) 监测记录资料定期对安全生产目标的完成效果进行评估未定期进行效果评估和考核，未根据评估结果和考核，依据评估考核结果，及时及时调及时调整实施计划3 整安全生产目标和指标的实施计划。
评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件加以保存。
建立、健全安全生产责任制，并对落实情未按照制度要求对责任制的落实情况进行考核二、组织机4 况进行考核构和职责2.2职责 (满分30对各级管理层进行安全生产责任制与权限未进行培训 5 分) 的培训保证安全生产费用投入，专款专用，并建未按规定提取安全生产费用，财务专项科目或7 立安全生产费用使用台账报表中无安全生产费用归类统计，无安全生产费用使用台账制定包含以下方面的安全生产费用的使用无安全生产费用使用计划三、安全生产投入(满分计划: 40分) (1)完善、改造和维护安全防护设备设施;8 (2)安全生产教育培训和配备劳动防护用品;(3)安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改;(4)设备设施安全性能检测检验;(5)应急救援器材、装备的配备及应急救援演练;(6)安全标志及标识;(7)其他与安全生产直接相关的物品或者活动。
制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。
4.1法律法及时将适用的安全生产法律法规与其他要未进行培训考核。
9 规、标准规求传达给从业人员，并进行相关培训和考范核按照相关规定建立和发布健全的安全生产制度未以文件形式正式发布。
企业自评扣分项目表
4
4
已完成整改
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
1.未规定评审和修订时机和频次，或规定的内容不符合要求，扣3分； 2.未定期识别培训、教育需求,扣2分； 1.无资金计划或资金不落实，扣1分； 2.培训教师不落实或不满足要求，扣1分； 2.未制定改进措施并改进，扣2分。 主要负责人和安全生产管理人员未按规定每年进行再培训，1人次不符合扣5 分。 未建立安全设施台账，扣5分；台账内容不符合要求，一项扣1分。 1.未将安全设施编入设备检维修计划，一项扣2分； 1.未建立监视和测量设备台账，扣5分；台账内容不符合要求 1.未制定年度综合检维修计划，扣4分； 1.未建立合格承包商档案，一项扣2分； 1.申报职业病危害因素，每漏一种，扣2分； 2.申报内容，一项不符合扣1分。 1.未制定职业危害防治计划和实施方案，一项扣5分；内容一项不符合，扣2 分； 2.未建立职业卫生档案，扣5分；档案内容不符合要求，一项扣1分； 3.未建立从业人员健康监护档案扣10分；每缺一人扣1分。 1.每漏查1种扣1分； 2.未建立危险化学品档案扣5分；档案内容，一项不符合扣1分。 1.缺少一种产品“一书一签”，扣2分； 采购的危险化学品无“一书一签”，1种物质扣2分。 1.未配备足够的应急救援器材，消防设施及器材一项不符合扣1分； 1.未对从业人员进行应急救援预案培训，1人次扣1分； 2.未定期进行应急救援预案演练，扣2分； 1.未明确企业有关人员职责，一项扣1分； 2.相关人员不了解应急职责，1人次扣1分。 1.未制定安全检查计划，扣2分； 2.安全检查表未定期评审修订，扣2分。 各种安全检查不符合标准要求，一项扣2分。 2.未对安全检查所查出的问题进行整改，一项扣2分； 3.未对整改情况进行验证，一项扣2分； 1.自评文件不全，一项不符合扣1分； 2.未制定并落实进一步完善计划和措施，扣2分；
机械自评扣分汇总表
安全生产责任制
50
12
38
安全生产责任制未以文件形式发布
2
安全生产规章制度
40
8
32
部分规章制度没有及时更新
3
安全生产投入
20
5
15
未建立台账；没有专款专用。
4
安全生产机构与人员
35
12
23
安全生产检查记录不全
5
安全生产教育
70
15
55
特种作业人员档案和证书资料缺乏
6
事故管理
35
5
30
事故登记记录不规范
主要扣分说明
29
动力（照明）配电箱（柜、板）
20
6
14
临时配电箱未进行穿管保护
30
电网接地系统
15
4
11
接地装置编号不明确，检测报告不全。
31
防雷接地装置
12
4
8
无防雷检测记录和检测报告
32
电焊机
6
2
4
无可靠的接地保护
33
手持电动工具
10
3
7
防护罩、盖破损，不完整
34
移动电气装置
8
/
/
空项
35
电气试验站(台、室)
1
空压机
10
3
7
压力表、安全阀未检测
2
金属切削机床
25
4
21
防护罩应保持安全可靠。
3
冲、剪、压机械
25
4
21
安全防护装置、传动外漏部位防护装置应齐全可靠。
4
木工机械
7
0.6
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6
16
工艺安全
要从工艺、设备、仪表、控制、应急响应等方面开展系统的工艺过程风险分析；对工艺过程进行风险分析，包括：工艺过程中的危险性；工作场所潜在事故发生因素；控制失效的影响；
2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标；
3.安全生产目标应满足：
（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；
（2）符合或严于相关法律法规的要求；
（3）与企业的职业安全健康风险相适应；
（4）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标；
（5）应以公众易于获得的方式发布安全生产目标。
变更资料不全，每项扣2分
7
9
管理制度
安全生产规章制度
通过识别和评估，将适用于本企业的有关法律法规和有关标准规定转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体容，并严格落实；安全生产规章制度容应符合标准要求；明确责任部门、职责、工作要求；安全生产规章制度应具有可操作性；
未及时将法律法规的规定和标准的要求：领导带班制度转化为企业安全生产规章制度，每项扣2分；现场发现硫化岗位在投料时违规打开电磁阀的违反操作规程的行为，每项扣2分
识别不全，扣2分，未识别到条
款扣2分
6
法律、法规和标准符合性评价
每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；编制符合性评价报告
符合性评价报告编制不完善
5
2
机构和职责
方针目标
主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针；
附件9
自评扣分项目汇总表
序号
要素
扣分项目
考评容
扣分说明
扣分分值
1
法律法规和标准
法律、法规和标准的识别和获取
建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；明确责任部门、获取渠道、方式；及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方
未明确风险评价的频次，每项扣1分；个别从业人员不了解，每次扣1分；风险等级评定标准不明确每项扣2分
4
7
风险评价和风险控制
厂级评价组织应有企业负责人参加；车间级评价组织应有车间负责人参加；所有从业人员应参与风险评价和风险控制。根据风险评价的结果，建立重大风险清单；结合实际情况，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度；
5
13
未制定全员安全培训、教育目标和要求，扣1分；未定期识别培训、教育需求,扣2分；未根据培训需求制定培训计划，扣2分；
乙基氯化物车间的培训计划因生产进度未作合理调整
2
14
从业人员教育培训
对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗；对从业人员进行安全生产法律、法规、标准、规章制度和操作规程、安全管理方法等培训；从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于规定学时；三级安全培训教育的容、学时应符合安全监管总局令第3号的规定。建立危险化学品运输的驾驶人员、船员、押运人员管理台账。
风险控制措施符
从业人员参与不够，风险控制措施缺乏针对性，碱解岗位位的推桶工种危险、有害因素识别不全面，污水车间部分员管理人员未参与参与风险评价工作，风险控制措施缺乏针对性每人扣1分
6
8
变更管理
变更申请；变更审批；变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准围和期限；变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门
发布1.5万吨乙基氯化物车间安全生产目标车间部分员工不知，每人次分
4
3
负责人
安全承诺的容应明确、公开、文件化；
主要负责人应确保安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。
安全承诺未明确、公开；宣传不够，每项扣2分
2
4
安全生产投入
按照国家及地方规定合理使用安全生产费用；建立安全生产费用台帐，载明安全生产费用使用情况。
4
10
操作规程
操作规程容一项不符合扣1分。
新安装运行的RTO焚烧装置的启动程序与实际启动程序不符
2
11
规章制度的修订
规定安全生产规章制度和操作规程评审、修订的时机和频次；安全生产规章制度、安全操作规程至少每3年评审和修订一次；按规定进行评审和修订；在发生有关情况时，应及时评审、修订相关的规章制度组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订；修订的安全生产规章制度和操作规程应注明生效日期。
硫处车间部分人员安全培训教育、再培训未达到规定要求的学时，甲基车间2人培训学时不符合规定，一人次扣1分，台账建立不全面，每一项看分
9
15
生产设施及工艺安全
安全设施
建立安全设施台账；专家诊断按标准、规应设置的其他安全设施。专人负
责管理各种安全设施；建立安全设施管理档案；定期检查和维护保养安全设施，并建立记录安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修；安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。
未规定安全生产费用使用围，扣5分
5
5职责制定安Fra bibliotek会和各管理部门及基层单位的安全职责。
污水车间一班长本部门安全职责不清晰，乙基氯化物车间2人员对其安全职责不清楚，每人次扣1分；
3
6
风险管理
围与评价方法
制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、围、频次、准则及工作程序；
明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。根据企业的实际情况制定风险评价准则；评价准则应符合有关标准规规定；评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准
乙基氯化物操作规程经过规定评审和修订，但规定的容不符合，扣3分；乙基氯化物操作规程经过规定评审和修订，但评审记录不符合，扣2分
没有下发到仓库的管理制度的签发表，扣2分
10
12
教育培训
教育培训管理
按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。
培训教育档案记录不符合规定每项扣1分；未制定改进措施并改进，每次扣1分。