报销单费用报销单(粘贴附件)
报销单粘贴办法-副本
报销单粘贴方法-副本1. 引言在企业中，报销单是员工向公司申请报销费用的重要文件之一。
为了方便管理和存档，往往需要将报销单进行粘贴处理。
本文将介绍一种报销单粘贴的方法，以便更好地管理和保存报销单。
2. 粘贴所需材料为了进行报销单粘贴，我们需要准备以下材料：•报销单副本•粘贴纸〔自粘纸或胶水〕•剪刀3. 粘贴步骤接下来，我们来介绍一下报销单粘贴的具体步骤：步骤一：准备报销单副本和粘贴纸首先，准备一份需要粘贴的报销单副本。
然后，取出粘贴纸，并根据报销单的大小，裁剪出相应尺寸的粘贴纸。
步骤二：剪开粘贴纸使用剪刀将粘贴纸从一个角剪开，形成两个局部。
步骤三：将粘贴纸粘贴在报销单上将一个剪开的粘贴纸平铺在报销单的正面。
确保粘贴纸完全覆盖报销单，并且边缘对齐。
然后，用手指或压平工具，将粘贴纸压紧，确保粘贴纸与报销单完全粘合。
步骤四：将另一个剪开的粘贴纸粘贴在报销单的反面将另一个剪开的粘贴纸平铺在报销单的反面。
同样，将其压紧，确保与报销单完全粘合。
步骤五：修整报销单边缘使用剪刀将粘贴后的报销单修整边缘，使其整齐美观。
步骤六：存档报销单完成粘贴后，可以将报销单存放在指定的档案袋或文件夹中，并进行标记以方便查找和管理。
4. 本卷须知在进行报销单粘贴的过程中，需要注意以下事项：•粘贴纸的大小必须与报销单相匹配，确保完全覆盖报销单。
•在粘贴纸上施加适当的压力，以确保粘贴纸与报销单完全粘合。
•粘贴前检查报销单的完整性和准确性，防止错误贴错或重复粘贴。
5. 结论通过以上的步骤，我们可以很方便地将报销单进行粘贴处理，以便更好地管理和存档。
报销单的粘贴处理可以使报销单更加整齐、美观，并有效地保护报销单的内容。
希望本文所介绍的报销单粘贴方法对你有所帮助。
费用报销单
费用报销单报销部门：年月日填单据及附件共页财务经理：会计复核：部门经理：报销人：领款人：流程：报销人填写《费用报销单》→粘贴发票、附件→部门经理签字（→分管领导签字）→财务部审核签字→总经理签字→副总裁签字→总裁签字→返出纳付款类别：1、月报款：①部门活动经费：附发票、人员名单；综合部经理签字；林顾问签字②电话费和宽带使用费：附发票和各部门电话费用明细表③油费：附发票、充值单、各车驾驶员已签字确认的额度预分配申请表（且注明各卡上月卡内余额）④办公用品（固定资产）：附已签批的资产购置请购单、固定资产验收单/周转材料验收单、发票⑤办公用品（低值易耗品）：附发票、供应商盖章的供货清单、入库单⑥办公耗材：附发票、原件的《收货单》/《清单》（供应商提供）、已签批的维修传真机、打印机等的《工作请示单》⑦过路费、停车费：附发票；需车队队长签字；若出天津市，需附用车申请单⑧车补：附发票；需综合部经理签字，总经理签字（初次报销须附行车证复印件）⑨图文打印费/晒图费：附发票、图文广告制作中心记账单（经办人及部门经理签字确认）等⑩车辆维修费用：附发票、已签批的请示单、车辆维修结算单；需车队队长签字等。
2、业务招待费：附发票、已签批的《工作请示单》或《业务招待费支付申请单》3、市内交通费：附发票、派车单、市内交通费明细单（部门经理签字确认）；需综合部经理签字4、人事类：探亲车费、结婚礼金、慰唁金、员工培训费等（综合部经理、总经理签字确认）5、行政类：饮用水费、工装费用、会议布置或水果等6、产权登记费、产权交易费：需附发票、明细表7、其余类：如工作请示单等。
费用报销单电子版(适用小规模,一般纳税人)
出纳 复核 报销人
付款审批单
年 月 日 附件共张
付款部门
领 款 人
付款 元
（小写）￥
总经理
签批
部门经理审核
注：所有付款须有和经理签字才可以付款。
出纳 复核 领款人
收款收据单
年 月 日附件共张
客户名称
收款项目
名 称
单位
数量
单 价
金 额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合 计人民币
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
出纳 复核 收款人
总经理
签批
部门经理审核
注：所有预支必须有经理签字才可以支付。
出纳 复核 借款人
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
姓名姓 名
职 别
出差事由
总经理签批
部门经理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内 交通费
住宿费
出差 补助
其他
小计
月
日
合 计
注：所有费用必须有经理签字才可以报销。
费用报销单
单位： 年 月 日 附件共张
用途
金额（元）
备
注
总 经 理 签 批
部门经理审核
合 计
注：所有费用必须有经理签字。
金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借款： 元
应退余款： 元
出纳 复核 报销人
借款审批单
年 月 日 附件共张
借款部门
借 款 人
费用报销单及票据粘贴纸
费用报销单及票据粘贴纸1. 简介费用报销单及票据粘贴纸是一种用于报销费用的文件和材料的辅助工具。
它包括费用报销单和票据粘贴纸两部分。
费用报销单用于记录报销的费用项目、金额和相关信息，而票据粘贴纸则用于粘贴费用发票，以便与费用报销单相对应。
本文将介绍费用报销单及票据粘贴纸的用途、格式要求以及使用方法。
2. 费用报销单费用报销单是记录和申请费用报销的文件。
它包含以下几个部分：2.1 报销人信息报销人信息应包括报销人的姓名、工号、所属部门等基本信息。
示例：报销人姓名：[姓名]报销人工号：[工号]所属部门：[部门名称]2.2 费用项目费用项目是指需要报销的具体费用。
在费用项目栏中，应填写每个费用项目的名称和金额。
可以根据实际需求增加或删减费用项目栏。
示例：费用项目：- [费用项目1]：金额 [金额1]- [费用项目2]：金额 [金额2]- ...2.3 相关信息在相关信息栏中，可以填写与费用报销相关的其他信息，例如费用发生的时间、地点、原因等。
示例：相关信息：- 费用发生时间：[时间]- 费用发生地点：[地点]- 费用发生原因：[原因]2.4 报销金额报销金额是指需要申请报销的总金额，应根据费用项目的金额自动计算得出。
示例：报销金额：[总金额]3. 票据粘贴纸票据粘贴纸是用于粘贴费用发票的纸张。
它可以与费用报销单相对应，便于整理和审核。
每张票据粘贴纸应填写以下几个信息：3.1 报销单编号报销单编号是指对应的费用报销单的唯一标识符。
每张票据粘贴纸都应与特定的费用报销单相匹配。
示例：报销单编号：[编号]3.2 费用发票信息费用发票信息应包括发票的种类、号码、金额等。
每张粘贴纸可以粘贴多张费用发票。
示例：费用发票信息：- 发票种类：[种类]- 发票号码：[号码]- 发票金额：[金额]3.3 票据附件在票据粘贴纸上还可以附加相关的票据附件，例如发票复印件、交通工具票据等。
这些附件可以证明费用的真实性和合理性。
4. 使用方法使用费用报销单及票据粘贴纸可以按照以下步骤进行：1.填写费用报销单：根据实际的费用情况，填写费用报销单的相关信息，包括报销人信息、费用项目、相关信息和报销金额。
用报销单单据粘贴规范
单击此处添加文字，文字是您思想的提炼
演讲人姓名
费用报销单 单据填写 实 例
付款申请书 单据填写 实 例
2、费用报销单附件粘贴 （1）附件内容： a、正规票据——发票＆政府、事业单位收据 非定额需要开具客户抬头的发票、收据一定写公司全称 （深圳市佳比泰电子科技有限公司）。 b、非正规票据——非政府、事业单位费用，不要多次出差费 用单据填写一份费用报销单； b、分门别类，相同性质单据按金额大小排序一起粘贴；
费用报销单填写 及单据粘贴规范
单击此处添加副标题 单击此处添加正文，文字是您思想的提炼，为了演示发布的良好效果，请言简意赅地阐述您
的观点。
演讲人姓名
1、费用报销单单据填写
费用报销时填写费用报销单——见实例
费用报销单所填写内容与附件资料必须保持 一致
购买原材料、固定资产、样品等需要现付时，填写付 款申请书——见实例
注：不可将正规票据与非正规票据同贴于一张费用报销单，应 将此分开填写费用报销单。 c、鱼鳞状粘贴，粘贴范围不要超过费用报销单范围，粘贴 单纸张大小应与费用报销单同等规格； d、尽量厚薄均匀； e、附件单据过多时，可分几份粘贴。
实例如下：
A4纸张单据折叠 方式
3、借款审批单填写 实例
• CLICK HERE TO ADD A TITLE
费用报销单据的填写及粘贴规范
(2)发票必须加盖对方单位的发票专用章；字 迹、印章清晰，内容真实正确。加油费发票 不要写私人汽车牌号。
(3)发票抬头：深圳市贝斯达医疗器械有限公司 (4)原则上，报销必须提供正规发票，对于确实无 法取得对应发票的，可以用同类型其他发票代替， 发票背面须有部门负责人签字
4、请用胶水粘贴，不可用订书针装订。 5、提高审单人员工作效率，加快报销资金周转。
三、报销凭证票据粘贴方法（步骤一：整理票据）
• 1、粘贴前将票据上面所有的钉书针，回形针，夹 子等外在的东西全部去掉。
• 2、票据分类，加油票，的士票，火车票，汽车票， 住宿票，餐饮票等，都要分好类别。
• 3、把需要在票据上注明的内容在空白处注明（如 住宿票备注，车票的出发地与目的地，其它情况等）
费用报销及粘贴规范
财务部
目录
一、报销管理规定 二、正确填写报销凭证 三、报销凭证票据粘贴方法 四、常见错误 五、我们的目的
一、报销管理规定
1、参考差旅费报销管理制度（这里挑出一些容易 犯错的地方讲解）
(1)无实际住宿发票用其他票或非出差地点住宿票 充抵的一律不予报销(取销原补贴用其他票充抵 按80%报销的规定)
二、正确填制报销凭证：差旅费报销
• 《费用报销明细表》
二、正确填制报销凭证：差旅费报销
差旅费报销填写《差旅费报销单》
xx省xx市xx医院装机，机型 主队随队写上，维修，培训 等（务必填写清楚事由）
写明起始日期与地点 （日期不重叠）
如：1/1-1/10 公司-长沙 1/11-1/15 长沙-武汉
会计填
二、正确填制报销凭证：差旅费报销
费用报销单(可打印)
合计（大写） 财务主管：
RMB伍拾
ห้องสมุดไป่ตู้会计：
出纳：
合计 ￥50.00 单位报账员：
第第 一二 联联第 （（三 黑红联 ））（ 核出黄 算纳） 中中单 心心位 会会报 计计账 记记 账账
第第 一二 联联第 （（三 黑红联 ））（ 核出黄 算纳） 中中单 心心位 会会报 计计账 记记 账账
第第 一二 联联第 （（三 黑红联 ））（ 核出黄 算纳） 中中单 心心位 会会报 计计账
第第 一二 联联第 （（三 黑红联 ））（
核出黄 算纳） 中中单 心心位 会会报 计计账 记记 账账
报销人员：
摘要 出差
费用报销单
部门：
科 目明
报销日 期：
细 金额
2020年4月20日
附单据 （张）
打车 车站-公司
50
1
粘贴发票 (发票号码）
合计（大写） 财务主管：
RMB伍拾
会计：
出纳：
合计 ￥50.00 单位报账员：
报销人员：
摘要 出差
费用报销单
部门：
科 目明
报销日 期：
细 金额
2020年4月20日
附单据 （张）
打车
车站-公司
50
1
粘贴发票 (发票号码）
合计（大写） 财务主管：
RMB伍拾
会计：
出纳：
合计 ￥50.00 单位报账员：
报销人员：
摘要 出差
费用报销单
部门：
科 目明
报销日 期：
细 金额
2020年4月20日
附单据 （张）
打车 车站-公司
50
1
粘贴发票 (发票号码）
粘贴发票 (发票号码）
费用报销单
申请部门： 附件张数： □公户 □私户 □承兑汇票 □现金 □其他 日期： 年 月 金额 日
结算方式
业 务 描 述
金额：
大写金额：
佰
拾
万
仟佰拾元来自角分 的账户我承诺以上业务内容、核销单据真实，无弄虚作假且在标准内。 请将报销款划入：本人 （正楷）在 银行，卡号为 内，我承诺账户信息已核对无误，若出现错误，损失自行承担。 申请人： 我承诺以上内容真实发生，并对其投入产出达标 结果负责。 部门负责人： □同意,并对业务合理性负责。 □不同意，退回。 财务总监：
□同意，标准内、凭证合规、内容合理、金额正确，符合报销标准。 □不同意，退回原因： 财务审核： 以上业务内容真实发生，符合规定，投入产出达标，否则视为本人负责 。 权限审批人：
费用报销单
申请部门： 附件张数： □公户 □私户 □承兑汇票 □现金 □其他 日期： 年 月 金额 日
结算方式
业 务 描 述
金额：
大写金额：
佰
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分 的账户
我承诺以上业务内容、核销单据真实，无弄虚作假且在标准内。 请将报销款划入：本人 （正楷）在 银行，卡号为 内，我承诺账户信息已核对无误，若出现错误，损失自行承担。 申请人： 我承诺以上内容真实发生，并对其投入产出达标 结果负责。 部门负责人： □同意,并对业务合理性负责。 □不同意，退回。 财务总监：
□同意，标准内、凭证合规、内容合理、金额正确，符合报销标准。 □不同意，退回原因： 财务审核： 以上业务内容真实发生，符合规定，投入产出达标，否则视为本人负责 。 权限审批人：