年度经营计划的制定与执行
年度经营计划与执行管理体系构建计划制定与执行
导入全新的经营管理模式，实现中小企业 管理升级，助推企业二次创业，基业长青
中小型企业困局
无目标
公司、部门、员工没有目标，员工不知道做什么
职责不清
企业组织职责清晰，工作不知道谁来做
无流程
没有制度与流程，员工不知道怎样做
无监督
作业没有监管，不知道员工做得怎样
无激励
没有激励机制，员工做多做少，做好做坏一个样
阿米巴经营会计系 统建立
建立会计系统，以数据来 分析业绩 。
阿米巴经营会计系统 化运营
项目内容
子系统名称
解决事项
验收标准
验收 方法
阿米巴内部运营 依其结构的划分，不断的 流程与阿米巴经营组织一
流程建立
清理流程，加快运营效率。 一对应（流程的有效性
阿米 巴经 营管 理系 统
阿米巴内部交易 运营系统建立
经营会计 撬动人心
以术入道 以道驭法 以法固术
年度经营计划
战略规划
总目标
组
流
考
执
织
程
核
行
体
系
系
系
系
统
统
统
人力资源
《企业年度经营计划与执行管理体系》矩型图 “企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助150家企业实现年业绩增长40%
1、做什么—目标
公司总目标
布达
部门目标
布达
单位目标
布达
个员目标
如何持续经营---经营目标管控 “企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助150家企业实现年业绩增长40%
各级阿米巴组织架构 图和关键岗位岗位说 明书 1.各事业部阿米巴经 营组织划分（扁平 化）； 2.明确各级阿米巴岗 位说明 书；
年度经营计划管理制度
年度经营计划管理制度一、制度目的为了规范企业年度经营计划管理，提高企业运营效率，保障企业可持续发展，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于企业年度经营计划的编制、审批、执行和监督。
三、基本原则（一）科学、合理：编制年度经营计划应科学合理，具体可行。
（二）统筹兼顾：各项规划要统筹兼顾，协调一致。
（三）严格执行：制定的年度经营计划必须严格执行，确保计划目标的实现。
四、具体内容（一）年度经营计划编制1. 公司各部门应根据企业的发展目标和规划，结合该部门的特点制定本年度经营目标及实施方案，经总经理或要职领导批准后被认定为年度经营计划。
2. 公司各部门在制定年度经营计划时，必须全面考虑各种因素，包括但不限于市场发展趋势，竞争环境等。
3. 参照公司年度经营计划制定的各部门年度经营计划经总经理或要职领导确定后，报公司董事会审议后实施。
（二）年度经营计划执行1. 各部门必须按照分配的任务，严格执行年度经营计划，对计划中未完成的任务，必须立即上报上级领导，以便及时协调解决。
2. 年度经营计划中的各项目标完成情况应由各部门定期向总经理或要职领导汇报。
3. 对于已发现的计划执行偏差或业绩目标难以达成的情况，各部门应及时向总经理或要职领导汇报，协调并制定相应措施，确保年度经营计划的完成情况。
4. 年度经营计划执行过程中应及时评价，对计划实施中表现出色的部门及时进行表扬激励。
（三）运营绩效管理1. 公司必须对年度经营计划完成情况进行绩效评估，评估结果应反映企业实际经营情况，对绩效评估结果进行综合分析，及时调整年度经营计划。
2. 企业应及时对经营计划执行的情况进行记录和总结，为下一年度经营计划的编制提供依据和参考。
（四）责任追究1. 年度经营计划是企业的重要计划，各管理人员和部门负责人在此项工作中应积极主动，确保计划目标的实现。
2. 对于未按照年度经营计划执行的部门及人员，应及时进行批评教育，对于严重的违反年度经营计划执行的，应按照公司制度进行相应的追究。
年度经营工作计划安排目标任务主要措施
年度经营工作计划安排目标任务主要措施在一个新的年度开始之际，制定年度经营工作计划是每个公司必不可少的工作。
这份计划将为公司的管理层提供清晰的方向和目标，进而帮助实现公司的长远发展。
为了确保计划的成功实施，以下是年度经营工作计划的目标、任务和主要措施。
1. 市场拓展目标和策略- 目标：开拓新市场并增加市场份额。
- 任务：- 调研市场需求并制定针对性的营销策略。
- 扩大市场推广和宣传活动，提升品牌知名度。
- 注重客户服务和售后支持，增强客户忠诚度。
- 寻找合作伙伴，开展联合市场活动。
- 主要措施：- 雇佣市场营销专业人员，进行市场调研和制定营销策略。
- 加大市场推广投入，包括广告、促销和线上线下活动。
- 建立客户服务团队，确保及时响应和解决客户问题。
- 与行业相关的合作伙伴进行合作，共同开展市场活动。
2. 财务目标和管理措施- 目标：实现财务稳定和盈利增长。
- 任务：- 制定财务预算和管理策略，实现费用控制和成本优化。
- 加强财务数据分析和预测，提升决策的准确性和敏捷性。
- 加强内部控制和风险管理，确保财务安全和合规性。
- 主要措施：- 雇佣财务专业人员，负责制定财务预算和管理策略。
- 使用财务管理软件，简化数据分析和报表生成流程。
- 建立内部控制制度，加强审计和风险管理工作。
3. 人力资源目标和措施- 目标：提高员工满意度和绩效。
- 任务：- 加强员工培训和发展计划，提升员工能力和职业发展空间。
- 实施激励机制，增加员工薪酬福利和晋升机会。
- 加强团队合作和沟通，改善内部工作氛围。
- 主要措施：- 设立培训中心，组织内外部培训，提升员工技能。
- 设立绩效考核系统，根据绩效结果调整激励措施。
- 创建员工沟通平台，促进团队合作和信息交流。
4. 研发创新目标和措施- 目标：加强研发创新，提高产品质量和竞争力。
- 任务：- 加大研发投入，提升产品技术含量。
- 加强市场调研，了解客户需求和行业趋势。
- 加强与供应商和合作伙伴的合作，共同推进创新。
经营计划制定与执行制度
经营计划订立与执行制度1.目的和范围1.1 目的该制度旨在规范企业经营计划的订立与执行流程，确保公司经营计划的科学性、合理性和可行性，以提高企业运营效益和实现长期发展目标。
1.2 范围该制度适用于公司全部部门和员工，涵盖了经营计划订立、执行、监督和评估等各个环节。
2.经营计划订立2.1 计划编制负责人公司高层决策者及相关部门负责人将负责订立年度、季度和月度经营计划，并明确计划编制工作的责任人和相关协作人员。
2.2 计划编制流程2.2.1 收集信息和数据：负责人和相关部门应收集与经营计划相关的市场、竞争对手、内外部环境等信息和数据。
2.2.2 订立目标和策略：负责人应在评估信息和数据的基础上，明确公司的年度、季度和月度目标，并订立相应的策略和方案。
2.2.3 订立具体计划：负责人和相关协作人员应依据目标和策略，订立具体的工作计划和任务调配，并明确时间节点和责任人。
2.2.4 审核和调整：公司高层决策者应对订立的计划进行审核，并依据实际情况进行调整和修订，以确保计划的合理性和可行性。
2.3 计划编制要求2.3.1 现实性和可操作性：经营计划应基于实际情况，合理设定目标和策略，并确保能够具体、明确地操作和实施。
2.3.2 全都性和协同性：各部门和团队的计划应相互协调和统一，确保各项计划之间的全都性和协同性。
2.3.3 可衡量性和可追踪性：经营计划应具备可衡量的指标和目标，便于评估和追踪实际执行情况，并及时进行调整和改进。
2.3.4 周期性和连续性：经营计划应具备周期性和连续性，能够适应市场变动和企业发展需求，及时进行修订和更新。
3.经营计划执行3.1 责任与义务3.1.1 部门负责人应严格执行经营计划，确保各项任务定时完成，并负责解决执行过程中的问题和难题。
3.1.2 员工应依照调配的任务和职责，乐观参加计划执行，确保任务质量和进度的达成。
3.2 执行过程管理3.2.1 监督与引导：部门负责人应建立有效的监督和引导机制，对计划执行情况进行定期检查和跟进，及时发现问题和解决难点。
年度经营工作计划安排(目标任务、主要措施)5篇
年度经营工作计划安排（目标任务、主要措施）5篇年度经营工作计划1202X年，经营部将进一步加强部门内部管理，加强业务学习，积极主动完成各项工作。
为此，我们将理清思路，加大工作力度，切实做好以下几方面工作：一、生产经营管理工作1、进一步细化经营分析内容，并加强对各子公司月度、季度以及年度指标的考核落实;为实现202X年各项任务指标提供有力保障。
2、加强业务学习，提高服务管理水平。
随着各项工作的深入开展，我们遇到了许多新问题、新情况，我们将通过学习，不断提高自己的业务水平和服务管理水平，把学习与工作有机结合起来。
在努力学习与各子公司业务相关的知识的基础上，做好各项服务及管理工作。
3、督促协助各子公司办理相关的资质、准入证书，并及时协助办理相关证书的年审工作，确保企业合理合法地进行施工和生产。
二、安全设备管理工作1、落实集团公司领导要求，结合集团公司实际，建立、完善、形成适合集团公司发展的安全生产制度体系，重点做好资料档案的整理完善和现有规章制度的补充完善，使之规范化。
2、深入企业搞好安全检查工作，对易出现安全隐患的企业要跟踪检查整改。
深入调查研究，分析解决难点和疑点问题，推进安全隐患整改方案的落实，杜绝事故。
3、加强生产装置、要害部位的安全管理，针对化工、钻井、作业、压气站、加油站等要害单位开展安全风险评估，系统分析安全技术状况，编制风险评估报告，完善安全防范措施，加强应急预案的修订和应急演练。
严格监督控制关键生产装置和重点要害部位。
4、加强井控安全管理，认真落实《胜利油田钻井井控工作细则》、《胜利油田井下作业井控细则》，抓好井控管理基础工作，监督、检查子公司贯彻落实井控标准、井控工作细则情况，提高井控管理工作水平，严防井控事故的发生。
5、做好防火工作，尤其是做好餐饮公司等防火重点单位的消防督导工作，落实预防为主，防消结合。
酒店、工地及其他公众聚集场所，要保证疏散通道的畅通，灭火设备的完好，抓好工作计划和消防预案的落实。
年度经营计划3篇
年度经营计划第一篇：年度经营计划的制定和重要性随着市场竞争的加剧，经营计划的重要性越来越突出。
年度经营计划是指企业对一年内经营活动的规划、目标和措施的总体安排，使企业能够更有效地分配资源，提高经营效率，达成经营目标。
本文将探讨年度经营计划的制定和重要性。
一、年度经营计划的制定制定年度经营计划需要进行深入的市场调研和分析。
首先，需要明确企业的经营范围和目标市场。
然后，需要了解市场的需求和竞争状况。
最后，需要确定企业的市场定位和经营策略。
制定年度经营计划还需要考虑企业的运营能力和财务状况。
在制定年度经营计划时，需要设定明确的目标和细化的计划。
目标应该具体、可量化、可达成，并能与企业的长期发展目标相一致。
计划应该明确每个部门和员工的职责和任务，以及实现目标所需的时间表、资源和预算。
二、年度经营计划的重要性1.提高效率和效益年度经营计划能够帮助企业提高经营效率和效益。
通过明确目标和计划，企业能够更有效地分配资源、减少浪费，提高生产效率和产品质量，从而降低成本，提高利润。
2.指导管理和决策年度经营计划能够指导企业管理和决策。
通过制定明确的目标和计划，企业能够更好地把握市场机会和应对竞争挑战。
管理层和员工能够更加明确各自职责和任务，协同工作，提高效率和业绩。
3.提高风险控制能力年度经营计划能够提高企业风险控制能力。
通过对市场和竞争的深入分析，企业能够制定有效的市场营销策略和产品开发计划，从而降低市场风险和产品风险。
综上所述，年度经营计划是企业取得成功的重要保证。
通过深入的分析和明确的目标和计划，企业能够更好地把握市场机遇，应对挑战，提高效率和效益，为企业的长期发展奠定坚实基础。
第二篇：年度经营计划中的关键要素年度经营计划是企业的重要管理工具，对企业的长期发展至关重要。
在制定年度经营计划时，需考虑各种因素，以制定合适的计划和达成目标。
本文将讨论年度经营计划中的关键要素。
一、市场调研和分析制定年度经营计划需要进行深入的市场调研和分析。
企业年度经营计划制定与实施手册
企业年度经营计划制定与实施手册Developing an annual business plan is crucial for the success and growth of any company. It serves as a roadmap for the organization, outlining goals, strategies, and priorities for the upcoming year. 企业年度经营计划的制定对于公司的成功和增长至关重要。
它为组织提供了一份路线图，概述了未来一年的目标、策略和重点。
When creating a business plan, it is important to involve key stakeholders from various departments within the company. By soliciting input from different areas of the organization, you can ensure that the plan is comprehensive and aligns with the overall objectives of the company. 在制定业务计划时，要重视来自公司各部门的关键利益相关者的参与。
通过征求来自组织不同领域的意见，可以确保计划全面，与公司的总体目标保持一致。
One of the key components of an annual business plan is setting clear and measurable goals. These goals should be specific, achievable, relevant, and time-bound to ensure that progress can be tracked and evaluated throughout the year. 企业年度经营计划的关键组成部分之一是制定明确和可衡量的目标。
有效制定年度经营计划
有效制定年度经营计划第一、工作目标1.提升内容质量与创新度为了更好地满足读者需求，我们将致力于提升内容的质量和创新度。
具体措施包括：引入更多专业领域的作者，提供深度专业的文章；同时，我们也将鼓励现有作者尝试新的写作风格和题材，以提供更多元化的内容。
2.提高用户体验我们将对网站界面进行优化，使之更加简洁易用，提高用户体验。
同时，也将推出新的功能，如个性化的推荐系统，使读者能更快找到他们感兴趣的内容。
3.扩展读者群体我们将通过各种渠道，如社交媒体、合作伙伴等，积极拓展读者群体，特别是一二线城市的工作者、学生等，以增加我们的影响力。
第二、工作任务1.内容策划与作者管理我们将设立专门的内容策划团队，负责选题的策划和内容的筛选，同时也将建立一套作者评价和管理体系，以保证作者队伍的稳定和优质。
2.网站设计与功能开发网站设计团队将根据用户反馈和趋势，定期更新网站界面，使其更加符合用户的使用习惯。
同时，功能开发团队将根据用户需求，开发新的功能，如个性化推荐系统，以提高用户体验。
3.市场推广与用户运营市场推广团队将通过各种渠道，如社交媒体、合作伙伴等，进行积极的宣传和推广，吸引更多的读者。
同时，用户运营团队将通过各种活动，如征文比赛、读者见面会等，提高读者的活跃度和忠诚度。
请根据您的实际情况，对上述内容进行修改和调整。
第三、任务措施1.加强内容审核与质量控制我们将建立一套严格的内容审核流程，确保所有发布的内容都符合平台的标准。
同时，也将引入读者反馈机制，及时了解读者的意见和需求，以便对内容进行调整。
2.定期举办作者培训和交流活动为了提升作者的写作能力，我们将定期举办作者培训和交流活动，提供写作技巧的分享和讨论，同时也能增进作者之间的交流和合作。
3.加强市场调研与数据分析我们将定期进行市场调研，了解行业趋势和竞争对手的情况，以便及时调整我们的策略。
同时，也将加强数据分析，通过数据来指导我们的工作，提高效率。
第四、风险预测1.内容质量不稳定由于内容的质量受作者能力、行业动态等多种因素影响，可能会导致内容质量的不稳定。
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政府 政策
BCG
高 明星 star ？
需求增长率
竞争者
客 分销 顾
户商
客
金牛 cash caw 瘦狗 dog
社会
PEST
力量
低 高
相对市场占有率
低
高
中
低
高 投资/增强
GE业务
中
选择/维持
战略经营领域吸引力
五力模型
低
企业竞争地位
收割/撤资
九大工具
1. 外部分析： （1）环境分析：PEST （2）用户分析： （3）五力模型 （4）竞争比较雷达图 （5）市场选择STP 2. 企业内部价值链分析 （1）内部价值链分析法 （2）成本价值树 3. 业务与营销策略： （1）SWOT （2）BCG矩阵 （3）GE矩阵 （4）4P/4C
折旧 维修费
人员编制 平均工资
300无菌袋 55无菌袋
水 电 汽 正式工工资 临时工工资 办公费 招待费 差旅费 运费 仓储费 装卸费 港杂费 销售佣金
箱装衬袋 桶装衬袋
图例
关键指标 可下降 一般指标
铁路运费 公路运费 铁路运费
里程 单价 运输量 里程 单价 运输量
31
YY＃销售成本构成
固定成本占 总成本20%
用OGSM工具来制定年度经营计划
Objectives
Goals
Strategies Measures Action Plan
目的
目标
策略
衡量标准 工作主计划
做什么，从 公司中长期 战略落实到 年度目标
文字
做什么，更 具体细分， 四个关键目 标（BSC）
数据
怎么做，方 法和措施
业务 组织 文字
具体怎么做， 做到什么程 度（KPI）
例如 Strategy 是了解客户，具体措施就是……
When
1 五月前
2 六月三日
What
回顾分析过去两年
客户流失原因
Who 张三
客户满意度调查
李四
How
-了解流失比率
-营收影响
-流失原因
-应对方法建议
-五月底完成问卷 -六月一日寄发问卷 -六月三日至十五日催收恢复 -六月十五日统计分析 -六月十八日报告
数据
怎么做（具 体项目， 6W2H）
数据
对应O
对应G
对应S
制定目标的SMART原则
1.S (Specific)具体明确的 2.M (Measurable)能够衡量的 3.A (Achievable)可以达到的 4.R (Relevant)平衡关联的 5.T (Time-Bound)设定期限的
S (Specific)怎样具体明确？(6W2H)
3 六月二十日 4 十二月底前
加强客户满意策略会议 全体业务员 -了解总体客户需求趋势
-针对个别客户拟定应付方针
二度调查
李四
-了解成效
-举例
目的 Objectives
改进生产成本节 约计划
文字
目标 Goals
全年年节约生产 成本 USD100,000
数据
策略 Strategies
降低瓶子成本
谈判更低的贴牌 加工费
A (Achievable)：怎样可以达到？
1. 依照本身的能力条件 2. 依据内外部可用资源 3. 依据当前发展和未来可能的情势 4. 区分阶段按步实施
R (Relevant)：怎样平衡关联？
1. 个人目标与所在公司、部门目标相连结
2. 个人目标与家庭目标和期望相连结
3. 长、中、短期目标相连结
这些资源从哪里获得？能得到吗？
M (Measurable)：怎样能够衡量？
1. 尽可能数字表示； 2. 不能用数字的描述要清晰。
· 如果是个人目标，可以参考；五年内，我的年现金收入（或年薪）
要达到15万元，我在公司的职位要当上总监；2010年10月1日前， 我要买一辆价值20万元的乳白色的福特轿车；我每月要至少看望父 母3次以上，每星期与孩子沟通在一起的时候不少于5个小时，每月 与我的人脉“贵人”聚会交流一次等。
4. 职能管理平台的措施和办法
5. 风险评估及应对
6. 财务预算
7. 附件：内外环境分析等
目标 策略 措施 行动计划
2
年度经营计划制定的逻辑与流程6W2H
What, Why , How , When , Who , Where , Which , How much
互联网企业战略规划的新特征
场景思维：从用户痛点切入 入口思维：智能移动终端和最后1米 单品思维：快速迭代才极致 闭环思维：打通支付环节 分享思维：分享即营销 平台思维：生态系统建设 跨界思维：融合创新 非主流思维：从边缘切入
管理就是统一目标、行动和标准
1.S (Specific)具体明确的
明确与职责对应的工作，目标 量化、责任人、时间、资源及
输出结果都是一定的、清晰的
2.M (Measurable)能够衡量的 要做什么事，需要什么资源，
如何去做，绩效目标是什么，
3.A (Achievable)可以达到的 考核指标是什么，达成结果如
WHAT-- 做什么？ WHY– 为什么做？它们与我的长远目标与价值观一致吗？ WHEN– 什么时候完成？ WHO– 我来做，谁还可以帮助我做？他们是否帮助我？ WHERE– 在哪里做？那里的环境如何？ WHICH– 有多个方案时，选择哪一个，选择标准是什么？ HOW– 如何做？分几个步骤和阶段？ HOW MUCH– 做多少？用多少资源？
企业战略执行的SPORTI闭环系统
2. 转化战略 (Planning)
•战略图 •衡量指标/目标值 •行动方案组合
1. 确定战略重点 (Strategy)
•市场情况 •公司情况 •集团战略方向
3. 组织协同 (Organization Synergy)
•业务单元指标分解 •支持部门工作计划 •员工工作计划、指标 分解
年度经营计划制定与执行
流程 方法 工具
完整的年度经营计划书框架和主要内容
1. 公司总体经营目标
2. 关键成功因素
3. 分事业部、业务线的目标、路线和办法
① 目标 ② 关键成功因素 ③ 产品及服务 ④ 客户拓展 ⑤ 考核与激励设计 ⑥ HR建设 ⑦ 制度及流程建设 ⑧ 其它 ⑨ 风险评估及应对 ⑩ 财务预算 附件：各种分析工具及报告
四大原则
年度经营计划=目标+策略+具体措施
• 老大亲自 参与
一把手 工程
上下互 动
• 自上而下 与自下而 上
正向激 励
• 激励为主， 龙虎榜
SMART 原则
• 目标，资 源，措施
公司目标制定的七步法
1. 确定公司目的 2. 设立工作目标 3. 优化工作思路 4. 计划重点工作和项目进度计划 5. 选择绩效指标体系 6. 完成各项预算 7. 提交工作计划报告和材料
对应做关什系么
目的/目 标
策略/衡 量
怎么做
完成衡量指标等于完成目标
目的O
目标G
策略S
衡量M
成功实施策略就会达到目的
YY＃成本价 值树分析
原料
生产
成
本 构
管理费用
成
财务费用
销售费用
单产 采购价格
运费 服务费 包装物 燃料及动力 制造费用 直接人工 招待费 差旅费 工资 办公费 培训费 其它费用
吨箱 大桶 无菌袋 衬袋 托盘
KRA3
。。。
KRA1 KPI13
KPI12
KPI11
KRAn
目标
KPI22
KPI21
KRA4
KRA2 KPI23
23
什么是 Measurement （衡量）
Measurement:
是指完成Strategy的时间与相关量化指标：考核指标
注意Measurement必须清楚指示who（谁）、what （做什么），how（达到什么程度指标）。
组织策略---我们如何配置能力资源以推行业务策略？
1. 策略通常包括所用工具、核心事务、以及通往成功的关键点； 2. 目的是决定与方向，策略是为达到目的所作为的选择； 3. 策略不能太多，太多就会失去重心，分散资源，因此要有所选择，通常
限定在5个或更少。
策略制定方法
• 鱼骨图
KRA （Key Result Area) ：关键结果领域。 KPI（Key Performance Index）：关键绩效指标。
公司推行绩效考核。 5、合理化建议和QCC活动持续深入开展，全员参与率达到
60％。 6、加强组织建设，改善士气，形成一支团结向上的团队。
19
公司目标分解重点及注意事项
某企业2015年目标体系
主营业务收入
自营业务收入占主营业务收入的比例
净利润
财
主营业务利润占利润总额的比例
务 自营业务利润占主营业务利润的比例
18
讨论：以下目标符合 SMART原则吗：
1、品质管理及改进要向纵深、高层次发展，重点提高产品
可靠性、直通率及交付质量，向PPM级品管逼近。 2、建立覆盖全国主要城市的销售渠道，大规模实施广告宣
传，大幅度提升产品知名度。 3、完成PIM产品的中试，保证文件齐套，及时交付市场。 4、加强人力资源管理建设，建立关键绩效指标体系，在全
物料供应本地化
衡量 Measures
将瓶子厚度降低 1mm可节省 USD30,000
第一季度降低贴 牌加工费全年可 节省 USD20,000
对ABC物料实现 本地采购可节省 USD50,000
工作计划 Action Plan
文字
数据
（5）工作计划(Action Plan)需要具体时间