国家药品集中采购中选药品配送关系建立及采购操作手册
药械采购平台配送企业交易手册
配送企业交易系统操作手册一、整体流程介绍系统的交易步骤:1、生产企业发起建立配送关系2、配送企业确认配送关系3、医疗机构勾选采购目录，设置采购目录的配送企业4、医疗机构制定采购单5、配送企业确认配送订单6、医疗机构收货入库交易流程结束二、配送企业确认配送关系配送企业在菜单【配送关系管理】 【确认/拒绝配送关系】下进行确认配送关系。
如图（1）图（1）图（1）中展示和当前配送企业有关的配送数据，配送企业可以通过页面上的查询添加筛选，筛选到需要相应的配送关系。
图（2）按照图（2）中的箭头的指向顺序操作即可建立配送关系，如图三所示：图（3）图（3）中展示已经建好配送关系的产品和配送地区。
三、配送企业确认配送订单配送企业在菜单【采购配送管理】 【配送管理】中进行确认和配送，如图（4）图（4）点击图（4）中的二级菜单【配送管理】，则会由五种采购方式，如图（5）所示：图（5）图（5）中的五种采购方式，图中的白色圈红色数字代表有需要配送企业相应的采购明细数量。
如：备货采购中“订单确认”有4条采购明细需要配送企业进行响应是否配送。
备货采购中“订单配送”有1条采购明细需要配送企业配送。
五种采购方式的流程分别如下：3.1、备货采购订单备货采购流程：医疗机构新建采购单→配送企业确认订单（订单提交后5天内，未确认，自动过期）→配送企业配送（确认订单后15天内，未配送，自动过期）→医疗机构收货→结束。
点击图（5）中的“备货采购”中的【订单确认】按钮，如图（6）所示：图（6）企业按照实际能力响应采购明细。
【批量确认】：确认后的采购明细，才可进入到配送。
【批量拒绝】：拒绝后的采购明细不可再配送。
注：若医疗机构提交订单后，配送企业未在明细自动过期，过期后的采购明细不可再响应。
过期的订单可在菜单【采购配送管理】 【订单明细查询】中进行查看，如图（7）所示：图（7）按照图（6）中箭头指向的顺序操作即可，如进行“批量确认”采购明细后，点击图（6）中【进入配送】按钮，如图（8）所示：图（8）图（8）中展示企业已经确认配送的订单明细，按照图（8）中箭头的指向顺序操作，即可完成配送。
药品采购操作规程
药品采购操作规程《药品采购操作规程》一、采购需求确认1.1、药品采购部门接收相关部门的采购需求，核对申请材料并确认采购需求的真实性和合理性。
1.2、采购部门与相关部门沟通确认采购需求的规格、数量、质量标准、交货期限等具体要求。
二、供应商选择2.1、采购部门根据采购需求确定计划采购的药品品种和批次。
2.2、采购部门根据公司的供应商管理制度选择合格的供应商进行采购洽谈，并签订采购合同。
三、合同签订3.1、采购部门和供应商通过谈判确定价格、交货期限等关键条款，并签订采购合同。
3.2、合同签订前，采购部门需将合同内容经公司法务部门审核，确保合同合法有效。
四、采购执行4.1、采购部门负责对合同执行情况进行监督和跟踪，并及时处理合同履行过程中的问题。
4.2、采购部门严格按照合同要求进行药品的验收和入库。
五、质量管理5.1、采购部门负责对供应商的产品质量进行评估，并建立供应商质量管理档案。
5.2、对于发现的不合格品，采购部门要及时通知供应商并要求处理或退换货。
六、档案管理6.1、采购部门负责对采购合同、验收记录、供应商档案等相关文件进行归档管理，确保档案完整、准确。
七、采购评估7.1、采购部门定期对采购业务进行评估，并不断改进采购工作流程和方法。
八、违规处理8.1、对于违反公司规定的采购行为，采购部门要及时进行整改并进行违规处理。
九、其他9.1、采购部门应加强与公司的各部门沟通，及时了解公司对采购工作的要求和政策。
以上为《药品采购操作规程》，请全体员工认真遵守执行，保证公司采购工作的规范化和科学化，确保药品采购工作的顺利进行。
药品采购操作规程
药品采购操作规程一、背景介绍药品采购是医疗机构日常运营中不可或者缺的一环，为了保证药品的质量和安全性，制定一套科学、规范的药品采购操作规程是非常必要的。
本文将详细介绍药品采购操作规程的各个方面，包括采购流程、采购人员的职责和权限、供应商评估和选择、合同管理等内容。
二、采购流程1. 采购需求确认采购部门根据临床科室的需求和药品库存情况，确认采购需求，并编制药品采购计划。
2. 供应商评估和选择采购部门根据供应商的信誉、资质、产品质量、价格等因素，对潜在供应商进行评估和筛选，并制定供应商名录。
3. 询价和比价采购部门向供应商发送询价函，要求提供药品的详细信息和价格。
根据不同供应商的报价，进行比价和评估，选择性价比最高的供应商。
4. 合同签订采购部门与选定的供应商进行合同谈判，并在双方达成一致后，签订正式合同。
合同内容应包括药品名称、规格、数量、价格、交货期限、质量要求等条款。
5. 采购执行采购部门根据合同要求，向供应商下达采购定单，并监督供应商按时交货。
6. 药品验收采购部门收到药品后，进行验收。
验收内容包括药品的外观、包装完好性、生产日期、有效期等。
如果药品不符合要求，应及时与供应商联系并处理。
7. 药品入库经过验收合格的药品，由采购部门进行入库操作，并进行库存管理。
入库时应记录药品的批号、数量、存放位置等信息。
8. 采购记录和报表采购部门应及时记录和整理采购相关的信息，生成采购报表，并进行归档。
三、采购人员的职责和权限1. 采购部门负责制定和执行药品采购计划，组织采购活动，并保证采购过程的合法、公正、透明。
2. 采购人员应具备相关的药品知识和采购经验，能够准确判断药品的质量和价格。
3. 采购人员应严格执行采购流程，按照合同要求与供应商进行谈判和沟通，确保采购过程的顺利进行。
4. 采购人员应及时与临床科室沟通，了解药品需求情况，并根据需求制定采购计划。
5. 采购人员应定期对供应商进行评估，及时更新供应商名录，并与供应商保持良好的合作关系。
药品采购操作规程
药品采购操作规程一、引言药品采购是医疗机构日常运作中不可或缺的一环，为了确保医疗机构药品采购工作的规范性、透明性和高效性，制定本药品采购操作规程。
本规程旨在明确药品采购的流程、责任和要求，确保药品采购过程中的合规性和质量安全。
二、适用范围本规程适用于医疗机构内部所有涉及药品采购的人员，包括采购部门、药学部门、财务部门等。
三、采购流程1. 需求确认1.1 采购部门与临床医生沟通，确定药品需求。
1.2 采购部门根据需求制定采购计划，包括药品名称、规格、数量等。
1.3 采购计划经过审核后，提交给财务部门进行预算核准。
2. 供应商选择2.1 采购部门根据需求，制定供应商选择标准。
2.2 采购部门通过市场调研、招标等方式，筛选供应商。
2.3 采购部门与供应商进行洽谈，评估其产品质量、价格、供货能力等。
2.4 采购部门根据评估结果，确定供应商。
3. 报价与议价3.1 采购部门向选定的供应商索取报价。
3.2 采购部门对报价进行评估，与供应商进行价格议价。
3.3 采购部门与供应商达成最终价格协议。
4. 合同签订4.1 采购部门与供应商签订正式合同，明确双方的权益和责任。
4.2 合同内容应包括药品名称、规格、数量、价格、交货期限等。
4.3 采购部门应妥善保管合同副本，以备查阅。
5. 采购执行5.1 采购部门按照合同要求与供应商保持沟通，确保药品按时到货。
5.2 药学部门对到货的药品进行验收，确保质量符合要求。
5.3 采购部门将已验收的药品入库，并及时更新库存信息。
6. 供应商评价6.1 采购部门定期对供应商进行绩效评价，包括产品质量、交货准时率等。
6.2 绩效评价结果作为供应商续约或淘汰的依据。
四、责任与要求1. 采购部门负责药品采购的计划制定、供应商选择、报价议价、合同签订等工作。
2. 药学部门负责对到货药品进行验收，确保质量符合要求。
3. 财务部门负责对采购计划进行预算核准，安排资金支付。
4. 临床医生应积极与采购部门沟通，提供准确的药品需求信息。
国家药品集中采购中选药品配送关系建立及采购操作手册
国家药品集中采购中选药品配送关系建立及采购操作手册一、配送关系建立流程
二、操作手册
1、生产企业勾选配送企业
点击“查看配送关系-》勾选配送”，查看需要设置配送的产品信息，如下图所示：
具体设置配送方式，如下图所示：
设置完配送关系后，点击“产品配送关系状态汇总”，查看配送企业确认状态和医院确认状态或未设置配送的医院，如下图所示。
如配送企业未确认，请督促配送企业尽快确认；如配送企业拒绝或医院拒绝，请尽快重新选择配送企业。
2、配送企业确认
点击“配送药品管理-》配送药品列表”，查看需要确认配送关系的药品信息，如下图所示：
具体设置配送方式，如下图所示：
3、医疗机构确认
1）查看国家药品集中采购中选药品
点击“药品价格管理-》国家集中采购中选药品”，查看
中选药品信息，如下图所示：
2）确认配送关系
点击“配送药品管理-》配送关系确认”，确认没有异议的配送关系，如下图所示：
4、采购
配送关系建立后，和国家医保谈判药品、省抗癌药谈判药品类似，医院即可按之前正常流程进行采购。
药品采购操作规程
药品采购操作规程一、引言药品采购操作规程旨在规范药品采购工作流程，确保药品采购的合规性和安全性。
本规程适用于所有涉及药品采购的部门和人员。
二、采购流程1. 采购需求确认1.1 采购部门收集并确认药品采购需求，包括药品种类、数量、规格、质量要求等。
1.2 采购部门评估采购需求的紧急程度和重要性，并确定采购计划。
2. 供应商选择2.1 采购部门根据采购需求，寻找合适的供应商。
2.2 采购部门评估供应商的信誉度、产品质量、价格竞争力、交货能力等因素，选择合适的供应商。
2.3 采购部门与供应商进行谈判，达成采购合同。
3. 采购订单3.1 采购部门根据采购需求和采购合同，制定采购订单。
3.2 采购订单应包括药品名称、数量、规格、单价、交货日期、付款方式等信息。
3.3 采购部门将采购订单发送给供应商，并确保供应商确认接收。
4. 供应商管理4.1 采购部门建立供应商档案，包括供应商基本信息、合同记录、产品质量评估等。
4.2 采购部门定期对供应商进行评估，包括供应商的交货准时率、产品质量等指标。
4.3 如发现供应商存在质量问题或交货延迟等情况，采购部门应及时与供应商沟通，并采取相应的纠正措施。
5. 药品验收5.1 采购部门接收药品交货后，应进行验收。
5.2 验收应按照药品的规格、数量、质量要求进行，确保药品符合采购合同的要求。
5.3 如发现药品存在质量问题或不符合采购合同要求，采购部门应及时与供应商联系，并提出处理要求。
6. 药品入库6.1 经过验收合格的药品，采购部门应及时将其入库。
6.2 入库时应对药品进行标识、分类、登记，确保药品的追溯性和安全性。
7. 采购记录和报告7.1 采购部门应做好采购记录，包括采购需求、供应商选择、采购订单、药品验收、药品入库等环节的记录。
7.2 采购部门应定期向上级报告采购情况，包括采购金额、供应商评估结果、采购问题等。
三、附则1. 本操作规程应严格执行，不得随意改变采购流程和操作步骤。
药品采购操作规程
药品采购操作规程一、背景介绍药品采购是医疗机构运营管理中的重要环节之一，合理的药品采购操作规程能够保证医疗机构药品供应的质量和安全性，提高药品采购效率，降低采购成本。
本文旨在制定一套详细的药品采购操作规程，以确保药品采购过程的规范化和科学化。
二、采购流程1. 采购需求确认1.1 采购部门根据医疗机构的药品需求情况，制定采购计划。
1.2 采购部门与医疗科室进行沟通，确认药品种类、规格、数量等具体需求。
1.3 采购部门进行市场调研，了解市场行情和供应商情况，为采购决策提供参考。
2. 供应商选择2.1 采购部门根据市场调研情况，制定供应商选择标准。
2.2 采购部门向符合标准的供应商发送采购邀请函，并要求提供相关资质证明和报价单。
2.3 采购部门对收到的供应商资料进行评估，并与医疗科室进行沟通，最终确定供应商。
3. 采购合同签订3.1 采购部门与供应商进行合同谈判，明确双方的权益和责任。
3.2 确定合同的采购品种、规格、数量、价格、交货期限等关键条款。
3.3 采购部门与法务部门进行合同审核，并确保合同的合法性和有效性。
3.4 双方签署正式的采购合同，并保留相关文件和资料。
4. 采购执行4.1 采购部门根据合同约定的交货期限，及时向供应商发出采购定单。
4.2 采购部门与供应商进行货物验收，确保采购的药品符合合同约定的质量标准。
4.3 采购部门进行药品库存管理，确保药品的安全储存。
5. 供应商绩效评估5.1 采购部门定期对供应商的绩效进行评估，包括供货及时性、产品质量、服务态度等方面。
5.2 采购部门与供应商进行沟通，提出改进建议，以提高供应商的绩效水平。
5.3 根据供应商的绩效评估结果，采购部门可对供应商进行奖惩措施。
6. 采购记录与报告6.1 采购部门要及时记录和归档采购相关的文件和资料。
6.2 采购部门定期向医疗机构的管理层提交采购报告，包括采购情况、供应商绩效评估、采购成本等。
三、采购人员职责1. 采购部门负责制定和执行药品采购计划，与医疗科室进行沟通，确认药品需求。
药品采购操作规程
药品采购操作规程一、目的本操作规程旨在规范药品采购工作流程，确保药品采购工作能够按照法律法规和相关规定进行，并保障药品采购的质量、安全和有效性。
二、适用范围本操作规程适用于所有药品采购单位及相关人员，包括药品采购计划编制、供应商选择与评估、合同签订与履行、货物验收与入库等环节。
三、工作流程1. 药品采购计划编制1.1 依据临床需求、药品库存情况以及预算要求编制药品采购计划。
1.2 采购计划应明确药品名称、数量、规格、质量标准、采购渠道及预算金额等信息，并列入采购计划表。
1.3 采购计划应经相关部门审批，并及时向供应商发布采购信息。
2. 供应商选择与评估2.1 根据采购计划，组织专业人员对供应商进行评估和筛选。
2.2 评估内容包括供应商的资质、信誉、产品质量和价格等方面。
2.3 评估结果应当作为供应商选择的依据，并记录在供应商评估报告中。
2.4 选择供应商时应遵循公平、公正、公开原则，确保选拔出合格的供应商。
3. 合同签订与履行3.1 根据采购计划和供应商选择结果，与供应商进行谈判并签订合同。
3.2 合同内容应包括药品名称、数量、规格、价格、交付时间、质量标准、违约责任等条款。
3.3 签订的合同应经法定代表人或授权代表审核并盖章。
3.4 合同的履行过程中应定期进行质量检查和合格率评估，并记录在合同履行报告中。
4. 货物验收与入库4.1 货物验收人员应对药品进行质量检验和数量核对。
4.2 质量检验包括外观检查、标签标识检查以及抽样送检等步骤。
4.3 质量检验结果应按照规定标准进行评估，并记录在药品验收报告中。
4.4 符合质量标准的药品应安排入库，并进行相应记录和管理。
四、制度执行1. 相关部门应制定相应的工作流程图，并在相关岗位进行培训和宣贯。
2. 严格按照操作规程进行工作，确保按照流程操作和杜绝任意操作。
3. 相关文件和记录必须完整、准确、真实，并依法保存。
五、责任追究1. 对操作规程的违反行为，将会根据违法违规行为严肃处理，涉及违法犯罪的将依法追究刑事责任。
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国家药品集中采购中选药品配送关系建立及采购操作手册一、配送关系建立流程
二、操作手册
1、生产企业勾选配送企业
点击“查看配送关系-》勾选配送”，查看需要设置配送的产品信息，如下图所示：
具体设置配送方式，如下图所示：
设置完配送关系后，点击“产品配送关系状态汇总”，查看配送企业确认状态和医院确认状态或未设置配送的医院，如下图所示。
如配送企业未确认，请督促配送企业尽快确认；如配送企业拒绝或医院拒绝，请尽快重新选择配送企业。
2、配送企业确认
点击“配送药品管理-》配送药品列表”，查看需要确认配送关系的药品信息，如下图所示：
具体设置配送方式，如下图所示：
3、医疗机构确认
1）查看国家药品集中采购中选药品
点击“药品价格管理-》国家集中采购中选药品”，查看
中选药品信息，如下图所示：
2）确认配送关系
点击“配送药品管理-》配送关系确认”，确认没有异议的配送关系，如下图所示：
4、采购
配送关系建立后，和国家医保谈判药品、省抗癌药谈判药品类似，医院即可按之前正常流程进行采购。