2019年部门预算公开情况说明

2019年部门预算公开情况说明
2019年部门预算公开情况说明

2019年部门预算公开情况说明

河北省秦皇岛市抚宁区茶棚乡人民政府

2019年2月

2019年部门预算信息公开目录

一、部门职责及机构设置情况

1、部门职责

2、机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、绩效预算信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

秦皇岛市抚宁区茶棚乡人民政府

2019 年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将秦皇岛市抚宁区茶棚乡人民政府2019 年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况部门职责:

部门职责:

(一)、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

(二)、拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划。

(三)、组织制定产业发展规划,指导产业结构调整;营造良好投资环境,促进招商引资和项目建设;推动和引导农村经济合作组织的发展,提高农村生产组织化程度;增强农村集体组织经济实力,大力发展民营经济,培养和发展农民专业合作组织和中介组织,壮大第二、第三产业。

(四)、管理和指导本乡农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作。

(五)、指导农业、企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查;集体经济组织的资产管理和评估;为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。

(六)、指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设;做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作。

(七)、贯彻执行上级有关基层社会治安综合治理工作方针、政策和法律、法规,负责法制宣传、社会治安综合治理措施的制定和实施、稳定、信访、司法、民调和消除社会隐患,妥善处理突发性、群体性事件等工作。

(八)、拟定本乡民政事业发展和年度工作计划,做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作。

(九)、搞好本乡民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作。

(十)、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规,拟定本乡人口与计划生育的年度计划,做好调查研究,检查督促和统计工作。

(十一)、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理,执行乡人代会审查批准的财政收支预算和区政府下达的收支任务,做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

(十二)、建立健全各项财务会计制度,加强对本乡企业、事业、行政单位财务指导管理,提高财政资金使用效益,促进经济和社会事业的协调发展。

(十三)、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(十四)、完成上级政府交办的其它事项。

机构设置:

部门机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我区部门预算的编制实行全部预算制度,即全部收入和支出都反映的预算中。秦皇岛市抚宁区茶棚乡人民政府及所属单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2019 年预算收入1043.91 万元。其中:一般公共预算收入802.23 万元,基金预算拨款收入241.68万元,上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映秦皇岛市抚宁区茶棚乡人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算1043.91 万元,其中基本支出393.01万元,包括人员经费364.57万元,日常公用经费28.44万元;项目支出650.9 万元,主要为对村委会和党支部的补助、专项业务费、公用取暖费、民政社救人员补贴资金以及自筹人员和县招聘人员工资及各项社保保缴费。

3、比上年增减情况

2019年预算收支安排1043.91 万元,较2018 年预算增加255.73万元,其中:基本支出减少33.08万元,主要人员各项社保缴费基数调减;项目支出增加288.81万元,主要为对村委会和党支

部补助增加、将自筹人员工资及各项社保缴费列入预算致项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2019年我单位为维持机关运行,用于一般公共财政预算财政拨款开支的机关运行经费共计安排28.44万元。主要是办公费3.51万元、公务用车运行维护费0.7万元、离退休干部经费3.43万元、公务交通补贴13.38万元、工会经费4.64万元、福利费2.78万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排9.7万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费8.7万元(其中:公务用车购置费为0,公务用车运行费8.7万元);公务接待费1万元。

2018年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排9.7万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费8.7万元,主要是公务用车运行费;公务接待费1万元。

2019年我部门财政拨款“三公”经费预算安排9.7万元,2018年9.7万元,无增减变化。其中,2019年因公出国(境)费0万元,2018年0万元,无增减变化;2019年公务用车购置费0万元,2018年0万元,无增减变化;2019年公务用车运行费8.7万元,2018年8.7万元,无增减变化;2019年公务接待费1万元,2018年1万元,无增减变化。

五、绩效预算信息总体绩效目标:

总体绩效目标:突出政务、加强事务、提升服务,力求重点工作出精品,难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。以机关干部作风量化指标为依据,增强了工作综合服务实力。建设运行维护好乡政府应急平台,实现各种实用功能,有效保证乡政府日常应急值守和突发事件应对处置工作;进一步加强应急宣传培训工作,拓宽宣教渠道、扩大受众面、增强工作实效;进一步完善应急预案体系建设,认真编制、严格审核应急预案,确保预案内容科学合理,有效组织实施;进一步加强应急演练工作,提升演练效果,确保遇突发事件能够有效应对;做好指导、协调各村、各部门应急工作,确保信息报送及时畅通,不出差错和问题。

部门职责及工作活动绩效目标指标:

部门职责-工作活动绩效目标

434105 秦皇岛市抚宁区茶棚乡人民政府单位:万元

六、政府采购预算情况

2019年,部门安排政府采购预算0.8 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

434105 秦皇岛市抚宁区茶棚乡人民政府单位:万元

七、国有资产信息

我部门上年末固定资产金额为272.49万元,本年度党政办公室拟购置固定资产总额为0.8 万元,主要为计算机2台,已列入政府采购预算,详见政府采购预算表。

固定资产占用情况表

编制部门:秦皇岛市抚宁区茶棚乡政府截止时间:2018年12月31日

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:主要指区级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、其他需说明的事项

我部门无其他事项说明

2019年部门预算公开情况说明

2019年部门预算公开情况说明 河北省秦皇岛市抚宁区档案馆 2019年2月

2019年部门预算信息公开目录 一、部门职责及机构设置情况 1、部门职责 2、机构设置情况 二、部门预算安排的总体情况 三、机关运行经费安排情况 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 五、绩效预算信息 六、政府采购预算情况 七、国有资产信息 八、名词解释 九、其他需要说明的事项

一、部门职责及机构设置情况 1、部门职责: 1、年初制定计划,对档案的立卷归档进行年检。 2、如有需要帮助指导的单位,随叫随到,确保档案质量。 3、鉴定应该向社会开放的档案资料,及时向社会开会,并免费提供利用。 4、应接收进馆的档案按照质量标准,及时接收进馆。 5、档案的编研的工作。 2、机构设置: 部门机构设置情况 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定,目前我区部门预算的编制实行全部预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市抚宁区档案馆的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2019年预算收入162.95万元,其中:一般公共预算收入153.27万元,基金预算收入9.68万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0

万元 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映秦皇岛市抚宁区档案馆年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算162.95万元,其中基本支出153.27万元,包括人员经费146.94万元和日常公用经费6.33万元;项目支出9.68万元,主要为单位的采暖煤和档案事业费支出。 3、比上年增减情况 2019年预算收支安排162.95万元,较2018年预算增加2.45万元,其中:基本支出增加2.45万元,主要是人员工资经费增加;项目支出和2018年相等,没有增加支出。 三、机关运行经费安排情况 2019年,机关运行经费共计安排6.33万元,其中:日常办公费0.54万元、公务接待费0.5万元、工会费1.99万元、福利费1.38万元、公务用车运行维护费1.05万元,其他商品和服务支出0.87万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2019年,财政拨款“三公”经费预算安排1.55万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费1.05万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运维费1.05万元);公务接待费0.5万元。

2020年部门预算信息公开说明

2018年部门预算信息公开说明 1、部门职责及机构设置情况 部门职责:1、贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示;负责辖区内党的建设和其他党务工作;负责宣传和精神文明建设工作;负责辖区党的纪律检查工作。 2、建设基层党组织,发展党员活动教育活动;处理党员干部违纪行为;开展外宣活动,移风易俗。 3、研究辖区内重大经济社会发展问题;研究编制辖区总体发展规划和产业发展规划;负责辖区内人力资源和社会保障工作;拟定年度建设目标并监督实施;承载县重点项目建设;对企业实施安全生产治理等。 机构设置情况:河北武强经济开发区党工委、管委会设置5个内设机构,分别是企业服务局、规划建设局、招商引资局、社会事务局、党政办公室,规格为正科级。 2、部门预算安排的总体情况 按照《预算法》等有关预算管理规定,我县县级部门预算实行综合预算管理,机关(及所属事业单位)的收支全部包含在部门预算中。 (1)收入说明 反映本部门当年收入。2018年预算收入32434063.92元,其中:一般公共预算收入2974382元,政府性基金预算收入

29459681.92元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户收入0万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元。 (2)支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制,反映衡水市财政局年度部门预算中支出的总体情况。2018年部门预算支出3243.406392万元,其中,基本支出179.4082万元,包括人员经费与公用经费;项目支出3063.998192万元。 (3)比上年增减情况 2018年部门预算收支3243.406392万元,较2017年预算增加2595.4081万元,主要原因是:项目类资金增多。 3、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排27.29万元,主要用于办公费、电费、邮电费等支出。 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况 2018年,财政拨款本部门“三公”经费2.5万元,其中因公出国(境)经费0万元;公务用车购置及运行维护费2.5万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.5万元);公务接待费0万元。与2017年相比减少5.5,原因是公车费用减少。 5、绩效预算信息

仪陇县社会福利中心2019年部门预算编制说明

仪陇县社会福利中心 2019年部门预算编制说明 一、主要职能及主要工作 (一)仪陇县社会福利中心主要负责收养和管理孤老烈属、孤老残疾军人、孤老复员军人;对未成年无人照顾的烈士子女进行集中供养;负责收养全县境内城镇孤老、孤残、孤儿、弃婴;负责为家庭无力照顾的老人提供有偿托养服务等。 (二)社会福利中心2019年重点工作 1、抓管理,强服务,稳定入住率; 2、结合实际,丰富老人文娱生活; 3、长防长治,构建安全管理长效机制; 二、部门预算单位构成 仪陇县社会福利中心为县本级一级预算事业单位。总编制4名,其中行政编制0名,事业编制4名。实有在职人员总数4人,其中行政人员0人,事业人员4人。 三、收支预算总体情况 按照综合预算的原则,社会福利中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入59.8894万元;支出包括:一般公共服务支出59.8894万元,其中:社会保障和就业支出55.1846万元、卫生健康支出1.7643万元、住房保障支出2.9405万元。社会福利中心2019年收支总预算59.8894万元,

比2018年收支预算总数增加9.3111万元,主要原因是人员工资增资。 (一)收入预算情况 社会福利中心2019年收入预算59.8894万元,其中:一般公共预算拨款收入54.7629万元,占91%。 (二)支出预算情况 社会福利中心2019年支出预算59.8894万元,其中:基本支出59.8894万元,占100%;项目支出0万元,占0%。 四、财政拨款收支预算情况 社会福利中心2019年财政拨款收支总预算59.8894万元,比2018年财政拨款收支总预算增加9.3111万元,主要原因是人员工资增资。 收入包括:本年一般公共预算拨款收入59.8894万元;支出包括:一般公共服务支出59.8894万元,其中:社会保障和就业支出55.1846万元、卫生健康支出1.7643万元、住房保障支出 2.9405万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 社会福利中心2019年一般公共预算当年拨款59.8894万元,比2018年预算数增加9.3111万元,主要原因是人员工资增资。 (二)一般公共预算当年拨款结构情况 社会福利中心2019年一般公共预算当年拨款支出59.8894万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出50.2838万元,占

2019年王平镇部门预算情况说明

2019年王平镇部门预算情况说明 一、部门职责情况 促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐。 二、机构设置情况 本部门共设10个内设机构,下设6个事业单位。行政编制35名,实际35人;事业编制40名,实际38人;离退休人员59人,其中:离休0人,行政退休50人,事业退休9人;其他人员32人,其中:社会化用工0人。 三、收入预算情况 2019年,本部门收入预算119784696.74元,较2018年预算收入87141506.95元,增加37.5%。增长的的主要原因:委办局下达预算任务增加。包括:财政拨款119784696.74元,其中:一般公共预算收入119784696.74元,政府性基金预算收入0元,国有资本经营预算收入0元;纳入财政专户管理的事业收入0元,主要为:无;其他收入0元;上年结转0元。(标注:金额到分,按照本单位资金分类填写) 四、财政拨款支出预算情况 2019年,本部门收入预算119784696.74元,较2018年预算收入87141506.95元,增加37.5%。增长的的主要原因:委办局下达预算任务增加。(金额保留两位小数,百分数留一位小数) (一)按支出内容分,其中: 财政拨款基本支出预算25768415.82元,占财政拨款预算支出29.6%。 财政拨款项目支出预算61702121.48元,占财政拨款预算支出70.4%。

(二)按照资金性质分,其中: 财政拨款一般公共预算支出119784696.74元,占财政拨款预算支出100%。 财政拨款政府性基金预算支出0元,占财政拨款预算支出0%。 财政拨款国有资本经营预算支出0元,占财政拨款预算支出0%。 五、财政拨款重点项目及绩效目标情况 (一)政府办公楼维修改造项目6000000元:用于安排政府办公楼维修改造支出(主要支出方向),项目绩效目标解决办公楼因年久失修存在的安全隐患。 (二)2019年王平镇农业综合开发项目6570000元:用于安排王平镇农业综合开发支出(主要支出方向),项目绩效目标用于农业基础设施建,改善农村风貌,提高农业基础设施水平。 (三)政府其他人员经费项目2191068元:用于劳务派遗人员工资及管理费支出(主要支出方向),项目绩效目标按时发放。 (四)村级公益事业专项补助资金项目2820000元:用于村级公益事业专项补助支出(主要支出方向),项目绩效用于村公益事业设施建设费用,村公益事业设施维护费用,村社会管理费用,村社会事业费用,村务人员报酬。保证村级公益事业专项补助资金正常运转。 (五)村干部待遇保障经费项目1850000元:用于村干部待遇保障经费支出(主要支出方向),项目绩效进一步加大对农村基层干部的关心关爱力度,健全完善村干部待遇保障机制。 (六)2019年社会公益性就业组织补贴项目1557780元:用于2019年社会公益性就业组织补贴支出(主要支出方向),项目绩效目

2019年部门预算及“三公”经费预算目录2019年部门预算及“三公”经费预算.doc

南宁市公安局交通警察支队 2019年部门预算及“三公”经费预算 目录 第一部分:部门概况 一、南宁市公安局交通警察支队及所属单位主要职责和2019 年主要工作任务…………………………………………01页 二、机构设置和部门预算单位构成…………………………03页 三、编制现状和人员构成……………………………………03页 第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明 一、2019年部门收支预算总体情况…………………………04页 二、2019年部门财政拨款收支预算情况……………………08页 三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况…………09页 四、其他重要事项情况说明…………………………………11页 五、专业名词解释……………………………………………16页

南宁市公安局交通警察支队 2019年部门预算及“三公”经费预算 第一部分:部门概况 一、南宁市公安局交通警察支队主要职责和2019年主要工作任务 (一)主要职责 支队的主要职责是研究拟订地方道路交通管理法规、规章,分析掌握我市道路交通管理现状、特点并提出相应对策、措施;负责全市城乡道路交通安全管理和交通安全教育工作;维护全市交通秩序,保障交通安全畅通;处理交通事故;负责全市车辆安全检验、入户、发牌发证和驾驶员考试、管理;管理、规划、维护全市道路交通安全设施;参与道路建设,组织开展交通安全科学研究和应用工作;协同治安、警卫等业务部门维护各种大型群众性活动、集会和警卫任务的场地、线路的交通秩序;指导辖县交通警察大队的工作。 (二)2019年主要工作任务 在市委、市政府和上级公安机关的正确领导下,我支队准确把握新时代公安交通管理工作面临的新形势新要求,紧紧围绕服务改革开放40周年和自治区成立60周年,忠诚履职、拼搏进取,统筹推进公路安全、城市畅通、改革服务、队伍建设等各项重点工作,为推动首府经济社会高质量发展

关于部门预算编制说明.doc

2019 年部门预算编制说明 目录 第一部分南昌市青山路街道概况 一、部门主要职责 二、部门2019年主要工作任务 三、部门基本情况 第二部分南昌市青山湖区xx 局(委员会、办公室)2019 年部门预算情况说明 一、部门预算收支情况说明 二、“三公”经费预算情况说明 三、局(委、办)本级及所属单位预算草案的具体说明 第三部分南昌市青山湖区xx 局(委员会、办公室)2019 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《支出预算总表》 十、《财政拨款预算表》 第四部分名词解释 第一部分南昌市青山湖区xx 局(委员会、办公室)概况 一、部门主要职责 青山路街道是区人民政府的派出机构,在街道党工委的领导下,依据法律、法规和规章的规定,行 使行政管理职责,负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是:矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃。

(一)贯彻执行党的路线方针政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施; (二)负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作,发动辖区单位和群众保护环境,开展爱国 卫生运动; (三)动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作;制定并实施社区建设规划和年度计划; (四)指导社区居民委员会的工作;协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题; (五)负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益; (六)负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督; (七)会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作; (十)会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作; (十一)会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作; (十二)会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作; (十三)协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作; (十四)配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢 险救灾、重大动物疫情防控等工作;(十五)承办区政府交办的其他事项。聞創沟燴鐺險爱氇谴净。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸。 二、部门2019 年主要工作 青山路街道2019 年的主要工作任务是: 打造好社区文化和城市管理两张名片,全力实施五大行动: 1、着力推动全街经济大发展 2、环境大变样 3、社会大治理 4、服务大改善 5、党建大引领 三、部门基本情况 青山路街道共有基层预算单位 3 个。其中,本级1个,所属基层预算单位 2 个。编制人数30 人。其中:行政编制 12 人、参照公务员事业编 0 人、全部补助事业编 18 人;实有人数 25 人,其中:在职人数 25 人、包括行政 11 人、参照公务员管理事业 0 人、全部补助事业 14 人;离休人员 0 人;退休人员 3 人。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭。 第二部分南昌市青山湖区 xx 局(委、办)2019 年部门预算情况说明 一、部门预算收支情况说明 (一)收入预算情况 2019 年青山路街道收入预算总额为1416.48 万元,比上年增加62.45 万元,增长 4.6%。其中:

大竹县第八小学2019年部门预算编制说明

大竹县第八小学 2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 (一)职能简介: 基本职能:大竹第八小学是一所完全小学,单位性质:财政全额拨款事业单位。单位职能:在大竹县教育主管部门的领导下实施普通义务教育,完成上级交给的各项教育教学任务,依法办学。执行财务收支预算管理,负责编制单位年度收支预决算。 (二)2019年大竹县第八小学的主要工作: 1、加强党风廉政建设,不断强化拒腐防变能力。 2、按时完成“标准中心校”建设,打好安全生产脱贫攻坚战。 3、加强环保工作. 4、狠抓教学质量。 5、加强学校党建工作。 二、部门预算单位构成 大竹县第八小学为行政事业单位,财政一级预算。下设0个直属事业单位。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则,大竹县第八小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。大竹县第八小学

2019年收支总预算1371.8699万元。 (一)收入预算情况: 大竹县第八小学2019年收入预算1371.8699万元,其中:一般公共预算拨款收入1371.8699万元,占100%。 (二)支出预算情况: 大竹县第八小学2019年支出预算1371.8699万元。其中:工资福利支出1081.8391万元占78.85%、商品和服务支出198.566万元占 14.48%、对个人和家庭的补助91.4648万元占6.67%。 四、财政拨款收支预算情况说明 大竹县第八小学2019年财政拨款收支总预算1371.8699万元,比2018年财政拨款收支总预算增加149.38万元,主要原因是2019年增加一般公共预算拨款收入149.38万元。 收入包括:本年一般公共预算拨款收入1371.8699万元;支出包括:小学教育支出1006.5764万元、事业单位离退休支出91.4648万、社会保障和就业支出140.6021万元、住房保障支出84.3612万元、事业单位医疗支出48.8654万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况: 大竹县第八小学2019年一般公共预算当年拨款1371.8699万元,比2018年预算数增加149.38万元。主要包括:增加在职人员工资费用和公用经费。 (二)一般公共预算当年拨款结构情况:

第二部分2018年部门预算情况说明

第二部分 2018年部门预算情况说明 一、2018年收支预算总体情况 按照综合预算管理的原则,房管部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。房管部门2018年收支总预算2177.37 万元,支出包括:城乡社区支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。 二、2018年收入预算情况 房管部门2018年收入预算2177.37万元,其中:一般公共预算拨款收入971.33万元、无政府性基金预算拨款收入、无纳入专户管理政府非税收入、其他收入1107.54万元、上年结余98.5万元。 三、2018年支出预算情况 房管部门2018年支出预算2177.37万元,其中:基本支出1992.37万元,占91.5%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出185万元,占8.5%,主要用于服务窗口运行维护、保障办及房源超市日常运转等支出。 四、2018年财政拨款收支预算总体情况 房管部门2018年财政拨款收支预算1069.83万元。收入来自本年一般公共预算拨款971.33万元、无政府性基金预算拨款、上年结转98.5万元。支出包括:社会保障和就业支出91.03万元,占8.51%;医疗卫生支出29.35万元,

占2.74%;住房保障支出60.33万元,占5.64%;城乡社区事务支出889.12万元,占83.11%。 五、2018年一般公共预算支出情况 房管部门2018年一般公共预算财政拨款1069.83万元,其中:社会保障和就业支出91.03万元,占8.51%;医疗卫生支出29.35万元,占2.74%;住房保障支出60.33万元,占5.64%;城乡社区事务支出889.12万元,占83.11%。具体情况如下: (一)“社会保障和就业”2018年支出91.03万元,比2017年增加44.01万元,增长93.6%,增长原因主要从2017年10起局属各单位开始缴纳事业单位养老保险及年金,保险支出大幅增加。其中,“财政对基本养老保险基金的补助”预算71.57万元,主要用于事业单位基本养老保险基金支出;“财政对职业年金的补助”16.96万元,主要用于自收自支单位职工职业年金支出;“财政对生育保险基金的补助”预算1.44万元,主要用于事业单位生育保险支出;“财政对失业保险基金的补助”0.14万远,主要用于事业单位失业保险支出;“财政对工伤保险基金的补助”0.92万元,主要用于事业单位工伤保险的支出。 (二)“医疗卫生与计划生育支出”2018年支出29.35万元,比2017年减少15.91万元,下降35.15%,减少原因主要是2017年4月房管部门部分行政事业收费取消导致原

2017年度部门预算情况说明

2017年度部门预算情况说明 益阳市赫山区劳动就业服务中心 一、单位基本情况 区劳动就业服务中心归口赫山区人力资源和社会保障局管理的具有行政职能的副科级事业单位,是负责全区劳动就业服务、劳动技能培训和失业保险工作的具体经办机构。 区劳动就业服务中心设4个股室、办公室、失业保险股、就业培训股、城乡就业股。现有在编人员37名,其中主任1名,副主任2名,股室长4名。主任主管全面工作;副主任协助主任管理各自分管的工作,对主任负责。股长负责股室业务工作,协调股室的具体工作,做到既有分工又有合作。 二、部门预算单位构成 2017年部门预算编报范围只有本单位。 三、部门收支总体情况 预算收入是一般预算拨款收入。 (一)部门收入预算情况; 2017年预算收入总额 127.10万元,为公共财政预算拨款127.万元。总收入较去年29.5万元有增加,增加了97.60万元。主要增加:19个退役人员工资每月2000元。差额10人工资每月增加1000元,共57.60万元,小型专项比去年增加40万元,补充中心经费不足。 (二)部门支出预算情况: 2017年年初预算127.10万元,一般预算拨款,基本支出73.60

万元,小型专项53.50万元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2017年一般公共预算拨款收入127.10万元,具体安排如下: (一)基本支出:2017年年初预算数73.60万元。工资福利支出69.60万元,商品服务支出4万元。工资福利支出是指我中心基本工资开支,包括10个差额人员,19个退役士兵基本工资共69.60万元。商品和服务支出4万元,是指为保障单位完成日常工作任务而发生的公务用车运行及维护费支出4万元。 (二)小型专项支出:53.50万元。补充我中心运行经费不足。我中心有自收自支人员26人。 五、其他事项情况说明 1、机关运行经费 2017年预算商品服务支出4万元,为公务用车运行维护费,与2016年持平,小型专项比去年增加40万,补充中心运行经费不足。 2.三公经费预算 2017年三公经费预算,公务用车运行费4万元。为一般预算拨款。与2016年持平。 六、名词解释 1.机关运行经费:是指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置,办公用房水电费、办公用房取暖、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大竹县永胜镇中心小学2019年部门预算编制说明

大竹县永胜镇中心小学 2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 (一)职能简介 大竹县永胜镇中心小学是一所农村九年一贯制普通中小学,单位性质:财政全额拨款事业单位。单位职能:在大竹县教育主管部门的领导下实施普通义务教育,完成上级交给的各项教育教学任务,依法办学。执行财务收支预算管理,负责编制单位年度收支预决算。依法管理单位资产。 (二)2019年重点工作 1、按时完成教育教学任务,打好脱贫攻坚战。 2、加强政治学习,不断强化自身能力。 3、增强环保意识,抓好五治工作。 4、加强学校党建工作。 二、部门预算单位构成 大竹县永胜镇中心小学为财政一级预算事业单位。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则,大竹县永胜镇中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:普通教育事业费支出、社会保障与就业支出、住房保障

支出。大竹县永胜镇中心小学2019年收支总预算1241.6721万元。 (一)收入预算情况 大竹永胜镇中心小学2019年收入预算1241.6721万元,其中:一般公共预算拨款收入1241.6721万元,占100%。 (二)支出预算情况 大竹永胜镇中心小学2019年支出预算1241.6721万元。其中:教育支出912.6099万元,占73.49%;事业单位离退休支出59.06万元,占4.8%;社会保障和就业支出138.9838万元,占11.12 %;卫生健康支出47.6281万元,占3.8%;住房保障支出 83.3903万元,占6.79%。 四、财政拨款收支预算情况说明 大竹永胜镇中心小学2019年财政拨款收支总预算1241.6721万元,比2018年财政拨款收支总预算增加106.29万元,主要原因是2019年增加一般公共预算拨款收入106.29万元。 收入包括:本年一般公共预算拨款收入1241.6721万元;支出包括:教育支出912.6099万元,事业单位离退休支出59.06万元,社会保障和就业支出138.9838万元,卫生健康支出47.6281万元,住房保障支出83.3903万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 大竹永胜镇中心小学2019年一般公共预算当年拨款

财务预算情况说明书范文

精品文档财务预算情况说明书范文2010-12-21 12:22 向主管部门或人代会或职代会报告(或定期)财务预决算报告是指经济独立核算单位,当年财政、财务方面的预算计划和决算情况的书面文字材料的总称。 编写要点 财务预决算报告一般包括以下的内容: )标题;(1 2)称谓;( 3)正文(包括开头、主体和结尾);( 4)签署。( 范文一 ××公司××××年度财务工作决算与××××年度财务预算的报告 股东大会、各位代表: 我受公司董事会的委托,向大会作××××年度财务工作决算与××××年度财务预算报告,请审议。报告共分两部分。 一、××××年度财务工作决算 认真贯彻上届股东大会关于财务工作的决一年来,公司的财务工作在公司董事会的领导下,遵照国家有关法律法规的规定,做议,做了大量工作。公司按照去年股东大会通过的预算,到统筹安排,合理使用,量入为出,留有余地。年末编报财务决算,总结经验教训,提高了公司财务工作的管理水平。公司对财务工作中的重大问题和重大开支项目,都经过董事会、有秩序地进行。保证财务工作正常、监事会集体讨论决定,坚持严格的经费审查、审批制度,下面我具体向代表们汇报各项经费的收支情况。 (一)预算执行情况 .收入情况1 一年来,公司总收入为××万元。其中:主营收入为××万元、副营收入为××万元、营业外收入为××万元、投资收益为××万元。 2.支出情况. 精品文档 一年来,公司总支出××万元。主要用于以下几个方面: )进货成本××万元(1 )管理费用××万元(2 )财务费用××万元(3 4)销售费用××万元( 5)投资支出××万元( …… 一年来,公司财务工作做到了盈利××万元。 (二)职工困难补助费使用情况(略) (三)劳动保险费用使用情况(略) 二、××××年财务预算 (一)编制公司财务预算的原则 本着厉行成本、利润等指标,我们根据国家有关法规之规定,参照本公司××年度的销售、节约、量入为出的原则。 (二)公司收入预算 1.主营收入

部门年度预算编制说明

2009年部门预算编制说明 根据《预算法》和公共财政发展的要求,从今年起,我市推广使用“e”财部门预算软件编制2009年部门预算。通过软件规部门预算编制工作流程,理顺财政和部门、部门和单位之间的关系,做到归口管理;理顺财政部职能股室预算编制工作关系,建立预算股牵头、各业务股室相互配合、共同协作、高效的预算编制运转机制。 除少数不具备使用软件条件、支出规模较小的一级预算单位,可由财政局归口股室代编外,其他部门必须使用软件;个别不具备使用软件条件的、支出规模较小的基层预算单位,可由主管部门代编。 一、2009年部门预算录入表(共5) (一)单位基础信息录入表 本表反映行政事业单位人员工资、房屋、车辆、设备的基本情况。录入表“白色”单元格,可录入数据;灰色单元格为系统生成,不能录入。

1、人员基本情况 人员编制情况。指市编办核定的各单位编制数,分为行政编制、事业编制和工勤编制。 实有人数。在职人员分类按实有人数填列;离退休人员;其他人员(工勤编制缺编聘用人员列入其他人员,须提供市编办出具的证明)。 财政拨款人数。分类填列。 在职领导干部数。 离退休领悟干部数。 2、公用设施、设备情况。 房屋状况(职工宿舍建筑面积不需填列)。 机动车辆情况。分编制数和实有数。 。 主要办公设备。按表中分类填列。 本表录入完毕,保存、审核。 (二)收入项目数据录入表 本表反映单位取得的可以支配的收入情况表。 财政拨款包括:一般预算拨款、基金预算拨款、财政专户拨款、预算外拨款。 一般预算拨款指财政部门用一般预算收入安排的预算资金; 基金预算拨款指纳入预算管理的政府性基金预算收入安排

2019年部门预算支出编制标准

2019年部门预算支出编制标准 一、基本支出预算编制。 1、工资福利(人员经费)支出预算的编制。人员经费主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、职工福利费等。人员经费按编制内实有人数和国家、省市区规定的标准及财政部门制定的定额编列。具体标准是: ①基本工资:包括基本工资。参加工资统发的单位,按财政局工资管理部门2018年11月份单位分类明细一览表应发金额计算全年数填列。未参加工资统发的全额事业单位和财政全额保工资差额事业单位,按单位的年工资标准核定填列;其余差额事业单位按照审定的财政补助标准填列。 ②津贴补贴:公务员津贴补贴按照核定的标准填列。 ③绩效工资:事业单位绩效工资按核定的标准填列。 2、商品服务支出预算的编制。日常公用经费包括:办公费、水电费、差旅费、维修费、会议费和业务招待费。具体为全额行政单位600元/人/年,全额事业单位500元/人/年。人员审核统一以区编办编制数为准。公务用车标准23000元/车。 3、个人和家庭补助经费的编制。个人和家庭补助经费包括:离退休人员工资、60年代精简人员补助、抚恤费、医

疗费、住房公积金、取暖费、降温费,按照单位实际情况核定。 二、项目支出预算编制 根据事业发展计划和专项收入来源情况分项目编列,支出项目按轻重缓急顺序排列。项目支出预算结合单位工作职责、区委、区政府全年工作部署和上级有关政策规定,分为经常性项目支出、生产建设性项目支出和其它项目支出。对各类项目支出预算必须附区委、区政府相关会议决定、纪要或者上级政策规定的文件。 根据区政府2018年第五次常务会议纪要,各单位统一将职工健康体检费列入经常性项目支出,人均费用按1200元预算,行政单位列入(2101101行政单位医疗),事业单位列入(2101102事业单位医疗)。 注:2019年起,基本支出部分将严格按照年初预算编制数执行,之后将不再就此部分经费进行追加,项目支出部分将视项目具体实施情况而定,请大家在编制年初预算表时予以重视,认真填报。

部门预算情况说明

部门预算情况说明 县委政法委年部门预算情况说明 一、单位基本情况 中共城口县委政法委员会是领导、指导、协调、监督全县政法工作的县委职能部门;城口县社会治安综合治理委员会是协助县委、县政府领导全县社会治安综合治理工作的常设议事机构,城口县社会治安综合治理委员会办公室与中共城口县委政法委员会机关两块牌子、一个机构;城口县防范和处理邪教问题领导小组办公室挂靠县委政法委;城口县法学会,由县委政法委代管,属全额拨款事业单位,核定编制名,设专职秘书长名,县法学会会长由县委常委、政法委书记兼任,副会长由县法院、县检察院、县公安局、县司法局、县政府法制办公室主要领导兼任。县委政法委行政编制名,工勤编制名,其中书记名,副书记名(综治办、防范办主任由政法委副书记兼任),综治办、防邪办副主任名。内设三个科室,分别是:政治处、办公室(挂国安科牌子)、执法监督科,内设科室领导职数原则按名配备。 县委政法委机关主要职责如下: .根据党的路线方针政策和党委的部署,研究制定贯彻落实的具体措施,统一政法各部门的思想和行动。 .组织、指导维护社会稳定工作,掌握和分析社会稳定情况,协调处理突发性事件和群体性事件。

.支持和监督政法各部门依法行使职权,协调指导政法各部门密切配合,督促大案要案的查处工作。指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。 .组织、协调社会治安综合治理工作,推进社会矛盾化解和社会管理创新,落实平安建设措施,营造安定的社会环境。 .检查政法部门公正廉洁执法的情况,指导政法部门研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。 .研究制定防范和处理邪教问题方案、措施和办法,组织协调各有关部门及时、准确、稳妥的查处邪教组织的有关案件。统筹协调本地区国家安全工作。 .协助县委及其组织部门管理政法部门领导班子和领导干部,研究加强本地区政法队伍建设的具体措施。 .组织、推动政法部门开展党风廉政建设,协助纪检监察部门查办违纪违法案件。 .组织、指导策划政法综治维稳宣传和舆论引导工作,研判政法维稳舆情信息。 .及时向县委报告政法工作的重大情况,完成县委和市委政法委交办的其他事项。 城口县法学会主要职责如下: .组织全县法学工作者、法律工作者学习和贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验,提高政治素质和业务素质,

2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明 兴国县市场监督管理局是组织市场监督管理与质量技术监测工作的县政府正科级部门. 一、主要职责是:贯彻执行国家、省、市有关食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术等方面的法律法规和政策;负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的各类行政审批和行政许可并监督管理;组织指导查处违反食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督法律、法规、规章的行为;负责管理计量及特种设备的安全监察工作;依法承担对各类市场经营秩序监督管理责任;依法管理和指导质量工作,负责质量宏观管理的产品(商品)质量监督检查工作;依法承担消费者权益保护责任,建立消费者权益保护体系,组织指导消费维权工作;负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报工作等。 二、2016年市场监督管理局工作的重点与任务是:认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,紧紧围绕县委县政府“主攻工业”战略,牢固树立“大市场、大监管、大服务”理念,不断强化大局意识、争先意识、责任意识、服务意识,紧抓“创业创新”这一制高点,推进六项重点工作,破解六大监管难题,创新六个特色亮点,上下一心,锐意进取,努力开创兴国县市场监管工作新局面。抢占制高点,高扬创业创新旗帜全力服务发展; 抓住重点,大力推进六项重点工作; 聚焦热点,着力破解六大监管难题; 创新亮点,有力推进六项特色工作. 兴国县市场监督管理局现编制数207人,其中事业人员69人、行政人员138人;实有人数:其中在职人员139人(行政122人,事业17人)离休3人,退休143人,临时人员4人,聘用人员2人。 部门预算收支情况说明: 一、收入预算情况

厦门大学2019年部门预算.pdf

厦门大学2019年部门预算 二〇一九年四月

一、学校基本情况 厦门大学(Xiamen University),简称厦大(XMU),由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办,是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学,也是国家“211工程”和“985工程”重点建设的高水平大学。2017年,厦门大学入选国家公布的A类世界一流大学建设高校名单。 建校以来,学校秉承“自强不息,止于至善”的校训,积累了丰富的办学经验,形成了鲜明的办学特色,成为一所学科门类齐全、师资力量雄厚、居国内一流、在国际上有广泛影响的综合性大学。建校迄今,已先后为国家培养了40多万名本科生和研究生,在厦大学习、工作过的两院院士达60多人。 学校设有研究生院、6个学部以及29个学院和15个研究院,形成了包括人文科学、社会科学、自然科学、工程与技术科学、管理科学、艺术科学、医学科学等学科门类在内的完备学科体系。学校现有16个学科进入ESI全球前1%,拥有5个一级学科国家重点学科、9个二级学科国家重点学科、17个一级学科福建省特色重点学科、46个福建省一级学科重点学科。拥有31个博士后流动站;33个博士学位授权一级学科,3个博士学位授权二级学科;52个硕士学位授权一级学科,3个硕士学位授权二级学科;9个交叉学科;1个博士专业学位学科授权,24个硕士专业学位学科授权。2017年,化学、海洋科学、生物学、生态学、统计学5个学科入选国家公布的世界一流学科建设名单。 - 1 -

学校现有专任教师2662人,其中,教授、副教授1913人,占专任教师总数的71.9%(下同),拥有博士学位的2206人,占82.9%。学校共有两院院士22人(含双聘院士9人),文科资深教授2人,国家重点基础研究发展计划(简称973计划,含重大科学研究计划)首席科学家10人次,“长江学者奖励计划”特聘教授24人、青年学者6人,国家杰出青年科学基金获得者40人,国家级教学名师6人,国家高层次人才特殊支持计划(简称“万人计划”)科技创新领军人才23人、哲学社会科学领军人才5人、教学名师1人、百千万工程领军人才2人、青年拔尖人才12人,国家“百千万人才工程”入选者22人,中宣部“四个一批”人才工程入选者5人,教育部“新(跨)世纪优秀人才培养计划”入选者133人,国家优秀青年科学基金获得者34人;国家创新研究群体8个、教育部创新团队9个。 学校现有在校学生40000余人(含外国学历留学生1177人),其中本科生20077人、硕士研究生16232人、博士研究生3993人,本研比约为1:1。学校内部质量保障体系(IQA)入选联合国科教文组织所发起的“高等教育内部质量保障优秀原则和创新实践研究典型案例”,是中国也是东亚地区唯一入选高校。学校获第六、七、八届国家级高等教育教学成果一等奖1项、二等奖15项。3个专业入选国家“基础学科拔尖学生培养试验计划”,11专业(13个项目)入选国家卓越教育计划。29门课程入选国家级精品课程、15门课程入选国家级精品在线开放课程,20门课程入选教 - 2 -

2016年部门预算编制说明范本

2016年部门预算编制说明 凤凰办事处2016年部门预算编制说明 一、部门基本情况 (一)单位构成 南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处设行政单位1个,事业单位1个。其中:全额拨款行政单位1个,全额拨款的事业单位1个。 (二)人员构成 行政人员:南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处实有在职人员64 人。离休人员5人,退休人员31人。 事业人员:全额拨款的事业单位事业人员实有在职人员6 人。 二、单位主要职责 南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处是鼓楼区人民政府的派驻机构。主要职责具体包括:认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策;负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作;负责辖区内的城市建设和管理等工作;负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作,依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解、法律服务工作,维护居民的合法权益;负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负

责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作;发展街道经济,管理街道资产;组织提供人才、科技、信息和其他各种服务,推动街道经济发展和维护市场经济秩序;负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作;保障少数民族的权益。指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治;配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。承办区委、区政府交办的其他事项。 三、年度工作任务 一是深化城市治理工作,提升长效管理水平。扎实推进“再干两百天”工作,通过加强整治来推进城市治理水平,全面推进城市长效管理的落实。 二是优化经济发展环境,推动经济平稳增长。进一步优化经济投资环境,力促经济转型升级;加强与中海环宇城、苏宁清江广场联系与沟通,全面保障两大载体开业;切实做好引才纳贤工作;扎实抓好安全生产工作,全面做好市场监管工作。 三是坚持为民服务宗旨,提高服务保障能力。继续进行特色社区建设的打造,着力推进和谐社区建设,重点打造蓝天园文化特色社区;认真做好社会组织的培育发展工作,加大引进专业社会组织为辖区居民开展各类服务;认真做好

合江县人民医院2019年部门预算编制说明

合江县人民医院2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 (一)主要职能。 事业单位,主要从事医疗服务。 (二)2019年重点工作。 1个目标,以“三甲”医院为目标规范管理,提升医疗水平,改善医疗服务;2大重点,提升学科内涵建设为重点,狠抓医疗服务质量为重点;3个步骤,实现信息系统的升级改造,实现县医院“三中心”的建立和运行,实现省级重点学科的打造;4个抓手,以人才培养为抓手促进学科的发展,以制度建设为抓手实现科学化管理,以绩效改革为抓手激发员工积极性,以文化建设为抓手凝聚正气和合力;实现2个飞跃,科学的现代化管理,能力的可持续提高。 二、部门概况 合江县人民医院下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。 三、收支预算总体情况 (一)收入预算情况 2019年收入预算36732.10万元,其中:基本支出36654.10万元,占99.79%;项目支出78万元,占0.21%。比2018年增加3432.10万元,增幅为10.31%。

(二)支出预算情况 2019年支出预算36732.10万元,其中:基本支出36654.10万元,占99.79%;项目支出78万元,占0.21%%。比2018年增加3482.10万元,增减10.42%。 四、财政拨款收支预算情况 2019年度财政拨款收支总预算632.10万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少358.39万元,下降36.18%,主要是因为药品加成收入补助减少,省级、国家级财政专项补助款具有不定因素,无法预估,如贫困县重点专科专项补助等。 收入包括:本年一般公共预算拨款收入632.10万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:社会保障和就业支出3.86万元、卫生健康支出628.24万元。 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况 (一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况 合江县人民医院2019年度一般公共预算财政拨款支出632.10万元,占本年支出合计的1.72%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少358.39万元,下降36.18%,主要是因为药品加成收入补助减少,省级、国家级财政专项补助款具有不定因素,无法预估,如贫困县重点专科专项补助等。 (二)一般公共预算财政拨款支出结构情况 社会保障和就业支出3.86万元、占比0.61%,卫生健康

2019年度八大关街道办事处部门预算有关情况的说明

2019年度八大关街道办事处部门预算有关情况的说明

目录 第一部分部门概况 一、主要职能 二、机构设置 三、部门预算单位构成 第二部分 2019年部门预算情况和重要事项说明第三部分名词解释

第一部分 部门概况 一、主要职能 市南区人民政府八大关街道办事处主要职责: (一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹推进城市基层党建工作,实现党的组织和工作全覆盖,提高党建工作的有效性。 (二)统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,做好统计调查及税收保障等工作,推动辖区健康、有序、可持续发展。 (三)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,贯彻落实教育体育、民政、人力资源和社会保障、文化、卫生计生等领域相关政策法规。 (四)实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。 (五)监督专业管理。对辖区内各类专业执法工作进行统筹协调,并组织开展群众监督和社会监督。 (六)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理,引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

(七)指导社区自治。指导社区居委会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。 (八)维护社区平安。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理及安全生产应急管理等工作,开展平安建设,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷,维护辖区社会稳定等。 二、机构设置 根据以上职责,街道共设6个科室:综合办公室、党建工 作办公室、社会事务办公室、公共安全办公室、城区发展办公室、公共服务中心。 三、部门预算单位构成 市南区人民政府八大关街道办事处部门预算包括:市南区人民政府八大关街道办事处本级预算。 纳入市南区人民政府八大关街道办事处2019年部门预算编制范围的单位共1个,包括: 1、青岛市市南区八大关街道办事处

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