办公用品采购管理办法
国企办公用品采购管理办法
办公用品采购管理办法第一章总则第一条为进一步加强职能部门办公用品管理，确保合理有效利用，倡导勤俭节约，避免资源浪费，特制定本办法。
第二条办公用品由党政办集中管理，根据工作需要实行统一采购，统一发放。
第三条办公用品包括：一般消耗品：纸制品（笔记本、信纸等）、书写工具（签字笔、铅笔、笔芯等）、其他用品（桶装水、瓶装水、胶水等）等；高额消耗品：墨粉硒鼓、复印打印纸等；耐用品：桌上用品（笔筒、订书器、计算器等）、辅助工具（裁纸刀、尺子等）等；存储用品：文件盒、文件夹、档案袋、光盘等。
第二章办公用品申领计划第四条各部门根据本部门办公用品使用情况，填写《办公用品申请计划表》，经部门负责人审核后，于每月15日前报党政办。
第五条党政办负责院领导的办公用品申领工作。
第六条党政办根据办公用品领用计划与库存，提出办１公用品采购计划，经党政办分管领导审核后执行采购。
第七条各部门因特殊工作急需采购办公用品或者申报采购价值500元以上办公用品时，经部门分管领导和党政办分管领导审核后执行采购。
第三章办公用品分发领用第八条各部门领用办公用品需填写《办公用品领用单》，部门负责人签字确认后，由党政办专人凭单将部门所需用品备齐分发给各部门。
第九条消耗类办公用品、存储用品根据业务工作实际需求进行发放；耐用品一次性发放后原则上不再增补，若破损、残旧需更换的，须以旧换新。
第四章办公用品的使用和管理第十条办公用品的采购一般应有两人以上经办，其中一般消费品、耐用品或耗用量大的，应酌量库存。
第十一条对于耐用但不常用的办公用品，单位内部应尽量调剂使用，一般不重复购置。
第十二条各类办公用品的使用须坚持勤俭节约、合理使用的原则，能用尽用，杜绝随意乱丢、假公济私或挪作它用。
第十三条工作人员应本着爱惜、节约的原则妥善保管，２正确使用，尽量延长使用期限，减少一次性办公用品使用，减少能源消耗，加强资源循环利用，避免浪费。
第十四条办公用品采购的报销，应凭销售发票和采购物品清单。
办公用品采购管理办法
办公用品采购管理办法一、引言办公室是一个高效运转的工作环境，而良好的办公用品采购管理是确保办公室正常运作的重要保障。
本文旨在制定一套可行的办公用品采购管理办法，以帮助企业更好地管理采购流程，降低成本，提高效率。
二、采购需求确认在开始采购之前，必须明确办公用品的采购需求。
这涉及到了根据员工的工作内容和数量，确定需要采购的办公用品种类和数量。
可以通过与部门经理和员工交流，了解他们的需求并记录下来。
确保采购的办公用品能够满足办公室的实际需求。
三、制定采购预算在进行办公用品采购之前，必须制定一个合理的采购预算。
采购预算应根据实际情况考虑到每个部门的需求，并根据办公用品的种类、数量和质量来合理分配采购金额。
一个合理的采购预算可以帮助企业更好地控制采购成本，减少浪费。
四、制定采购计划制定采购计划是一个有效管理办公用品采购流程的重要步骤。
采购计划应包括采购时间、采购数量、采购方式以及采购的供应商信息等细节。
制定采购计划可以帮助企业合理安排采购时间，确保办公用品按时供应，并避免库存过多或不足的情况。
五、选择供应商选择合适的供应商是保证办公用品采购质量的关键一环。
企业应根据供应商的信誉、价格、交货时间和售后服务等方面综合考虑，选择能够提供高质量办公用品的供应商。
可以通过市场调研、询价和比较来进行供应商的选择。
同时，建立良好的供应商关系也是确保采购质量的重要因素。
六、采购执行与监控在实施采购计划时，需要确保严格遵循采购计划的内容，例如采购时间、采购数量等。
企业可以通过与供应商保持及时沟通，掌握采购进展情况，及时解决采购过程中的问题。
此外，企业还应建立采购的监控机制，通过监控采购流程和采购成本等指标，及时发现和解决采购过程中的问题。
七、办公用品库存管理办公用品库存管理是一个有序和高效管理库存的过程。
企业应确保办公用品的库存充足，以满足员工的日常需求，并避免因办公用品短缺而影响工作效率。
同时，也要避免办公用品库存过多，以免占用过多的资金和仓储空间。
办公用品采购及管理办法
XX公司办公用品管理办法一、总则1、目的和意义为进一步规范公司办公用品的使用和管理，保障日常办公需求，合理控制办公费用支出，明确办公用品的申购、采购、领用流程及保管要求，特制定本管理办法。
2、适用范围各部门日常需要使用购买的常规办公用品、临时办公用品和大件办公用品。
（详见具体释义）3、采购部门公司所有办公用品均由党政办公室负责采购。
二、具体释义1、常规办公用品是指办公过程中经常需要使用的办公用品，如订书钉、订书机、回形针、长尾夹、复印纸（A3、A4）、水笔、笔芯、胶水、橡皮、铅笔、便签、双面胶、透明胶、刀片、剪刀、签字笔、记号笔、搭扣文件袋、抽杆夹、记事本、档案袋、档案盒、一次性水杯、直尺、光盘等。
2、临时办公用品是指部门不可预测，因办公需要临时采购的用品，如墨盒、硒鼓、电话机、电脑配件、扫描仪、除湿器等。
3、大件办公用品是指按财务制度纳入固定资产类的办公用品，如台式电脑（笔记本）、打印机、空调、影像设备等。
三、办公用品的采购1、常规办公用品每季度由党政办集中采购一次。
当季最后一个月的下旬，各部门按《常购办公用品规格参考表》在《办公用品申购表（季度）》（附件1）内填写。
如需要其他常规用品，部门可自行添加并按要求填写物品名称、规格、数量、单位，如有特殊要求需注明，部门负责人审核签字后，交党政办公室集中采购。
2、临时办公用品部门根据实际需要填写表格（附件2），由部门负责人与分管领导审核签字后交党政办公室采购。
3、大件办公用品部门需填写《大件办公用品申购表》（附件3），经部门负责人、分管领导、企业负责人审核签字后报党政办公室采购。
4、采购注意事项（1）各部门申购表要写清楚所购用品的名称、规格、数量、单位，临时或大件办公用品还需写明申购原因；（2）办公室在接到部门申购表后，对申购表需进行复核，如发现疑问需及时和部门进行沟通确认；（3）采购物品按“货比三家”原则，以质优价廉为主，在价格基本稳定的情况下，一般不随意更换办公用品的品牌。
办公用品采购管理制度范本(五篇)
办公用品采购管理制度范本为了规范我采购行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本办法。
本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在____元以下，列入营业费用范围的各种日常消耗用品，包括：文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。
本办法所称的采购、管理行为包括：采购管理、实物验收保管行为，并采取责任分离的原则。
一、采购管理1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中采购。
分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。
供应商一经确定，原则上不随意更换，更换供应商应按照上述程序确定。
严禁各经营单位及部门自行组织采购。
2、实物保管部门（办公室）定期（每季度或每月）根据日常耗用情况以填写《公事联系单》的形式提出采购计划，经主管审批同意后由行政部集中采购。
实物保管部门负责用品的入库、保管和领用，不参与采购行为。
3、行政部门按照采购清单，根据供应商的报价选择采购，报价清单由财务部门留存。
根据《公事联系单》、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。
财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单，出现价格不符时，可提交财务委员会讨论重新选择供应商。
4、在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报销，超过《公事联系单》范围的采购，由主管财务总经理审批。
计划外临时采购，单笔金额____元以下的由计财部负责人审批，超过____元的须财务主管财务总经理审批。
二、实物验收管理。
实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结存数，并定期核对账实。
各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。
保管部门为每单位设立台账，每季度末结出各单位领用物品数量、金额，交财务部门分单位核算。
行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库，若临时急需物品可先交使用单位使用，同时补办移交入库及领用手续，无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。
办公用品采购管理办法
办公用品采购管理办法一、目的为了规范公司办公用品的采购流程，提高采购效率，控制采购成本，保证办公用品的及时供应和合理使用，特制定本管理办法。
二、适用范围本办法适用于公司各部门办公用品的采购管理。
三、职责分工1、行政部门（1）负责制定办公用品采购计划。
（2）负责办公用品的采购、验收、入库、发放等工作。
（3）负责建立办公用品台账，定期盘点库存。
2、财务部门（1）负责审核办公用品采购预算。
（2）负责办公用品采购费用的报销和核算。
3、各部门（1）负责提出办公用品需求申请。
（2）负责合理使用和保管办公用品。
四、采购流程1、需求申请各部门根据工作需要，填写《办公用品需求申请表》，注明所需办公用品的名称、规格、数量、用途等信息，经部门负责人签字后，提交至行政部门。
2、采购计划行政部门根据各部门的需求申请，结合库存情况，制定《办公用品采购计划》，明确采购的品种、数量、预算等。
采购计划经行政部门负责人审核后，提交财务部门审核。
3、预算审核财务部门对《办公用品采购计划》进行预算审核，确保采购费用在预算范围内。
如采购费用超出预算，需说明原因并经公司领导批准。
4、采购实施（1）行政部门根据审核通过的采购计划，选择合适的供应商进行采购。
采购方式包括招标采购、询价采购、定点采购等。
（2）在采购过程中，行政部门应与供应商进行充分沟通，确保所采购的办公用品符合质量要求和价格合理。
（3）采购合同的签订应遵循公司的合同管理规定，明确双方的权利和义务。
5、验收入库（1）办公用品到货后，行政部门应及时组织验收。
验收内容包括办公用品的品种、数量、质量、规格等是否符合采购要求。
（2）验收合格的办公用品，由行政部门办理入库手续，填写《办公用品入库单》，并建立库存台账。
（3）验收不合格的办公用品，应及时与供应商联系，协商解决办法。
6、发放使用（1）各部门根据工作需要，填写《办公用品领用申请表》，经部门负责人签字后，到行政部门领取办公用品。
（2）行政部门根据领用申请，发放办公用品，并填写《办公用品领用单》。
办公用品采购及管理办法
办公用品采购及管理办法第一章总则第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督,合理申购与领用,节约办公费用,特制定本管理办法;第二条本管理办法适用于公司各部门;第二章管理细则第三条归口管理部门：采购由公司行政人事部按审批权限实行按需采购制度,公司行政人事部负责公司管理各部门的采购,财务资产部分别进行核算与实施监督;第四条请购程序：一日常办公用品请购：由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制“请购单”,直接财务资产部审核批准后实施采购;二特殊办公用品请购：如需对日常办公用品目录之外的办公用品进行采购,由使用部门在每月初报送“请购单”突发请购可特殊处理,但需提前3天申请,给予一定的采购时间;三如因开展单个项目,如：招标会议、大型活动、人力资源培训等,请购数量较大时,除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外,在请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续;四除日常办公用品外的其它请购单的报送流程：各子公司报送流程：公司各部门第一负责人公司行政部公司财务部公司常务副总经理返行政部；五请购单的报送时间：各部门每月第一个工作日报送到行政部,行政部汇总后报送财务部,财务部审核后于当天报送常务副总经理,返集团行政部遇节假日顺延,经集团行政部负责人复核确认后于三个工作日采购到位;六所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容,不得随意涂改;第五条内部管理：一办公用品领用时间为全天;各部门、公司员工根据每月申请及实际工作需要至行政部领用办公用品;二所有员工对办公用品必须爱护,厉行节约,杜绝浪费,禁止贪污,降低消耗费用;办公室用品只能用于办公,不得移作他用或私用;三行政部负责办公用品管理；做到办公用品齐全、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管规范;四办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事;第六条收发管理：一验收：采购人员按请购单的要求进行采购后,应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对,并办理入库手续,办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量是否符合请购要求,填写入库单入库单采取订本式、一式三联、且连续编号,入库单应详细填写品名、单价、数量、金额;三联单一联存根联、一联采购员、一联记账联;所有入库单均应有验收人、采购员两人签字;办理入库后除存根联外其他二联均交予采购员作为费用报销原始凭证附件;所有办公用品采购均需办理入库手续;二领用：所有办公用品领用均须办理领用手续；领用时均需在行政的领用登记本上签;行政领用登记本需有“领用日期、品名、单位、数量、单价、金额、部门负责人签字领用人签字”等内容;领用人领用日常办公用品,按附件2“办公用品领用规定”办理；特殊办公用品的领用遵循“谁请购、谁领用”的原则;文印室公用耗材领用由文员办理领用手续,由行政部门负责人签核;部门负责人对领用真实性、合理性负责,行政文员对领用真实性、合规性是否超出领用标准实施监督,对存在质疑之领用可以拒绝并向上级领导报告;各部门办公用品领用的费用统计以领用登记本的内容为依据;三采购借支与报销：采购员借支实行备用金制,采购回后及时办理入库并到财务报销,特殊情况可酌情另行借支;在办理入库手续后,采购员应将采购发票及其他有效票据连同入库单记账联、请购单交予财务费用会计审核;针对采购未完之请购单,费用会计审核时可根据入库单情况在请购单上作已报销标志,并将请购单退回采购员;财务核算与监督：费用会计在审核采购报销凭证时,在编制记账凭证时,应将入库单抽出单独留存,所有已入库采购物品均先计入“材料物资”科目,当月材料物资增加额应等于当月入库单金额合计;费用会计根据文员报送的“办公用品领用汇总表”,对当月入库、领用进行核对,必要时可对期末库存进行监盘,核对无误后,费用会计根据部门费用统计表填制当月部门办公用品领用分摊凭证,如借：营业费用—办公费用-营销中心,贷：材料物资;由于各部门费用统计是根据各部门各品种领用数量计划价格固定进行核算,而财务材料物资是以实际成本入账,所以应定期季度按期末库存计划价格计算结果与材料物资余额比较,将价差视同消耗转为费用;第七条行政台账管理：一建立各子公司库存明细表；二入库分开,入库单以各子公司区别,各子公司有各自一本入库单；三报销分开,除公用文印资料无法分开外;四针对员工领用,如对非消耗品,可重复使用物品应建立个人台账,员工离职时应办理退还手续作负数领用单,如同品种部门再领回可不重计部门费用,如该部门内部已调剂使用,部门负责人应确认已收回;五办公用品管理文员应在月终作统计核算核算期间为当月1日-31日,于次月2日前公司完成“办公用品领用汇总表”和“办公用品库存明细表”,“办公用品领用汇总表”交公司行政部送所属各部门负责人对相关费用签收确认后,将签收后的汇总表于4日前交公司财务部和公司总经理一份备档,“办公用品库存明细表”直接交公司财务部；将两份总表报送财务部;第三章附则第八条本管理办法的解释权归集团行政部;。
办公用品采购管理规定及办法
办公用品采购管理规定及办法一、概述办公用品的采购管理对于一个企业的日常运营非常重要。
合理、高效的办公用品采购管理能够提高企业的工作效率，节约成本，确保办公用品的质量和供应可靠性。
本文将会介绍办公用品采购的管理规定及操作办法，帮助企业建立健全的采购流程，提高采购效率。
二、采购管理规定1. 采购授权与组织为了确保采购过程的透明和规范，企业应该明确设立采购部门或委托专业的采购机构负责办公用品的采购工作。
采购部门或机构应该负责起草和执行采购计划，并且由高级管理人员授权进行采购活动。
此外，企业还应该建立采购审批制度，对采购活动进行审批记录和监控。
2. 供应商管理为了确保办公用品质量和供应可靠性，企业应该建立供应商管理制度。
该制度应包括供应商评估和认证的标准、流程和方法。
企业应该选择合格、信誉良好的供应商，并与供应商签订合同，明确供应商的责任和义务。
供应商的选择应充分考虑产品质量、价格、交货时间以及售后服务等方面的要求。
3. 采购流程企业应该制定完整的采购流程，确保每个环节都受到严格控制和监督。
采购流程包括需求确认、编制采购计划、发布采购公告、供应商筛选和比较、合同谈判和签订、订单确认、货物验收和付款等环节。
每个环节都需要有相应的文件和记录，以确保采购过程的可追溯性。
4. 预算控制办公用品采购应该遵循预算控制原则，确保采购费用不超出预算范围。
企业应该在每个财年初制定办公用品采购预算，并根据需求变化进行调整。
在采购过程中，需要与财务部门密切合作，及时报告采购费用和预算执行情况，确保采购支出的合理性和可控性。
三、操作办法1. 需求确认与计划编制办公用品采购前，需求部门应详细确认自己的需求，并编制详细的采购计划。
采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、要求的质量标准和交货时间等信息。
采购计划的编制需要与财务部门对接，确保预算合理性。
2. 供应商筛选与比较根据采购计划，采购部门应当寻找合适的供应商，并经过评估和比较，选择最合适的供应商。
办公用品采购管理办法
办公用品采购管理办法办公用品采购管理办法1.目的本办公用品采购管理办法旨在规范公司办公用品采购流程，提高采购效率，合理控制采购成本，确保办公用品采购工作顺利进行。
2.合用范围本办公用品采购管理办法合用于公司内的所有办公用品采购活动。
3.采购流程办公用品采购流程分为以下几个环节：3.1 需求确定部门或者员工向采购部门提出采购需求，需求内容应包括采购物品名称、品牌、型号、数量、价格等详细信息。
3.2 供应商选择采购部门根据采购需求，选择符合要求的供应商，并向其发出采购询价。
3.3 报价确认供应商确认采购询价后，提供详细的报价信息，包括采购物品价格、运费、交货日期等。
3.4 合同签订采购部门根据报价信息，与供应商签订采购合同，并支付定金。
3.5 商品验收供应商将商品运送到公司，采购部门负责对商品的数量、品质、完整性等条件进行检验，确认符合采购合同中约定的要求后，公司支付尾款。
3.6 商品分发采购部门负责将采购的办公用品分发到各部门或者员工手中，核实数量和品质。
4.采购控制4.1 采购预算公司应按照年度预算，制定采购预算，明确办公用品采购经费的来源和用途。
4.2 价格控制采购部门应按照公司所在地区办公用品市场价格，制定采购价格标准，并与供应商进行谈判。
4.3 质量控制采购部门应子细核查采购物品的质量，以确保其符合国家有关标准和公司的技术要求。
4.4 供应商管理采购部门应与供应商签订合同，并建立供应商档案，定期对供应商进行评估，以确保供应商资质和服务水平符合公司要求。
5.资金管理5.1 预算编制公司应根据年度预算，制定采购预算，明确采购经费的来源和用途。
5.2 付款方式公司应根据采购合同，按照约定的方式，及时支付采购款项，以保持和供应商的良好关系。
5.3 费用结算公司应在每一个月底，对采购费用进行结算确认，确保采购费用清晰明确。
6.文件管理公司应对所有采购文件进行建档管理，确保文件内容的真实性和完整性，以备审计和查询。
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办公用品采购管理办法
第一条机关办公用品实行“按需申报、统一采购、力求节约”的原则。
列入政府采购目录内或达到政府集中采购限额标准的办公用品、电脑耗材及办公家具必须按政府集中采购程序实施政府采购。
未列入政府集中采购目录内或未达到政府集中采购限额标准的办公用品、电脑耗材及办公家具由综合科负责统一集中采购。
(办领导的办公用品需求由综合科负责)。
电脑耗材每年集中采购实施两次(即上、下半年采购各一次)。
由各科在当年3月份和8月份提出申请，报分管办领导审批后由综合科统一实施。
第二条综合科要建立办公用品保管及领用规章制度，各科室1人负责办理本科办公用品验收和领用手续。
第三条办公用品采购完毕报帐时，除由经办人填写结算单据外，还必须有验收人或保管人签字证明方可按《机关财务监督管理制度》第三条规定程序报销。
单价500元(含)以上的物品属于固定资产，购置固定资产须提出书面报告报分管办领导审批后方可采购。
第四条办公用品采购需坚持实用、节约和公正、廉洁的原则，严禁利用办公用品采购谋取私利。
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