特采处理作业程序
成品特采作业办法
金、通报批评等 5.2.2 次要责任者也需酌情处理，经责任部门最高主管核准并会签品管经理
后实施,必要时将呈总经理批示。
五、 参考文件: 无
六、 使用表单: 6.1 SPK-P20-R05「特采申请单」
草拟 审核 核准
品质 会 生产 签 研发
营销
采购执行 资源开发 计划物控 生产工程
仓储 体系管理 人力资源
作业规范
编号 SPK-P20-W01
版本
A
名称 成品特采作业办法
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依据 成品检验管理程序
一﹑目的 为保证本公司产品质量﹑HSF 产品降低特采率﹑提高客户满意度﹑提升产
品竞争力﹑促使本公司产品得到持续改善﹐规范不合格之成品作业内容特制定 本作业办法。 二、范围 不符合本公司内部标准/规格,但能被客户接受之成品均属之. 三、权责 申请部门：生产部门 终判：客户/客户代表 四、定义
3.注意事项 3.1 在客户接受特采的情况下仍无法得到有效改善时﹐由研发部与营销部视 情况与客户协商标准或设计改良﹔
4.改善促进与追踪
作业规范
编号 SPK-P20-W01
版本
A
名称 成品特采作业办法
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依据 成品检验管理程序
4.1 QE 工程师对特采项目进行单独管制﹐若对策实行后连续三批次﹐特采项 目均在正常管制范围内﹐则对策有效﹐做结案处理﹔否则﹐对策视为无 效 QE 工程师退回特采申请与改善追踪单﹐责任人在三天内召集会议重 新检讨﹐完成特采改善追踪单交回给品管部以备追踪﹗
特采作业指导书
特采作业指导书一、任务背景在特定情况下，为了满足紧急需求或特殊要求，需要进行特采作业。
特采作业是指在正常采购流程之外，通过特殊的程序和措施，快速采购所需的物品或服务。
为了确保特采作业的顺利进行，制定本指导书以提供详细的操作步骤和要求。
二、特采作业流程1. 需求确认1.1 根据特殊需求，确定特采作业的物品或服务需求。
1.2 确认特采作业的紧急程度和时间要求。
1.3 确定特采作业的预算限制和资金来源。
2. 供应商选择2.1 根据特采作业的物品或服务需求，通过市场调研和询价等方式，筛选潜在的供应商。
2.2 评估供应商的信誉度、交货能力和价格合理性等因素，选择合适的供应商。
2.3 与选定的供应商进行谈判，明确交货时间、价格和服务等细节。
3. 合同签订3.1 编制特采作业合同草案，明确双方的权益和责任。
3.2 与供应商进行合同谈判，达成一致意见。
3.3 确认合同内容无误后，双方签署正式合同。
4. 采购执行4.1 监督供应商按照合同要求进行生产或提供服务。
4.2 定期与供应商沟通，了解进展情况，并及时解决可能出现的问题。
4.3 对供应商交付的物品或服务进行验收，确保符合合同要求。
5. 结算与评估5.1 根据合同约定，结算采购款项。
5.2 对特采作业的过程进行评估，总结经验教训，并提出改进意见。
5.3 归档特采作业相关文件和记录。
三、特采作业的要求和注意事项1. 特采作业必须符合相关法律法规和组织内部规定，不得违反采购纪律和道德准则。
2. 特采作业的紧急程度必须经过合理的评估和确认，不得滥用特采权限。
3. 特采作业的预算限制必须在合理范围内，不得超出预算控制。
4. 特采作业的供应商选择必须经过合理的市场调研和评估，确保供应商的合法性和信誉度。
5. 特采作业的合同签订必须明确双方权益和责任，并遵守合同的约定。
6. 特采作业的采购执行必须严格按照合同要求进行监督和验收。
7. 特采作业的结算与评估必须及时进行，确保采购款项的准确结算，并总结经验教训以提高采购效率和质量。
SONY GP特采处理作业程序
修订履历修订号修订内容摘要发行日期A.0首次发布2018/12/29起草者：日期：2018/12/29核对者：日期：2018/12/29批准者：日期：2018/12/29文件名称文 号GP-S-017管制印章GP特采处理作业标准版 本 A.0日 期2018/12/29文件类别■ 程序书 □ 作业指引GP特采处理作业标准1.目的有效管理GP产品从原材料直到生产过程中半成品，成品的品质/环境异常，在紧急情况下采用特殊方 法进行特采，对其特采处理的审核与批准进行严格管控,以保证GP产品品质/环境的可靠性；2.范围本程序所描述的特采过程为本公司GP产品的原材料，生产半成品及成品特采的管控过程，其品质特采 中的相关检验标准参照 ISO9001:2008质量管理体系中具体检验标准与规范；3.职责3.1 品质部3.1.1 IQC负责对原材料进行检验与判定，并提出特采需求；3.1.2 生产制造过程中特采原材料的品质/环境跟进与成品的检验；3.2 PMC3.2.1 根据相应的生产计划提出特采需求，并与工程部，品质部三方进行协商；3.2.2 成品特采的提出；3.3 采购部3.3.1 对IQC检验原物料的结果，提出特采需求，并联络供应商；3.4 GP管理者代表3.4.1 对最终特采(原材料/成品)进行审议,报总经理进行批复;4.定义4.1 特采:当供应之原物料、在制品、半成品、及完成品等不符合要求规格，但因急用且可经简单重加 工、筛选，甚至不符合之品质特性仍能接受，而同意有条件允收，谓之特采。
4.2 分类特采:指已超出规定要求的外观缺陷,但比率在5%以下,下一工序可以选出的物料及成品;注:针对GP产品特采的定义,只限定于产品本身功能或外观的特采,其针对索尼公司SS00259环境物质限定要求的不符合项,不能进行特采与分类特采使用;5.程序5.1 原物料特采处理5.1.1 品质部IQC对检验的原材料,如发现有品质异常,经现场与客户进行确认,可进行特采处理;文件名称文 号GP-S-017管制印章版 本 A.05.1.2 经PMC物控进行确认,如属于急料,则由品质部IQC开具IMRB单,召集生产,工程,品质和采购召开特采处理会议;5.1.3 特采与分类特采的原材料,其特采原因须为原材料功能或外观的特性才允许特采,其物料属性不 符合索尼公司SS00259环境物质要求的不允许进行特采,直接退货处理;5.1.4 原材料供应商不属于GP合格供应商名录中,但未能提供此批原材料的相关符合SS00259环境物质限定要求的检测报告或MSDS材质分析报告的,此批物料也不允许特采使用,直接作退货处理;5.1.5 采购或客户选取的供应商虽不在GP合格供应商名录中,但能提供此批原材料符合索尼公司SS00259相关限定物质的检测报告及其它GP认证所需的报告与文件时,因生产较急,此批原材料不得不采用时,则可以作特采,但必须经采购部与客户认可确认后,由GP管理者作最终的特采批准,如属采购部与客户协商确属特采使用,则必须由客户提供书面确认文件给到品质部存档.5.1.6 特采的原材料,由品质部工程师对特采批次进行封样,现场由供应商确认,品质部与客户进行承 认保留,并提供书面认可证明材料,以便后续的追溯;5.2 半成品或成品的特采5.2.1 生产过程中所生产的半成品或成品,因功能与外观性的因素,需要启动特采需求时,则依据ISO90001:2008质量管理要求执行,但必须由品质,工程,生产及商务进行商讨,最终由品质部进行确认;5.2.2 生产过程中的半成品或成品,因违反索尼公司SS00259环境物质限定要求时,此部分半成品及成品不允许作特采处理,必须报GP管理者或客户;5.2.3 生产的半成品或成品有特采物料使用时,则合格的半成品与成品在出货前需作特采处理,由品质 部召开GP管理者,生产部,工程部,采购部,商务部会议,必要时,需通知客户到场进行开会确认;5.2.4 如有必要或客户要求的情况下,出货前的成品需进行委外符合性检测(符合索尼公司SS00259标准限定环境物质的检测);5.2.5 半成品或成品的特采,由GP管理者跟据检测数据或相关证明文件,最终确定是否特采出货,并报 总经理或客户批准;5.2.6 半成品或出货成品的批次特采,由品质部QA将相关特采信息或相关批次号进行详细记录于成品特采目录表中,以便品质追溯,如客户有需要求作特别标示时,则按客户要求执行,客户未有要求时,则 一律按QA检验合格品进行出货;5.2.7 针对客户同意可以特采的半成品或成品出货,则必须由客户在QA出货检查记录表上进行加签,以作后续追溯确认.5.3 出货至客户端的特采成品,品质部密切与客户进行沟通,对品质/环境特性进行跟进;5.4 特采成品一当在客户端出现异常,品质部则必须第一时间进行分析,如属正常品质范畴,则按一般异常 处理,如追查如特采原材料所引的异常,则需与客户现场进行评估,则启动《GP产品追溯及召回控制作业文件名称文 号GP-S-017管制印章版 本 A.0。
特采作业指导书
特采作业指导书一、任务概述特采作业指导书是为了规范特采作业流程，确保特采作业的高效、安全和质量，提供详细的操作指导和相关要求。
本指导书适用于特采作业的所有环节和参与人员。
二、任务目的1. 确保特采作业的顺利进行，达到预期的成果。
2. 提供特采作业的详细操作指导，规范作业流程。
3. 保障特采作业的安全性和质量，减少事故和质量问题的发生。
4. 提高特采作业人员的工作效率和技术水平。
三、任务内容1. 特采作业前准备1.1 确定特采作业的目标和需求。
1.2 制定特采作业计划，包括作业时间、地点、人员、设备和材料等。
1.3 确保特采作业所需的人员具备相应的资质和培训。
1.4 确保特采作业所需的设备和工具处于良好状态，能够满足作业需求。
1.5 提供特采作业的相关文档和资料，包括作业指导书、安全手册等。
2. 特采作业操作流程2.1 作业现场准备2.1.1 按照作业计划，组织人员和设备到达作业现场。
2.1.2 对作业现场进行安全检查，确保没有安全隐患。
2.1.3 搭建必要的临时设施，如围栏、警示标志等。
2.1.4 配置所需的工具和材料，确保作业顺利进行。
2.2 特采作业操作2.2.1 根据作业指导书的要求，进行特采作业的具体操作。
2.2.2 严格遵守特采作业的安全规范和操作规程。
2.2.3 配合其他作业人员的工作，确保作业的协调进行。
2.2.4 及时记录作业过程中的关键数据和事件。
2.3 特采作业结束2.3.1 完成特采作业的实施，确保达到预期的成果。
2.3.2 清理作业现场，恢复原状，确保不留下任何安全隐患。
2.3.3 整理和归档特采作业的相关文档和资料。
2.3.4 进行作业总结和评估，总结经验教训，提出改进措施。
四、任务要求1. 特采作业人员必须具备相应的资质和培训，熟悉特采作业的操作流程和安全规范。
2. 特采作业人员必须按照作业指导书的要求进行操作，严格遵守安全规程。
3. 特采作业人员必须配合其他作业人员的工作，确保作业的协调进行。
原物料特采允收作业办法
品成本和品质之影响；同时给予供应商惩戒，促进供应商改善。
2.范围：
适用于各顶益公司购进的所有原物料。
3.名词解释：
特采：原物料的一项或多项计量特性未达到《原物料规格表》要求超过规格限，又因生产急需而允收之作业。
4.职责：
品管单位—负责不合格原物料《不合格品处理单》填写。
6.2外膜色差部分，色差ΔE超过10部分报废处理,目视色差较大报品保中心仲
裁，严重印刷不良报品保中心专案处理。
6.3未列入特采范围内之不合格原物料或项目，或不合格项目超特采范围则以退货处理为原则，若生产需要特采依5.1执行。
7.附件：
7.1附件一：原物料特采允收误差及处罚规范
8.相关文件及表单：
名称编号保存期限
生效日期
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页序
A
表号:R-0110-002-1A文件标准用纸
名称
原物料特采允收作业办法
文件编号: W-0515-134
生管和采购单位意见提拟退货或特采允收扣款比例之意见后交厂长进行核准，如退货经厂长核准后执行；如需特采允收且不合格项目在特采范围内，经厂长核准。如需特采允收且不合格项目不在特采范围内，经厂长与品保主管审核后还需报备品保中心核准。
5.2不合格原物料应以退货处理为原则，如满足以下条件可办理特采允收：
5.2.1原物料不合格项目之计量指标检测值与标准值差在附件一所规定的特
采范围内。
5.2.2生管库存量不足以满足生产需要。
5.2.3采购在生产需要前不能重新购买到合格之原物料。
5.2.4扣款基准单位为1%，扣款率以四舍五入方式处理。
5.3包装、标识等不符合要求以及因储运不当造成外包装破损者，如未对内
特采(让步接收程序)作业规范
特采(让步接收)作业规范一.目的:规范公司特采(让步接收）流程,实现原材料、半成品、成品的有序管控.二。
适用范围：经品管检验未达到质控部允收标准而被拒收的原材料、半成品和成品。
三。
特采(让步接收）申请必须具备:1.只有一家供应商，且在短期内无法找到更合适的替代供应商;2。
交货期很紧,不良属于一般性的外观缺陷;3.设计存在缺陷，尚无彻底解决的方案,对产品的安全性及功能性不构成影响;4.营销部已经把情况和客户反馈并征得客户同意认可。
四.操作规范:1.原材料特采规范：（1）。
品管按检验标准实施检验判定不合格，并描述不合格原因.(2）.采购部根据检验的不合格项描述先确认并和供应商沟通处理结果;（3).确实需要特采（让步接收）的由采购部填写特采(让步接收）申请单；（4)。
特采(让步接收）申请单应明确特采的理由并由采购部经理召集研发、生产、品管、营销部门经理和副总经理会审，由副总经理根据各部门意见作最终确认。
(5）。
采购部将各部门签字同意后的特采申请单交质控部,质控部凭申请单对原材料实施入库,申请单存档备案. 采购部落实供应商后续改进事项;2.半成品及成品特采规范:（1）。
品管按技术标准对成品或半成品实施检验，因某项要求不合格判定拒收;(2）。
生产考虑到实际情况填写特采申请单；(3)。
生产部经理组织相关部门对特采申请进行会审;（4）。
会审通过后相关部门签字确认,必要时由营销部和客户取得沟通认可后按特采流程接收.五.特采作业的原则:(1）。
检验的不良项属于一般缺陷,不影响实际的使用或造成潜在安全及功能隐患的; (2).特采必须是经过相关部门确认的，牵涉到技术方面的以研发意见为主，牵涉到成品的以营销部为主，由副总经理结合各部门意见作最后确认，不得将特采形式化、表面化。
（3)。
特采会审中意见达不成一致的，由副总经理主导,必要时由总经理决定。
（4）。
经过会审通过特采接收的供应商在第二次来料因同样缺陷检验不合格的,不得走特采流程（5）。
特采作业管理办法
本厂材料、(半)成品特采作业。
3.参考文件：
3.1《记录控制程序》SL-QP-QA-02
3.2《不合格品控制程序》SL-QP-QA-03
3.3《矫正与预防措施控制程序》SL-QP-QA-12
3.4《IQC作业指导办法》SL-WI-QA-17
3.5《ROHS异常处理作业办法》SL-WI-QA-19
(1)放行:特采直接出货。
(2)重工:生产部依据《返工流程》进行处理。
7.2.5市场与客户确认：当公司MRB会议决定放行时，由市场部门通知客户，客户同意以放行出货，需取得客户放行通知相关文件方可出货。
7.2.6标示出货：经放行核准的《出货检验报告》，由品质部门成品检验做为放行出货依据。并在外箱贴上“特采”标进行出货
7.1.5审核：经相关部门会签有争议时提交总经理裁定是否特采，如果否决，则由采购联络仓库将材料退回厂商。
7.1.6标示入库：如果决定特采，则通知IQC贴“特采”标仓库部门办理材料入库，特采材料与成品，依据《产品鉴别与追溯性控制程序》予以标示 ，特采核准的《不合格评审单》，进料检验部门IQC做为特采进料依据，予以存档。
4.权责：
3.1采购部：材料检验不合格而生产急需使用时，参与《不合格评审单》提出申请与主持召开,《不合格评审单》的会签、跟催，并将不良现象反馈供应商。
3.2PMC部：特采材料需求时间与需求数量的提供以及是否生产急需而特采。
3.3仓库部：材料、(半)成品特采规划专门区域存放以及对此做先进先出的管控。
3.4品质部：
5.定义：
5.1特采:材料或(半)成品因不符合规格而需特殊采使用。
6.流程:
IQC特采作业流程图
主流程责任部门使用表单
（半）成品特采作业流程图
特采作业流程
特采作业流程
页码
1/1
版本/版次
A1
部门
品质部
文件编号
WI-QC-387
1.目的
为了达到客户的交期，使不合格品得到有效的使用，特拟定之。
2.范围
适用于我司不合格品的处理。
3.职责
3.1品质部检验员负责对产品的判定。3.2品质部次长和公司总经理负责产品的最终裁决。4.定义：
特采——经品管员检验，产品质量低于品质允收水准，并判定其为不合格，但公司为了达到产品交期，而提出的“特别采用”之要求的过程。
5.2外发部品的特采：当IQC检验外发来料低于品质允收水准时，要求退货。以下情形可申请特采：供应商派人来我司挑选使用，其不良品退回供应商，可申请特采；生产单位同意挑选，但是否要挑选费用，由物控决定，其不良品退回供应商，可申请特采，但申请对象为物控部，申请方式为在《来料检查报告》备注栏内写明原由，经品质次长，直到总经理同意，方可执行。
5.3出货部品的特采：当成品出货时，经OQC/QA检查为不合格品，但此产品又是急货，符合以下情形可申请特采：部品没有结构性问题；部品没有性能问题；部品没有严重的外观不良超标；部品轻微的外观不良须在10%以下；由责任单位开具《不合格品评审报告》，经生产，物控，营业，项目，品质共同评估之后，最后经总经理裁决后方可执行；如有上述任何一项需要申请特采，最终裁决由总经理同意或授权相关人，方可执行。
5.流程说明：
5.1外购部品的特采：当IQC检验外购来料低于品质允收水准时，要求退货。以下情形可申请特采；供应商派人来我司挑选使用，其不良品退回供应商，可申请特采；生产单位同意挑选，但是否要挑选费用，由采购决定，其不良品退回供应商，可申请特采，但申请对象为采购部，申请方式为在《来料检查报告》备注栏内写明原由，经品质次长，直至总经理同意，方可执行。
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有限公司
1.目的
为因应生产急需减少失败成本，当原物料、零件、半成品其制造规格与图面不符合时，经相关部门研判后，其缺点并不影响其主要性能，可经由特别采用程序予以使用，而制定本程序。
2.范围
2.1 适用于从他方购入的物品、材料、半成品判定不合格时。
2.2 量产时，生产产品未满足规格、基准、而出货很急时。
2.3 设计变更，旧品之使用。
3.定义
3.1 特采：指在不影响质量或主要性能情况下之让步接收。
3.2 失败成本：指内部过程失败及外部客户抱怨失败成本。
4.权责
4.1 厂长：负责特采申请之核准。
4.2 生产部：负责特采申请的提出。
4.3 品管部：负责物采提出之审核及归档。
4.4 相关部门：负责特采申请提出之审核意见。
使用表单
特采申请单
质量异常联络单
5.内容 5.1 流程图：
流 程
5.2 特采申请
5.2.1 由生产部提出申请,并填写“特采申请单”（FM-8-09-01）详记特采理由。
5.2.2 申请特采须填入下列资料,申请日期、品名、批号、厂商、数量、缺点状况、申请理由等。
权责单位
生产部 相关部门 厂长 品管部 相关文件资料
检验与测试状态识别程
序质量记录管制程序
5.2.3 特采申请条件
A.可能造成下一道工序停工待料而无法达成生产进度时。
B.原特料进厂经进料品管判定不合格,但急需上线生产时。
C.因图面尺寸规格或检查基准过于严格,虽不合格亦可使用时。
D.对于一般性通讯商品价值影响轻微时。
5.2.4以下情况不可特采
A.对于安全及重要功能有影响者。
B.有售后客户抱怨之顾虑者。
C.同一状况多次发生者。
5.3特采审核及批准
5.3.1 特采审核成员:由品管部及相关部门组成。
5.3.2 特采申请提出后,由特采审核成员共同会审依其职责所在,填入“特采申请单”相关意见栏并签名之后,并由厂长核准实施。
5.3.3 特采完成审核、核准后,正本存档于品管部,依需要将影印副本分发至要关部门参考。
5.3.4特采限用于其某些不合格特性在指定偏差内,并限于一这期限或数量产品的交付。
5.4记录及标示:
凡经特采核准其质量特性应记录外,其储存及识别应标示之,以利识别和追溯。
6.参考及相关资料
6.1不合格品处理作业程序(QP-8-08)
6.2产品检验与试验状态控制程序(QP-7-14)
7.附件及表单
7.1特采申请单(FM-8-09-01)。