内审各部室需要提供资料清单
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内审各部室需要提供资料清单各部室提供的记录应符合以下要求:
一、采购部
1、采购合同(厂家)
2、采购协议(商家)
3、采购计划审批单(6-4)
4、采购退货单(7-1)
5、供应商业绩记录表(6-1)(一月一次)
6、供货质量异常报告书(6-2)(随时)
7、供应商不符合情况报告(8-1)
8、供应商年度评审表(8-2)(一年一次)
二、销售部
1、客户交接备案表(SMHQMC-CF-C22R-02A)
2、2015年销售协议(公司统一版)
三、客服部
1、要货记录表(37-1)
2、缺货情况登记表(37-2 ,CMS)
3、超销售底价审批表(37-4)
4、价格政策调整审批表(37-8)
5、销售退回申请单(38-1)
6、含特殊药品复方制剂回执(是否加盖销售客户公章)
四、运营部
1、内部流程需求表(1-1)
2、设计优化流程计划表(1-2)
3、新增优化流程方案论证记录(1-3)
4、新增优化流程验证记录(1-4)
5、新流程确认表(1-5)
五、信息部
1、设备设施购置申请表(52-1)
2、设备设施验收移交记录(52-2)
3、设备设施管理台账(52-3)
4、维护保养计划及记录(52-6)
5、PC机使用台帐(54-1)
6、计算机安全值班记录(54-3)
7、硬件设备故障及维修记录(54-5)
8、计算机软件一览表(54-6)
9、账号申请审批表(SMHQMC-CF-C20R-01A)
10、服务器使用记录(54-4)
11、服务器委托协议
六、财务部
1、盘点工作计划(57-1)
2、客户信用额度调整审批表(SMHQMC-CF-C22R-01A)
3、超资信销售审批表(37-5)
4、客户授信申请审批表(37-9)
七、办公室
1、消防设备登记表(52-4)
2、消防检查登记表(52-5)
3、设备设施购置申请表(52-1)
4、设备设施验收移交记录(52-2)
5、设备设施管理台账(52-3)
6、维护保养计划及记录(52-6)
7、受控文件清单(47-1)
8、法律法规一览表(47-6)
9、记录管理一览表(48-1)
人力:
1、培训需求调研表(50-1)
2、年度培训工作计划(50-2)
3、培训需求申请表(50-3)
4、员工教育培训记录表(50-4)
5、培训记录卡(50-5)
6、培训效果评价表(50-6)
7、员工个人健康档案(51-1)
8、员工健康状况汇总表(51-2)
9、花名册、组织架构图
10、劳动合同
11、工资表
12、人员需求申请表(61-2)
13、员工异动审批表(61-3)
14、内部应聘登记表(SMHQMB-CF-61R-04A)
15、面试测评表(SMHQMB-CF-61R-05A)
16、员工登记表(61-6)
17、见习员工转正申请表(61-7)
18、试工期员工行为素质考核表(61-8)
19、员工离司会签单(61-9)
20、离职交接表(61-10)
21、客户交接表(61-11)
22、辞职申请表(61-12)
23、应聘登记审批表(61-13)
八、物流部
1、收货记录(CMS生成)
2、配货记录
3、复核记录
4、冷藏药品运输交接记录
5、不合格药品报告表(23-1)
6、设备设施管理台账(52-3)
7、维护保养计划及记录(52-6)
8、虫害防治检查登记表(42-1)
九、质管部
1、纠正和预防措施要求表(3-1)
2、质量联系单(6-5)
3、年度质量方针和目标一览表(9-1)
4、各部门质量指标和方案执行计划表(9-2)
5、首营企业评审表(10-1)
6、商品首营申请审批表(11-1)
7、首营品种质量否决表(11-2)
8、药品质量档案表(11-3)
9、质量查询记录单(12-1)
10、客户投诉调查处理单(13-1)
11、药品召回通知(14-1)
12、召回药品汇总(14-2)
13、客户资质及目录
14、内审
15、验收记录、随货同行
16、质量状态调整单(23-3)
17、不合格季度汇总表(23-2)
18、药品报损(报溢)申请单(24-1)
19、季度报损药品汇总分析及预防措施表(24-2)
20、待销毁清单(25-1)
21、销毁申请表(25-2)
22、销毁记录(CMS) (25-3)
23、质量信息流转单(27-1)
24、药品直调申请表(36-1)
25、承运商档案表(46-1)
养护员:
1、重点养护品种确定表(41-1)
2、药品养护检查记录(41-2)
3、药品养护记录(41-3,CMS)
4、重点养护品种养护记录(41-4)
5、药品养护汇总分析表(41-5)
6、不合格药品报告表(23-1)
7、维护保养计划及记录(52-6)