客退品处理跟踪表
不合格品处理的及时性跟踪处理办法
神州精密机械（苏州）有限公司苏州神本精密机械有限公司不合格品处理的及时性跟踪处理办法编号： Q/SZ03-215版次： A/0制定：审核：批准：会签：修改日期修改条款修改前内容修改后内容备注不合格品处理的及时性跟踪处理办法文件编号Q/SZ03-215 版次A0受控状态生效日期2017/10/14一．目的：确保社内社外的不良品有效的跟踪处理及时性管理。
二．范围：适用本公司、生产过程不良品、客户投诉退货，外部厂商的不良品追踪处理及时性管理。
三．职责品质部:负责对产品的追踪确认判定。
生产部: 负责对客退不良品的返工、返修及报废处理负责。
生管: 负责对返工、返修的人力期限安排。
技术部：负责的不良品的返工返修评估方案，并制定返工作业指导书。
采购部: 负责对社外供应商的不良品返工工时转嫁及退货管理。
四．作业程序4.1社外：品质部收到客户投诉时第一时间把信息反馈到公司内部如需返工及时通知生产部门，生产部门接到品质部反馈的信息后第一时间安排相对应的作业人员及时去客户端返工处理，不可有拖延时间，没人处理的状况发生，避免客户停线、停机，将客户的需求放在第一位。
4.2社内:客退品或制程中出现的不良品，品质部负责将异常信息反馈给生产不合格品处理的及时性跟踪处理办法文件编号Q/SZ03-215 版次A0受控状态生效日期2017/10/14部，生产部负责对产品进行返工/返修或报废负责处置，生管对返工的的产品人力时间安排并给出节点时间。
在返工/返修前由技术部评估制定作业指导书，品质部追踪确认，社内处理有效期限为7天。
在此时间内必须完成返工/返修工作，如果客户需求急需出货，必需在客户指定的期限完成返工/返修工作。
4.3采购外品管理; 来料或者制程现场发现厂商的品质不良问题，品质部负责将产品的异常信息反馈给生管采购部，采购部负责将不良品退给供应商，如供应商满足不了我司及客户要求时，我司生管安排我司人员进行返工作业。
采购对我司所用工时费用转嫁给供应商，不良品在社内放置期限不可超过3天，品质部负责追踪确认。
不合格品控制程序
不合格品控制程序文件编号：版本：编制：审核：批准：不合格品控制程序一、目的对来料、过程、成品产生的不合格品加以控制，对不合格品及时处理，以防止不合格产品被误用，确保不合格产品不流入下一流程或交付至客户。
二、范围适用于公司成品与半成品不合格的处理。
三、定义3.1特采：单项判定不合格后，不影响产品的使用功能或不会造成客户的不满意，必要时经客户确认予以放行的产品。
3.2挑选：判定不合格后，经相关人员讨论及批准，决定挑出合格品使用。
3.3返工/返修：对于返工/返修后能达到规定要求的不合格品，由品质部门进行批准，确定返工方法并对返工过程进行监控，处理后的不合格品由品质部按检验标准重新检验。
3.4退货：对于不能接收的材料，由质量部负责人确认、批准，通知供应链作退货处理，并由供应链作记录。
3.5报废：对于以上几种方式不能处理的不合格品，由责任单位申请，经品质部确认，报总经理批准，最后由仓库安排做报废处理。
四、职责与权限4.1品质部负责不合格品的判断、标识、隔离，组织相关部门对不合格品的评审和处理，跟踪处理结果；负责对顾客抱怨、投诉的不合格产品所采取的的纠正及预防措施的跟踪验证；4.2仓库负责把不合格品隔离及处理；负责接收客户退货产品。
4.3采购部负责负责办理采购产品退货、特采，根据相关部门对不合格原辅材料的处理意见，负责同供方的联络。
五、内容5.1来料检验不合格品的处理5.1.1当供应商交货经品质部检验判定不合格时，报告在审批的时间段内IQC先贴上不合格标签，IQC填写《物料IQC报告》经总经理确认后，将检验报告转采购部处理（采购员要求供应商在三个工作日内回复《纠正和预防措施报告》给品质部），处理方式有以下几种：5.1.1.1退货：通知供方立即处理不合格品，由仓库主管开《销售出库单》，经采购部审核、质量部会签及财务部批准后通知仓管员与供方交接退货。
5.1.1.2申请特采：在不影响产品使用功能的情况下，客户急用，由总经理批准判为特采后，IQC将《物料IQC报告》反馈给仓库办理入库手续。
产品退货处置工作流程
产品退货处置工作流程产品退货的处置工作是什么，产品退货处理的流程是什么，产品退货处理需要哪些步骤。
以下是店铺为大家整理的关于产品退货处置工作流程，给大家作为参考，欢迎阅读!产品退货处置工作流程一、制定目的：为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。
二、适用范围：客户退回的所有成品，包括呆滞、不良、报废、计划更改的成品。
三、职责分工：1、销售部各销售点负责明确退货型号、数量、退货原因、分类标识、包装防护、数据的登记、传递、产品的交接、退货运输费用损失的统计。
2、仓储部负责将确认报废产品的型号、数量清点清楚，组织人员拆废交库。
3、工厂品保部负责客户退货的质量评审、责任认定、统计汇总。
4、制造分厂负责参加客户退货现场评审和责任认定，对留用产品由分厂领出后进行检查、返修、包装和重新入库。
5、工程部负责制定退货产品的返工、返修方案及费用明细。
6、质量管理部负责对批量性的或有争议的退货，到客户现场确认，回复整改报告，负责本流程的监督实施。
四、责任原因区分：A、分厂原因：纯手工作业造成产品外观、外形结构、尺寸、性能和混装等不合格导致的退货;B、品质原因：由检验员错检、漏检造成批量产品不合格导致的退货;C、技术原因：图纸设计分解或变更错误、变更不及时，工装模具、工艺技术不成熟，包装防护设计不合理等造成的退货;D、采购原因：原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货;E.、销售原因：计划下达错误、装卸及运输变形或损坏(包括产品退货时的防护不当主机厂计划变更、下达的订单计划未履行或未完全履行、产品使用损坏、产品改型;F、特例：对于由于销售员未及时反馈，造成呆滞时间过长导致无法认定责任的，一律视为销售部责任。
生效日期 2011-1-13文件名称客户退货处理流程版本班次文件编号五、流程说明：一)、退货原因确认：无论是何种原因的退货，销售点业务员或由其安排人员应到主机厂现场对退货原因进行确认，对于批量性的或有争议的退货的退货，销售点有必要通知公司质量管理部质量工程师前往一同确认、商谈。
电商订单处理系统退款处理流程
电商订单处理系统退款处理流程第一章退款申请接收 (3)1.1 退款申请提交 (3)1.1.1 用户发起退款申请 (3)1.1.2 退款申请接收 (3)1.2 退款申请审核 (3)1.2.1 审核员接手退款申请 (3)1.2.2 审核退款申请信息 (3)1.2.3 审核结果反馈 (3)1.2.4 审核进度查询 (3)第二章退款原因分析 (4)2.1 退款原因分类 (4)2.1.1 顾客主动退款 (4)2.1.2 商家主动退款 (4)2.2 原因分析与记录 (4)2.2.1 退款原因分析 (4)2.2.2 退款原因记录 (4)第三章退款金额确认 (5)3.1 退款金额计算 (5)3.1.1 计算基础 (5)3.1.2 计算方法 (5)3.1.3 特殊情况处理 (5)3.2 退款金额核对 (5)3.2.1 核对流程 (5)3.2.2 核对要点 (6)3.2.3 异常处理 (6)第四章退款方式选择 (6)4.1 原支付方式退款 (6)4.2 其他退款方式 (6)第五章退款操作执行 (7)5.1 退款操作流程 (7)5.1.1 退款申请提交 (7)5.1.2 审核退款申请 (7)5.1.3 退款操作执行 (7)5.1.4 退款记录 (8)5.2 退款操作记录 (8)第六章退款状态跟踪 (8)6.1 退款进度查询 (8)6.1.1 查询接口设计 (8)6.1.2 查询流程说明 (8)6.1.3 查询结果展示 (9)6.2 退款状态更新 (9)6.2.1 更新机制设计 (9)6.2.2 更新流程说明 (9)6.2.3 更新结果通知 (9)第七章退款纠纷处理 (9)7.1 退款纠纷分类 (10)7.1.1 纠纷类型概述 (10)7.1.2 纠纷分类依据 (10)7.2 退款纠纷解决 (10)7.2.1 纠纷解决原则 (10)7.2.2 纠纷解决流程 (10)7.2.3 纠纷解决策略 (11)第八章退款数据分析 (11)8.1 退款数据统计 (11)8.1.1 数据来源与收集 (11)8.1.2 统计指标 (11)8.1.3 统计方法 (12)8.2 退款数据分析 (12)8.2.1 退款金额分析 (12)8.2.2 退款数量分析 (12)8.2.3 退款原因分析 (12)8.2.4 退款成功率分析 (12)8.2.5 退款时长分析 (12)第九章退款服务改进 (13)9.1 退款服务现状评估 (13)9.1.1 退款服务流程分析 (13)9.1.2 退款服务满意度调查 (13)9.2 退款服务优化建议 (13)9.2.1 提高退款速度 (13)9.2.2 审核标准透明化 (13)9.2.3 加强退款信息反馈 (14)9.2.4 提升退款服务质量 (14)第十章退款流程监控与优化 (14)10.1 退款流程监控 (14)10.1.1 监控目的与原则 (14)10.1.2 监控指标设定 (14)10.1.3 监控手段与工具 (14)10.1.4 监控结果应用 (15)10.2 退款流程优化 (15)10.2.1 优化方向 (15)10.2.2 优化措施 (15)10.2.3 优化效果评估 (15)10.2.4 持续优化 (15)第一章退款申请接收1.1 退款申请提交1.1.1 用户发起退款申请用户在电商平台上，根据平台提供的退款功能，填写退款申请表单，包括退款原因、退款金额、退款账户等信息。
售后服务情况登记表
售后服务情况登记表一、引言在当今的商业环境中，提供优质的售后服务是任何公司成功的关键因素之一。
通过精心设计和实施售后服务，企业可以建立持久的客户关系，提高客户满意度和忠诚度，从而创造更多的销售机会。
为了更好地了解我们的售后服务提供情况，我们制定了一份售后服务情况登记表。
通过定期填写此表，我们可以跟踪和评估我们的服务性能，以便进行必要的改进。
二、登记表内容1、服务请求日期：请记录客户提出服务请求的具体日期。
2、客户信息：包括客户姓名、方式和等基本信息。
3、产品/服务描述：简要说明客户所购买的产品或服务，包括型号、颜色、尺寸等。
4、售后服务类型：指明客户请求的售后服务类型，例如安装、维修、退换货等。
5、服务完成情况：记录服务请求的状态，例如已完成、进行中、未开始等。
6、服务质量评价：客户对服务质量的评分，范围从1（非常差）到10（非常好）。
7、反馈意见：记录客户对售后服务的任何其他口头或书面反馈。
8、员工信息：提供服务的员工的姓名和职务。
9、服务跟踪日期：记录最后一次跟进服务进度的日期。
10、备注：任何其他需要备注的事项。
三、填写登记表的注意事项1、及时性：确保在每次提供售后服务后及时填写登记表，以便我们能迅速解决任何问题。
2、准确性：确保所有信息的准确性，包括客户信息、产品/服务描述和服务类型等。
3、完整性：完整填写所有字段，以便我们能全面了解售后服务的情况。
4、反馈：鼓励客户提供反馈意见，以便我们能不断改进我们的服务。
四、结论通过使用售后服务情况登记表，我们可以更好地了解我们的服务提供情况，及时发现和解决问题，提高我们的服务质量。
通过跟踪和分析登记表中的数据，我们可以制定改进策略，提高客户满意度和忠诚度。
我们致力于提供卓越的售后服务，以支持我们的业务目标。
值班情况登记表一、概述值班情况登记表是一种用于记录值班人员工作情况的表格，通常包括日期、值班人员、交接时间、工作内容、工作时长、备注等栏目。
该表格对于记录值班人员的工作情况、保证工作的连续性和可追溯性具有重要意义。
HSF不合格品管理程序(含表格)
HSF不合格品管理程序（QC080000-2017/ISO9001-2015）1.0目的为了在发现原材料、半成品、成品执行过程中不能满足或达不到规定(质量、有害物质)要求时，及时采取纠正与预防措施，以确保公司之产品质量。
2.0范围：公司进料产品，制程半成品﹑成品﹑库存品﹑客供品﹑客退品及生产过程中使用的设备﹑模具﹑检治具﹑副资材(含清洗线的槽液)等日常运作过程中所发生的相关问题。
3.0职责：3.1采购部：负责对不合格来料处理。
3.2品保部：负责对供货商来料、客供品、厂内半成品和成品之不合格品及客户退货品进行检验评审，并提出不合格品的处置建议。
3.3制造部：负责对不合格品进行处置。
3.4各部门：维护系统的正常运作。
4.0定义：4.1重工：指不合格品按规格要求重新加工。
4.2筛选：指不合格品100%的检查。
4.3修理：指不合格品缺点清除。
4.4特采：原物料、成品、经检验不符合标准，但急需使用该项原物料或成品时，在不影响产品使用功能或特性的前提下，而提出的特别采用。
4.5有害物质异常：相关测试资料（《有害物质测试报告》、《MSDS》）、《材质成份表》或实际检测数据表明有害物质含量超过《有害物质控制程序》最新版本的允收标准时。
4.6不合格品：即原材料、半成品、成品不能满足或达不到客户规定(质量、有害物质)的要求。
5.0程序5.1不合格品的发现5.1.1进料发现品质异常，立即将不合格品隔离处理并开立《不合格品处理单》，若为HSF不合格品，需隔离放置于HSF不合格品区，贴HSF不合格标签(见附件标签)，呈报环境管理代表批示处理，并记录好相关不合格批之追溯记录。
IQC人员提出《纠正预防措施单》给厂商改善，厂商须在3天内回复书面报告，IQC人员负责对改善后产品前三批进行追踪确认，若无异常方可结案。
5.1.2制程中发现产品品质异常，立即隔离处理并开立《不合格品处理单》，若为HSF不合格品，需隔离放置于HSF不合格品区，贴HSF不合格标签，呈报环境管理代表批示处理，并记录好相关不合格批之追溯记录。
顾客抱怨处理控制程序(含表格)
顾客抱怨处理控制程序（IATF16949/ISO9001-2015）1.0目的为加强对顾客的服务使其在使用产品前、中、后所提出或反映的问题能迅速得到调查、分析和有效处理，并采取适当的纠正与预防措施，以提升顾客对产品质量和/或服务的满意程度。
2.0范围凡与本公司有业务往来之顾客或潜在的顾客均适用之。
3.0术语无。
4.0职责4.1业务部负责顾客资料建立和顾客满意度的把握，及时了解并反馈顾客的意向。
4.2生产部负责对顾客提供产品技术上的支持。
4.3品质部负责及时对顾客反映及时的品质资讯和品质问题的原因分析及改善报告。
4.4其它部门配合生产部、业务部和品质部进行服务顾客的各项工作。
5.0相关文件5.1纠正预防措施控制程序5.2顾客满意度控制程序6.0相关记录8D报告质量问题或不合格品处置单.xls8D报告模板.xls更多免费资料下载请进： 好好学习社区7作业流程与控制要点：输入流程 部 门输出内容说明负责参与通报顾客反馈信息业务部相关 部门管理者代表顾客抱怨登记跟踪表a 顾客抱怨的接收：当顾客的抱怨以信函、传真、邮寄、拜访或由相关人员携带的方式或顾客退货的产品以邮寄、快递、空运或由相关人员携带等方式到达公司时，由业务部接受后转交给品质部做调查分析，业务部应将其登记在“质量问题传递/处置单”上。
b 顾客抱怨的调查品质部根据顾客抱怨的内容对其进行调查和分析，并依据调查和分析的结果判定其责任归属。
5 顾客抱怨的责任判定经调查和分析，如顾客抱怨为公司内部造成，则由品质部通知相关责任部门进行整改；必要时，品质部为主导召集责任部门及相关部门召开顾客抱怨分析会。
6经调查和分析，如顾客抱怨为顾客本身造成的责任，则由品质部根据调查和分析的结果直接记录做回复说明，必要时经品质部经理审查核准后，直接由品质部回复顾客说明。
7顾客抱怨的原因分析：由品质部为主导召集相关责任部门进行综合统计分析，将有可能造成顾客抱怨的所有原因均列出来，并根据责任的主要原因与次要原因再作分析，同时将主要原因列入控制重点。
QC08000管理评审计划、输入及输出报告、改进跟踪记录表
XX有限公司QC08000管理评审报告编制： XXX 批准：日期： ZZZ 日期：表单编号：XX-PZ-11目录1、管理评审计划2、管理评审签到表3、环境管理体系运行情况（含各部门分析）4、管理评审总结报告5、管理评审改进计划2018 年HSPM体系管理评审计划（通知）各部门、室、车间：为确保公司HSPM体系持续的充分性、适宜性和有效性，决定开展2018年管理评审，具体评审计划安排如下:一、管理评审目的1、评价HSPM体系的持续适宜性、充分性、有效性，确定各部门能否满足体系运行的各项要求，组织机构设置、资源配备能否充分发挥各职能的效率；2、评价HSF方针目标的实现情况及各部门满足体系运行的能力；确定HSPM体系运行总体状况；3、确定体系运行中存在的不足和改进的机会，以持续改进。
二、评审依据1、 QC080000:2017 有害物质过程管理体系要求2、 QP9.3-01 管理评审控制程序等三、会议时间地点人员安排时间：2018年6月30日地点：会议室参加人员：各部门负责人、特邀人员等四、评审前的各部门报告准备各部门具体报告内容要求见附件“管理评审输入、输出文件表”。
要求各部门在 6月 28 日前提交书面或电子版的各《部门管理评审报告》交品管部汇总。
附件：管理评审输入输出报告分工附件：管理评审输入输出分工（即会议汇报流程）管理评审会议签到表及记录HSPM体系建立运行情况报告（管代）总经理、各位领导，大家下午好： QR9.3-02 NO.01根据会议议程，现将公司HSPM体系建立、实施和保持情况向大家作如下总结汇报，敬请审议。
公司今年推行QC080000:2017标准以来，建立起管理体系，为了确保管理认证工作顺利进行，公司最高管理层直接领导各部门参与的管理体系建设，具体直接制修订规范文件35个，对全公司员工进行了体系标准的宣贯培训，使全体员工认识到HSF产品质量重要性和必要性，为体系的建立推行打下理论基础，对于整个体系的建立、实施、运行分以下几个阶段进行。